2020年度兖矿集团各矿重大风险清单
煤矿重大安全风险清单
3
6
40
720
重大
矿长
生产
副经理
生产技术部
综掘队
≤16人
1、严格执行作业规程支护规定；
2、加强巷道顶板离层观测；
3、严格按照设计及时进行支护；
4、加强班组支护质量验收管理；
2020.12.31
7
掘进
工作面
掘进过构造、断层时，顶板破碎，支护强度不够，存在片帮、冒顶风险
顶板
1
6
100
600
重大
矿长
生产
水灾
1
6
100
600
重大
矿长
总工
程师
地测防治水部
综掘队
探水队
≤16人
1、严格执行探放水工作制度。
2、对采空区积水进行疏放。
3、对涌水量进行经常性观测。
4、强化排水系统，经常对排水设备进行检修，保证排水设备正常运行。
2020.12.31
9
掘进
工作面
掘进过程中防尘措施不到位，煤尘漂浮浓度超过规定或堆积遇点火源存在爆炸风险
火灾
1
10
100
1000
重大
矿长
总工
程师
通风管理部
综采队
检修班≤30人
生产班≤20人
1、加强采面防灭火预测预报工作，定期取样化验分析，发现自燃隐患，立即汇报处理
2、回采过程中，不得任意留设设计以外的煤柱和顶煤，并对工作面浮煤清理干净，工作面到停采线时，必须采取措施使顶板冒落严实
3、采空区避免遗留易燃物，不得留遗煤
顶板
1
6
100
600
重大
矿长
生产
副经理
煤矿重大安全风险管控措施落实情况检查记录BZH
瓦斯
综采工作面割煤时未打开喷雾设施或未按规定冲洗巷道，易出现煤尘积聚，造成风险。
煤尘
综采工作面回采过程中，工作面内地质钻孔或地表沟壑采后裂隙导水进入采空区或工作面，导致工作面被淹。
水
综采工作面在回采期间时，发生自燃发火风险。
火
井下副斜井井筒较长，车辆长时间行驶在斜坡上，若刹车失灵，容易导致人员伤亡。
运输
重大安全风险管控落实情况、管控效果检查记录
煤矿
重大安全风险管控落实情况、管控效果检查记录检人:年 月 日重大安全风险
风险类型
管控落实情况
管控效果
备注
（1）综采工作面末采及回撤期间回撤通道顶板悬顶面积大，可能造成冒顶、漏顶事故。（2）综采工作面割煤过程中，工作面、超前支护区域出现顶板离层，造成冒顶、片帮事故。
顶板
对照表格内容，如果管控措施已落实，管控效果好，直接在对应表格中打“√”，如果有问题则打“×”并描述清楚。
较大风险管控措施清单
4
给水系统
汽包
满水、缺水
设备损坏
锅炉启动前，汽包水位、事故放水静态试验合格。
汽包水位静态试验应改为实际传动试验
生产
生产、安全
生产、安全
生产
汽包水位高、低保护，事故放水联锁正常投入。
汽包高低水位保护投退时，必须严格执行审批制度。
严格执行给水泵定期切换制度，备用给水泵处于正常备用状态。
汽包水位调整要及时，准确判断及处理事故，加强运行人员培训，提高事故判断能力及操作能力。（建议删除）
生产、安全
轮胎处放置防溜车塞块。
生产、安全
快速接口锁扣磨损，脱扣
人员中毒
快速接口连接完毕，开启液氨储罐液相气动关断阀试漏。
生产、安全
卸氨槽车安装有事故关断阀，压力偏差大自动关闭卸氨阀门。
生产、安全
每月对快速接口涂抹润滑脂，进行保养。
生产、安全
作业人员佩戴气体检测仪，防毒面罩、耐酸碱手套。
生产、安全
液相管道
作业时搅拌机内部搭设平台，避免人员直接站在螺旋轴上作业
生产
12
卸氨作业
万向管快速接口
O型圈老化氨泄漏
人员中毒
卸氨前开启储罐启动快关阀试漏
生产、安全
卸氨流速大于1.5m/s,静电积聚
火灾爆炸
控制槽车与储罐差压0.1—0.2Mpa
生产、安全
输送管道挂设接地线，法兰连接跨接线
生产、安全
溜车
人员中毒
卸氨前确认车辆熄火停车，车辆驾驶舱无人员逗留。
爆管
对于新安装锅炉或检维修期间，要确认水冷壁材质符合设计要求。
安装泄漏监测装置
