工程质量安全红线问题台账
质量安全红线问题工作台账
江苏省水运建设工程质量安全红线问题情况汇总表
填报单位（签章）：填报日期：
1.建设项目大排查大整治自查自纠汇总情况
1.1建设项目情况
项目情况
码头工程项目_______个，项目覆盖率_______%，泊位合计_______个；
交通运输主管部门通报行政处罚情况31停工整改码头工程项目个港区道路与堆场工程项目个航道整治工程项目个船闸工程项目个
附件2
江苏省公路工程质量安全红线问题情况汇总表
填报单位（签章）：填报日期：
1.建设项目质量安全红线公路工程问题汇总情况
1.1建设项目情况
建设项目
高速公路工程项目_______个，项目覆盖率_______%，合计_______公里；
1.2质量安全红线问题汇总情况
工程质量安全红线问题
码头工程项目质量安全红线问题________个，整改率_______%；港区道路与堆场工程项目质量安全红线问题________个，整改率_______%；航道整治工程项目质量安全红线问题________个，整改率_______%；船闸工程项目质量安全红线问题________个，整改率_______%。
港区道路与堆场工程项目_______个，项目覆盖率_______%，陆域形成面积合计_______万平方米；
航道整治工程项目_______个，项目覆盖率_______%，航道里程合计_______公里；
船闸工程项目_______个，项目覆盖率_______%，船闸合计_______座。
参建单位
建设单位_______家，施工单位_______家，监理单位_______家。
2.交通运输主管部门监督检查情况
质量安全红线台账--
######### 编号2
4
铁总建设[2017]320号
中国铁路总公司关于铁路局集团公司提前介入铁路建设项目管理工作的指导意见
######### 编号3
5
铁总建设[2017]328号
中国铁路总公司关于加强铁路建设质量管理的实施意见
######### 编号4
6
铁总建设[2017]337号
中国铁路总公司关于调整铁路建设管理体制和运行机制的通知
《质量安全红线自查报告及汇报材料》 质量安全红线考试台账
2018/1/2 编号5
7
西指（安）通[2018]1号
西一指关于落实红线管理有关事宜的通知
2018/1/6 编号6
西铁建函[2017]825号
中国铁路西安局集团有限公司关于印发《铁路建设项目质量安全管理红线实施办法》的通知 2018/1/6 编号6
8 中国铁路总公司建设管理部
关于学习贯彻《铁路建设项目质量安全红线管理规定》有关事宜的通知
2018/1/18 编号7
9
《铁路总公司质量安全十严禁解读》
2018/1/18 编号8
10 西指（安）通[2018]3号
西一指关于印发《铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（暂行）》的通知
2018/2/27 编号9
11
国务院安委会办公室关于开展安全生产专项督导的通知
2018/3/3 编号10
12
《项目经理部质量安全红线宣贯会、警示教育会》
质量安全红线管理台账
序 号
文号
1
中铁四新筑安[2018]3号
文件内容
西安新筑物流基Biblioteka 《质量安全红线管理实施细则》日期 备注 2018/1/16
建筑工程施工现场安全管理台帐
建设工程施工现场安全管理台帐工程名称施工单位监理单位项目经理总监安全员说明在现代化的建筑施工中，安全生产、文明施工是一个非常重要的内容。
为了使建筑施工现场安全管理更加规范化、科学化，提升施工现场安全生产、文明施工的水平，以期获得最佳的经济效益，其中施工现场的内业资料管理是重要内容之一。
安全生产管理的各项内业资料是直接指导施工现场管理的重要依据，也是施工现场全面管理的具体体现，同时也是企业、上级部门、行业监督部门检查工地的主要内容之一。
新编《建设工程施工现场安全管理台帐》(以下简称《台帐》)是结合近几年颁布的新法规、新规范、新标准，并根据上级建设行政主管部门的要求和我市建设系统施工现场安全生产的实际状况，在原《建筑施工安全管理台帐》的基础上，形成的一份内容基本齐全、排序规范、深度适当的安全生产管理内业资料。
