公司年度财务分析报告内容内容相关
企业的年度财务报告分析(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对XX公司过去一年的财务状况进行详细分析，包括公司的盈利能力、偿债能力、运营能力、发展能力等方面。
通过对财务数据的深入解读，旨在为公司的管理层、投资者以及相关部门提供决策参考。
二、公司概况XX公司成立于XX年，主要从事XX行业的生产经营活动。
公司秉承“创新、务实、共赢”的经营理念，经过多年的发展，已成为行业内具有影响力的企业之一。
本报告所涉及的财务数据均来源于公司内部财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
三、盈利能力分析1. 营业收入分析XX年度，公司营业收入为XX亿元，较上一年度增长XX%。
营业收入增长的主要原因有以下几点：（1）市场需求扩大：随着我国经济的快速发展，XX行业市场需求不断扩大，为公司带来了更多的业务机会。
（2）产品结构调整：公司加大了高附加值产品的研发力度，提高了产品竞争力，使得产品结构更加优化。
（3）销售渠道拓展：公司积极拓展国内外市场，扩大销售网络，提高了市场份额。
2. 营业成本分析XX年度，公司营业成本为XX亿元，较上一年度增长XX%。
营业成本增长的主要原因有以下几点：（1）原材料价格上涨：受国内外市场影响，原材料价格上涨，导致公司生产成本上升。
（2）人工成本增加：随着我国劳动力市场的变化，公司人工成本逐年上升。
（3）研发投入增加：公司加大了研发投入，以提升产品竞争力。
3. 毛利率分析XX年度，公司毛利率为XX%，较上一年度提高XX个百分点。
毛利率提高的主要原因有以下几点：（1）产品结构调整：公司高附加值产品占比提高，毛利率相应提升。
（2）成本控制：公司加强成本管理，降低生产成本。
4. 净利润分析XX年度，公司净利润为XX亿元，较上一年度增长XX%。
净利润增长的主要原因有以下几点：（1）营业收入增长：营业收入增长带动了净利润的增长。
（2）成本控制：公司加强成本控制，降低了营业成本。
四、偿债能力分析1. 流动比率分析XX年度，公司流动比率为XX，较上一年度提高XX个百分点。
企业财务年度分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在全面分析我公司在过去一年的财务状况，包括收入、成本、利润、资产负债等方面，旨在为管理层提供决策依据，并为未来的财务规划提供参考。
二、公司概况（此处插入公司简介，包括公司成立时间、主营业务、市场定位、组织架构等。
）三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析：流动资产主要包括现金及现金等价物、应收账款、存货等。
分析流动资产占比，了解公司短期偿债能力。
- 非流动资产分析：非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
分析非流动资产占比，了解公司长期资产配置情况。
2. 负债结构分析- 流动负债分析：流动负债主要包括短期借款、应付账款等。
分析流动负债占比，了解公司短期偿债压力。
- 非流动负债分析：非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。
分析非流动负债占比，了解公司长期债务负担。
3. 所有者权益分析- 分析所有者权益占比，了解公司资本结构及股东权益状况。
（二）利润表分析1. 收入分析- 分析公司主营业务收入、其他业务收入等，了解公司收入来源及增长情况。
2. 成本费用分析- 分析公司主营业务成本、期间费用等，了解公司成本控制能力。
3. 利润分析- 分析公司营业利润、利润总额、净利润等，了解公司盈利能力。
四、财务比率分析1. 偿债能力分析- 流动比率、速动比率等指标，了解公司短期偿债能力。
- 资产负债率等指标，了解公司长期偿债能力。
2. 营运能力分析- 存货周转率、应收账款周转率等指标，了解公司资产运营效率。
3. 盈利能力分析- 毛利率、净利率等指标，了解公司盈利水平。
4. 发展能力分析- 营业收入增长率、净利润增长率等指标，了解公司发展潜力。
五、财务状况综合评价（此处根据上述分析，对公司的财务状况进行综合评价，包括优点、不足及改进措施。
）六、未来财务规划1. 收入增长策略- 开拓新市场、拓展新客户、提高产品附加值等。
2. 成本控制策略- 优化生产流程、降低原材料成本、提高管理效率等。
企业年度财务报告分析(3篇)
第1篇一、前言随着经济全球化和市场经济的不断发展，企业财务报告作为企业财务状况和经营成果的重要反映，日益受到投资者、债权人、政府监管机构等各方关注。
