公司员工差旅费管理制度.doc

公司员工差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合公司实际情况，本着勤俭节约、费用，保障出差人员工作和生活需求。的原则，特制定本制度

I 、此方法适用于在出差时领取差旅费的公司员工。

二、差旅费和交通费、住宿费和特别费：

1、运输费意味着火车、汽车、飞机和其他费用。

2、食宿费用指餐饮和住宿费用。

3、特殊费用指的是邮政业务支付

3 、如果员工出差，应提前填写员工出差申请表，经部门负责人审核并报总经理批准后出差。如因紧急情况未能及时填写，部门负责人应提前向总经理口头汇报。回到公司后，他/她应立即办理手续。员工出差报告的处理程序如下：

1、公司、级别、姓名、出差原因、运输、出差日期、预支金额，由部门主管审核后报总经理批准。

2、旅行者用批准的预付款金额填写贷款单，并将差旅费预付给财务部。

3、差旅费报销单应在出差人员返回后7天内填写，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、上报支出项目、金额等。，由下属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，财务部在报销时取消预付款。。

四、差旅费根据业务需求和职位分为以下几个包。桑？

1、享受总经理以上待遇者，报销差旅费。

2、享受副总经理和总工程师待遇者，住宿费上限为150元/天。

3、享受部门负责人待遇的，住宿费上限为100元/天，其他人员住宿费上限为80元/天。此外，伙食补助为30元/天。交通费按主管领导批准的交通方式报销。

4、公司员工出差因工作需要赴宴时，必须经主管领导批准，并按账单报销，当天的伙食补助应取消。

5、公司员工因观光或非工作访问出差期间发生的所有费用应由个人承担。

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