质量管理体系内审表模板
16949内审检查表
4.2.10
组织是否把记录看成是一种特殊类 型的文件，并必须依据 4.2.7 和 4.2.8 中提出的要求进行控制？ （4.2.4）
. 每一个质量手册中维护和控 制的质量记录的证据。
记录按记录控制程序进行了 控制 查阅了相关记录
5 管理职责 5.1 管理承诺 最高管理者是否对其建立、实施质 量管理体系的承诺提供证据？ （5.1） 组织的最高管理者是否通过以下活 动对其持续改进质量管理体系有效 性的承诺提供证据： a） 向组织传达满足顾客和法律法 规要求的重要性？ 5.1.2 b） 制定质量方针？ c） 确保质量目标的制定？ e） 进行管理评审？ f） 确保资源的获得？ （5.1） 5.1.1 过程效率 . 最高管理者对产品实现过程 和支持过程的评审。 . 指标和记录。 . 报告过程。 . 根据CEO批准的，清楚定义 的，可测量的质量目标而文 件化的方针声明。 查阅了相关的质量方针和质 量目标
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的 文件进行控制？ （4.2.3）
. 依据ISO/TS 16949：2002或 转换矩阵编制的质量手册。 . 文件控制清单或类似的文 件。 . 文件批准权限。 . 文件批准记录。 . 不同场所文件的易于获得 性。
查阅了程序文件清单和三级 文件清单
4.2.4
组织是否编制形成文件的程序，以 规定以下方面所需的控制： a） 文件发布前得到批准 b） 以确保文件是充分与适宜的？
5.1.3
组织的最高管理者 （5.1.1）
查阅了总经理评价的过程有 效性评价表
5.2 以顾客为关注焦点 . 客观过程的描述。 . 使用的调查方法。 . 原始顾客数据和范围，如顾 客满意度的反馈（调查，记分 卡，奖品，等等） 。 查阅了顾客满意度分析报告
IATF16949-2016质量管理体系内审检查表【完整内容】
查阅《不符合报告》有纠正 即改进措施
2020 年 IATF16949-2016 质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】
审核员
涉及过程
《管理评审》
审核日期 2020.04.07
被审区域/接待人
品质管理部
过程类 MP
型
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、 条款号
考虑了区域特点和以往的审核结果？
7
9.2
√
是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、
活动和生产班次，并且是否按年度计划进
行安排？
为确保审核的客观性和公正性，审核是否
8
7.2.3
√
安排有授权资格人员进行？
已经提供查《年度内部审核计 划》，《审核检查表》等
查内审人员均为有资质、授权 的内部审核人员
9 发现的不符合是否开具了《不符合报告》， 9.2
√
不符合报告符合要求，问题
并判定了性质？问题发生部门是否确保
及时采取行动措施，以消除所发现的不合
格及其原因？
内部审核跟踪活动是否包括对所采取措
10
9.2
√
施的验证，和验证结果的报告？
是否保存了内审、过程审核、产品审核记
11 录？是否对过程采取纠正措施或持续改
9.2
√
进?
部门在规定期限内及时采 取措施消除原因
否能够胜任？人员意识如何：是否了解质 7.2
3
√
量方针、相关的质量目标等？是否有畅通 7.3
的沟通渠道？
7.4
7.1
过程的资源（基础设施和过程运行的环
4
7.1.3
√
境）是否充足，是否符合标准的要求？
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q ：1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作？记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.2.2沟通质量方针质量方针应：-作为形成文件的信息，可获得并保持；-在组织内得到沟通、理解和应用；-适宜时，可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q ：1、质量方针是否形成文件？讲与学习，内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁？-组织应确定与质量管理体系有关的相关方；确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：-保持形成文件的信息以支持过程运行；-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
求。
并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些？相关方；这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q：公司内各职位职责是否明确？权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。
-体系符合标准要求；-确保各过程获得其预期输出；-确保绩效和改进计划，并报告；-以顾客关注为焦点； -变更时保持完整性。
在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇，以：-确保预期结果；-增强有利影响；-避免或减少不利影响； -实现改进6.1.2组织应策划：-应对这些风险和机遇的措施；-如何：4.4）；2）评价这些措施的有效性。
ISO13485质量管理体系内审表
编制人/日期：
批准人/日期：
审核部门 审核依据
内部审核检查表
编号： 生产部
ISO13485:2003、《质量手册》、作业指导文件、合同、法规
ISO13485条款
审核内容和方法
5.5.1管理职责 5.4.1质量目标
1.生产部的职责是否有明确规定？询问有关管理人员是否了解本人的岗位职责？各类人
员的分工是否明确？
审核组成员
日 时间 期
组长： 张xx
A组： 童XX
B组:
审核日程安排
A组
张XX 刘xx B组
