公司所有部门环境因素识别评价表-ISO14001
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q ：1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作？记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.2.2沟通质量方针质量方针应：-作为形成文件的信息，可获得并保持；-在组织内得到沟通、理解和应用；-适宜时，可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q ：1、质量方针是否形成文件？讲与学习，内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁？-组织应确定与质量管理体系有关的相关方；确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：-保持形成文件的信息以支持过程运行；-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
求。
并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些？相关方；这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q：公司内各职位职责是否明确？权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。
-体系符合标准要求；-确保各过程获得其预期输出；-确保绩效和改进计划，并报告；-以顾客关注为焦点； -变更时保持完整性。
在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇，以：-确保预期结果；-增强有利影响；-避免或减少不利影响； -实现改进6.1.2组织应策划：-应对这些风险和机遇的措施；-如何：4.4）；2）评价这些措施的有效性。
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
ISO14001内审检查表-业务部门
以前内审或外审时产生的不符合项(观察项)，是否有再次发生的现象？
4.5.3
受审部门主管：审核员：管理代表：
4.3.1/4.3.3
3
适用的环境法律法规及其他要求是否有识别？是否运ห้องสมุดไป่ตู้到活动、产品和服务中？
4.3.2
4
是否对从事可能具有重大环境影响的工作的人员进行环保方面的教育？（例如：针对购买环保材料的人员、化学品管理人员,有培训计划、培训教材、培训记录等）
4.4.2
5
是如何在部门内部宣导环境信息的?是如何将本公司环境信息传达给供方的?
且是如何确保供应商提交给sks的产品是符合sks环境关联物质管理标2化学品供应商是否具备法律法规规定的相关资质
ISO14001内审检查表-业务部门
受审部门：业务部审核日期：
序号
审核内容
涉及要素
审核事实记录
判定结果
受审人员
1
环保方针是否均有传达?
4.2
2
(1)本部门的环境因素是否识别完整？ (2)对本部门的重大环境因素是否按照管理方案或改善控制措施进行管控？
4.4.3
6
(1)环境体系文件是否为最新版本？ (2)资料、记录是否保存完好？使用的环境宣传资料是否为最新版？ (3)供方提供的环境资料的保存是否符合规范?
4.4.4/4.4.5/4.5.4
7
是否按2007年度供应商监查计划实施监查?监查实施记录？是否将不符合反馈至供应商改善?
4.4.6
8
(1)企业活动中要使用到的成形、包装等材料，应优先购买环保产品，是如何实施的？且是如何确保供应商提交给SKS的产品是符合SKS《环境关联物质管理标准》的？ (2)化学品供应商是否具备法律法规规定的相关资质?
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO14001环境法规合规性评价表-江苏省
12
《城市生活垃圾管理办法》
第十条 单位处理产生的生活垃圾，必须向城市市容环境卫生行政主管部门申报，按批准指定的地点存放、处理，不得任意倾倒。无力运输、处理的，可以委托城市市容环境卫生管理单位运输、处理。
产生的生活垃圾由相关组织或个人统一处理。
13
《城市市容和环境卫生管理条例》
第十一条 在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。
公司对设施设备进行维护保养。
8
第四十七条 在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。
在生产过程中规定织布时间和织布区域等产生噪声的行为。
9
《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
第十五条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
对固废采取集中回收的措施。
10
第三十七条 城市生活垃圾应当及时清运，并积极开展合理利用和无害化处置。
城市生活垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
生产现场的生产垃圾当日清理，并清运到规定的垃圾场。
11
《城市排水许可管理办法》
第五条 排水户在实施排水前，应当如实填报“排水许可证申请表”，并持有关排水资料和图纸，到当地城市建设（市政工程）行政主管部门或其授权单位，办理城市排水许可手续。
23
《污水综合排放标准》
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
公司本部污水统一进入市政管网。
24
《地表水环境质量标准》
本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表
2019.04.1
29
