2020年差旅费报销单据粘贴填写流程
差旅费报销单据粘贴填写流程
差旅费报销单据粘贴填写流程差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。
相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。
一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。
2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。
3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。
4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。
5、出差日期：与车票的日期相同。
6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。
7、天数：出差天数，包含住宿天数。
8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。
9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。
10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。
①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。
11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。
12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。
13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。
14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。
15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。
报销单粘贴办法
报销单粘贴方法1. 引言在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。
粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。
本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。
2. 准备工具在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔3. 粘贴步骤3.1 准备报销单首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。
报销单应具备以下要素：- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。
- 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。
- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。
- 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。
3.2 粘贴报销单在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。
按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。
2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。
3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。
4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。
5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。
4. 粘贴本卷须知在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。
- 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。
- 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。
- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。
差旅费报销单怎么填 (2)
差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。
正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。
2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。
包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。
•报销日期：填写报销单的日期。
•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。
•报销人：填写报销人的姓名。
•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。
2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。
•出差日期：填写出差的起止日期。
•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。
•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。
2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。
通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。
•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。
•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。
在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。
如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。
2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。
需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。
同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。
3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。
•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。
差旅费用报销单粘贴顺
准备粘贴工具
准备报销单
根据所在单位的规定，准 备好相应的报销单。
准备胶水或胶棒
用于粘贴票据，建议选择 质量较好的胶水或胶棒， 以保证粘贴牢固。
准备笔
用于填写报销单的相关信 息，建议选择黑色签字笔 或圆珠笔。
02 粘贴票据的顺序
机票/火车票
机票/火车票
按照出发时间从早到晚的顺序粘贴，确保时间顺序清晰。
飞机保险、机场建设费
与机票一同粘贴，并标注费用类别。
酒店发票
酒店发票
按照入住时间从早到晚的顺序粘贴， 确保时间顺序清晰。
早餐、会议室使用费
与酒店发票一同粘贴，并标注费用类 别。
餐饮发票
餐饮发票
按照消费时间从早到晚的顺序粘 贴，确保时间顺序清晰。
打包费、酒水费
与餐饮发票一同粘贴，并标注费 用类别。
差旅费用报销单粘贴顺序
目 录
• 粘贴票据前的准备工作 • 粘贴票据的顺序 • 粘贴票据的注意事项 • 填写报销单的注意事项 • 提交报销单的流程
01 粘贴票据前的准备工作
整理票据
按照时间顺序对票据进行排序
01
将票据按照时间顺序进行整理，方便后续核对和粘贴。
去除多余附件
02
只保留与差旅费用相关的票据和附件，如车票、住宿发票等，
其他相关发票
01
其他发票：如交通费、景点门票 等，按照消费时间从早到晚的顺 序粘贴，确保时间顺序清晰。
02
如有其他特殊费用，如导游费、 行李托运费等，需单独粘贴并注 明费用类别。
03 粘贴票据的注意事项
Байду номын сангаас
确保票据平整
确保每张票据都经过 仔细压平，没有皱褶， 以便清晰地阅读和扫 描。
差旅费报销单据填写粘贴方法 -财务
1
2
3
4
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（三）长型的票据折叠方法
提示：齐封面底边 线对折，经过修整 过的票据附在报销 凭证后不应超出单
据封面的边沿线
（红线部分）。
三、报销凭证票据粘贴方法
（四）宽型的票据折叠方法
四、粘贴中常出现的错误
（一）上厚下薄
提示：无论票据的多少都应以齐单据封面
（二）、差旅费报销明细表（A4纸格式）：如下 图所示
天数为住宿的天数，餐补按照 各职级标准报销，住宿费报销 标准范围内以发票金额为准，住宿 发票抬头开具山东一品堂实业品有限公 司
请按出差行程时间顺 序填写，要求时间、 地点要详细和出差申 请单上一致
例如火车、动车、高铁汽 车、飞机等；金额按照实 际发生的费用在标准额度 内填写
正面左边为准，均匀分布在整个单据封面 后，错落有致的排列。
四、粘贴中常出现的错误
（二）中间厚两边薄
四、粘贴中常出现的错误
（三）杂乱无章
四、粘贴中常出现的错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
提示：应对齐此线。
四、粘贴中常出现的错误
（五）粘贴时正面朝下
以下贴票方法都是正确的，供大家参考
三、报销凭证票据粘贴方法
（一）票据较多时，票据按出差时间顺序从右向左，先小后大，按照票据类别粘贴在粘 贴单上。
提示：票据固定点
2 1
3
4
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后
三、报销凭证票据粘贴方法
（二）票据较少时，票据按时间顺序从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附于报 销单据后。
