关于通讯费用报销标准管理的试行办法
通讯设备费用报销管理制度
当前文档修改密码：8362839通讯设备费用报销管理办法为统一规各地区部门相关人员通讯费用报销标准，现就手机话费报销对象的资格认定、报销标准及报销管理办法规定如下：一、适用围本办法适用于**中国集团公司各地区所有部门。
二、报销对象资格认定(一)、因工作业务信息联络频繁及必需的管理\技术人员；(二)、市场营销\售后服务\市场调研\外协加工\采购业务员\生产计划员\总经理秘书\公共外联员\进出口报关员\驾驶员等；(三)、因生产业务联络必需的其它岗位人员。
三、通讯费用报销标准(一)、费用说明：A、公司给予报销的手机通话费，主要用于日常工作业务信息联络。
既考虑相关人员日常工作业务联络需求，又体现对实际业务通讯费报销基准的合理定位。
因此，报销围应以与工作业务有关的信息通话费，私人部分不予报销为原则。
B、凡由公司报销手机费用人员，必须采用包月方式。
各地区或关联公司应建立虚拟网，同时要求员工在规定区域采用虚拟网进行联络（无包月、虚拟网地区例外）。
(二)、报销方式：A、无论新申请或变更调整报销标准，必须凭信息通话费清单，按逐级申报程序核批（必须经总经办核批备案）；B、获批报销手机通话费人员，应以审批核定限额标准，按逐级申报程序核批报销；C、从事市场营销人员、资材主管的手机通话费，1000元/月（含）以，均以实际话费按职等规定比例予以报销（1000元以上超额部分不予报销）；D、申请使用固定人员的信息台费全额报销。
（三）、计算方法：B类人员报销金额 =按核定限额标准，报销金额；C类人员报销金额 =按实际费用*核定比例，报销金额（1000元/月封顶）。
（四）、手机报销标准参考：市场营销人员资材主管注:上述标准仅供参考，报销限额应以实际业务话费定。
采用包月方式人员，以包月标准参考核定。
四、实施管理（一）手机一般由个人购买，公司按规定限度报销相应通话费用。
（二）职务岗位变动后，其手机费用的报销标准可视情随之调整。
（三）遇报销限额标准需进行变更调整时，同样按逐级申报程序核批。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。
为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。
实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。
3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。
注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。
五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。
实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。
3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。
六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。
2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。
手机通讯费报销管理规定
手机通讯费报销管理规定*******公司移动电话通讯费用标准及报销管理办法为规范移动电话通讯费用标准及报销的管理～降低通讯费用开支～确保通讯联络的通畅～结合公司实际情况特制定本规定:一、根据工作性质及岗位的需要～确定使用移动电话通讯费用的人员名单及费用标准如下:1、公司承担移动电话通讯费用的范围:公司领导、部门领导、因公出差人员,含经销公司售后服务人员,在出差期间手机的使用费用。
2、费用标准:公司领导:每人每月300元。
经销部门领导:每人每月200元。
部门领导:每人每月100元。
3、司机班长:每月50元。
4、公司因公出差人员,公司领导、部门领导除外,～根据出差派遣单记载的出差时间～按照每人每天5元的标准报销～在现有出差日补助的标准上增加5元通讯费用的补助。
二、手机通讯费用实行定额包干制～全年调剂使用～超出部分自补～必须凭移动或联通公司的正规发票报销～无发票不予报销。
三、享受移动电话通讯费用的人员若调离原岗位～自调离之日起不再执行原费用标准。
因岗位变动需要调整通讯费用标准的人员～由所在部门提交书面报告～经分管领导签字同意并报公司总经理审批。
四、所有享受移动电话通讯费用的人员不得拒接公司公务电话～否则将视情节轻重予以停止报销通讯费用。
五、离退办、承包单位费用由老干部管理经费和承包单位自己支付～承包单位可参照公司标准执行～也可自定标准。
六、本办法从****年**月**日起执行。
解释权归总经理办公室。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
移动通讯及费用报销管理制度模版
移动通讯及费用报销管理制度模版一、移动通讯管理制度为规范公司移动通讯管理，提高费用管理效率，保障信息安全，特制定以下管理制度：1. 移动通讯费用报销范围本公司移动通讯费用主要包括手机话费、短信费、手机上网费等，但不包括手机购机费、手机维修费、国际长途费、漫游费等。
2. 移动通讯费用申请与审批（1）申请：员工需提供具体的业务需求和使用情况，公司移动通讯部门进行评估后决定是否批准。
如有取消或更改需求，请及时告知公司移动通讯部门。
（2）审批：公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任负责审批。
3. 移动通讯费用报销标准公司员工只能按照公司制定的移动通讯费用报销标准报销费用，报销标准以公司规定为准，须符合国家相关法律法规和政策。
4. 移动通讯费用报销流程（1）员工付款（个人支付），需保存发票（告知公司帐号、金额信息），公司移动通讯部门进行核查。
（2）员工填写《公司移动通讯费用报销申请表》，支付凭据的扫描件，以及相关业务记录，提交至公司财务部门报销。
（3）公司财务部门审核后，交由公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任审批。
（4）公司移动通讯部门进行绩效评估，对使用情况和费用分析，如有需要，进行调整。
5. 移动通讯费用催收公司财务部门或移动通讯部门对员工未报销、报销不及时的费用进行催收。
二、移动通讯费用报销管理制度为规范公司移动通讯费用报销管理，提高费用管理效率，特制定以下管理制度：1. 移动通讯费用报销有效凭证为保障公司移动通讯费用报销的真实性、合法性、有效性，只接受符合以下条件的凭证报销：（1）费用报销申请表；（2）移动通讯费用结算凭证（发票、收条、转账凭证，需标明开票日期、开票内容、业务单号、金额等）；（3）业务单据（手写单据、电子商务单据等）。
2. 移动通讯费用报销审批程序（1）费用报销审批：依照公司规定，由公司首席财务官或公司财务总监或移动通讯部门主任或人力资源部门主任进行审批。
关于印发XX有限公司财务报销暂行办法(试行)的通知2024
关于印发XX有限公司财务报销暂行办法（试行）的通知项目公司各部门：为加强公司财务管理，规范和完善公司财务开支工作，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》和上级主管单位有关财务规定，结合公司实际工作需要，现将《XX有限公司财务报销暂行办法（试行）》予以印发，请遵照执行。
