木质工艺品家居摆件项目可行性研究报告

木质工艺品家居摆件项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

木质工艺品家居摆件项目可行性研究报告说明

该木质工艺品家居摆件项目计划总投资19491.49万元，其中：固定资

产投资16476.83万元，占项目总投资的84.53%；流动资金3014.66万元，占项目总投资的15.47%。

达产年营业收入21344.00万元，总成本费用16560.22万元，税金及

附加309.24万元，利润总额4783.78万元，利税总额5752.85万元，税后

净利润3587.84万元，达产年纳税总额2165.01万元；达产年投资利润率24.54%，投资利税率29.51%，投资回报率18.41%，全部投资回收期6.93年，提供就业职位461个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加

快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”

的总体规划与建设要求。

......

主要内容：项目总论、建设背景及必要性、项目调研分析、项目建设

规模、选址方案评估、项目土建工程、工艺可行性分析、环境保护和绿色

生产、生产安全保护、项目风险应对说明、项目节能情况分析、实施方案、项目投资规划、经济效益可行性、综合评价结论等。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

木质工艺品家居摆件项目

（二）项目选址

某某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积57515.41平方米（折合约86.23亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.56%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.96%，固定资产投资强度191.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积57515.41平方米，建筑物基底占地面积34256.18平方米，总建筑面积90874.35平方米，其中：规划建设主体工程70419.61平方米，项目规划绿化面积7232.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计169台（套），设备购置费6193.29万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1168334.39千瓦时，折合143.59吨标准煤。

2、项目年总用水量23041.54立方米，折合1.97吨标准煤。

3、“木质工艺品家居摆件项目投资建设项目”，年用电量1168334.39千瓦时，年总用水量23041.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.56吨标准煤/年。达产年综合节能量38.69吨标准煤/年，项目总节能

率27.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19491.49万元，其中：固定资产投资16476.83万元，占项目总投资的84.53%；流动资金3014.66万元，占项目总投资的15.47%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21344.00万元，总成本费用16560.22万元，税

金及附加309.24万元，利润总额4783.78万元，利税总额5752.85万元，

税后净利润3587.84万元，达产年纳税总额2165.01万元；达产年投资利

润率24.54%，投资利税率29.51%，投资回报率18.41%，全部投资回收期

6.93年，提供就业职位461个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

二、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格

预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得

的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。报告，简称可研，是在制订生产、

基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造

工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。作

为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通

过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进

行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、

效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区及某某高新区木质工艺品家居摆件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新区木质工艺品家居摆件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“木质工艺品家居摆件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位461个，达产年纳税总额2165.01万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.54%，投资利税率29.51%，全部投资回报率18.41%，全部投资回收期6.93年，固定资产投资回收期6.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引

导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成

效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企

业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区

开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经

营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小

企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联

合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服

务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询

服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中

小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中

小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战

略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新

产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。

大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新

兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、

新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。从国内

发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步入“新常态”。

经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展，区域协调

发展格局进一步优化。

2、创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善

国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量

发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国

特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关

系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展

质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。党的十八大以

来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发

展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要

动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构

出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共

服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口

最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义

进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已

由高速增长阶段转向高质量发展阶段。供给侧结构性改革深入推进为经济

高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的

关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动

经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国

内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批

重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。

3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产

业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动

产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新

兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业

可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选

择适宜的技术创新模式完成技术创新。战略性新兴产业代表新一轮科技革

命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的

位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩

余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，

可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社

会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将

使各项工作顺利开展。undefined

二、必要性分析

1、当前和未来一段时期，中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。

外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多年那

样的全球政治经济平稳期已经过去，未来一段时期冲突、摩擦、重构将是

常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑

战，特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战；二是在坚持以新开放应对挑战的同时，必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径，必须重构新开放发展的实施路径，对于中短期面临的问题要有战术安排。当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

2、以转变经济发展方式为主线，以提升工业经济可持续发展能力为立足点，以提高自主创新能力为动力，努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益，促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。在产业层面，延伸产业链条，大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业，以产业链延伸为主线，不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中，明确产业链上的薄弱环节及空白点，找准与传统

