验厂表格(1)
PHILIPS验厂检查表1
1.使用的设备是否适用于所要求的测试？ C）产品控制 1.BOM物料清单是否是在Phlips客户灯具标准的控制 之中？ 2.产品的修改将只限得到Phlips客户批准方才执行？ D）过程 1.是否有按要求执行产品确认检验？（如IP测试，稳定 性测试） 2.产品确认检验是否足够和适当？ 3.产品确认检验的周期是否足够（至少1年内抽 1/10000个) 11.仓储管理 A）原材料仓库是否管理良好(如整洁）？ B）是所有的储存的货物是否标识清楚，预防误用？ C）是所有的储存的货物是否清楚的隔离，预防误用？ D）成品仓库是否管理良好？ E）仓储没有不利的因素影响货物或成品的最终安全？ 12.有害物质限制（RoHS） A）文件 1.是否有一个适当的关于遵守RoHS指令的指导书？ 2.是否有执行这个指导书？ 3.是否有一个指导书描述如果RoHS指令不通过所采取的 行动? 4.是否有符合RoHS指令的测试报告？ B）资源 1.是否有足够的证据表明所使用的RoHS检测设备是适当 的？ 2.是否有足够的证据表明所采用的RoHS检测实验室是 符合要求的？ C）货品控制 1.RoHS指令的产品是否清楚的识别？ 2.不良品是否清楚的识别或隔离，以防止未授权的 使用？ D）过程 1.使用的原材料是否有提交RoHS符合性测试？ 2.铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯和多溴联苯醚的最高 含量是否确认？ 3.铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯和多溴联苯醚的最高 含量是否在要求的限值内？
2.是关键，主要和次要缺陷界定？ 3.是否有执行这些指导书？ 4。是否有IPQC巡查记录？ B）资源 1.产品是否依据适当的规范（如BOM等...）进行验证？ 2.客户投诉表的反馈信息是否是IPQC巡查的一部分？ C）产品控制 1.不合格品是否清楚的识别，以预防未授权的使用？ 2.不合格品是否清楚的隔离，以预防未授权的使用？ D）过程 1.生产或装配是否有提交IPQC检验？ 2.IPQC检查程序是否适当和足够？ 3.在审核期间，工厂是否显示可靠的IPQC检验？ 07.例行检验 A）文件 1.是否有一个适当的例行检验指导书？ 2.是否有执行这些指导书？ 3.是否有例行检验记录？ B）资源 1.使用的检测设备是否适当(它能满足所要求的检测 吗？) C）产品控制 1.每个产品是否贴一个标签以提供适当的追溯记录？ 2.不合格品是否清楚的识别，以预防未授权的使用？ 3.不合格品是否清楚的隔离，以预防未授权的使用？ D）过程 1.装配是否100%的功能性检测？ 2.功能性检测执行是否正确？ 3.功能性检测的执行是否影响操作员的安全？ 4.生产是否100%的电气测试（如地阻测试，高压测试 等） 5.电气测试是否执行正确？ 6.电气测试的执行是否影响操作员安全？ 7.测试区域是否整洁？ 08.例行检验设备 A）文件 1.是否有适当的校准指导书？ 2.是否有一个适当的功能检测指导书？ 第 3 页，共 5 页
查检表(验厂表)
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Dell Computer Corporation Confidential
v1.3
上放置上崗証
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10 機台程式是否可追溯到印刷電路板的料號？如何追溯？ 11 當不同的產品使用同一塊印刷電路板時，裝著零件的程式是否會被檢查？ 12 錫膏印刷機是否具備自動清洗之能力？ 13 錫膏印刷機是否使用自動鋼板清洗裝置？ 14 錫膏印刷機是否具備鋼板真空之清潔能力？ 15 錫膏印刷機是否使用鋼板真空清潔裝置？ 16 鋼板清潔之方式及頻率是否指定于機台程式上？ 17 對于需要人工清潔時，錫膏印刷機是否會自動停止？ 18 是否有証據顯示使用不起棉絮之布料擦鋼板？ 19 錫膏印刷機是否具備自動補充錫膏之能力？ 20 錫膏印刷機是否使用自動補充錫膏之裝置？ 21 錫膏補充之頻率是否指定于機台程式上？ 22 錫膏溶器內錫膏即將用盡時，錫膏印刷機是否會自動警示？ 23 是否有証據顯示其預防保養記錄？其是最新的？ 24 機台旁是否放置操作說明書以供作業人員使用？
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v1.3
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食品代工厂验厂核查---评分表
代加工厂审查记录
代工公司名称：
代工公司地址：
代工方代表：
核查人：
核查日期：
使用说明
1.本记录表参考依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。
2.本记录表参考相关食品生产许可审查细则要求使用。
3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个核查项目。
4.核查人员应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查及评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。
