报销费用说明(暂行)
外伤原因费用报销情况说明
声明:以上陈述真实有效,如有虚假,一切责任由本人承担.经签字即生效。
参合人（签字）： 身份证复印件 身份证复印件 粘贴处 粘贴处
年
月
日
所在村、居季会盖章
村、居委会联系人Βιβλιοθήκη 联系电话备注：1.报销时请一并提供合作医疗卡,原始病历,原始发票,详细费用清单.出院记录等材料. 2.如需二次手术住院的请妥善保管好原始病历,外伤经过报告,第一次报销相关凭证回单等. 3.本表属于无赔付责任的意外伤害使用的报销申请表，有赔付责任不予报销.
外伤原因费用报销情况说明费用报销情况说明医保外伤报销新农合外伤报销新农合外伤报销比例费用报销单费用报销单模板费用报销制度费用报销单填写规范费用报销管理流程
瓯海区新型农村合作医疗外伤原因费用报销情况说明
参 合 人 联系号码 家庭住址 受伤时间 受伤地点 详细经过: (受伤具体原因,当时有无其他证明人在场,如何送到医院,有否报案,有无索赔,等等) 合作医疗号 健康情况(有无其他疾病) 性别 年龄
差旅费报销说明
差旅费报销说明一、市内差旅交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天50元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。
二、外省及省内其他市差旅市内交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天80元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。
城市间交通费：按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销。
交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）标准硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座全列软系列车二等软座三等舱经济舱凭据报销伙食补助费：按照相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1、附件2），凡接待单位统一安排用餐的，不得报销伙食补助费。
住宿费：标准限额之内凭发票据实报销（见附件1、附件2）。
三、其他规定1、差旅费报销需提供“差旅审批单”、发票和出差通知，缺一不可。
2、出差前应提前填写公务差旅审批单并交领导签字（邮箱-网易网盘-接待差旅公函用表文件夹中下载；附件3）3、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办方单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
农村工作办公室机关公务差旅审批单办公室留存（出差前填写）填单人填单时间出差事由出差人员出差地点预计时间预借费用还款时间领导审批市内交通费每人每天50元包干使用；到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。
未经批准的出差或差旅费超出规定的部分,一律不予报销。
差旅费报销单（报销填写）出差人签字出差事由出差时间出差天数出差地点预借费用伙食补助费市内交通费合计大写领导审批。
关于规范费用报销的说明
关于规范费用报销的说明关于规范费用报销的说明为了规范费用报销行为，统一公司费用报销科目，要求如下：一、依据费用类别分别开具#5@p，详细如下：1、办公费：指购买笔、纸、计算器以及招标装订费等与公司日常办公有关费用，2、业务费：指款待餐费、咖啡馆餐费等，原则上依据业务的性质，（因每发生100元款待费，企业要多缴10元的税），员工每月的伙食补贴，3、差旅费：指车票、飞机票、住宿费，全部在报销，4、汽车费：充油卡的#5@p、过路费#5@p以及停车费等定额小#5@p5、其他费用：如绿化费、通讯费、物业费、停车费、办公场所电费、水费等二、不符合规定的#5@p，不得报销，主要指以下3种状况：1、#5@p本身不符合规定。
包括“白条及使用空白纸张直接制作的收付款凭证，如内部结算凭证、往来收据等，伪造的假#5@p、作废#5@p。
2、#5@p开具不符合规定。
如填写项目不齐全，内容不真实等。
3、#5@p来源不符合规定。
#5@p必需是在购买商品，接受服务以1/ 2及从事其他经营活动支付款项时，向销售商品，供应服务的收款方取得，向第三者转借或者购买的#5@p都是不合法的。
三、必需在规定时间报销费用，详细如下：1、正常出差办事，回到公司不超过一个星期报销有关费用；2、常驻外地，一回到公司就报销相关费用，但不得超过一个月。
四、一般#5@p防伪标志及如何识别真伪一般#5@p：1、从20xx年1月1日起全国已统一使用新版的一般#5@p，新版的一般#5@p采纳专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW 字样（肉眼不简单看出，只有在光线下看得出），#5@p联不加印底纹。
2、#5@p监制章和#5@p号码采纳有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应等特点。
3、可通过税务网上查票系统查询#5@p真伪，#5@p代码其次至五位为省市地区标志（#5@p号码上方）如3100为上海市，有些#5@p 上也印有网址可供查询。
4、假如#5@p比较原始只能看纸质，真的#5@p纸质薄，有韧性、水印清晰、铅印质量好，顶上的监制章颜色艳丽。
《报销情况说明》