生产
设备
每两年对水冷壁管弯头、直管段、三通、阀门进行光谱分析。
煤矿重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析
根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》 (2022 版) 的相关要求：“矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。
”，我矿于 2022 年12 月 22 日，矿长组织管理、技术相关人员对 2022 年度的重大安全风险管控措施落实情况进行了全方位检查，检查结束后对管控效果进行了详细认真分析，具体如下：(一)顶板管理落实情况：1、11201 采煤工作面编制了初次放顶安全技术措施，并严格贯彻执行。
2、11201 采煤工作面在过老巷前制定了专项安全技术措施，提前对老巷施工木垛或者采用单体支柱配合金属铰接顶梁进行了支护。
3、11201 采煤工作面在过断层前编制了专项安全技术措施，提前拉好超前架，使用好伸缩粱和护帮板，及时支护顶板。
4、11202 运输巷掘进过断层前，制定了专项安全技术措施，现场严格按措施施工，执行敲帮问顶制度，用好前探支架，缩小循环进尺及支护排距，锚索加密支护。
6、11202 运输巷、 11202 回风巷、采区运输上山及附属联络巷、采区回风上山及附属联络巷掘进时，加强了顶板的管理。
顶板破碎，锚网支护无注满足巷道支护需求时，采取了架棚支护。
效果分析：2022 年我矿严格按照重大安全风险管控措施对顶板重大安全风险进行管控。
采掘工作面巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控措施有效，效果符合预期要求。
(二)防治水落实情况：1、我矿组织了全员治水知识专项培训，使每名职工能够掌握透水预兆，发现有以下预兆，能即将报告矿调度室，并采取有效措施，撤出所有受水威胁地点的人员，形成为了群防群治的预报系统。
2、地测科按时对地质、水文地质进行观测、资料进行采集、编录工作，并进行了全面分析研究，每月对 11201 采煤工作面、 11202 运输巷、回风巷进行了地质及水文地质预报，为采掘工作面的正常回采和掘进提供了地质保障。
3、11201 留设的煤柱宽度符合《煤矿防治规定》规定要求。
兖矿集团济宁三号煤矿 强化安全风险管控 实现矿井安全生产
广应用 ． ．通过跨 单位 、跨 部 ¨和跨专 、 力璇 合 ，创 建了３ 个劳模创新 丁 作 室 、３ 个技 能大师创 新。 ｒ 作 室 、１ 个ｌ ｆ Ｊ 帼创新 作室 ，涵盖采煤 、抛进 、机 电 、通 防 、洗 选 等专 、 ，累 汁取 得 创新 创 效成 果６ ６ 项 ，各类 专利 技术 ９
项 。扎 实 ＿ Ｊ Ｆ 展 事 故 案 例 警 示 教 育 、安 全 签 、 安 全 演 ｔ Ｐ ， 、 安 全 知 以 抽 奖 赛 、安 伞 微 电影 （ 公益 片 ） 展 播 ，组 织 一线 职 【家属 “ 走 千 米 巷 道 ， 知 亲 人 垠 ” 下 井 亲 情 慰 问 连 续 ｌ ０ 年 ） ｆ 腱 Ｊ 安 全 和 谐 家 庭 、夫 妻 安 全 协 议 、父 （ ）子 安 全 协 议 １ ｊ 攀 订 活 动 ，何 效助 推 矿 井 安 全 生 产
该 矿 牢 同 树 证 “隐 患 就 是 事
故 、 防 治 胜 于 救 灾 、 健 埭 价 值 无
优 素质稳 步提 升。 口前 ，矿 井拥有 高 级 、技 师和高级 技 师ｌ ２ ７ ２ ，占在
册 员 Ｉ － ￣ ｒ ， ｊ ２ ｌ － ２ ％。
的安全理念 ，构建形 成 “ ３ ＋ ６ ”安
级 班组 、优秀 队跟班 人 员和十 佳班
组 长 比 ，基 层 ｒ １ 主 管 理 水 持 续 捉
