工艺记录、-报表及交接班日志管理制度

工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核

1 目的

为规公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。

2 引用文件

公司质量手册《记录控制程序》

3 围

适用于公司各单位

4 职责

4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核；

4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字；

4.3 调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。

5 工艺记录管理

5.1 原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。

5.2 采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。

5.3 不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。

5.4 交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。

5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。

5.6 车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表

5.7 车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。

5.8 操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规：

5.8.1操作记录、运行参数记录和交接班日记要真实记录生产实际状况,所列的项目不能有空白。若数据填写项目有空白一律用“⁄”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏容空白的项目一律填“无”；

5.8.2操作记录要按时，专人填写，非工作人员不得代记；

5.8.3交接班日志、运行参数记录和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改容并签名;

5.8.4交接班日志、运行参数记录和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，字体、数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样；

5.8.5工艺记录必须清洁，无污点，不得损坏、撕页；

5.8.6工艺记录要按时签名，且不得代签；

5.8.7操作记录（交接班日记）必须把当班所做的主要操作、调整及当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情；

5.8.8交接班时接班者必须在交接班日志上签名（不得代签），并记录接班时本岗位情况；

5.8.9因仪表损坏使报表数据无法记录的，必须在报表备注栏或交接班日志上记录原因，直至仪表修复；

5.8.10工艺指标超出控制围，应在报表备注栏或交接班日志上记录，写明超出控制围原因并调整记录；

5.8.11工艺指标如有变更，必须留有变更记录；

5.9工艺记录容

5.9.1车间主要操作条件数据记录；

5.9.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析；车间外排污水分析；

5.9.3车间根据情况可增加锅炉水质分析、机组润滑油分析等补充项；

5.9.4车间物料平衡记录；

5.9.5主要能源及原材料消耗记录；

5.9.6主要化工原材料分析与使用记录；

5.9.7车间长周期运行关键控制数据、车间隐患部位监控数据。

5.10交接班记录容

各岗位交接班容，车间可根据各岗位特点确定，当班时间本岗位的工作容必须交接清楚。

班长交接班记录包括以下容：

5.10.1接班情况，主要包括重点部位预检情况；

5.10.2车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；

5.10.3车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。

5.10.4车间的能源消耗情况；

5.10.5车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；

5.10.6重点部位、隐患部位监控情况；

5.10.7上级指令执行情况；

5.10.8设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；

5.10.9安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；

5.10.10劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。5.10.11交班时存在的技术问题。

5.11工艺纪录保存

5.11.1 车间指定专人应定期、及时收集记录，防止遗漏、积攒，并按日期顺序整理好，在安全场所分类放置并加以标识，以便检索、存取；工艺纪录样式审核签字表车间保存备查；

5.11.2各车间每月底将已用完的工艺纪录回收保管，一类生产车间岗位操作运行记录保存五年，二类生产车间岗位操作运行记录保存三年，所有交接班日志保存二年，一类生产车间岗位控制点仪表记录纸保存一年。原始试车记录要永久性保存；

5.11.3工艺纪录一般不外借，如遇特殊情况应办理借阅手续，填写“记录借阅登记表”及申请借阅手续，限期归还。

5.12车间工艺记录审批管理

因生产需要，新增加或新修订的车间工艺记录，需由车间提出申请，经生产技术部及其他部室对相关专业容审核、会签、审批，并进行编号后方可印制下发。任何部室和个人不得擅自印发。如需停用某一车间工艺记录，需由使用单位提出申请，经生产技术部审核批准后停止使用。

6、工艺技术报表管理