标准化流程管理手册范本

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英美德电器

标准化流程管理手册

(A版)

目录

第一部分:财务部流程

2.1 费用报销管理流程------------------------------------------------------ 第 1-4 页;2.2付款管理流程---------------------------------------------------------- 第 5-5 页;2.3固定资产管理流程-------------------------------------------------------第 6-6 页;2.4新品定价管理流程-------------------------------------------------------第 7-7 页;2.5材料出库管理流程-------------------------------------------------------第 8-10 页;2.6采购入库管理流程-------------------------------------------------------第 11-13 页;2.7产成品入库管理流程-----------------------------------------------------第 14-17页;2.8其他出库管理流程-------------------------------------------------------第 18-20 页;2.9销售出库管理流程-------------------------------------------------------第 21-24 页;第二部分:市场部流程

3.1公司部培训流程-------------------------------------------------------第 25-25 页;

3.2平面设计申请流程-------------------------------------------------------第 26-27 页;3.3新闻发布流程-------------------------------------------------------第 28-29 页;

第三部分:营销部流程

4.1订单处理流程-----------------------------------------------------------第 30-36 页;4.2经销商费用核销流程-----------------------------------------------------第 37-42 页;4.3客户退换货处理流程-----------------------------------------------------第 43-56 页;第四部分:人事行政部流程

5.1安全管理流程-----------------------------------------------------------第 57-67 页;5.2招聘管理流程-----------------------------------------------------------第 68-81 页;5.3离职管理流程-----------------------------------------------------------第 82-85 页;5.4异动管理流程------------------------------------------------------------第 86-90 页;第五部分:资材部流程

6.1采购控制流程------------------------------------------------------------第 91-94 页;

6.2订单评审管理流程--------------------------------------------------------第 95-96 页;

6.3生产计划控制流程--------------------------------------------------------第 97-106页;

6.4委外加工管理流程--------------------------------------------------------第107-110页;第六部分:涂装部流程

7.1涂装部生产管理流程------------------------------------------------------第111-118页;第七部分:开发部流程

8.1设备管理控制流程--------------------------------------------------------第119-125页;

8.2新品开发流程------------------------------------------------------------第126-140页;第八部分:生产部流程

9.1生产管理冲压加工过程流程------------------------------------------------第141-153 页;

9.2生产管理注塑加工过程流程------------------------------------------------第154-165页;

9.3生产管理总装流程--------------------------------------------------------第166-177页;第九部分:品管部流程

10.1品管检验作业流程-------------------------------------------------------第 178-19页;

费用报销管理流程

主题:费用报销管理流程

本流程总负责人:财务部部长文件编号:版本:

发布实施日期:2012年04月01日起草人:审核人:批准人:

1.目的:规公司员工费用报销的管理

2.适用围:适用于公司所有人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

费用报销申请人《费用报销单》

1、费用报销单上面的容必须填写完整(、

部门、职位),按发生时间的先后顺序填

列,并按先后顺序粘贴在报销单后面

2、报销的金额必须跟发票的金额一致,并

汇总本次合计金额,有必要解释说明,

请在备注栏做项目说明

申请报销部门的部门长《费用报销单》

部门主管按审批权限对该员工的报销单进行

初步复核(包含费用使用的合理性,数字的

准确性、填写的规性等)

各中心总经理《费用报销单》

中心总经理(副总)按审批权限对该员工的

报销单进行审核(包含费用使用的合理性,

数字的准确性、填写的规性等)

财务部长《费用报销单》财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规要求

总经理《费用报销单》批准

财务中心总经理《费用报销单》

付款前的数据再次审核,确认无误后,交由

出纳通知付款

出纳《费用报销单》按要求通知报销人领款并签字确认结束

4.流程容:

5.相关附件:

《费用报销单》

《出差费用报销管理制度》

付款管理流程

主题:付款管理流程

本流程总负责人:财务部部长文件编号:版本:

1.目的:规公司采购付款、市场费用(含物料)付款的申请

2.适用围:适用于公司所有人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

付款申请人《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

1.付款申请人就上面的容必须填写完整,

按(合同、发票、入库单)先后顺序粘贴

在付款单后面

2.付款的金额必须严格按合同约定的条

款执行,有必要解释说明,请在备注栏做

付款说明

3.月结供应商的付款流程:每月20日财

务部提供采购月结供应商的应付款数据,

采购在22号前回传本月月结供应商的排

款计划,财务根据手续齐全的申请付款单

在每月28号前后落实付款

财务会计

《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

对付款申请的容进行初步复核(容有:单

据是否齐全,数据钩稽关系是否正确、是

否有欠票或退货未扣除、是否符合合同付

款的要求等),并在申请部门存根联签收

发票或合同

部门长、各中心总经理

《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

中心总经理(副总)、部门长按审批权限

对该付款申请单进行审核

财务部长

《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

财务部长按审批权限对该付款申请单进

行数据复核、对付款的容与合同、入库进

行对比、附件单据是否符合财务规要求

总经理

《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

批准

财务中心总经理

《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

付款前的数据再次审核,确认无误后,交

由出纳通知付款

出纳

《付款申请单》

《合同》

《发票》

《公司入库单》

通知对方办理相关财务结算手续,提供相

应凭据后办理付款

结束

4.流程容:

5.相关附件:

《付款申请单》

固定资产管理流程

主题:固定资产管理流程

本流程总负责人:财务部部长文件编号:版本:

发布实施日期:2012年04月01日起草人:审核人:批准人:

1.目的:规公司固定资产购入、使用、处置的流程管理

2.适用围:适用于公司所有固定资产项目

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

各部门《请购单》申请人填写固定资产请购单

部门长、

部门总经

《请购单》对请购单合理性进行审核确认

总经理《请购单》批准采购

资材部采购科《请购单》

采购科根据固定资产容进行询价、比价(详

见采购流程)

申请部门《验收合格

单》

申请部门对资产进行验收,并出具部验收单

财务部《验收合格

单》

《付款单》

财务部根据手续齐全的进行付款并编号入帐

申请部门资产报废(处

置)单

申请人提出报废(处置)申请

部门长、部门总经理资产报废(处

置)单

部门领导对申请报废单进行审核

总经理资产报废(处

置)单

批准

采购科资产报废(处

置)单

采购科进行核价、比对确定处置方案和价格

财务部资产报废(处

置)单

出纳根据处置方案和价格,收取相应的款项

结束

4.流程容:

5.相关附件:

新品定价管理流程

主题:新品定价管理流程

本流程总负责人:营销中心总经理文件编号:版本:

发布实施日期:2012年04月01日起草人:审核人:批准人:

1.目的:规公司新品定价的流程管理

2.适用围:适用于公司所有参与新品定价的部门和人员

3.流程图:

作业流程图责任人相应使用表单流程说明

开发部新品开发明细表新品BOM表

资材部采购科新品开发明细表

新品BOM表

对新品所涉及的材料、面板(塑料、电器)

进行价格比对,并将样品交由开发确认

开发部长、资材部长新品开发明细表

新品BOM表

开发部长对新品的材料样品进行性能和

关键技术指标的确认;资材部长对开发确

认好的材料进行价格确认

财务部长新品开发明细表

新品BOM表

财务部长根据开发部提供的BOM清单、采

购提供的价格清单进行成本核算

营销中心总经理新品开发明细表

新品BOM表

根据成本制订新品的售价

总经理新品开发明细表

新品BOM表

批准

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