问题 ，逐条剖析 ，跟踪落实，及时如实
报 送 整 改情 况 ：
放顶煤 和综 采 一次采全高采煤工 艺。 近年米 ，济宁 ＝ ｔ 号煤矿认 真落实
安 余 ｉ 产法 律法规 干 ¨Ｉ 级 － 系 列 安 全
某煤业集团年度安全风险辨识评估报告
某煤业集团年度安全风险辨识评估报告尊敬的各位领导、各位同事：根据某煤业集团的要求，我们对今年的安全风险进行了辨识和评估，并撰写了一份年度安全风险辨识评估报告。
现将报告内容汇报如下：一、安全风险辨识经过对集团内各个煤矿的实地考察和数据分析，我们对安全风险进行了辨识。
具体辨识结果如下：1. 人员因素：包括管理人员培训不足、员工素质参差不齐、作业中的违章操作等，这些因素都对安全生产构成了潜在的威胁。
2. 设备因素：包括设备老化、维修不及时、损坏等，存在设备故障引发事故的风险。
3. 环境因素：包括自然灾害（如地震、火灾等）、恶劣天气条件（如大雾、暴雨等）等，这些因素对矿井运营和安全造成了一定的影响。
4. 安全管理因素：包括管理制度不健全、安全监管不到位、员工安全意识不足等，这些因素会导致安全管理存在漏洞和不完善。
二、风险评估针对辨识出的安全风险，我们进行了相关的风险评估。
具体评估结果如下：1. 人员因素：人员因素是造成事故的主要原因之一。
我们将加强对员工的培训，提高员工素质和意识，加强违章操作管理，推行安全文化建设，以降低人员因素带来的风险。
2. 设备因素：设备的维修保养是确保设备正常运行和减少事故发生的关键。
我们将加强对设备的维修和保养，定期检查设备的使用情况，及时更换老化设备，确保设备的可靠性和安全性。
3. 环境因素：针对自然灾害和恶劣天气条件带来的风险，我们将加强对矿井的应急预案制定和演练，提高应对能力；同时，我们还将加强对环境监测，对恶劣天气提前预警，确保矿井的正常运营和安全。
4. 安全管理因素：为加强安全管理，我们将进一步完善管理制度，加强安全监管，确保管理的严谨性和规范性；同时，我们还将开展员工安全教育活动，提高员工的安全意识和责任感。
三、安全风险应对措施为降低安全风险带来的损失，我们制定了一系列应对措施，包括：1. 完善安全管理制度，明确责任和义务，建立健全安全责任体系。
2. 开展安全培训，提高员工的安全意识和技能，减少人员因素引发的事故。
2020年度煤矿安全风险辨识评估报告(中煤集团下属煤矿)
新副井提升系统安装JKMD-2.8X4（I）E落地多绳摩擦式提升机，电机功率为900kW，电压为10kV，采用一对1t矿车单层二车多绳罐笼(一宽一窄)，担负人员上下井、设备、物料提升任务；
主井安装一套JKMD-2.25×4（I）E落地多绳摩擦式提升机，电机功率1000kW，电压10kV，提升容器为6.0t多绳箕斗，担负提升原煤任务。
井下胶带大巷安装一部DSJ100/63/2×160带式输送机作为井下主运输胶带机，主井上仓斜巷安装一部DGL100/73/90带式输送机担负给主井底定量斗输送原煤的任务。
地面原煤运输系统自圆振动筛后共计安装皮带机11部，螺旋溜槽2部，16台公路装车闸门。其中三个煤仓每个煤仓储量约为2000t，另外一个煤仓储量约为2500t。4个煤仓总储量约为8500t。
辅助运输系统采用轨道运输，矿车采用1.0t固定箱式矿车，1t材料车，1t平板车，3t平板车和25t特制平板车。轨道大巷采用无极绳绞车牵引的方式运输。
7.
（1）矿井地面供电系统
XX煤矿建有两回35kV供电电源及变电所，第一回路电源取自曲堤220kV变电所35kV母线段，第二回路电源取自郭北110KV变电站郑村35kV变电站均以35kV电压等级供电。矿井还配备一套柴油发电机组作为自备应急电源。由沁水华煤普什有限公司建有一座瓦斯发电站，通过矿井35kV变电站发电并网。
8.