优势产业对接的切入点，积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产

业“蜂王型”企业或项目，以增量激活存量，带动传统产业更新改造。

3、总的来看，未来我市工业发展面临的挑战巨大，机遇也前所未有，

但机遇大于挑战。必须牢牢把握新一轮科技革命和产业变革、多重国家战

略以及我市国家科技城建设形成的战略机遇期，审慎应对、前瞻部署，坚

定不移推进结构调整和转型升级，努力形成新的经济增长点，塑造竞争新

优势，抢占工业发展先机。坚持传统升级与新兴培育相结合。运用高新技

术优化结构，改善品种和质量，发展国际知名品牌，增强支柱产业竞争力。在发展支柱产业基础上，加快高新技术产业化，积极培育战略性新兴产业，逐步形成传统产业高端化、新兴产业规模化的发展格局。坚持自主发展与

开放合作相结合。把握发展的新机遇、准确判断所处的新阶段，结合自身

产业发展的基础和条件，坚持自我发展，加强主动布局，用新思路新举措

适应经济发展新常态；坚持开放合作，主动融入区域经济和全球化经济，

深层次跨地区的技术、产业、人才合作与交流，通过互助合作，实现联动

发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。目前，项

目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发

适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项

目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国

内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大

批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具

有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合

作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专

项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。undefined

第三章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双

向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为

导向，高度整合全球供应链。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入12217.47万元，同比增长9.15%（1023.76万元）。其中，主营业业务木质工艺品家居摆件生产及销售收入为11099.11万元，占营业总收入的90.85%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2662.45万元，较去年同期相比增长241.79万元，增长率9.99%；实现净利润1996.84万元，较去年同期相比增长299.87万元，增长率17.67%。

上年度主要经济指标

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2905.84亿元，比上年增长8.29%。其中，第一产业增加值232.47亿元，增长9.36%；第二产业增加值1801.62亿元，增长9.51%

第三产业增加值871.75亿元，增长10.95%。

一般公共预算收入215.86亿元，同比增长8.54%，一般公共预算支出497.71亿元，同比增长10.50%。国税收入375.96亿元，同比增长8.54%；地税收入亿元99.00，同比增长6.33%。

居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨1.02%，衣着上涨

1.02%，居住上涨0.72%，生活用品及服务上涨1.13%，教育文化和娱乐上

涨0.78%，医疗保健上涨0.78%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和通信

上涨0.85%。

全部工业完成增加值1826.23亿元。规模以上工业企业实现增加值1210.99亿元，比上年增长5.12%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含木质工艺品家居摆件）等主导行业共完

成工业增加值1079.28亿元，增长9.79%。AA完成增加值454.61亿元，增

长5.85%；BB完成工业增加值387.08亿元，增长6.99%；CC完成工业增加

值290.74亿元，增长6.97%；DD完成工业增加值126.82亿元，增长6.65%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6075.23亿元，比上年增长7.47%。实现利润总额704.09亿元，比上年增长11.20%。

固定资产投资完成3617.25亿元，比上年增长10.43%。其中，建设项

目投资完成3183.18亿元，增长7.74%；房地产开发投资完成434.07亿元，增长7.89%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.86亿元，同比增

长8.56%；第二产业投资完成2749.11亿元，同比增长8.32%；第三产业投

资完成687.28亿元，增长6.65%。高新技术产业投资1180.25亿元，增长7.90%。民间投资3051.36亿元，增长8.28%。城市基础设施投资508.84亿元，增长7.41%。重点项目1201个，完成投资2389.82亿元，增长6.76%。

全市实现社会消费品零售总额1155.87亿元，比上年增长8.21%。城镇实现零售额1100.81亿元，增长10.51%；乡村实现零售额409.43亿元，增长6.96%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元467.00，增长12.08%。

实际利用外资65624.99万美元，同比增长53.62%。外贸进出口总值276.02亿元，同比增长53.27%。其中，出口总值179.41亿元，同比增长

56.40%；进口总值96.61亿元，同比增长54.15%。

二、区域内木质工艺品家居摆件行业市场分析

目前，区域内拥有各类木质工艺品家居摆件企业844家，规模以上企

业21家，从业人员42200人。截至2017年底，区域内木质工艺品家居摆

件产值167654.26万元，较2016年145849.73万元增长14.95%。产值前十