本报告旨在通过对某企业年度财务报告的详细分析，评估其财务状况、经营成果和现金流，为企业未来的经营决策提供参考。
二、企业概况某企业成立于XX年，主要从事XX行业的产品研发、生产和销售。
经过多年的发展，企业规模不断扩大，市场份额逐年提升，已成为行业内的领军企业。
三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析：截至XX年12月31日，企业流动资产总额为XX亿元，其中货币资金为XX亿元，应收账款为XX亿元，存货为XX亿元。
流动资产占比达到XX%，表明企业短期偿债能力较强。
- 非流动资产分析：非流动资产总额为XX亿元，主要包括固定资产、无形资产和长期投资等。
固定资产占比达到XX%，表明企业具有较强的生产能力和规模。
2. 负债结构分析- 流动负债分析：截至XX年12月31日，企业流动负债总额为XX亿元，主要包括短期借款、应付账款和预收账款等。
流动负债占比达到XX%，表明企业短期偿债压力较小。
- 非流动负债分析：非流动负债总额为XX亿元，主要包括长期借款和应付债券等。
非流动负债占比达到XX%，表明企业长期偿债能力较好。
3. 所有者权益分析- 企业所有者权益总额为XX亿元，其中实收资本为XX亿元，资本公积为XX亿元，盈余公积为XX亿元，未分配利润为XX亿元。
所有者权益占比达到XX%，表明企业资本结构合理。
1. 营业收入分析- XX年度，企业营业收入达到XX亿元，同比增长XX%，表明企业市场竞争力较强，业务发展良好。
2. 营业成本分析- XX年度，企业营业成本为XX亿元，同比增长XX%，营业成本增长率低于营业收入增长率，表明企业成本控制能力较强。
3. 期间费用分析- XX年度，企业期间费用为XX亿元，同比增长XX%，期间费用增长率低于营业收入增长率，表明企业费用控制能力较好。
企业一年财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对XX企业在过去一年的财务状况进行全面的梳理和分析，通过对财务数据的解读，评估企业的经营成果、财务风险和未来发展潜力。
本报告将涵盖企业的盈利能力、偿债能力、运营能力、发展能力等方面，为企业的决策层提供有益的参考。
二、企业概况XX企业成立于XXXX年，主要从事XX行业的产品研发、生产和销售。
经过多年的发展，企业已在全国范围内建立了较为完善的销售网络，并在行业内树立了良好的品牌形象。
三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产：截至XXXX年12月31日，企业流动资产总额为XX万元，其中货币资金XX万元，应收账款XX万元，存货XX万元。
流动资产占资产总额的XX%，说明企业短期偿债能力较强。
- 非流动资产：非流动资产总额为XX万元，主要包括固定资产、无形资产等。
固定资产占非流动资产的XX%，说明企业具有一定的固定资产规模。
2. 负债结构分析- 流动负债：流动负债总额为XX万元，主要包括短期借款、应付账款等。
流动负债占负债总额的XX%，说明企业短期偿债压力较小。
- 非流动负债：非流动负债总额为XX万元，主要包括长期借款、长期应付款等。
非流动负债占负债总额的XX%，说明企业长期偿债压力适中。
3. 所有者权益分析- 所有者权益总额为XX万元，其中实收资本XX万元，资本公积XX万元，未分配利润XX万元。
所有者权益占资产总额的XX%，说明企业资本结构较为稳定。
（二）利润表分析1. 营业收入分析- 2019年，企业营业收入为XX万元，同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于市场需求扩大和新产品的推出。
2. 营业成本分析- 营业成本为XX万元，同比增长XX%。
营业成本增长主要由于原材料价格上涨和人工成本增加。
3. 期间费用分析- 期间费用总额为XX万元，同比增长XX%。
期间费用增长主要由于广告费用和销售费用的增加。
4. 利润分析- 2019年，企业实现净利润XX万元，同比增长XX%。
年度财务分析报告指标(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在全面分析我公司在过去一年中的财务状况，包括收入、成本、利润、资产、负债等关键指标，并对公司未来的财务发展提出建议。
通过对财务数据的深入分析，为公司管理层提供决策依据，确保公司财务健康、稳健发展。
二、财务指标分析1. 收入分析（1）总收入过去一年，公司总收入达到XX亿元，较上年同期增长XX%，主要得益于市场需求的增加和公司产品结构的优化。