本《台帐》主要包括工程概况表、现场安全生产管理网络、安全生产目标管理、安全教育、安全活动、安全检查、文明施工、消防、脚手架、深基坑支护、模板工程、现场防护、建筑施工用电、施工机械等十四项内容，它对于帮助施工企业开展安全生产、文明施工具有较强的针对性和实用性。
《台帐》是工地安全生产管理的原始记录，真实反映了企业的安全生产管理水平和安全工作质量。
因此，工程竣工后，项目部应将《台帐》上交企业安全部门统一归档，作为今后施工企业安全生产许可证复审的核查资料。
本《台帐》在使用过程中有何疑问和建议，请及时与我站联系。
目录一工程概况表1．工程概况表2、本工程重大特殊部位结构概况3、施工总平面布置图二．现场安全生产管理网络1．工程安全管理机构网络、施工现场安全值班表2．本工程项目经理业绩简介三．安全生产目标管理1、企业与项目部签订安全生产预控目标责任书2、实现安全预控目标的措施四．安全教育1．安全生产教育制度2、职工三级安全教育人员明细表(卡片及员工安全生产责任书另装订成册)3、特种作业人员培训明细表4．现场管理人员年度培训、安全继续教育登记表五．安全活动1、班组安全活动制度2、班组安全活动记录3、项目部安全工作例会记录六．安全检查1、安全生产检查制度2、上级安全检查记录(附整改单及复查结果)3、施工现场定期安全检查记录表七．文明施工1、门卫值班管理制度2、围栏作业措施3、临舍搭设方案4、临时设施搭设验收单(附产品合格证、厂家对产品质量安全承诺)5、施工现场卫生管理制度6、食堂卫生许可证、炊事人员健康证8、防尘、防噪音措施9、现场安全警示、警告标志布置图10、文明施工布置验收单八．消防1、现场防火制度2、施工现场义务消防组织网络3、施工现场义务消防人员活动记录4、现场消防器材平面布置图5．、施工现场消防设施、器材维修检验记录6、现场消防安全技术交底记录7、施工现场(消防、治安管理) 检查评分记录表8、一级动火许可证9、二级动火许可证10、三级动火许可证11、火灾事故应急救援预案九．脚手架1、脚手架专项施工方案2、钢管、扣件进场验收表3、租赁钢管、扣件质量协议书4、搭设(拆除)脚手架安全技术交底5、脚手架搭设人员操作证6、落地式脚手架搭设验收记录7、悬挑式脚手架搭设验收表8、附着式脚手架(升降)验收记录9、操作平台搭设安全技术交底10、悬挑式钢(接料)操作平台制作方案11、悬挑式钢平台验收记录表12、落地(接料)操作平台搭设验收表13、脚手架应急救援预案十．基坑支护1、基坑支护专项施工方案2、深基坑专业支护施工单位资质证书(项目经理资格证. 施工合同)3、基坑支护验收表4、深基坑施工安全监控检查记录5、基坑支护分部(分项)安全技术交底6、坍塌事故应急救援预案十一、模板工程1、模板工程专项施工方案2、模板支撑分部(分项)安全技术交底3、模板支撑系统验收表4、模板拆除(安全)令5、砼施工意外事故应急准备和响应预案十二、现场防护1、现场的洞口、临边安全防护高处作业安全技术交底2、安全防护用品“三证”登记表3、现场的洞口、临边防护检查记录表4、“三全、四口、五临边”防护验收单5、高处坠落事故应急救援预案十三、建筑施工用电1、施工用电专项施工方案2、电工作业安全技术交底3、外输电线的防护方案4、施工临时用电验收记录表5、漏电保护器试跳记录表6、接地装置及接地电阻检测记录表7、安全用电设施交接验收记录8、电工巡视(维修)工作记录表9、绝缘电阻测验记录表10、触电事故应急救援预案十四、施工机械1、进场机械设备明细表2、机械定期检查、维修、保养措施3、井字架安装方案审批表4、井架安装方案5、井字架搭设验收单6、施工电梯安装方案7、施工升降机电梯安装(加节)验收单8、升降机、电梯检测报告结论页9、苏州市建筑业塔式起重机验收表10、塔吊检测报告结论页11、施工机具安全使用技术交底12、各种施工机具验收记录表(砼搅拌机与砂浆搅拌机.木工机具、钢筋机具等)十五.其它工程概况表工程名称结构类型建筑面积M2建设单位现场负责人联系电话监理单位总监／监理联系电话设计单位负责人联系电话项目经理联系电话项目工程师联系电话施工员土方施工单位负责人桩基施工单位负责人联系电话其它施工单位负责人联系电话架子施工负责人维修电工联系电话钢筋工负责人瓦工负责人机修工塔吊司机塔吊指挥人木工负责人文明卫生负责人消防责任人开工日期竣工日期安全员注：检查时项日部提供本资料外，还必须提供：1、单位工程安全员工作日志；2、企业安全管理制度；3、各级人员安全生产责任制；4、职工三级安全教育卡片，安全生产责任书；5、单位工程施工组织设计。