《报销情况说明》尊敬的领导：我写此报告是为了向您说明我近期的报销情况，以便您能够对我所发生的费用进行了解和审批。
首先，我需要说明的是我近期的出差情况。
根据公司规定，我需要出差到外地开展业务工作，因此产生了一些相关的费用。
具体来说，我在上个月共计出差了3次，分别是去北京、上海和广州。
每次出差的费用都包括了机票、住宿、餐饮和交通等方面的支出。
以下是每次出差的费用明细：1.北京出差：-机票费用：1000元-住宿费用：350元/天，共计1050元（3天）-餐饮费用：150元/天，共计450元（3天）-交通费用：出租车费用40元/次，共计120元（3次）2.上海出差：-机票费用：900元-住宿费用：400元/天，共计1200元（3天）-餐饮费用：200元/天，共计600元（3天）-交通费用：地铁费用10元/次，共计30元（3次）3.广州出差：-机票费用：800元-住宿费用：500元/天，共计1500元（3天）-餐饮费用：100元/天，共计300元（3天）-交通费用：公交车费用2元/次，共计6元（3次）总计出差费用为：机票费用：1000+900+800=2700元住宿费用：1050+1200+1500=3750元交通费用：120+30+6=156元除了出差费用外，我还有一些其他的报销情况需要向您说明。
首先是因公外出造成的交通费用，我在近期内共计乘坐出租车10次，每次的费用为30元，合计300元。
其次是因公外出所产生的招待费用，我共计招待了5次客户，每次费用为200元，总计1000元。
另外还有一些办公用品的购买，如纸张、打印墨盒等，总费用为200元。
总体来说，我的报销情况如下：出差费用：2700元交通费用：456元招待费用：1000元办公用品费用：200元总计报销金额为：4356元为了保证报销的真实性和合理性，我已经妥善保存了相关的凭证和发票，可以随时提供给财务部门进行核对。
希望您能对我的报销情况进行审批，如果有任何疑问或需要补充的材料，请随时告知我，我会尽快提供。
费用报销制度11420
费用报销制度（暂行）第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请单》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续.(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第七条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票抬头应填写单位全称。
（二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
关于费用报销的情况说明20130521
关于费用报销的情况说明20130521第一篇：关于费用报销的情况说明20130521关于费用报销的情况说明2013年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价，填写的单价为净价（不含税金），因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金，需另加收了相应费用和税金，税后共计金额分别为00元和00元。
现申请报销，请批示！说明人：二0一三年五月二十日第二篇：技术员外出费用报销说明技术员外出及费用报销说明一、目的：提高工作效率，有规矩可循，特制定本方案二、适用范围外出技术人员三、外出要求1.明确工作的时间、地点、内容，轻重缓急；2.明确客户故障所在，充分了解客户的问题；3.充分准备工作物品，做到少返工、一次到位；4.外出到工作地点，请用微信先上级报到，让后到客户负责人了解情况；5.掌握好恰当的工作时间、工作进度；6.明确与同事的配合事项，做到合作默契，工作效率高；7.热情服务，细致负责，耐心解释，让客户满意；8.做好收尾工作，及时收款或签单；9.物品归位工具带，经验总结请思考； 10.感谢客户并道别，下班匆匆请汇报。
四、报销规定1.交通费：公车、地铁按票全额报销，注明乘车路线，起点及终点，因工作需要其他的交通费用需提前申请；但从家里到公司所产生的交通费用是不在报销范围内的。
2.餐费：不超10元/餐/人，但如果中午还停留在办公室没有外出的，午餐是不在报销范围内的，工作时间8小时只能报销1餐，超过10个小时的，可报销2餐，但必须当天申请。
3.饮料费：不超3元/天/人4.填写内容到客户管理系统时，必须填写客户联系方式，工作的客户地点个数与客户联系方式个数必须数量一致。
5.单位为每个外出技术人员配置基本工具，发生如下情况：工具损坏：自己可以先购买补上后凭票据及损坏工具报销工具损坏：长期不更换，由上级代购买，按1-3倍成本收取费用，在当月报销费用中代扣工具丢失：自己购买补上，如发现不补上，由上级代购买，按2-3倍成本收取费用，在当月报销费中代扣6.代购物品：按购买实际金额有效票据报销7.报销方法：当天填写到客户管理系统相应的报销栏，票据可集中上缴；8．从2013-7-15起实行，以本规定为准，本单位有最终解释权，依据本单位的发展具体情况而不断修改。
差旅费报销制度(暂行)
差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。
二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。
出差时应尽量乘坐公交车。
如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。
中、高层管理人员的计程车费据实报销。