其中，主营业务收入为XX亿元，同比增长XX%，非主营业务收入为XX亿元，同比增长XX%。
（2）收入结构公司收入结构中，XX产品占比最高，达到XX%，其次是XX产品，占比XX%。
从产品线来看，公司产品结构日趋合理，高端产品占比逐渐提升，为公司带来了更高的利润空间。
2. 成本分析（1）总成本过去一年，公司总成本为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%；非主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%。
（2）成本结构公司成本结构中，原材料成本占比最高，达到XX%，其次是人工成本，占比XX%。
为降低成本，公司采取了一系列措施，如优化采购渠道、提高生产效率、加强内部管理等，取得了显著成效。
3. 利润分析（1）净利润过去一年，公司实现净利润XX亿元，较上年同期增长XX%。
净利润率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
（2）利润来源公司净利润主要来源于主营业务，占比达到XX%，其次是其他业务，占比XX%。
主营业务利润的增长得益于产品结构的优化和市场竞争力的提升。
4. 资产分析（1）总资产截至2023年12月31日，公司总资产达到XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动资产为XX亿元，非流动资产为XX亿元。
（2）资产结构公司资产结构中，固定资产占比最高，达到XX%，其次是流动资产，占比XX%。
为适应市场发展，公司加大了固定资产的投资力度，提高了生产能力和技术水平。
5. 负债分析（1）总负债截至2023年12月31日，公司总负债为XX亿元，较上年同期增长XX%。
公司的年度财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对XX公司过去一年的财务状况进行全面的回顾和分析，以评估公司的经营成果、财务状况和现金流量情况。
通过对财务数据的深入分析，为公司管理层提供决策依据，为投资者提供投资参考。
二、公司概况XX公司成立于XXXX年，主要从事XX行业的生产经营活动。
公司经过多年的发展，已经形成了一定的规模和市场影响力。
公司秉承“诚信、创新、共赢”的经营理念，致力于为客户提供优质的产品和服务。
三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产分析（1）流动资产分析流动资产包括货币资金、应收账款、存货等。
本年度流动资产总额为XX万元，较上年度增长XX%。
其中，货币资金占比较高，说明公司现金流状况良好。
（2）非流动资产分析非流动资产包括固定资产、无形资产等。
本年度非流动资产总额为XX万元，较上年度增长XX%。
其中，固定资产占比最高，说明公司在设备投入方面加大了力度。
2. 负债分析（1）流动负债分析流动负债包括短期借款、应付账款等。
本年度流动负债总额为XX万元，较上年度增长XX%。
其中，短期借款占比最高，说明公司在资金需求方面有所增加。
（2）非流动负债分析非流动负债包括长期借款、长期应付款等。
本年度非流动负债总额为XX万元，较上年度增长XX%。
其中，长期借款占比最高，说明公司在长期投资方面有所增加。
3. 所有者权益分析本年度所有者权益总额为XX万元，较上年度增长XX%。
其中，实收资本占比最高，说明公司资本实力有所增强。
（二）利润表分析1. 营业收入分析本年度营业收入为XX万元，较上年度增长XX%。
营业收入增长主要得益于市场需求增加和公司产品结构的优化。
2. 营业成本分析本年度营业成本为XX万元，较上年度增长XX%。
营业成本增长主要由于原材料价格上涨和人工成本增加。
3. 期间费用分析本年度期间费用为XX万元，较上年度增长XX%。
期间费用增长主要由于销售费用和管理费用增加。
4. 利润分析本年度净利润为XX万元，较上年度增长XX%。
年终会财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，企业财务管理的重要性日益凸显。
年终会作为企业一年一度的重要会议，对过去一年的财务状况进行总结分析，对未来的财务工作做出规划和部署，具有重要意义。
本报告旨在通过对公司过去一年的财务状况进行全面分析，为公司的可持续发展提供有益的参考。
二、公司概况（此处插入公司概况，包括公司成立时间、主营业务、组织架构、主要产品或服务、市场占有率等。
）三、财务状况分析（一）收入分析1. 收入总额分析过去一年，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入XX 亿元，同比增长XX%。