附件：XX有限公司财务报销暂行办法（试行）2024年5月24日附件XX有限公司财务报销暂行办法（试行）为加强公司财务管理，规范经济行为，合法、有效地使用建设资金，依据《会计基础工作规范》、《国有建设单位会计制度》等有关规定，结合本单位具体情况，暂制定本办法。
一、报销程序取得合法、有效地原始凭证。
要求发票正规，单位名称填写齐全，顺序粘贴到原始凭证粘贴单上，报销人、附件张数、大小写金额等填写齐全，经财务人员审核后报部门负责人、财务负责人、部门主管领导签字，最终由公司董事长审批（见附件一）。
二、原始凭证单据的报销要求(一)原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭证，原始凭证取得应符合以下要求：1．必须使用税务、财政部门监制的有效票据或其他合规的专用票据且不得涂改，非商业采购行为，必须使用专业发票，如：建筑业、广告业及其他服务行业，不得以商业发票代替。
2．日期完整，客户名称栏填写公司全称―XX有限公司。
3．经济业务内容、数量、单价填写齐全，金额计算正确，金额大小写相符。
收款单位印章（发票专用章或财务专用章）、收款人、开票人签字（或签章）齐全。
如购买实物，发票还要有物品名称、数量、单位、金额等要素。
报销发票若为定额发票，并且在同一地点购买两种物品以上的，必须附销售清单，销售清单所盖印章必须与发票上的印章一致。
4．购买实物必须有验收人签字，固定资产必须附有固定资产验收入库单一式三份，由财务部和综合部、使用部门分别留存。
5．签订合同、协议类的业务，报销单据必须附有合同、协议原件。
分次支付价款的合同、协议类业务，第二次付款要求要有收款单位或者经办部门支付通知（申请）。
分公司通讯费交通误餐补助报销办法
分公司通讯费交通误餐补助报销办法一、背景介绍为了规范公司分公司的通讯费、交通误餐等费用的报销，制定本办法。
二、报销标准1. 通讯费报销标准每月报销限额为500元，超出部分不予报销。
2. 交通误餐补助报销标准（1）公出期间：1.日常公务：发生在当地的外勤交通费和误餐费用，按照当地政府规定的标准报销；2.外出出差：根据订票方式、交通方式、住宿地点及出差天数等因素报销出租车、公交车、地铁等公共交通费用。
每人每天发放50元误餐补助，误餐补贴每人每天不超过50元。
（2）非公出期间：不予报销。
三、报销流程1.报销人填写《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》，注明报销理由和报销金额；2.报销人将《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》和相关单据交给部门经理审核；3.部门经理负责审核《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》，核实单据、金额是否属实、合理；4.审核通过后，报销人将单据及报销单交给财务部门，财务部门办理报销手续；5.完成报销后，报销人凭借《分公司通讯费、交通误餐补助报销单》及发票或者其他相关证明材料向部门经理退回原始单据。
四、注意事项1.报销人必须按照公司规定的程序和标准进行报销，如发现违规行为，将按公司相关制度处理；2.报销人在报销前应认真核对报销的单据和金额，确保报销准确无误；3.报销单和相关单据必须真实、合法、有效，如有虚假资料，将追究相关责任；4.人员变动后，需要办理相应资料和关系的变更手续。
五、其他事项本办法由本公司财务部负责管理和解释，如有需要，经公司负责人审定后进行修改、补充。
六、结语本办法的出台，将为公司节约开支、提高办公效率、规范员工行为、保护公司财产起到积极作用。
我们期待使用本办法的过程中更加规范操作，提高工作效率，共同推动公司快速发展。
通讯费报销制度
通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。
以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。
二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。
凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。
2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。
3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。
4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。
三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。
四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法
讨论稿（一）
按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法：
一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。
二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电
话和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500
元。
达不到规定数额的，公司不予以补偿。
三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂
按目前报销服务费标准的%执行。
第二年按现行的标准
执行。
四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼
机。
凡是当年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的
人员，必须向公司缴纳50%的已报销通讯费用；超过半年提
出调离的人员，公司不再追缴已报销的通讯费用。
全年的计
算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯费用之日起，
到下一个年度报销通讯费用之日止。
五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。
公司按
规定的标准，报销服务费。
六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准，
与部门经理相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，
报总办备案。
所需费用均在本部门的预算内列支。
七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的
联系方式，向自己的主管领导报告。
并向总办、保卫部备案。
八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。
由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。
九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应
报总经办统一办理。
使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。
十、本办法由公司总经办负责解释。
十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。