内部品质稽核程序样板

制訂日期:

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內部稽核管制程序文件編號:

1.目的：

验证质量保证系统是否被正确实施，以及适时发现问题，幷采取矫正措施，以维持各项质量作业之切适性、有效性。

2. 范围:

凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门，皆为稽核范围。

3. 权责:

3.1稽核计划之拟定: ISO专员

3.2稽核之执行:稽核小组

3.3稽核结果之提报:管理代表

4. 定义:

4.1 系统缺点: 系统欠缺与ISO 9001:2000条文对应之程序文件，以致未执行该项

作业。

4.2 执行缺点: 程序文件有明确规定，而没有或者没有完全遵照作业者。

4.3 观察事项: 符合相关之程序，已建立及实施，幷证实已运作，因导入时间较短，

需进一步观察其有效性。

5. 作业内容:

5.1内部稽核作业流程(附图一)。

5.2稽核年度计划拟定，由ISO专员于每年12月底前拟案完成，幷呈执行总经理

审核后，据以执行。

5.3稽核小组:每次稽核前，由管理代表负责筹组稽核小组。

5.3.1稽核小组成员，需接受厂内或厂外内部稽核训练7小时以上，且需经管理

代表核准，方可执行稽核作业。

5.3.2稽核员不得参与自己部门之内部稽核。

5.4稽核方式:

5.4.1本公司内部稽核每六个月实施一次，由ISO专员负责排定年度稽核计划。

5.4.2稽核前7~15天，由ISO专员发出(内部稽核细部计划表)，通知受稽部门,

内审员根据自已审核范围制订完整(查检表)。

5.5执行稽核:

5.5.1稽核前，应由管理代表召集稽核员与被稽核部门相关人员，举行起始会议

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(Opening meeting) 确认稽核的范围与时程。

5.5.2稽核员对上一次的内部稽核不符事项应予追踪幷确认矫正措施执行成效。

5.5.3稽核员发现不符合事项应填具(内稽不符合报告)，描述不符合事项之状况。

5.5.4稽核行动完成后，管理代表必须连同稽核员与受稽核部门主管，举行结束

会议，说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项，幷确定被稽核部门人员

对发现之缺失皆已明确了解。此刻应将(内稽不符合报告)，正本交受稽部

门，副本由稽核人员保留，幷要求被稽核部门在规定时限内改善之。

5.5.5不符事项之矫正改善确认，由稽核员执行，幷于(内稽不符合报告)之确认

栏签章。

5.6稽核报告:

管理代表应将稽核过程所发现之缺失，汇总一份(内部稽核报告)给总经理签核

后，于文管中心归档备查。幷于管理审查会议中，由管理代表报告检讨。(内部

稽核报告)至少保存二年。

6. 相关资料/ 文件:

6.1 2000版ISO 9001

7. 使用表单:

7.1年度稽核计划(WG-QUP-07-01A)

7.2查检表(WG-QUP-07-02A)

7.3内稽不符合报告(WG-QUP-07-03A)

7.4内部稽核报告(WG-QUP-07-04A)

7.5内部稽核细部计划表(WG-QUP-07-05A)

制訂日期: 內部稽核管制程序文件編號:

附图一内部稽核作业流程