营业收入增长的主要原因有以下几点：（1）市场需求扩大：随着我国经济的持续增长，公司主要产品市场需求旺盛，带动了收入的增长。
（2）产品结构调整：公司积极调整产品结构，推出了一批具有竞争力的新产品，提高了产品附加值。
（3）市场拓展：公司加大市场拓展力度，积极开拓国内外市场，拓展了销售渠道。
2. 收入结构分析公司收入结构如下：- 主营业务收入：XX亿元，占比XX%，为主要收入来源；- 其他业务收入：XX亿元，占比XX%。
从收入结构来看，公司主营业务收入占比高，说明公司核心竞争力较强。
（二）成本费用分析1. 成本分析过去一年，公司总成本费用为XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%。
成本增长的主要原因有以下几点：（1）原材料价格上涨：受国内外市场影响，原材料价格上涨，导致成本上升。
（2）人工成本增加：随着我国劳动力市场供需关系的变化，人工成本逐年上升。
（3）研发投入增加：公司加大研发投入，提高产品竞争力。
2. 费用分析公司期间费用为XX亿元，同比增长XX%。
其中，销售费用为XX亿元，管理费用为XX亿元，财务费用为XX亿元。
费用增长的主要原因有以下几点：（1）市场推广费用增加：为扩大市场份额，公司加大了市场推广力度，导致销售费用增加。
（2）管理费用增加：公司加强内部管理，提高管理水平，导致管理费用增加。
公司每年财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在全面分析XX公司过去一年的财务状况，包括收入、成本、利润、资产负债等关键财务指标，并对公司的财务健康状况进行评估。
通过分析，旨在为公司管理层提供决策依据，为股东、投资者提供参考，同时也为公司未来的发展提供有益的借鉴。
二、公司概况XX公司成立于XXXX年，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。
公司主要从事XX产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于XX领域。
经过多年的发展，公司已在全国范围内建立了完善的销售网络，并逐步形成了较强的品牌影响力。
三、财务分析（一）收入分析1. 收入总额分析过去一年，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。
收入的增长主要得益于市场需求扩大和公司产品的不断优化。
2. 收入结构分析公司收入主要由两大业务板块构成：XX业务和XX业务。
其中，XX业务收入占比XX%，XX业务收入占比XX%。
从收入结构来看，XX业务仍是公司收入的主要来源。
3. 地区收入分析公司收入分布在全国XX个省份，其中，XX地区收入占比XX%，XX地区收入占比XX%。
XX地区为公司收入贡献较大，但XX地区仍有较大的市场潜力。
（二）成本分析1. 成本总额分析过去一年，公司实现营业成本XX亿元，同比增长XX%。
成本的上升主要受到原材料价格上涨和劳动力成本增加的影响。
2. 成本结构分析公司成本主要由原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用和管理费用构成。
其中，原材料成本占比XX%，人工成本占比XX%。
原材料成本和人工成本是公司成本的主要构成部分。
3. 费用分析过去一年，公司实现销售费用XX亿元，同比增长XX%；管理费用XX亿元，同比增长XX%；财务费用XX亿元，同比增长XX%。
销售费用和管理费用的增长主要与公司业务扩张和人员增加有关。
（三）利润分析1. 利润总额分析过去一年，公司实现利润总额XX亿元，同比增长XX%。
利润的增长主要得益于收入的增长和成本控制。
2. 净利润分析公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
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彩虹股份2002年财务分析报告------图文并茂报告一、实现利润分析1.利润总额2002年实现利润为22282.66万元，与2001年的10360.16万元相比成倍增长，增长1.15倍。
实现利润要紧来自于内部经营业务，公司盈利基础比较可靠。
2.营业利润2002年营业利润为23058.17万元，与2001年的10324.92万元相比成倍增长，增长1.23倍。