审核部门/要素
审核部门/要素
8:30-9:00
首次会议
9
月 9:00-12:00 最高管理者（4.1、4.2、5.1-5.6 、 业务部(7.2、7.5.1、7.5.4、8.2.1)
11
6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1）
8.3不合格品控 制
1.品保部的职责是否有明确规定？询问质检员是否了解本人的岗位职责？各类检验的分工 是否明确？ １.根据厂质量目标，品保部有否展开质量目标？考核结果如何？
1. 询问如何与其他部门沟通？沟通什么信息？沟通的方式如何？
1. 是否建立了受控了文件清单？文件发放是否有登记？抽查现场文件是否与清单登记的 数量一致？ 2.抽查文件是否经审批？文件有无标识（如编号、版本、受控状态、作废标识）？ 3.有无文件修改或换版？修改和换版是否经原审批部门（或获得相关背景资料）审批？ 4.外来文件（法律法规）是否有识别和登记？并控制其发放？ 5.是否至少保留一份作废的文件，并满足期限要求？ 1.是否有质量记录清单？是否规定了质量记录收集、归档和贮存的要求？ 2.所查质量记录是否填写完整、清晰、便于查阅？ 3.记录的保存期限是否满足规定的要求？ 1. 抽查体系运行以来各月的来料、过程和成品检验记录各三份，是否符合检验规程或程序 的规定？ 2. 到试验室观察检验的过程是否符合规程，检测装置是否适宜？ 3. 产品是否经策划的所有监视和测量后才放行和交付？ 4. 所查检验记录是否填写完整并有授权人员的签字？ 1.询问品保部经理对不合格品是如何控制的？ 2.抽查来料、过程和成品检验中发现的不合格品的评审和处置情况。 3.对返工、返修后的不合格品是否重新检验并保持记录？
质量、环境、职业健康管理体系审核检查记录表模板-体系职能部门
-体系的完整性；
-环境因素、危险源辨识更新；
-风险再评价、控制措施有效性再评价；
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
Q/E/S：7.4信息交流
1.组织是否确定与管理体系相关的内部和外部沟通?
1、组织是否就质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性进行上下沟通。
------是否就管理方针、目标进行上下沟通。
2、是否制定了对应的风险控制措施。
1、与管理层交流或查阅组织相关文件中。
2、查组织风险和机遇清单中有无应对措施。
Q/E/S：6.2
目标及其实现的策划；目标、指标、方案
1.组织目标设置的合理性？
2.组织目标的监视、沟通、更新？
1、查组织管理目标
----具体内容是否与方针保持一致？
----目标是否可测量？
-----组织是否定期开展内部审核，目前频次是否满足组织稳定运行的需求。
-----组织内审策划安排是否覆盖组织所有职能部门。
-----内审检查表是否填写规范
-----内审人员是否具备一定内审能力
-----内审及外审开具的不符合项是否得到关闭
----内审报告是否交由最高管理层批准。
EMS：6.1.2环境因素
受审单位
体系职能部门
审核日期
审核单位负责人
依据条款
审核内容
审核方法
审核结果记录
Q/E/S：4.3管理体系范围
4.4管理体系及其过程
1.公司领导是如何考虑和策划管理体系建立工作？
2.管理体系运行是否符合实际？
3.管理体系范围、过程建立、基于风险的思维和PDCA的运用情况?
1、查组织目前“过程清单”是否覆盖组织运行的基本构成要素及产品/服务系统的全生命周期？
ISO质量管理体系内审检查表
ISO质量管理体系内审检查表概述ISO质量管理体系是一个由国际标准化组织制定的标准，旨在帮助组织建立一套科学、规范的质量管理体系，实现持续改进和客户满意度的提升。
ISO体系的内审是其实施过程中必不可少的一环，通过内审检查可以及时发现问题和不足，有效促进体系的持续改进。
ISO质量管理体系内审检查表是内审的重要工具，可用于指导内审人员开展检查，评价体系中各项要求的符合情况。
检查表内容ISO质量管理体系内审检查表包含了ISO体系中所有标准要求，以及其他审核指南中的审查要点，主要包括以下内容：1.管理体系文件–管理手册、程序文件是否符合要求，是否有有效性评估、更新控制机制等；2.质量方针、目标、指标–质量方针是否能反映对客户的承诺、信任和满意度的考虑；质量目标是否能引导并促进质量改进；指标是否能衡量改进进展情况；3.业务流程与相关文件–是否有标准化的业务流程，包括流程图和相关文件；是否过于复杂或不实用；是否符合标准的一致性要求；4.资源管理–是否有有效的人员、设备、场地、环境、信息技术、文件和资料等资源的管理和控制机制；5.产品与服务的实施–产品和服务管理措施是否能够满足客户需求和标准要求；是否有持续改进措施；是否有验证、记录和审批机制等；6.测量、分析及改进–测量、分析和改进措施是否能够及时发现问题和不符合要求的情况；是否有根本原因分析的方法；是否有实施纠正和预防措施的机制等。
使用方法内审检查表可以将标准要求及审核指南的审查点具体化，使内审人员能够有针对性地开展内审，快速识别问题点并提出改进建议。
使用ISO质量管理体系内审检查表时，一般按照以下步骤进行：1.按照要求及审核指南，制定内审计划；2.查阅质量管理体系文件，准备相关记录、指标等信息；3.按照检查表中的问题点，逐项开展内审检查；4.在检查表相应栏目中记录检查结果，并评价其符合情况；5.如发现问题或不符合要求的情况，立即记录和提出改进建议；6.汇总检查结果，形成评审报告，并提交相应管理层审核。
IATF16949内审表-M2内部审核
是否明确使用什么？（材料、设备） 是否明确由谁进行？（技能、培训） 是否明确如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？（测量、评估）
是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经文件化？ 是否保持了记录？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
1.是否按照文件规定的间隔时间进行内部审核？
A
8.体系审核是否按照过程方法进行审核和编制检查 表?