质量安全问题红线(修改)
关于下发哈牡哈佳公司质量安全管理红线的通知管内各参建单位：为更好提高现场质量安全控制，公司根据管内一年来出现的质量安全问题进行分析汇总，并形成公司内控质量安全管理红线（5557789管理红线），现下发给你们，要求各单位在遵照国家相关规定、铁路总公司质量安全红线、现行验收标准、相关设计文件等规定前提下认真落实执行。
一、内业资料（5条）1.检验批签署不及时，存在签字不规范现象。
2.技术交底未执行三级交底制度，交底人不符合要求，内容简单，格式一致，未结合现场实际进行编制。
3.工艺性试验未按照验标要求履行监理和设计审批手续。
4.施工日志、监理日志记录内容空洞，字迹杂乱，无法真实反映现场管理过程。
5.各种施工专项方案审批手续不全，内容不完善，针对性不强，主要技术要求不明确。
二、安全管理（5条）1．大型设备安装使用手续不全，日常检查维修不到位，未按照公司制定的大型设备管理办法办理相关手续。
2. 现场检查发现问题回复不及时。
各级检查下发的问题整改通知单，存在无整改回复报告或问题整改未闭合的现象。
3.进入施工现场不佩戴安全帽，高处作业未使用安全带、安全绳等安全防护用品。
4. 施工现场管理人员配备不足，技术力量薄弱，未按架子队管理模式和现场实际需求配足配全管理人员；监理单位未按照投标承诺配齐监理管理人员，副总监、监理人员数量不足。
5.临近营业线施工防护不到位，未执行一人一机制度，临近营业线桥梁钻机、地基处理螺旋钻机等未设置缆风绳、地垫钢板等防倾覆措施。
三、拌合站和试验室管理（5条）1．混凝土拌合站机组操作系统仅设置1个控制密码，操作员和试验员共用，不符合配合比输入和搅拌机操作独立控制的要求。
2．拌合站水泥罐中既有水泥未使用完毕，便开始注入新批次水泥,不同批次的水泥混装；拌合站使用未经检测的材料包括水泥等。
3．混凝土不合格信息处理时原因分析、处置措施不详细，废弃混凝土影像资料无拍摄日期。
4.标养室储存混凝土试件容量不足，摆放间距不符合要求；标养室试块数量与台账不符；中心实验室对混凝土试块养护及检测无统一管理，无管理台账及检测结果报告，缺乏制度及分工。
公路水运项目“坚守工程质量安全红线”实施方案
—1—水路水运项目坚守工程质量安全红线实施方案以专项整治为抓手，进一步压实企业安全生产主体责任，提 升从业人员遵法守规意识，通过开展红线行动，制定红线管理内 容，明确质量安全管理重点，强化施工现场质量安全管理和责任落实，严肃查处质量安全违法违规行为，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故、降低事故总量，进一步提高安全生产保障水平和 建立质量安全隐患排查整治长效机制，确保公路水运建设领域安 全生产形势稳定可控。
二、组织领导为确保红线行动取得实效，特成立厅红线行动工作领导小 组，组成如下：组 长：xxxx副组长：xxxx成 员：xxxx厅红线行动工作领导小组办公室设在省交通建设质量监督 局，xxx 同志担任办公室主任。
三、红线问题(一)安全质量事故。
1. 发生重大及以上生产安全责任事故；6 个月内累计发生 2 起(含)以上较大生产安全责任事故；6 个月内累计发生 3 起(含) 以上一般生产安全责任事故。
2. 发生因施工质量原因导致的桥梁垮塌、隧道坍塌、水运或 航电工程坍塌、失去使用功能等事故。
3. 隐瞒不报、谎报或者迟报生产安全事故。
(二)严重违反安全质量法律法规和强制性标准的行为。
4.超过一定规模的危险性较大的工程，未编制专项施工方案；未按经审核的专项施工方案进行施工，导致重大事故隐患的。
（责任主体：施工单位）5.未按规范、设计要求和专项施工方案开展地质灾害监测，深基坑、高边坡变形监测，围堰沉降与位移监测，瓦斯隧道有毒有害气体监测；未按规范、设计要求开展隧道监控量测、隧道检测、隧道超前地质预报；提供虚假监控量测和超前地质预报数据。