具体来讲，以下项目的变动使营业利润增加：主营业务收入净额增加47721.88万元；共计增加47721.88万元，以下项目的变动使营业利润减少：主营业务成本增加27521.18万元；营业费用(销售费用)增加3547.04万元；治理费用增加2378.65万元；财务费用增加817.67万元；主营业务税金及附加增加430.42万元；其他业务利润减少293.67万元；共计减少34988.62万元,增加项与减少项相抵，使营业利润增长12733.26万元。
3.投资收益及营业外利润2002年投资收益为负255.43万元，与2001年的35.29万元相比，2002年出现较大幅度亏损，亏损255.43万元。
2002年营业外利润为负520.09万元，与2001年负0.05万元相比亏损成倍增加，增加978562.41个百分点。
4.主营业务的盈利能力2002年主营业务收入净额为289973.04万元，与2001年的242251.16万元相比有较大增长，增长19.70%。
从主营业务收入和成本的变化情况来看，2002年的主营业务收入净额为289973.04万元，比2001年的242251.16万元有所增长，增长19.70%，主营业务成本为243422.05万元，比2001年的215900.88万元有所增加，增加12.75%，主营业务收入和主营业务成本同时增长，但主营业务收入增长幅度大于主营业务成本，表明公司主营业务盈利能力提高。
实现利润增减情况表2002年2001年2000年项目名称数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 数值(万元) 增长率(%) 销售收入289973.04 19.70 242251.16 27.12 190563.06 0.00实现利润22282.66 115.08 10360.16 -23.20 13489.97 0.00营业利润23058.17 123.33 10324.92 -22.32 13291.70 0.00投资收益-255.43 -823.76 35.29 -82.05 196.62 0.00营业外利润-520.09 -978562.41 -0.05 -103.21 1.66 0.00补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.利润真实性推断从报表数据来看，公司销售收入要紧是现金收入，收入质量是可靠的。
公司的实现利润要紧来自于营业利润。
总之，在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得专门好。
二、成本费用分析1.成本构成情况2002年彩虹股份成本费用总额为267697.07万元，其中：主营业务成本为243422.05万元，占成本总额的90.93%;销售费用为7999.92万元，占成本总额的2.99%;治理费用为10464.95万元，占成本总额的3.91%;财务费用为4640.60万元，占成本总额的1.73%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)2002年2001年2000年项目名称数值(万元) 百分比(%) 数值(万元)百分比(%) 数值(万元)百分比(%)成本费用总额267697.07 100.00 233002.11 100.00 177336.29 100.00 主营业务成本243422.05 90.93 215900.88 92.66 169031.51 95.32销售费用7999.92 2.99 4452.88 1.91 3006.02 1.70 治理费用10464.95 3.91 8086.29 3.47 3062.71 1.73 财务费用4640.60 1.73 3822.93 1.64 1930.12 1.09 主营业务税金及附加1169.55 0.44 739.14 0.32 305.93 0.172.总成本变化情况及缘故分析彩虹股份2002年成本费用总额为267697.07万元，与2001年的233002.11万元相比有较大增长，增长14.89%。
成本构成变动情况表(占主营业务收入的比例)2002年2001年2000年项目名称数值(万元) 百分比(%) 数值(万元)百分比(%) 数值(万元)百分比(%)主营业务收入289973.04 100.00 242251.16 100.00 190563.06 100.00 主营业务成本243422.05 83.95 215900.88 89.12 169031.51 88.70 主营业务税金及附加1169.55 0.40 739.14 0.31 305.93 0.16 销售费用7999.92 2.76 4452.88 1.84 3006.02 1.58 治理费用10464.95 3.61 8086.29 3.34 3062.71 1.61 财务费用4640.60 1.60 3822.93 1.58 1930.12 1.013.主营业务成本操尽情况2002年主营业务成本为243422.05万元，与2001年的215900.88万元相比有较大增长，增长12.75%。
