超市全套作业流程图
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市流程图
电脑部 营运部商品订单作业检查流程图营运单位商管课 输入小组POS 报表 APOS 订 单 （修正后）B补货订单永续订单CD营运课填写/确认营运课长核准 采购确认后经采购经理复核永续订单不经 过Key-in，直接传真给厂商输入小组列印订单E传真 （Ｆax 给厂商）no yes电话确认(传 真人)通知独立店／采购 部经理请输入小组 修改电脑厂商资料归档存查作业编号：厂商表单说明A．POS 报表或 报表电脑订货 建议报表B．POS 订单 依据 POS 报表 修改订货数量C．补货订单 营运单位根据 实际需求量填 订货量D．永续订单 每日需订货之 厂商（生鲜处）E．订单（一联）厂商确认 收到乐群 购物广场 订单说明： 1、 传真：由店内决定ＡＬ Ｃ或采购传 真 2、 由传真人进 行存档，决 定于适当时 间销毁。
厂商营运部 填写厂商换货作业流程图商管课财务部厂商 通知 商品换货单A（旧品）部门课长核准换货 （旧品）（旧品）作业编号： 窗体说明A 商品换货单 1．商管联 2．厂商联 3．营运联（旧品）所换物品返回厂商 换货单（第 2 联）（新品）商管、营运、保安、 厂商四方会同清 点换货（新品）所换商品 携入卖场归档第3联贴于所换 货之验收单后 第1联会同每日进 货明细表与验收 单归档（验收单上实际进货量为 收货量与换货量之 差额）例如： 收货量为 10 换货量为 3 则验收单上写作 10-3=7注：商品换货单整本用 完时凭旧本换新本。
核单 存档B 验收单 1．财务联 2．厂商联C 每日进化明细 表程序代号： T3RINP32注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程。
厂商A 投单①乐群订单 ②厂商送货单 ③厂商请款单商管收货作业流程图商管营运部门验单①送货单公章②订单有效期③厂商请款单yes no作业编号：财务部窗体说明A、 1．送货单 2．订单（1 联） 3．请款单厂商 卸货 退回厂商调单B拒收商品初检noyes拒收双方确认① 生鲜类商品 各课派人员（组 长级以上）会同 商管一起收货 ② 杂货、百货 各课营业员会同 商管一起收货厂商拿回双方已 签字确认并有收 货编号的乐群验 收单（厂商联）、 送货单存根联在两联验收单上贴标验收单 送货单 商品Cno收货人员Key-in(电脑录入)双方确认商品复检yes签名确认B、验收单 第 1 联：财务联 第 2 联：厂商联C、厂商送 货清单D、每日进 货明细表查询电脑进行复核列印每日进D货明细表商品进 入卖场文件复核整理存档注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程，“ ”表示流程开始“ ”表 示流程结束商管收货更正 列印厂商补损耗日报 表（程序代号： TMRT1020）库存更正作业流程图(厂商补损耗)营运店长室 （ALC）店财务作业编号： 窗体说明手填补货订 单给厂商弥补损耗厂商送货单 厂商补损耗日报表程序代号：TMRTT020与验收单一起交财务归档归档库存更正作业流程图 （商管输入错误）商管营运店长室 （ALC）店财务输入/收 货错误电脑输入错误更未超过商正单管更改期限更正超过商管更改期限 没有跨越盘点更正 联络函（主任核准）数量更正 专人打印no每日进货 明细表核对 yes更正月末 列印列印 核对库存更正 成本月报 表库存更正 日报表专人总经理扣补款核对 存档汇总窗体说明联络函 数量更正单 计算机输入错误更 正单每日进货明细表 程序代号：T3RINP32 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010 库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT002商管营运库存 差异报废、盘点、转 入生鲜、特殊商 品归零、改包装库存更正作业流程图 （库存差异）总经理室 （ALC）店财务更正 经主任审核月末 列印库存更正 成本月报 表列印 核对库存更正 日报表核对 存档总经理窗体说明商品数量更正单 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT02商管中央厨房制成品 入库更正库存更正作业流程图 （中央厨房）店长室 （ALC）店财务窗体说明库存更正日报表程序代号：MKRTT010商品数量更正单每日进货明细表核对程序代号：T3RINP32存档分店转货单商品报废单商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始营运 接受订单不同核算体系分店间商品转货流程图转出分店 商管财务部商管订单店内有足够存货且 可开具增值税票营运填写分店转货单3．运输联 2．转入店财务联 1．转出分店财务联须 注明课别作业编号：转入分店 营运窗体说明下订单至 供货分店注意事项： 1、此流程适用于转出店可开发票且有足够存货时， 否则请使用代收货流程； 2、请先议价，确定后以销 货清单价格为准； 3、发生量差立即通知发货单位 4、运费以转入分店负担为原则， 由双方视具体情形协商决定。
超市工作流程ppt课件
退货商品转赠品流程
地采
厂整 商理 拉退 退货 货商
品 ， 通 知
15日内未 拉退货
直退 物流
与厂商洽谈转赠品事宜
上报商品明细至总部商 品部采购
上报厂商明细至总部 商品部
11
退货商品转赠品流程
同意 针对厂商 退货 针对赠品
赠品管
与
做退货单
厂商做验 理流程
厂
转赠品 收单
商
洽
谈 转
5日内未
进入自动转
2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单