矿井地面建立永久瓦斯抽放泵站，安装四台瓦斯抽放泵，其中高、低负压抽采系统各配备两台2BE3-62型水环式真空泵（一台运转，一台备用），形成矿井两套独立的高、低负压抽放系统。
抽放泵额定抽放量350m³/min，抽放负压最大80Kpa，转速320r/min，功率400kW，供电电压10kV。
抽放主干管路为两路Φ530mm高低负压抽放管路，由主干管发出Φ377mm抽放支管路，钻场采用Φ219mm抽放管路。
关于赴肥矿淄矿兖矿枣矿集团对标学习的报告
关于赴肥矿淄矿兖矿枣矿集团对标学习的报告关于赴肥矿、淄矿、兖矿、枣矿集团对标学习的报告为学习借鉴先进煤炭企业安全管控模式，为企业改革脱困和颠覆式创新发展做好保障,推动集团公司改革创新工作再上新台阶，2022年6月21日至25日，由副总经理、安监局长**同志带队，率技术总监**、副总师生产技术部长**、安监局***、生产技术部**、人力资源部**、办公室**和省内12个生产矿长，共19人，围绕“集团改革创效、技术创效、安全管理”等内容，赴肥矿、淄矿、兖矿、枣矿集团对标学习。
所到之处，让我们耳目一新，深受启发，收获很大。
现将学习情况报告如下：一、基本情况淄矿集团、肥矿集团、兖矿集团、枣矿集团四个矿业集团以及肥矿梁宝寺、淄矿集团岱庄、枣矿高庄、蒋庄、柴里三矿在安全管理、绩效考核、质量标准化、安全文化、内部市场化等方面都各有特色、各有所长，尤其在安全管控模式上做到高细严、层层落实、闭环管理，安全理念比较先进、固化制度、长久坚持，安全质量标准化的做法精细实、过程管控、严格考核，内部市场化成本预算、流程管控、提质促销、增效创效，安全文化方面很有特色，不断传承、创新提升，值得我们学习和借鉴。
二、肥矿、淄矿、兖矿、枣矿集团安全管控相关做法(一)在安全管控体系建设方面肥矿集团是全国煤矿质量标准化的发源地，通过创新实施“5F”管理协同管理法，大力探索安全长效机制，高举“标准化”大旗，持续“高细严”管控，坚守安全底线，着力打造安全管理“十个体系”，即：安全质量标准化体系、隐患排查治理闭环体系、安全风险防控体系、安全监督检查体系、安全重点要素管控体系、职业卫生健康体系、科技保安体系、应急救援体系、安全教育培训体系、安全文化体系。
2022年5月份，山东煤监局印发这一做法后，得到国家煤监局和省内外煤炭企业关注。
2022年，肥矿集团又进一步丰富“十个体系”内涵，不断传承、创新和提升。
一是安全质量标准化体系建设，不断强化，打造标准化升级版。
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界线布置，回采期间采空区遗煤较
过断层期间的防火预处理工作，通过采取两端头打设隔离
8
鲍店煤矿
7302 综放面 多，采空区遗煤易氧化蓄热，存在 火灾 重大 墙，架后注浆，工作面停采后对架后打钻注胶预处理等综合 鲍店煤矿 王春耀
自然发火风险；工作面回采期间过
措施，防止工作面发火；利用安全监控系统、束管监测系统，
鲍店煤矿
王春耀
南风井主通风 系统
南风井主通风系统由于其通风机 设备故障、电机故障、电源故障、 轴流风机液压站及风叶故障等原 因，可能造成南风井主通风系统发 生停风重大风险。
机电
重大
严格按照要求对主通风机供电设备设施、供电线路及各种保 护等进行检查试验，每月对供电系统进行一次全面检查，确 保供电系统安全可靠；加强对备用主通风机的检查维护，确 保其完好可靠，并每月进行一次倒机操作；每年进行一次反 鲍店煤矿 风演习；加强设备管理超前预防，超前做好设备的维修、保 养、润滑，提高设备可靠性；加强风机风道风门的检查维护， 确保风门密封良好；加强职工业务培训，提高其技术水平和
技术水平和应急处置能力；编制应急处置预案，发现应急情
况，严格按照预案处置。
胶带输送机各种机构的运转部位，要定期进行检查、维修，
严禁与外界发生摩擦；必须装设各项保护装置，并做到保护
主胶带运输系统主要服务于井下
齐全完好；及时调整胶带输送机跑偏，防止因胶，运行过程中胶带可能因
鲍店煤矿
王春耀
副井提升系统
立井提升，有过速、过卷、断主绳、 断尾绳、罐笼过装、罐道变形、制 动系统故障等情况，存在坠罐的风 险。
机电
重大