2002年主营业务成本占主营业务收入为83.95%，与2001年的89.12%相比有较大幅度的降低，降低5.18个百分点。
主营业务成本费用水平下降，企业内部成本操纵措施得力，水平提高。
4.销售费用的合理性评价2002年销售费用为7999.92万元，与2001年的4452.88万元相比有较大增长，增长79.66%。
2002年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，公司销售活动取得了明显的市场效果，销售费用支出合理。
5.治理费用变化及合理性评价2002年治理费用为10464.95万元，与2001年的8086.29万元相比有较大增长，增长29.42%。
2002年治理费用占销售收入的比例为3.61%，与2001年的3.34%相比变化不大。
治理费用与销售收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，治理费用支出合理。
6.财务费用变化情况2002年财务费用为4640.60万元，与2001年的3822.93万元相比有较大增长，增长21.39%。
三、资产结构分析1.资产构成彩虹股份2002年资产总额为250237.57万元，其中流淌资产为121441.78万元，要紧分布在应收账款净额、应收票据、货币资金等环节，分不占公司流淌资产合计的38.25%、25.32%和20.16%。
非流淌资产为128795.79万元，要紧分布在固定资产净额和无形资产，分不占公司非流淌资产的78.36%、18.00%。
资产构成各项增量表项目名称2002年2001年流淌资产-1891.28 21717.31长期投资-201.14 -7315.27固定资产-7358.52 20200.10无形及递延资产-3006.58 3543.34其它0.00 -0.01资产构成表2002年2001年2000年项目名称数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 总资产250237.57 100.00 262695.09 100.00 224549.63 100.00 流淌资产121441.78 48.53 123333.06 46.95 101615.75 45.25长期投资净额4508.40 1.80 4709.55 1.79 12024.82 5.36固定资产净额100923.97 40.33 99590.32 37.91 38435.70 17.12无形及递延资产23236.02 9.29 26242.60 9.99 22699.25 10.11 其它127.40 0.05 8819.58 3.36 49774.11 22.17公司流淌资产中被不人占用的、应当收回的资产数额较大，约占公司流淌资产的38.47%，应当加强应收款项治理，关注应收款项的质量。
公司持有的货币性资产数额较大，约占流淌资产的20.55%，表明公司的支付能力和应变能力较强。
应当关注货币资金的投向。
流淌资产构成表2002年2001年2000年项目名称数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%) 流淌资产121441.78 100.00 123333.06 100.00 101615.75 100.00 存货8525.29 7.02 10679.85 8.66 22303.64 21.95 应收账款46447.72 38.25 50422.70 40.88 29214.04 28.75 其它应收款269.46 0.22 307.79 0.25 706.53 0.70短期投资472.44 0.39 437.54 0.35 1000.00 0.98应收票据30745.96 25.32 33610.01 27.25 29150.51 28.69 货币资金24481.37 20.16 14662.63 11.89 4575.47 4.50流淌资产构成各项增量表项目名称2002年2001年存货-2154.56 -11623.79 应收账款-3974.99 21208.67 其它应收款-38.33 -398.74 短期投资34.90 -562.46 应收票据0.00 0.00货币资金9818.74 10087.16 其它-5577.04 3006.47。