，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节 产品）和促销品，修改订单，确认签字。
3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订，
确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核） 。
4.助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真/网络形式向供应商 通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。
3.处长确定变价合理，并将变价单报于店长审批。
4.店长根据竞争对手的价格及店内毛利率，决定是否变价，如 确定将变价单签字审核，传至资讯。（注：蔬果类售价由处长 控制）
5.资讯严格按审核后的价格变更。
6.生鲜部门每日营业前，按生效后的价格变价，更换价格牌。8
临近过期商品处理流程
同 意
序按 》《 执退
0成本配送
店面销售 或赠送
收货成本 配送
店面销售 或赠送
店面销售
店面销售 或赠送
16
赠品管理流程
无销售或无信 息的赠品
验收并填写手 工送货单
进入赠品验收 及领用流程
收货部建立台 账
17
收银部日工作流程
到财务 室领钥 匙及专 用章
超市流程图
商品订单作业检查流程图作业编号：
”表示商品流程，“”表文件流程。
商管收货作业流程图作业编号：
库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：
库存更正作业流程图（商管输入错误）
库存更正作业流程图（库存差异）
库存更正作业流程图（中央厨房）
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
△流程的结束
商品流动文件流动
代销（无商品）作业流程图作业编号：
注：▽流程的开始
厂商退货作业流程图作业编号：
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
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表示文件流程”表示操作流程（含支票）
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超市门店作业流程
超市治理流程第一章商品经营方面一、订货流程（一）订货流程图（二）流程讲明1、本流程适用以需求商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管依据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录进实际订货数据5、翌日打印正式订单并由电脑部负责给需求商6、需求商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特不情况〔如盘点、顾客大宗购置、订货缺乏、需求商送货缺乏等〕要紧急补货需填写“紧急补货申请单〞，经由部门经理、店长审批直截了当需求商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不正确所导致，因此，应尽量防止紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单〔一式两联〕第一联是“电脑部留存〞，订货结束后由电脑部进行保留。
第二联是“店面留存〞，订货结束后由店面进行保留，以备查寻。
二、换货流程〔一〕换货流程图〔二〕流程讲明1、经营过程中，因各方面缘故导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与需求商要求进行换货，〔除与需求商有物殊的约定或商品自身缘故不能换货以外〕。
2、换货有两种方式，一是以A换A，另一种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是与A商品进价完全相同的同一大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。
5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发觉及时处理。
6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准换货总金额500－2000元由店经理核准换货总金额2000元以上由店长核准〔三〕附用表格1、换货申请单〔一式四联〕第一联：收货部留存第二联：防损部留存第三联：店面留存第四联：需求商留存2、换货申请单三、退货流程〔一〕退货流程图〔二〕流程讲明1、此退货流程适用于需求商直送的商品进行直截了当退回需求商的操作。
2、退货人员应认真填写退货单3、退货商品应与退货单据同行，原那么上要求先退货再收货的操作流程。
超市工作流程图
超市工作流程图1.负责卖场商品的美观陈列。
2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。
4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。
在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。
7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。