5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。
当出现以下两种情况之一时，该代工厂判定为未通过现场核查：
（1）有一项及以上核查项目得0分的；
（2）核查项目总得分率＜85%的。
6.当某个核查项目不适用时，不参及评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。
基本要求为必需条件，不评分，有一项不符合条件，即判定为不符合要求。
一、生产场所（共24分）
二、设备设施（共33分）
三、设备布局和工艺流程（共9分）
四、人员管理（共9分）
五、管理制度及执行情况（共24分）
六、试制产品检验合格报告（共1分）
注：如代工厂有通过ISO9001或ISO22000等质量管理体系，且运行良好，给予加分10分
七、基本资质要求（必需，不计分）
加工方（被委托方）代表签字：。
Target 验厂自检表格(FE Form With Chinese 2009 5 14)
2.Training and Quality Systems 培训和品质系统
Question/问题 Training /培训 培训 2.01 Is there a formal, documented training or certification program for QC INSPECTORS on QC processes?/ 是否有给在产线、工作岗位、机械上工作的工人提供一个正规、书 面的培训/交叉培训或证明程序？ 2.02 Are defect samples used during training to indicate what they should be looking for?/ 在培训中是否用到暇疵品来指出他们应该找什么的问题？ 2.03 If hiring maintenance workers without a formal technical education, is there a formal, documented training or certification program for MAINTENANCE OR EQUIPMENT TECHNICIANS?/ 假如雇佣没有受过正规维修教育的工人，是否有提供一个正规的、 书面的维修机器工人培训或证明程序？ 2.04 Are training requirements AND records maintained?/ 培训的要求和记录是否有保留？ 2.05 Is training performed off of the production line?/ 是否有进行现场培训？ 2.06 Is there a formal, documented training/cross-training or certification program for PRODUCTION WORKERS on process, work station, equipment that they perform/use?/是否有给在产线、工作岗位、机 械上工作的工人提供一个正规、书面的培训/交叉培训或证明程序？ Quality Systems/品质系统 品质系统 2.07 Does the QA (Quality Assurance) or QC (Quality Control) department operate separately from the Production department?/QA（品质保证）或QC（品质控制）部门与生产部门 是否是独立操作的？ 2.08 Does the quality department have adequate coverage during all shifts? /品质部是每一班次是否有足够人手？ 2.09 Are daily or weekly quality goals developed and actual performance results collected?/品质目标与实际执行结果是否被保 存？ 2.10 Are DCL's (Defect Classification List) or similar being used?/有无 DCL(缺陷分类目录)或其他类似的？ 2.11 Are defects identified and recorded by operation, operator and machine?/操作人员，管理者以及机器是否有标记以及记录产品缺 陷? 2.12 Are weekly documented, ongoing Quality Control (QC) meetings held at the factory during production?/生产过程中，工厂有无召开 每周有纪录的，生产中品质管理会议？ 2.13 Are quality records reviewed at the weekly QC meetings? /品质纪 录是否在QC每周例会上评论？ 2.14 Are corrective action plans developed and documented based on the results of the weekly QC meetings?/有无根据每周QC例会的结 果来制定改善计划并存档？ YES NO N/A Comments
验厂考勤表
验厂考勤表篇一：通过icTi验厂考勤系统生成考勤的方法一、关于icTi认证验厂icTi是国际玩具工业理事会(有些资料译为国际玩具协会)internationalcouncilofToyindustries的英文缩写。