府职能部门应急联动机制合理，所。
行政科
—
有效
通便利，便于紧急事故的救援与处置。
2019.12.31
编制：
审核：
批准：
25
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物 如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境 5 影响较大。
5
25
高风 险
1.将空压机的废水集中收集存放。 2.空压机废水作为危废交由有资质的单 位处理。
生产科
2019.04.1 —
2019.12.31
26 外部
27
其他方面
经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该 区域经济较为发达，环境保护配套行业完善 本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获 得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食
1.对处理设施进行点检、维护和保养，
2019.04.1
3
堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放， —— —— —— 机遇 以确保处理效果；
行政科
—
有效
能够确保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
2
本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移 废气排放 动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确
保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
环境因素识别及影响评价表(ISO14001)
环境因素识别及影响评价表
编制
审批
批准
编制日期
注：总分值大于或等于15，或者状态为紧急的为重要环境因素 表单编号：
环境影响
环境因素评价
环境影响评价
环境因素评价
状态区分
是否
重大
序号
过程及活动
涉及部门
环境因素
环境影响
时态
保健
/
安全
噪音
/
震动
废
弃
物
水质
污染
大气
污染
资源
/
能源
影响范围
严重程度
发生频率
法规符合性
辐射
现在
●
3
2
1
2
3
11
●
一般
17
电器电线的乱接
潜在火灾的发生
现在
●
3
2
2
5
3
15
●
重要
18
熟食加工
食堂/
厨房
剩饭、剩菜废弃
剩菜剩饭的废弃
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
19
油烟排放
污染空气
现在
●
3
2
2
5
5
17
●
重要
20
高效油烟净化器使用
噪声影响
现在
●
3
2
5
2
2
14
●
一般
21
生活用水
水体污染
现在
●
3
2
2
3
一般
6
复印机使用噪音排放
ISO14001环境因素识别评价41页8886
第七章环境因素的评价
评价准则如下：
① 违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如超标排放污染 物，水、电消耗指标偏高等）；
即环境因素
动词+名词 名词+动词
第四章环境因素的影响
车辆尾气排放 草坪施化肥 含油废水排放 机械运行产生噪声 废弃的泡沫饭盒 机械设备空挡运行
环境影响
污染大气 土壤硬化 污染地下水 噪声污染 固体废弃物
耗电 燃煤消耗
气 土壤
水 社区
渣
能源耗竭 能源耗竭
第五章识别环境因素的方法
物料均衡计算方法 产品生命周期 专家咨询
重要环境因素：
具有或能够产生重大环境影响的环境因素
第二章环境因素的来源
环境因素
活动 产品 服务
喷洒农药 行政办公 危险化学品运输
油漆 皮鞋 胶水
车辆清洗 设备维修
第三章环境因素的描述
SO2 危险化学品 食堂油烟 污水 噪声 油漆桶
即环境因素
第三章环境因素的描述
SO2排放
危险化学品泄露 排放食堂油烟 污水排放 噪声排放 油漆桶废弃 废弃的涂改液瓶子
第七章环境因素的评价—多因子打分法(一) 练习：
请针对您所识别的环境因素依据上述方法进 行评价，识别出重大因素
第八章环境因素的控制方法
环境因素 控制方法
能够控制的
环境目标指标 短期内可以改善的
环境管理方案 运行控制
已符合要求的 改善历时较长 投入资金较大
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
状态 将来 正常 异常 紧急 A.严重度 B.频率
2 2 2 2 4 2 2 √ √ 4 5 2 2 5 5 √ √ 5 5 2 3 4 5 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3
评价方法（评分） C.可控 程度
1 1 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2
重要性评价 E.法律法 规符合性
2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2
环境因素
环境影响
发生源地
过去
现在
D.公众 关注度
2 2 2 2 4 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2
风险 重大环境 一般环境 值 因素 因素
10 11 12 11 14 10 11 18 20 11 13 16 16 18 20 11
样品擦拭/ 27 空酒精瓶废弃 清洁 28 29 30 潜在酒精泄漏 潜在火灾 熔融指数 熔胶气味挥发 测试 RoHS测试 设备辐射排放
31
辐射污染
IQC
√
√
2
2
3
2
2
11
编制/日期：
审核：
批准：
第 2 頁，共 2 頁
时态 序号 活动名称 环境因素 环境影響 發生源地 过去
