有机硅项目招商引资报告

有机硅项目
招商引资报告规划设计/投资分析/产业运营
摘要说明—
有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。

与其他高分子合成材料相比，有机硅材料具备更加突出的耐高低温性、电绝缘性、耐辐射性、阻燃性、耐腐蚀性及生物相容性等性能，因而广泛地应用于航天航空、汽车、军工、建筑、电子、电气、化工、医药、日用消费品等领域。

该有机硅项目计划总投资8823.04万元，其中：固定资产投资6894.79万元，占项目总投资的78.15%；流动资金1928.25万元，占项目总投资的21.85%。

达产年营业收入17181.00万元，总成本费用13592.39万元，税金及附加164.73万元，利润总额3588.61万元，利税总额4248.32万元，税后净利润2691.46万元，达产年纳税总额1556.86万元；达产年投资利润率40.67%，投资利税率48.15%，投资回报率30.50%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位346个。

报告内容：概述、项目建设背景分析、市场调研、项目方案分析、选址分析、项目工程设计研究、项目工艺可行性、项目环境影响分析、安全卫生、风险应对说明、节能方案分析、实施安排方案、投资方案、项目经济评价分析、结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
有机硅项目招商引资报告目录
第一章概述
第二章项目建设背景分析
第三章项目方案分析
第四章选址分析
第五章项目工程设计研究
第六章项目工艺可行性
第七章项目环境影响分析
第八章安全卫生
第九章风险应对说明
第十章节能方案分析
第十一章实施安排方案
第十二章投资方案
第十三章项目经济评价分析
第十四章招标方案
第十五章结论
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创
新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场
和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13172.91万元，同比增长15.59%（1776.31万元）。

其中，主营业业务有机硅生产及销售收入为11821.10万元，占营业总收入的89.74%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3186.89万元，较去年同期相比增长797.38万元，增长率33.37%；实现净利润2390.17万元，较去年同期相比增长382.13万元，增长率19.03%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
有机硅项目
（二）项目选址
某产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积26333.16平方米（折合约39.48亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.78%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度174.64万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积26333.16平方米，建筑物基底占地面积18111.95平
方米，总建筑面积30809.80平方米，其中：规划建设主体工程21961.42
平方米，项目规划绿化面积1948.84平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费3358.92万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量586648.86千瓦时，折合72.10吨标准煤。

2、项目年总用水量12628.95立方米，折合1.08吨标准煤。

3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量586648.86千瓦时，年总
用水量12628.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.18吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.07吨标准煤/年，项目总节能率27.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8823.04万元，其中：固定资产投资6894.79万元，
占项目总投资的78.15%；流动资金1928.25万元，占项目总投资的21.85%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17181.00万元，总成本费用13592.39万元，税金及附加164.73万元，利润总额3588.61万元，利税总额4248.32万元，税后净利润2691.46万元，达产年纳税总额1556.86万元；达产年投资利润率40.67%，投资利税率48.15%，投资回报率30.50%，全部投资回收期4.78年，提供就业职位346个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地有机硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地有机硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“有机硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提
供就业职位346个，达产年纳税总额1556.86万元，可以促进某产业基地
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.67%，投资利税率48.15%，全部投资回
报率30.50%，全部投资回收期4.78年，固定资产投资回收期4.78年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能
力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经
济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府
行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投
资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府
投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

引导民
间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人
民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，
要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型
升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基
是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等
使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。

与其他高分子合成材料相比，有机硅材料具备更加突出的耐高低
温性、电绝缘性、耐辐射性、阻燃性、耐腐蚀性及生物相容性等性能，因而广泛地应用于航天航空、汽车、军工、建筑、电子、电气、化工、医药、日用消费品等领域。

最近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已
成为有机硅生产和消费大国。

同时，国内有机硅产品优势愈加凸显，
九成以上用于国内消费。

具体数据显示，我国以270万吨的有机硅产能位居世界第一位，
占全球总产能的比重达50.5%；德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%。

产量方面，2010-2017年，我国有机硅产量整体呈上升趋势，除2016年出现负增长外，其余年份均实现同比正增长。

2017年，全国有
机硅产量约为190万吨，同比增长2.15%；预计2018年，有机硅产量
将达到202万吨。

消费方面，得益于国内建筑、电子电器和纺织制造等下游市场推动，我国有机硅表观消费量逐年快速增长。

2017年，有机硅表观消费量为250万吨，同比增长8.23%；预计2018年，有机硅表观消费量将达268万吨。

产品方面，我国有机硅深加工产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂，其中硅橡胶和硅油是最大的有机硅深加工产品。

2017年，我国聚硅氧烷消费量约97.2万吨，其中高温硅橡胶、室温硅橡胶、液体硅橡胶及硅油合计占比超过96%。

最后，在市场规模方面，2012年以来，我国有机硅行业销售收入逐年上升，2017年已达到657.44亿元，同比增长3.24%；预计2018年，有机硅行业销售收入将继续提升至687.14亿元。

总体而言，我国有机硅行业近几年保持了较快的发展速度，无论是从产能产量、消费规模还是产品的应用领域，都得到较快的提升和拓展。

有机硅产品应用市场广泛，且新的应用领域还在不断开发，例如应用在地下铁道变压器上的高性能硅油具有防爆作用；在石油开采时注入有机硅表面活性剂可提高采油率；在太阳能电池板上有机硅产品可作为密封材料、背板材料；在化妆品与日用化工品中加入有机硅提
高产品性能。

而伴随有机硅产品应用范围不断扩大，行业发展前景也将更加广阔。

此外，随着下游市场对有机硅产品性能要求的不断提高，对于特种有机硅单体的需求量将大幅增加。

特种有机硅单体，尤其是苯甲基单体，由其合成的下游深加工产品较其他单体合成的同类产品性能优越。

例如其合成的用于电子元件的耐高温模塑料具有更好的介电性能和机械性能；其合成的耐高温涂料广泛用于军工领域。

特种有机硅单体需求规模的逐步扩大，有望推动国内有机硅市场进一步增长。

综上，虽然有机硅产能受政策影响增长放缓，但随着有机硅产品新的应用领域的不断拓展以及对于特种有机硅单体产品需求的不断释放，有机硅表观消费量将持续稳定增长，预计到2023年表观消费量有望突破230万吨。

第三章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为有机硅，根据市场情况，预计年产值17181.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需
求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

通过以上分析表明，项目承办
单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市
场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经
济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强
的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积26333.16平方米（折合约39.48亩），其中：净用地面积26333.16平方米（红线范围折合约39.48亩）。

项目规划总建筑面积30809.80平方米，其中：规划建设主体工程21961.42平方米，计容建筑面积30809.80平方米；预计建筑工程投资2685.65万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费3358.92万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8823.04万元；预计年实现营业收入17181.00万元。

第四章选址分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于某产业基地。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

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四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的
《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品
制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目
建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

投
资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用
地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.78%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度174.64万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是
社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资
源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建
设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关
系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功
能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气
等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

同时考虑用地少、施工费
用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿
植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置
以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体
布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态
习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保
证项目的正常用水。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水
质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给
水系统。

投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、
空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

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4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL 构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址
要求。

第五章项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程
布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局
紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级。