8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
9、配合公司定期与不定期的盘点工作。
10、绝对服从公司领导安排。
二：1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。
5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签7、对商品保质期(上货做到先进先出)8、事先整理好退货物品，办好退货手续。
9、微笑服务，礼貌用语。
主要工作(一)、补货1、补货时必须检查商品有无条码。
2、检查价格签是否正确，包括DM商品的价格检查。
保证商品与价格签一一对应。
3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。
4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。
(二)、理货1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。
2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。
不能随意更改排面3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。
4、清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。
要求商品货架无灰尘、无油污。
(三)、促进销售、控制损耗1、每日计算库存量、销售量、进货量。
2、及时回收孤儿商品。
3、卖场巡视，防止偷盗事件发生。
超市每日开,闭店流程xls
6:50 7:00 7:10 7:10 7:15 7:16 7:19
7:ห้องสมุดไป่ตู้5
7:29
7:30
事项
生鲜员工入场 夜班防损部 防损、员工进场
保洁 防损部
客服，企划 生鲜商品准备完毕
员工入场 客服 晨会
工作安排
收银 保洁
食品百货
领取变价签 检查陈列及地面卫生
检查仪容表 客服台 开店 播音员
每日开店流程
营业员开始打卡，员工通道的防损员开始检查员工是否穿工装，戴工牌。
检查播音设备的运转 值班经理对员工进行点到(各个部门主管或领班）， 营运部经理或值班经理做工作安排，如：总结布置工作、提出问题、表彰先进、店内任免、通报批 评、传达总部精神等 收银员领取备用金，开启收银设备电源，检查购物袋、收银办公用品是否备足（齐），随时为顾客 提供结算服务。 生鲜区卫生清理完毕 商品部主管（领班）巡店一次，要求员工对分管排面进行整理（包括商品内的卫生、包装、陈列、 价签、POP等），对检查商品补货、订货情况及仓库商品的存放情况。 部门领班至门店电脑部拿取当日变价签，交给分部门进行价签更换。 检查员工分管区域商品的卫生情况。 各部门领班检查员工的仪容仪表 播放迎宾曲《好日子》 准时放顾客进场，打开所有安全通道，全体人员以迎宾的姿势进行站在货架通道的前端。 播放今日生鲜商品促销信息
工作事项
生鲜商品上架工作，整理工作，生鲜商品的入单工作。 夜班 防损交接准备工作完毕 夜班，白班防损领班工作交接。 开始清理生鲜区卫生 打开所有照明、打开防损监控、确认空调、通风设备运营状况正常、购物车、购物篮的摆放位置、 防盗磁门系统的开启。 收集生鲜部门的商品促销信息
蔬菜、肉品、冻品、水果等准备工作结束，包含生鲜商品的变价处理完毕。生鲜领班入单工作完毕
超市流程图
商品订单作业检查流程图作业编号：
”表示商品流程，“
示流程结束
库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：
库存更正作业流程图（商管输入错误）
库存更正作业流程图（库存差异）
库存更正作业流程图（中央厨房）
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
商品流动
文件流动
不同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
商品报废处理作业流程作业编号：
代销（无商品）作业流程图作业编号：
文件作业流商品作业流程△流程的结束▽流程的开始
物品携入/出归还作业流程图作业编号：
注：“表示文件流程。
专柜商品作业流程图作业编号：
厂商退货作业流程图作业编号：
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
变价作业流程图作业编号：
大宗采购清单作业流程图作业编号：
表示文件流程”表示操作流程（含支票）。
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制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
2、500元以上由执行董事审批生效。