报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：三、误餐费报销标准1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2）员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。
2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。
四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元／日）：2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。
五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。
2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。
六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。
经费延时报销情况说明
1.我有一份费用报销单,因为是去年的财务不给报销,说要写一份延时财务要的是领导批示，领导要的是你理由的充份性，你并未说明白，是不是营业执照丢失登报的费用啊，重新补个新执照你一直未办下来就离职了？现写一个供参考：关于费用延时报销的报告：XX部门领导：公司营业执照于2012年X月X日丢失，由我去工商部门补办，当时的登报声明费用是XXX元，我想准备在公司新执照办回来，连同其他费用一起报销，故推迟到现在。
由于费用由我个人垫支（或借支费用挂账）望领导考虑此情，准予报销。
报告人：XXX年月日财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。
财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。
财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。
西玛表单公司（原用友表单）作为信息化财务管理的引领者。
将财务单据分为费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真正体现用户财务信息化规范管理。
费用报销单—百度百科2.社保申报延时申报,现在情况说明怎么写用人单位缴纳社会保险的总原则：用人单位应当自成立之日起三十日内凭营业执照、登记证书或者单位印章，向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
社会保险经办机构应当自收到申请之日起十五日内予以审核，发给社会保险登记证件；用人单位的社会保险登记事项发生变更或者用人单位依法终止的，应当自变更或者终止之日起三十日内，到社会保险经办机构办理变更或者注销社会保险登记；用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。
未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费；用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社会保险费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。
职工应当缴纳的社会保险费由用人单位代扣代缴，用人单位应当按月将缴纳社会保险费的明细情况告知本人；用人单位未按规定申报应当缴纳的社会保险费数额的，按照该单位上月缴费额的百分之一百一十确定应当缴纳数额，缴费单位补办申报手续后，由社会保险费征收机构按照规定结算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
明细费用报销规定
一、交通费:出外办事等工作所需的车费，必须提交交通发票。
经
部门经理确认签名后，于次月5日前按财务费用报销手续实报实销。
二、办公费：购买办公用品，业务用品，如发票上没有明细清单，
则必须要附送货清单或采购清单（对方单位盖章）。
三、招待费：①业务招待费实行严格管理并设定上限，各部门根据
业务性质可设定个人业务招待费报销上限额度；②餐费发票正面中不能出现“个人”字眼；③所有招待费用，提供招待费发票，经部门经理确认签名后，于次月5日前按财务费用报销手续实报实销。
四、差旅费：按公司的统一标准执行：①按公司规定的住宿费标准，
经理层出差到一般地区，住宿费每人每天400元，到特区（深圳、珠海、厦门、海南）和北京市、上海市，住宿费每人每天900元；
其他人员出差到一般地区，住宿费每人每天280元，到特区（深圳、珠海、厦门、海南）和北京市、上海市，住宿费每人每天650元；超出以上额度将不予以报销。
②各部门人员出差第一晚允许超越额度，第二晚开始须按规格执行。
多人通行，按最高级别人员的额度执行。
③凡参加会议、培训等，按组织方的安排执行。
④临时差旅误餐费补贴，按公司的标准80元/天/人的标准执行。
凡报销招待费的，取消当天一天的补贴额度。
⑤临时差旅误餐费补贴的报销，根据出差实际天数提供发票提供有效票据（餐费、
车票、油票、路桥费、车辆保管费等），部门经理签名核定后，按财务规定的报销手续。
⑥出差人员在住宿地点购买的日用品以及私自使用住宿点电话算入住宿费内的，不得报销。
⑦差旅费须附上会议通知等资料。
备注：
1)各部门督促发票按时报销，非特殊情况，次月不进行报销，将视
为放弃报销。
发票当年有效，不允许跨年度报销，员工12月实际发生的费用注意在12月份完成报销。
2)不符以上规定，一律不给予报账报销。