（责任主体：施工单位、监控检测单位、超前地质预报单位） 6.施工单位使用未经检验合格的特种设备；未办理使用登记证；架桥机、缆索吊机、移动模架、液压爬模、挂篮进场前未査验机械设备证件、性能、状况。
（责任主体：施工单位）(三)重大安全质量隐患。
7.施工现场驻地及场站周边存在不良地质，未开展地质灾害危险性评估；未按评估意见采取有效防护措施。
质量安全红线管理要点汇总20180327
质量安全红线管理要点汇总房建工程质量安全红线管理要点一、房建工程质量安全红线管理要点1、地基换填及地基处理（CFG桩、挤密桩等）2、进场材料及相关第三方检测报告3、内业资料（隐蔽工程验收资料等）及实体质量检测报告二、房建工程质量安全红线重点：1、地基换填及地基处理（CFG桩、挤密桩等）（1）地基换填前应进行验槽，按要求进行钎探及地质核对，应及时与相关责任主体签认地基验槽记录，且内容与勘察设计文件、第三方检测报告相符；（2）CFG桩、挤密桩等处理措施应编制成桩工艺性试验方案，按照方案进行工艺性成桩实验；（3）单桩成孔验收记录应及时与相关单位进行签认，且与内容勘察设计文件、第三方检测报告相符；（4）CFG桩、挤密桩等地基处理所使用原材料应具备出厂合格证、第三方检测报告，进场材料检测参数应符合国家规范及设计文件要求；（5）换填材料应具有出厂合格证、第三方检测报告，且检测数据应符合国家规范及设计文件要求；（6）换填的材料类型、换填深度、换填范围应与勘察设计文件、第三方检测报告（含换填料击实试验报告、地基承载力实验报告、压实度试验报告）相符。
2、进场材料的验证及进场材料的第三方检测报告（1）所有进场材料应及时自检、自检合格后应及时报监理单位检查，杜绝材料未检先用的情况；（2）钢筋（型钢）出厂合格证、材质证明书、第三方检测报告应符合国家规范及设计文件要求；（3）水泥出厂合格证、第三方检测报告应符合国家规范及设计文件要求；（4）砂石料、减水剂应有出厂合格证、砂石料第三方检测报告，且类别型号、参数应符合国家规范及设计文件要；（5）XPS、EPS出厂合格证、第三方检测报告（燃烧性能、导热性能、密度、抗压强度）应符合国家规范及设计文件要求；（6）防水材料出厂合格证、第三方检测报告应符合国家规范及设计文件要求；（7）预拌混凝土出厂合格证、第三方试验报告（混凝土标准强度试验报告、混凝土同条件养护试验报告）应符合国家规范及设计文件要求；（8）混凝土浇筑时应按照国家规范要求留置试块（含数量），同条件养护试块应具有完整的养护记录，同条件养护试块第三方检测应该及时；（9）门窗出厂合格证、功能性检测报告、第三方试验报告（水密性、气密性、风压性能）应符合国家规范及设计文件要求。
迎接国铁集团质量安全红线专项督查工作安排
关于迎接***年国铁集团质量安全红线专项督查工作安排国铁集团**日将对**铁路开展铁路开通前的质量安全红线专项督查工作，为充分做好本次检查的迎检准备，强化组织领导，针对质量安全红线问题做到全面排查、有效整改，确保检查顺利，安排如下：一、陪检人员与车辆安排1.领导组：检查组：**建设单位人员：**陪检人员：集团公司领导***、公司领导***、项目经理***（联系人）、项目人员***。
车辆：丰田霸道（白）2.现场一组检查组：***建设单位人员：****陪检人员：集团公司领导**、公司安质部**、项目总工**（联系人）、项目现场技术人员（1人，视检查工点定）。
车辆：丰田霸道（绿）。
3.现场二组检查组：***- 1 -建设单位人员：***陪检人员：***、项目现场技术人员（1人，视检查工点定）。
车辆：二工区派车。
4.内业组检查组：***建设单位人员：***陪检人员：***（联系人）、中心试验室（***）、各专业技术人员。
车辆：指挥部哈弗H6。
5.检测组检查组：***建设单位人员：***项目陪同人员：（1）无损检测组：集团公司领导***、***、***（联系人），车辆：指挥部哈弗H5；（2）钻芯取样组：***（联系人），车辆：一分部H5；（3）原材料取样组：***（联系人）、***、集团材料厂***，车辆：中心试验室H5。