1 2 3 4 5 6 7 8 9 空调使用 10 11 12 13 饮水 制冷剂(氟利昂)泄漏 饮用水消耗 电力消耗 大气污染 资源消耗 能源消耗 资源消耗 资源消耗/大气污染 固体废物污染/化学污染 噪声污染 能源消耗 噪聲污染 大气污染 資源消耗 噪聲污染 固體廢棄物污染 固體廢棄物污染 固體廢棄物污染 土壤污染/化學污染 固體廢棄物污染 资源消耗 电力消耗 生活垃圾排放 日常办公 日光灯管废弃 文具/办公设备废弃 潜在火灾发生 电力消耗 计算机使 电磁辐射 用 旧计算机废弃 电力消耗 能源消耗 固体废物污染 固体废物污染/化学污染 固体废物污染/化学污染 固体废物污染/大气污染 能源消耗 辐射污染 固体废物污染/化学污染 能源消耗 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室/ 車間 饮水区 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 車間 車間 車間 SMT車間 SMT車間 SMT車間 SMT車間 SMT車間 SMT車間 SMT車間 SMT車間 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
重要性评价 E.法律法 规符合性
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
异常
C.可控 程度
1 1 2 2 4 1 3 2 1 3 2 1 1 1
D.公众 关注度
2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
风险 重大环境 一般环境 值 因素 因素
12 10 13 10 20 12 14 11 12 12 13 12 12 12
包装材料的使用 材料/产品 21 检验及实 材料包装物废弃 验室试验 材料/产品中有害物 22 质含量超标 23 24 25 26
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
设备操作不当导致火 固体废物污染/大气污染 灾 试验样品的废弃 酒精使用 含酒精抹布废弃 资源消耗/固体废物污染 资源消耗 固体废物污染/化学污染 固体废物污染/化学污染 土壤污染/化学污染 固体废物污染/大气污染 大气污染
办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 饮水区 办公室 办公室 办公室
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
制冷剂(氟利昂)泄漏 大气污染 饮用水消耗 电力消耗 资源消耗 能源消耗 资源消耗 资源消耗/大气污染
√
3 2 2 2 2
纸张消耗 打印机/复 14 印机/传真 碳粉挥发 机使用
质量部门环境因素识别评价表
A.严重度
项目 分值 5
B.频率
项目 总在发生或年消耗/排放 量超标 经常发生或年消耗/排放 量大但不超标 偶尔发生或年消耗/排放 量小且能初步处理后排放 有发生可能性或年消耗/ 排放量微小且能初步处理 后排放 完全不发生年消耗/排放 量几乎不产生 分值 5
C.可控程度
项目 完全不可预知 、完全不可控 制 完全不可预知 、但可控制 分析后可预 知，但不可控 制 分析后可预 知，可控制 完全可预知、 可控制 分值 5
D.公众关注度
项目 国际/国家高度 关注 省/市地区性高 度关注 分值 5
E.法律法规符合性
项目 严重违规或 超标 分值 5
风险值＝A+B+C+D+E
环境影响
环 境 因 素 识 别 评 价 方 法 说 明
人身伤亡、环境大规模污染或资能源己 经贫乏或产生不可回收危险废弃物 人身伤亡、环境小规模污染或资能源己 出现贫乏趋势或产生危废但可以专业回 收 环境局部小区域性污染或有贪乏可能性 或产生非危险废弃物
风险值≥15
重大环境因素
大气污染
水体污染
4
4
4
4
违规或超标
4
风险值＜15
一般环境因素
土壤污染
噪声污染
3
3
3
镇区高度关注
3
偶然违规或 超标
3
紧急状态
重大环境因素
固体废物 污染 化学污染
能源消耗 生物污染 放射污染 其他
存在污染可能性或资/能源暂不会贫乏
2
2
2
厂区高度关注
2
符合要求 法律法规没 有要求
2 风险值≥15或为紧急状态，为重 辐射污染 大环境因素重点控制项
完全不产生污染或资能源永不会缺乏
1
1
1
不为关注
1
1
资源消耗
时态 序号 活动名称 环境因素 环境影响 发生源地 过去 现在
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
状态 将来 正常
√ √ √ √ √
评价方法（评分） 紧急 A.严重度 B.频率
2 2 5 2 5 2 2 3 2 5 3 2 2 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 空调使用 10 11 12 13 饮水
电力消耗 生活垃圾排放 日常办公 日光灯管废弃 文具/办公设备废弃 潜在火灾发生 电力消耗 计算机使 电磁辐射 用 旧计算机废弃 电力消耗
能源消耗 固体废物污染 固体废物污染/化学污染 固体废物污染/化学污染 固体废物污染/大气污染 能源消耗 辐射污染 固体废物污染/化学污染 能源消耗
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时态 序号 活动名称
机使用 15 16 17 18 19 20 硒鼓废弃 噪声排放 设备电力消耗 设备运行噪音排放 检验仪器电池废弃 固体废物污染/化学污染 噪声污染 能源消耗 噪声污染 固体废物污染/化学污染 资源消耗 固体废物污染 固体废物污染/化学污染 办公室 办公室 检验区域 检验区域 检验区域 检验区域 检验区域 检验区域 检验区域 实验室 检验区域 检验区域 检验区域 检验区域 检验区域 实验室 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √