[宝典]OA审批流程明细汇总
OA审批流程
OA审批流程发短信要经过张帆一级-任炜-宁增红2008-12-25更新法务最新的文件，大家联盟报批按此文件对应报批律师流程修改为：分部门店经营部经理--分部营运总监--分部总--大区会员主管--张帆--宁增红--马海林--法务负责人由于094文件下发后法务下发了OA报送大区法律顾问的文件，因此上报流程更改为：（2008-10-9）分部会员主管（专员）--分部门店经营部经理--分部营运总监--对应大区法律顾问--大区会员主管--总部会员增值服务主管（张帆）--总部会员服务部经理（宁增红）--总部门店经营中心副总监（施文洪）五、各大区对应上报法务顾问：东北大区：杨静丽华北大区：江春秀（北京国美、唐山，青岛、河北、济南）张日升（北京大中、天津、河南、内蒙、山西）华东大区：耿伟上海大区：潘国生华南大区：熊荣辉西部大区：郑敏分部会员主管上报活动方案OA申请报告；上报流程：分部会员主管→分部门店经营部经理→分部营运总监→分部业务总监→分部财务总监\经理→分部总经理→大区会员主管→总部会员大区负责人→总部会员主管→总部会员服务科经理→总部门店经营中心总监→总部财务中心总监；以上为总部下发《多元化会员积分活动及ERP系统升级操作指导书》中规定3、卖场灯箱片上报流程需由卖场美化协助上报。
联盟商户卖场展示上报流程为：分部门店经营部经理-分部营运总-分部总-大区会员主管-张帆-任炜-宁增红1、一、二级市场会员启动审批流程：分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监2、会员活动审批流程：分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监3、会员联盟店审批流程：（1）、如合同按照范本签定且与联盟商无采购合作分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监（2）如合同按照范本签定且与联盟商有采购合作，需再添加总部法务相关人员审批法务相关审批人见国美法务[2007]第007号《关于将现有分部法律顾问并入总部统一业务管理的通知》分部门店经营部经理-分部营运总监-分部总经理-张帆-宁增红-施文洪-刘飞-总部法务郑志桃（新）4、积分抵现/积分兑换商品审批流程分部门管经理→分部营运总监→分部采销经理→分部财务经理→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监→总部采销中心总监5、积分双倍送活动审批流程分部门管经理→分部营运总监→分部采销经理→分部财务经理→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监→总部财务中心总监(任炜-宁增红-赵瑞杰) 6、会员物资审批流程分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部硬件设施负责人（郑传峰）→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监→总部行政物资采购部经理→总部行政部总监分部营运系统会员科→分部门店经营部经理→分部营运总监→分部总经理→冯嫘（审批后联系丁力达）申请流程：分部营运系统会员科→分部门店经营部经理→分部营运总监→分部总经理→王晶；(流程更改时间自08.5.12起生效).会员卡到位情况联系人：总部行政陈兵（男），分机为9175；如oa审批完20天后物资仍未到位再行联系。
XX酒店管理有限公司OA审批流程汇总
xx酒店管理有限公司OA审批流程汇总综合管理部二○一○年一月单店采购审批流程1. 营运店（统购）物资采购审批流程2．营运店标准物资新增、调整(公司统一采购) 审批流程3．筹建店物资采购审批流程4．物资采购合同审批流程5．筹建店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）6．筹建店物资到货确认、付款审批流程（货到付款）7．营运店物资到货确认、付款审批流程（款到发货）8．营运店物资到货确认、付款审批流程（货到付款）单店行政人事审批流程9．单店人员增编审批流程10．单店工资系数审批流程11．单店人员变动审批流程(店总,店助)12．单店人员变动审批流程(行政经理)13．店总交接审批流程14. 直销销售业绩奖金分配审批流程15．单店人力资源控制报表审批流程16.单店工资表审批流程17. 单店宣传品设计审批流程18. 营运店合同审批流程19. 单店员工休假、加班审批流程单店财务审批流程20. 营运店预算外项目（不含维保）费用申请审批流程21.单店预算内项目月度资金额度申请审批流程22. 单店备用金申请支付审批流程23. 单店预算审批流程25. 单店房费垫付报销审批流程26. 单店分红计划审批流程27. 单店协议挂账审批流程28. 单店借款审批流程29. 单店整改审批流程30. 单店超额开票审批流程单店销售审批流程31.房价临时异动审批流程32. 单店房价体系审批流程单店营运审批流程33.单店维保项目、合同及预算审批流程（预算外项目）34. 单店四线事务请示报告审批流程35. 单店事故报告费用审批流程36. 单店特服抵金券申请审批流程单店筹建审批流程37. 项目开发立项及工程预算审批流程38. 工程筹建实施计划表审批流程39.工程增项审批流程40．工程款支付（施工队预借）审批流程41. 工程质保金支付审批流程42．筹建公共关系费用审批流程43．筹建工程合同审批流程44. 合作经营协议审批流程45. 筹建店备用金申请审批流程单店筹建转营运审批流程46．47．单店筹建转营运仓库进销存盘点、资产盘点审批流程48．筹建店转营运申报审批流程单店资产处理审批流程49．营运店耐用品和易耗品报损及报废审批流程50．营运店大型设备报损及报废审批流程51. 营运店物料调拨及折价审批流程公司行政审批流程52．公司物资采购审批流程53. 公司物资变动审批流程54．公司有价赠券采购审批流程55．公司合同审批流程56．公司备忘录审批流程公司人事审批流程57．公司人员增编、变动审批流58．公司员工休假、加班申请审批流59．公司工资表审批流程60．公司员工过失审批流程61．外出工作申请审批流程公司财务审批流程62．公司采购仓库库存物资付款流程公司开发项目物业租赁审批流程63．公司开发项目物业租赁合同审批流程64．物业租赁首期款（含定金）支付审批流程审批流程(1)营运店（统购）物资采购审批流程物资采购计划表要放入OA，定期的时间要由财务部确定，如何合理编制表单应培训店长。
oa合同审批流程表模板
oa合同审批流程表模板OA合同审批流程表模板一、合同信息1. 合同编号：[合同编号]2. 合同类型：[合同类型]3. 合同名称：[合同名称]4. 合同金额：[合同金额]5. 合同起止日期：[合同起止日期]6. 合同相关方：[合同相关方]二、审批流程1. 提交人：[提交人姓名]审批人：[审批人姓名]审批角色：[审批人角色]审批状态：待审批审批意见：[审批人意见]审批日期：[审批日期]2. 提交人：[提交人姓名]审批人：[审批人姓名]审批角色：[审批人角色]审批状态：待审批审批意见：[审批人意见]审批日期：[审批日期]3. 提交人：[提交人姓名]审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]4. 提交人：[提交人姓名] 审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]5. 提交人：[提交人姓名] 审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]6. 提交人：[提交人姓名] 审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]8. 提交人：[提交人姓名] 审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]9. 提交人：[提交人姓名] 审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]10. 提交人：[提交人姓名] 审批人：[审批人姓名] 审批角色：[审批人角色] 审批状态：待审批审批意见：[审批人意见] 审批日期：[审批日期]三、总结合同审批流程已完成，所有审批人均已审批完成并提供意见。
集团OA审批流程
**集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 (2)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (18)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 (64)31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66)32、会议室使用申请流程 (68)32、住宿申请审批流程 (69)33、离职申请审批流程 (70)34、人事变动审批流程 (71)35、档案借阅申请流程 (72)36、收文审批流程 (73)37、奖惩申请审批流程 (73)1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
公司oa系统常见的审批流程
公司oa系统常见的审批流程一、请假审批流程请假审批是公司OA系统中最常见的审批流程之一。
当员工需要请假时，首先需要填写请假申请表，包括请假时间、请假原因等信息。
申请提交后，系统将自动发送通知给直接主管，主管在系统中审批请假申请。
如果主管同意请假，系统将自动发送通知给人事部门，并更新员工的请假记录。
如果主管不同意请假，系统会通知员工并提供修改申请的机会。
二、报销审批流程报销审批是公司OA系统中另一个常见的审批流程。
当员工有报销需求时，需要填写报销申请表，包括报销金额、报销事由等信息。
申请提交后，系统会自动发送通知给直接主管，主管在系统中审批报销申请。
如果主管同意报销，系统将自动发送通知给财务部门，并更新员工的报销记录。
如果主管不同意报销，系统会通知员工并提供修改申请的机会。
三、加班审批流程加班审批是公司OA系统中常见的审批流程之一。
当员工有加班需求时，需要填写加班申请表，包括加班时间、加班原因等信息。
申请提交后，系统会自动发送通知给直接主管，主管在系统中审批加班申请。
如果主管同意加班，系统将自动发送通知给人事部门，并更新员工的加班记录。
如果主管不同意加班，系统会通知员工并提供修改申请的机会。
四、物品领用审批流程物品领用审批也是公司OA系统中常见的审批流程之一。
当员工需要领取公司资产时，需要填写领用申请表，包括领用物品、领用数量等信息。
申请提交后，系统会自动发送通知给直接主管，主管在系统中审批领用申请。
如果主管同意领用，系统将自动发送通知给资产管理部门，并更新员工的领用记录。
如果主管不同意领用，系统会通知员工并提供修改申请的机会。
五、调岗审批流程调岗审批是公司OA系统中较为复杂的审批流程之一。
当员工申请调岗时，需要填写调岗申请表，包括调岗原因、调岗职位等信息。
申请提交后，系统会自动发送通知给直接主管和人力资源部门，主管和人力资源部门都需要在系统中审批调岗申请。
如果主管和人力资源部门都同意调岗，系统将自动发送通知给员工，并更新员工的调岗记录。
OA流程清单
OA流程整理
一、支付类二、申请类三、人事类
1.供应商付款审批流程 1.固定/无形资产请购审批流程 1.员工请假申请流程
2.保证金付款审批流程 2.办公用品请购审批流程 2.员工培训申请审批流程
3.费用报销审批流程 3.客户招待费用申请流程 3.人资增减/调动申请流程？
4.出差借款审批流程 4.车辆使用申请流程 4.员工招聘申请审批流程
5.生产指令单申请流程 5.试用期确认的流程？
6.出差申请流程
7.银行资信证明申请
8.资产维护保养申请流程
9.销售合同审批流程
10.资产报废审批流程。
OA审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规那么及表单1、业务招待申请审批流程 (2)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (17)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 (64)31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66)32、会议室使用申请流程 (68)32、住宿申请审批流程 (69)33、离职申请审批流程 (70)34、人事变动审批流程 (71)35、档案借阅申请流程 (72)36、收文审批流程 (73)37、奖惩申请审批流程 (73)1、业务招待申请审批流程业务招待申请单单号：YWZD-2021-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
OA审批流程
益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签1、业务招待申请审批流程B. 流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
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[宝典]OA审批流程明细汇总
OA流程审批
1、销售合同管理
流程说明:
销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章
内容分类:
商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。
2、营销日常管理
流程说明:
销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核董事长审批相关人员执行。
内容分类:
Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。
3、营销业务管理
流程说明:
销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核(退房、退定
董事长审批执行审批文件金)
内容分类:
Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。
4、工程合同管理
流程说明:
相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章
内容分类:
Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。
5、工程事件(下函)管理
流程说明:
相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章内容分类:
工程联系函:安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。
6、设计变更管理
流程说明:
相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副总审核董事长审批下发工程设计变更通知内容分类:
1、Δ所有设计图纸的修改变更:建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。
2、Δ规划:建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。
7、档案借阅管理
流程说明:
相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核(工程欧先林、行政林光举)/物业分管领导审核档案管理员办理内容分类:
营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。
8、考勤补签管理
流程说明:
(3日内):职员部门负责人签字;部门负责人分管领导签字;分管领导董事长签字内容分类:
1、各部门员工忘记打卡补签。
9、派车申请审批流程
流程说明:
市内:相关人员填写综合管理部审核司机出车市外:相关人员填写综合管理部审核分管领导审批司机出车。
内容分类:
1、各部门员工用车申请。
10、请休假管理
流程说明:
一、职员
1、2天内:本人填写?部门负经理审批?综管部备案
2、2天(含)-7天:员工提出?部门经理审核?分管领导审批?综管部备案
3、7天(含)以上:本人提出?部门经理审核?分管领导审核?董事长审批?综管部
备案
二、主管级以上:
1、3天内:本人填写?部门经理审核?分管领导审批?综管部备案
2、3(含)天以上:本人填写?部门经理审核?分管领导审核?董事长审批?综管部备案
三、副总经理以上:
1、本人填写?董事长审批?综管部备案。
内容分类:
事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
11、物品申购管理
流程说明:
相关人员填写?部门经理审核?成本部审核?财务部审核?综管部汇总?分管领导
审核(工程类欧先林/日常申购林光举)?董事长审批?采购执行。
内容分类:
1、日常办公用品采购、活动用品采购、食堂食材采购、日常维修材料采购。
12、用印审批
流程说明:
销售部:销售人员销售部经理审核销售部总监审核综合管理部汇总
财务部审核(涉及金额)董事长审批加盖印章
财务部经理审核综管部汇总董事长审批加盖印财务部:财务人员
章
工程部:工程人员工程部经理审核工程部总监审核综合管理部汇总
财务部审核(涉及金额)工程副总审核董事长审批加盖印章
成本部:成本部人员成本部负责人审核工程部经理审核工程部总监审核
综合管理部汇总财务部审核(涉及金额)工程副总审核董事长审批加盖印章
综管外联部:综管外联人员外联副总董事长加盖印章
物业部:物业人员物业经理审核物业总经理助理物业总经理审核综合管理部汇总财务部审核(涉及金额)董事长审批加盖印章
内容分类:
1、销售部:预告预抵资料用印、办理房产证资料用印、客户资料用印。
2、工程部:工程资料用印申请(消防、土建、防雷、电梯、自来水、电力)
3、财务部:Δ报税、银行对账单、Δ签证报告类合同、收据、开不动产发票、报税务资料、银行开户销户、贷款卡开户许可证年检用印、统计局报表。
4、成本部:Δ任务单、Δ资料用印、Δ报建用印、Δ签证用印、
5、综合管理部:Δ行政发文用印、Δ行政合同用印、Δ人事资料用印、社保证明用印、车辆保险用印。
6、外联部:报建证件复印件用印、Δ申请书表格用印、验收送审送检资料盖章、Δ政府合同盖章。
7、物业部:物业行政用印、业主相关文件证明、公司对外一般文件、Δ行政合同用印。
13、物业请休假管理
流程说明:
相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核综管部审核董事长审批(7天以上)综管部备案内容分类:
员工事假、病假、婚假、丧假、产假、陪产假、年休假、调休申请。
14、物业物品申购管理
流程说明:
相关人员填写物业经理审核总经理助理审核物业总经理审核财务部审核综管部审核分管领导审核(工程欧先林/日常林光举)董事长批准执行采购。
内容分类:
日常办公用品申购、物业工程维修材料申购、小区绿化用品申购。
15、成本采购审批流程
流程说明:
成本部经理审核工程部经理审核工程部总监审核财相关人员填写
务部审核工程副总审核董事长审批
内容分类:
Δ大型工程物资申购、Δ甲供材料申购、市场询价。
16、借款申请审批
流程说明:
相关人员填写部门经理审核财务部审核分管领导审核董事长审批
财务出纳
内容分类:
Δ员工借款及备用金申请。
17、费用报销流程
流程说明:
相关人员统计费用财务部经理审核财务汇总审核(邱锦丽)董事长审批
出纳支付
内容分类:
1、Δ所有费用报销统计审批。
18、业务招待申请流程
流程说明:
相关人员填写申请部门负责人审核分管领导审核董事长审批
内容分类:
Δ日常公司客户招待、Δ公司活动聚餐、Δ外联行政招待。
19、车辆维护流程
流程说明:
综管部提出申请财务部审核分管领导审核董事长批准。
内容分类:
Δ车辆油费分配、Δ车辆日常保养、Δ车辆维修、Δ车辆保险购买、Δ车辆年检、Δ车辆转让。
20、人事变动申请
流程说明:
相关人员填写部门经理审核综合管理部审核分管领导审核董事长审核综管部备案
内容分类:
入职登记表申请、离职登记表申请、员工转正申请、Δ员工薪资调整申请、员工合同续签申请。