6.后勤组（负责检查人员的交通、食宿）检查组：***建设单位人员：***（联系人）、***配合人员：***（联系人）、***。
车辆：指挥部H6。
二、陪检注意事项1.明确检查工点及检查时间后，领导组、现场组各组联系人负责通知本组陪检人员一同提前半小时到达酒店（或检查组检查出发地点）等候，带领检查组前往检查工点。
并通知相应备检工点的生产、技术管理- 2 -人员提前在候检工点等待，备好相应的图纸、支护参数表、检查工具等。
2.内业组由***负责联系，提前半小时到检查组出发点等候，将检查组人员带领到项目部会议室检查。
工程专项安全检查及整改台账
工程专项安全检查及整改台账工程专项安全检查及整改台账工程名称：东莞市寮步镇2015-2017 年截污次支管网（一期）工程良横片区序号存在安全隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限整改情况1 1.现场围挡不及时施工现场彭爱梅 1.要求工人按规范要求及时进行围挡7 天内已整改到位2 1.百业路沉井积水，未及时抽排。
2.发现个别工人穿拖鞋作业。
施工现场彭爱梅1.安排抽水机对该位置进行抽水。
2．已对工人进行教育，并严格要求工人施工现场必须穿安全鞋。
7 天内已整改到位3 1.工人未佩戴安全帽施工，2.沉井爬梯未设置 3.配电箱电线随意拖地施工现场彭爱梅 1.已对工人进行安全教育，并对全体工人进行安全知识讲解，严格要求工人进入施工现场时必须佩戴安全帽。
2.已按要求对沉井设置爬梯。
3.配电箱电线已按规范要求进行布置，并经电工进行配电箱日常检查。
7 天内已整改到位4 1 现场围挡因下雨天出现破损，要求更换围挡施工现场彭爱梅已按规范要求对破损围挡进行更换 3 天内已整改到位 5 1 沉井临边护栏未按安全文明施工要求进行围挡施工现场彭爱梅沉井临边已设置防护栏，并按施工要求进行围挡，并加转安全网。
3 天内已整改到位6 1 未对新进杂工班进行三级教育2 有一工人未佩戴安全帽施工现场彭爱梅1 组织了公司安全主任对工人进行一级教育，项目安全员对工人进行二级教育，班组组长对工人进行三级教育。
2 针对该工人进行了批评，并加强安全知识教育3 天内已整改到位7 1 电工检查力度不足，施工现场电线存在拖地情况 2 百业路一路围挡无夜间警示牌施工现场彭爱梅 1.已对电工进行批评教育，并针对现场电线拖地情况已进项整改 2 已对百业路一路增设夜间警示牌3 天内已整改到位8 1.寮城中路施工区域道路上泥土带入，为及时冲洗路面 2 工人进入施工现场穿拖鞋施工现场彭爱梅 1 及时安排洒水车对道路进行冲洗 2 对该工人进行严厉批评，并采取罚款处理3 天内已整改到位9 1.工人穿拖鞋进入施工现场 2 沉井连边防护不足施工现场彭爱梅 1 已对工人进行安全教育，并严格要求全体工人进入施工现场时必须穿安全鞋，戴安全帽2 已按要求放置安全网，防护到位 3 天内已整改到位10 1 路面存在积泥现场，未及时冲洗干净 2 针对7.8 企石龙门吊坍塌事故，对全体施工人员进行安全教育培训施工现场彭爱梅1 已安排洒水车队路面进行清洗 2 已对全体人员进行安全教育培训 3 天内已整改到位11 1 沉井基坑未设置上下爬梯施工现场彭爱梅1 已对沉井基坑设置爬梯，并对全体工人进行安全培训。
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23.桥梁施工荷载超过挂篮设计的允许荷载。
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分类
红线问题
具体表现
红线问题数量（个）
地方各级交通运输主管部门检查风险红线问题数（个）
管理处、
总监办、
项目部自查发现问题数量（个）
已整改
到位的红线问题数量（个）
未整改到位的红线问题数量（个）
合计
主桥线
辅匝道
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（一）安全质量事故
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