icTi守则就是指国际玩具行业要遵守的行业规范.成立于1974年的icTi，其创立主旨在于推广玩具制造业在会员国家地区之利益，减少或取消贸易障碍.icTi作为一个讯息交流中心，负责提供定期讨论及交换讯息的机会，并推广玩具安全标准.基于确保玩具业采取合法、安全和健康的营运方式之精神，icTi发起一项名为商业守则的认证计划，以改善玩具制造业的形象及工作环境。
二、icTi对工时的要求细表1、正常工作时间制度：每周不超过66小时2、每天最高12小时3、忙时每周工作不超过72小时（一年不超过17周）4、七天休息一天（忙时可最高安排13天连续工作，但同样不得超过17周）5、连续24小时内不得超过12小时，天与天间的休息时间不少于10小时（有倒班的情况特别注意！）6、如超出国家法定的工作时间，不需要综合工时申请或延长加班批文。
7、icTi接受15分钟的打卡时间，超出15分钟打卡的应计发加班工资与员工。
（不要踏正15分钟，最好安排在14分钟内打完，如BV不接受7:45分钟打卡（8点为上班时间））8、如有任何调整工作时间的安排，必须符合前面的规定，并且征得员工同意，提前一天通知员工，方可进行、因此，工作时间调整，必须有书面的证据。
9、如安排员工调休，调休应在下一个薪金支付周期内完成，否则应当加班。
10、工厂尽可能安排7天一休制度，虽然icTi接受17周的忙时生产安排。
11、餐休时间不得少于30分钟，如连续上班者，用餐时间可不打卡。
但应有文件说明。
12、连续工作6小时后，必须提供足够的用餐休息时间与员工休息三、icTi评级分为三级：a级在小于或等于66小时/周工作至少40周和12周超过66小时/周，但小于或等于72小时/周（可连续应用的最大的“季节催产素”;）。
客户验厂内审表格汇编
客户验厂内审表格汇编纠正/预防措施记录单
内审工作计划
内部审核报告
编号：QT-8.2.2-02
审核目的：
审核范围：
审核依据：
受审核部门：
审核组长：内审员：
审核过程综述：
不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：审核：批准：日期：
不符合项报告
编号：QT-8.2.2-03 NO：
内审检查表
不符合项分布表
不合格品通知单
编号：QT-8.3-01 NO：
年月日。
质量验厂相关报表
பைடு நூலகம்流通单
生产日报
6 7 8 9 来料检验 10 11 12 13 14 15 制程检验 16 17 18 19 20 最终检验 21 22 23 24 其他 25 26 27
化验室
质检 质检 质检 电工 电工 电工 电工 电工 质检 质检 业务 维修部 维修部 维修部 维修部
N/A N/A
报表情况一览表
序号 1 2 3 4 5 项目 报表名称 领料（出库）单 原料入库单 辅料入库单 燃料入库通知单 生产日报(下网带数产 品数量日统计表) 刻花磨底生产日报 原材料分析原始记录表 原材料及燃料的入库检验报告 化学分析结果报告单 软化水分析原始记录 配料分析原始记录 冷加工转序单 一检质量问题表 包装日报表 退火窑正常运行记录表 电熔炉控制变压器记录表 电熔炉正常记录表 空间硅碳棒电流记录表 低压配电窑运行记录表 二检记录表（QC） 成品抽检报表 生产计划单 样板单 维修记录表 设备检修记录 设备检查记录表 电工设备巡查表 部门 仓库 仓库 仓库 N/A 质检 N/A 是否 报表负 2012年 2011 适用 责人 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12月
验厂准备工作检查记录表
4、 生产安全及劳动保护
2、急救箱旁应张贴： 1）公司急救员联系电话，医院联系电话； 2）急救流程及急救常识等宣传文字或图 片；
验厂准备工作检查记录表
生产车间 完善事项 检查人员/日期： 检查内容 确认人员/日期： 检查结果 相关表格 不符合内容描述
1、确保所有通道畅通，物料不压黄线；消 防栓及灭火器不被阻挡，并有醒目的标识。
相关表格
确认人员/日期： 检查结果 不符合内容描述 合格
1、 按规定编制工时工资 表，并有工资记录和考勤记 录，并确保一致；
考勤记录
工资发放记录
招聘登记表/培 训记录表/劳动 合同 请假单/离职 （调职）申请表 处罚公告
叉车、电梯、压力容 器、安全阀、吊车等 校验证书
提供相关文件资 料和记录 急救员证书
消防演习记录
电工证/电梯操作员 证/叉车驾驶证/汽车 驾驶证/吊车驾驶证/ 安全主任证/急救员 证/健康证
9、 妥善保存公司及特种人 员的相关证件资料
1、证件未过期
1、填写日期：必须避开周日及国家法定假期日 。
来访登记表
排车记录/物品出厂
2、保安室/大堂：验厂当天右列记录全部撤离及 放行条/员工出入登 10、保安室/大堂/宿舍/饭堂 锁藏 记表 /洗手间 3、宿舍：安全通道大门全部打开，楼梯间及紧 急出口出需要安装应急灯、疏散方向箭头标识和 安全出口标识；每层楼张贴《应急走火疏散图》 并标明看图者所在位置。 4、饭堂：验厂当日厨房工作人员必须戴帽，口 10、保安室/大堂/宿舍/饭堂 罩，围裙，袖套进行工作。 /洗手间 5、洗手间：验厂当日配置纸巾，洗手液。 11、工伤 1、填写和审批日期：必须避开错峰用电休息日 、周日及国家法定假期日 1、齐全和在有效期内（工商营业执照及副本/税 务登记证/卫生许可证/消防验收合格证/房产证/ 环保（排污许可证）