严格按照要求对提升系统井筒装备、提升装置、钢丝绳及各 种保护等进行检查试验，并做好记录；做好提升机性能检测 及关键部件、连接装置探伤；按周期更换首尾绳,发现断丝 超限，立即组织更换；加强设备管理超前预防，超前做好设 备的维修、保养；定期检查尾绳架，保证尾绳架完好，及时 清理尾绳架上的杂物，减少对尾绳的磨损和卡阻；每天专人 对安全门、摇台、副井底进行检查，并做好记录。
下方布置，工作面采用顶分层网下
理等综合措施，防止工作面发火；加强防火预处理工作。对
7
鲍店煤矿
6311-2 综放面 综放开采，回采期间采空区遗煤易 火灾 重大 煤巷巷道冒预、煤柱破碎区域或巷道揭露的断层、区域及时 鲍店煤矿 王春耀
漏风氧化，且该煤层自燃倾向性为
采取充填、喷浆堵漏和注胶封堵预处理；对采过联络巷等与
腿、机架；每天对所辖胶带运输巷卫生进行清理，防止积煤
6
鲍店煤矿
跑偏磨机架、积煤磨胶带、托辊运 火灾 重大 磨底皮带；及时更换运转异常的托辊，防止托辊局部发热； 鲍店煤矿 王春耀
输系统
转异常等问题，造成胶带局部温度
加强胶带运行期间巡检工作，发现可造成胶带着火的隐患时
升高，存在火灾的风险。
应立即停机汇报处理；高低压供电必须按规定具备各项保护
Ⅱ类自燃，存在自然发火风险。
采空区相通的巷道，必须采取可靠的封堵措施。采煤工作面
回采结束后，在 45 天内进行永久封闭；利用安全监控系统、
束管监测系统，加强采煤工作面的防火预测预报工作。
7302 工作面为七采区西翼首采厚
煤层综放工作面，工作面沿矿井边
完善采煤工作面安设注浆管路；加强采煤工作面初采、末采、
装置；煤仓、溜煤眼上下口及主要胶带巷必须有完善的消防
系统；各胶带管理单位制定专项管控措施，并贯彻学习。
完善采煤工作面安设注浆管路；加强采煤工作面回采、末采、
过断层及停采撤除期间的防火预处理工作，通过采取两端头
6311-2 工作面在 6311-1 分层采空区
打设隔离墙，架后注浆，工作面停采后对架后打钻注胶预处
鲍店煤矿
王春耀
35kV 变 电 所 主 供电事故造成大范围停电，易造成
矿井通风系统、排水系统等各生产
供电系统
系统异常，诱发井下各种灾害。
机电
重大
制定全矿性停电应急预案并进行培训学习，机电工区管理人 员、35kV 变电所值班员、南北风井司机、电修班人员、综 合班人员熟练掌握；加强对进线线杆的巡检；利用每年的春 检、预防性试验，对 35kV 变电所母线和开关设备进行细致 排查，进行有针对性处理；严格按照要求，进行每年的变压 器电气试验；值班员对变压器运行状态每小时进行巡检，对 变压器异常情况及时汇报处理；值班员对 2 台变压器的切换 程序要熟练掌握；强化值班员业务水平培训，提高规范作业 习惯。
严格按照要求对提升系统井筒装备、提升装置、钢丝绳及各 种保护等进行检查试验，并做好记录；做好提升机性能检测 及关键部件、连接装置探伤；按周期更换首尾绳,发现断丝 超限，立即组织更换；加强设备管理超前预防，超前做好设 备的维修、保养；定期检查尾绳架，保证尾绳架完好，及时 清理尾绳架上的杂物，减少对尾绳的磨损和卡阻；每天专人 对尾绳峒室和主井底进行检查，并做好记录。发现主井底积 煤距离溜煤口不足半米时，对主井底积煤进行及时清理。
保其完好可靠，并每月进行一次倒机操作；每年进行一次反
5
鲍店煤矿
轴流风机液压站及风叶故障等原 机电 重大 风演习；加强设备管理超前预防，超前做好设备的维修、保 鲍店煤矿 王春耀
系统
因，可能造成北风井主通风系统发
养、润滑，提高设备可靠性；加强通风机轴承箱检查维护力
生停风重大风险。
度，防止出现漏油、渗油故障；加强职工业务培训，提高其
断层，断层裂隙存在漏风通道，容
加强采煤工作面的防火预测预报工作。
易造成煤层自燃。
83 上 02 工作面为工作面沿 83 上 01
附件 1
2020 年度兖矿集团各矿重大风险清单
序号 1 2 3 4
煤矿名称 鲍店煤矿 鲍店煤矿 鲍店煤矿 鲍店煤矿
风险地点
风险描述
风险 风险类型
等级
管控措施
管控责任 管控责任
单位
人
主井提升系统
立井提升，有过速、过卷、断主绳、 断尾绳、箕斗过装、罐道变形、制 动系统故障等情况，存在坠罐的风 险。
机电
重大
王春耀
应急处置能力；编制应急处置预案，发现应急情况，严格按 照预案处置。
严格按照要求对主通风机供电设备设施、供电线路及各种保
护等进行检查试验，每月对供电系统进行一次全面检查，确
北风井主通风系统由于其通风机
保供电系统安全可靠；加强对备用主通风机的检查维护，确
北 风 井 主 通 风 设备故障、电机故障、电源故障、