提示：票据固定点
不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理、不要将票据颠倒放置、粘贴； （二）、不要使用订书机订票据； （三）、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用双面胶及固体胶 棒粘贴；
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
差旅费报销步骤
差旅费用报销单 胶水粘贴 处
已粘贴好的发票
核准邮件
两个边缘对齐 粘贴
胶水粘贴 处
六、核对
1、核对发票金额与核销表上的是否相符； 2、核对核销表上的金额是否超过邮件申请的金额；（要求实际交通费不超 过申请的交通费，实际住宿费不超过申请的住宿费，实际餐补不超过申请 的餐补） 3、关于餐补的核销：按早中晚10+20+20标准补贴，享受餐补时间参考报 销制度（8月1日起）
七、报销面单的填写
1、差旅费面单填写 省份 报销人
填写面单时间
月份
报销人 签名
七、报销面单的填写
2、其他费用面单填写 把出差费用写为具体 的费用及金额 省份 报销人
填写面单时间
月份
报销人 签名
面单金额填写事项及其他
• 1、数字大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、万、仟 、佰、拾、元、角、分、整。 • 2、大写金额必须与小写金额一致。 • 3、金额不能涂改，一旦涂改，整张面单作废，再重新填写。 • 4、差旅费次月15日前提交当月支付，15日后提交最迟在下月支付， 必须每月提报。
报销注意事项
4、快递费用报销必须具有快递面单、发票，且和差旅费一起邮件申请。 注意！！！
差 旅 费 报 销 步 骤
营管财务部/7月
一、准备一张A4纸，一边取6cm，撕开，并把余下的对折，撕开
二、把发票用胶水粘贴在前面撕开的白纸上，从左往右粘
发票粘贴要求：从上到下顺序，时间最早的在最上面，交通发票粘在最上面，住宿发 票在最下面
三、打印核销表，并按以下步骤折
四、打印出差邮件，并按核销表的步骤折
报销注意事项
差旅费报销表的填写及粘贴说明（精选五篇）
差旅费报销表的填写及粘贴说明（精选五篇）第一篇：差旅费报销表的填写及粘贴说明差旅费报销单的填写及粘贴说明一、差旅费报销单的填写1、差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销单中填写。
2、差旅费报销单中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、交通费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，其中过路费的专用发票请将财政监制以及国税局监制的单独粘贴，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内车（交通费）栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、出差补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
12）、横栏目合计，填写每个费用项目合计数，13）、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销单中所附的车票、发票张数，14）、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额，15）、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销单，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销。
16）、填写日期：填写差旅费报销单的时间。
3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销单并粘贴好差旅费报销单所附的发票。
4、差旅费报销单经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批单。
二、差旅费报销单粘贴的方法1、出租车票、市内公交车票、三轮车票、公交车票要注明起讫地点或另附纸说明。
2、粘贴时请严格按照原始凭证粘贴规定执行。
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差旅费报销单据粘贴填写流程
为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。
相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。
一、单据填写细则：
1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。
2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。
3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。
4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。
5、出差日期：与车票的日期相同。
6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。
7、天数：出差天数，包含住宿天数。
8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。
9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。
10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。
①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。
11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。
12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。
13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。
14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。
15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。
16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。
17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。
再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。
18、负责人：总经理审批。
备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。
费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效10分。
二、差旅报销单填写及黏贴样式：
1.汇总表及汇总费用单的填写方式：
首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表（附表）”，没有此表的可以到公司QQ群文件里面下载或找财务领取，如下图所示
填好上图所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单”，两者选其一即可，无需两个都填写，如下图所示
上图所示的“差旅费报销单”和“费用报销单”都只需填写汇总的金额即可，无需填写明细，明细以“出差情况汇报表（附表）”为准。
以上费用单填写完毕后，开始黏贴单据，
2.正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下图所示：
住宿费总金额不可超过《出差制度》所规定的级别标准。
比如：长沙住宿费标准160元/天，住宿天数为5天，则住宿费总金额为800元，住宿费发票若超过800元则个人承担，公司不给予报销。
住宿费粘贴在同一张上面，发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴，住宿发票必须有清晰的发票专用章，如上图所示
先用一张白纸粘在最下面，白纸的大小不能超过费用单，超出部分需要裁剪掉，然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上，因发票宽度超出了费用单，所以下面需要折起一部份，如果长度超出了费用单，也需要把超出部分往里面折一点，如宽度和长度都没有超出，则不用折起。
黏贴的时候，不用全部涂上胶水，只
对齐贴好即可，不能粘成鱼鳞状）。
2.1住宿发票错误的粘贴样式，如图所示：
3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式（需黏贴鱼鳞状）如下图所示：
首先用一张白纸粘在最下面，白纸的大小不能超过费用单，超出部分需要裁剪掉，然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上，因是小型定额发票，所以黏贴方法不能跟之前一样，全部对齐的粘在一起，需要贴成鱼鳞状，如果发票太多，一张白纸不能全部贴完，可以再重新用一张，以此类推至贴完为止，不用贴的太厚，如上图所示。
4、全部单据黏贴方式。
首先放在最上面的第一张是“差旅费报销单”或者“费用报销单”→“出差情况汇报表（附表）”、因报表的大小已超过费用单，所以需要把超出部分折起，折叠方式如下图所示：
如上图所示，折叠好之后就粘在费用单后面→最后把所有的发票黏在贴报表后面。
黏贴的时候记得旁边无需全部涂上胶水，只需在左上角涂上一点黏贴在一起即可。
三、报销单据填写注意事项：
1、金额合计小写使用人民币符号¥。
例如：¥1847.00
2、金额合计大写使用人民币符号¥。
例如：¥万壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。
切记不要用或一条横线
代替零。
3、预支与补助：出差前有预支的才填写预支的金额，无则所示划掉；补助是实际报销扣减预支的余额。
4、常用金额大写字及单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。
如图所示：
四、人易报销系统填写：
1、登录人易账号，选择费用管理→费用明细列表→新建→填写详细的费用明细→保存→单据编号填写在报销单的右上角：
此差旅费报销单据粘贴填写流程2017年3月15日起执行，请严格遵照，多谢配合！
财务部
2017年3月14日。