POP 书写程序 卖场书写执行部门 流程图 说明区域理货员 按照要求部门负责人 美工区域理货员专柜书写执行部门 流程图 说明专柜员工 按照要求部门负责人专柜员工 按照公司规定款项美工需检查财务收据及申请，并做好登记专柜员工在指定区域悬挂订货程序执行部门 流程图 说明区域理货员需严格核查商品库存及销售情况部门负责人采购部采购文员生成电脑订单采购经理审核电脑订单店长审批电脑订单采购文员并将订单存放在收货部备注：1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期限。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程一、自购商品订单流程执行部门 流程图 说明商品部门 商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认采购部店长采购文员商品自购员 按照公司规定专人监控二、自购员借款流程执行部门 流程图 说明商品自购员 借款单需附上已审核采购订单采购经理店长财务部出纳三、自购商品收货流程执行部门 流程图 说明收货部收货员持手工订单严格按照商品验收标准验收收货部 严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）单据文员收货部财务、收货部、自购员各一份四、自购款项报销流程执行部门 流程图 说明商品自购员 需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程执行部门 流程图 说明采购部采购部订货单除传给供应商外，需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则收货部收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货防损部收货部电脑录入生成入库单供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名商品负责人收货部财务、供应商、收货部各一份备注：1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
4、严格按照验收标准进行验收。
按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序执行部门流程图说明实物负责人按照公司退货标准实物负责人部门负责人采购部财务部 是否有应付帐余额足以抵扣店长采购部 在规定期限内收货部顾客退货程序执行部门 流程图 说明服务台 检查商品是否符合退货条件服务台三方确认营运经理收银部 防损部监督并登记 备注：1、顾客退货时，尽量使其换货。
2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。
调拨程序执行部门 流程图 说明需调拨部门 营运经理 店长电脑部 进行库存调整及成本金额财务部 对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表相关部门 防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。
促销流程执行部门 流程图 说明营运部店长采购部供应商、采购部店长采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程序执行部门流程图说明Array供应商采购部店长执行董事财务部财务核查费用合同审批程序执行部门流程图说明采购部店长执行董事采购部财务部也需存档电脑部报损程序1、正常报损备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。
2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。
调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明营运部部门负责人毛利率大于5%采购部店长毛利率小于5%大于0执行董事毛利率小于0电脑部营运部促销商品调价流程执行部门流程图说明营运部负责人采购部店长 毛利大于0执行董事毛利小于0电脑部营运部备注：1、负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。
2、调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。
3、供应商申请调价的：＜供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
＜供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。
供应商清场程序 供应商申请退场执行部门 流程图 说明供应商 注明原因采购部财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部公司通知清场执行部门 流程图 说明采购部 注明原因财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部近期商品处理程序执行部门 流程图 说明实物负责人 将近期商品整理制表部门负责人采购部做出是否可退换的批示店长收货部电脑部部门负责人按照批准处理方式备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。
2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。
过期商品商品处理程序放行条审批流程专柜放行执行部门 流程图 说明 专柜部门负责人防损部负责人店长防损部保留放行条并对专柜放行商品进行 登记后方可放行供应商放行 执行部门 流程图 说明供应商采购部营运部 核对商品名称及数量防损部负责人店长防损部 保留放行条并对供应商放行商品进行登记后方可放行 团购工作程序执行部门 流程图 说明接单人员采购部店长 决定折扣与赠送营运部收银部对团购单进行数量确认防损部 团购定货单、销售小票及商品实际数量进行检查收银部、营运部收银部负责收款、营运部负责送货、防防损部 损部负责安全赠品管理程序以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。
在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善。