按照过程方法编制的检查表并实施
9.2.2.2
审核
A
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适 指标 宜？未达到时，是否采取相应措施改善？
9.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
有建立内审问题按时关闭率等
A
是否对过程进行持续改进？
10.3
对审核出的问题项有进行跟踪改进 及定期现场检查实施情况
过程类型
管理过程
内部审核检查表
过程名称
涉及程序文件
审核员 审核日期/时间
内部审核控制程序 M2 内部审核
受审核区域
陪同人员
是否已经定义过程？
□否，■是
输入：IATF 16949：2016 要求、质量管理体系 的要求、产品的符合性要求、审核计划的要求、 工艺文件、规范、风险分析、顾客的要求、制造 过程的符合性要求、重大的顾客反馈信息/质量 问题、 体系文件 输出：年度审核计划 产品审核计划、记录、报告；过程审核计划、记 录、报告；体系审核计划、记录、报告；审核不 符合报告、整改记录；会议签到
A
1/2
备注：A符合； C不符合；
2/2
9.2； 9.2.2；
年度审核计划包含体系，过程，产 品等，计划由总经理批准
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。
ISO三体系内审检查表-IQC
◆现场使用的文件有效
◆没有泄密况，记录没有涂改
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
29
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1.1/8.1.2
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？是否有按照策划的要求实施？
◆对服务的策划，有相应的手册和基准书进行规定
◆外部提供包括测量仪器的使用培训等
◆有进行评价，如相关参与受训人员的考核
◆符合控制要求
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？人员资格是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危险源控制的效果如何？
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
□符合
□严重不符合
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
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质量管理体系内部审核表
受审部门： 审核日期：
审核员：
涉及条款审核内容审核记录审核判定
产品收发控制
4.2：理解相关
方需求和期望
1.是否有对质量管理体系有关的相关方
以及相关方的需求和期望进行识别？
2.相关方及其要求的相关信息是否有进
行监视和评审？
5.3：组织的岗
位、职责和权
限
1.部门的岗位、职责和权限是否有清晰
定义？
6.1：应对风险
和机遇的措施
1.是否有对质量管理相关的风险和机遇
进行识别和管理？
2.风险应对措施有无实施和评价其有效
性？
6.2：质量目标
及其实现的策
划
2.质量目标是否可测量且适用 ？
3.质量目标是否有进行监视、测量、沟
通和适时更新？
4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实
现？
7.1.3基础设施
1.建筑物和相关设施的提供和维护是否
满足质量管理体系运行过程的需求?
7.1.2人员
1.是否对外包服务人员和服务提供方的
能力做管理？
2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否
符合策划要求？（确认在职人员安排是
否符合组织架构设定）
7.1.4：过程运
行环境
4.现场确认6S状况。
7.1.6：组织的知识2.是否对经验做总结并进行分享？是否有通过数据分析等方式对经常性问题进
行识别，并做出相应的措施？这些措施
有无纳入到相关的作业标准中？
7.2：能力2.是否实施了提升能力的措施？是否有对结果进行评价？有无保留相关的形成
文件信息？
质量管理体系内部审核表
受审部门： 审核日期：
审核员：
涉及条款审核内容审核记录审核判定
7.3：意识
1.各工岗员工是否了解公司的质量方针
以及相关的质量目标？
2.各工岗员工是否了解各自工岗可能产
生的负面影响，以及如何减少这些影响
的方法？
7.4：沟通
1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内
部和外部)？方式有哪些？是否有保留
必要的形成文件信息？
2.查核部门内部和部门之间有接口关系
的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通
内容是否明确？是否保留必要的形成文
件信息？是否规定了必要的回复要求来
确保信息沟通的准确性和及时性？
7.5：形成文件
的信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准
、发放、使用、变更、标识、回收、作
废等全过程是否符合相关要求？（根据
清单、收发记录和实际使用情况来确
认）
2.确认形成文件信息需求场合是否可方
便获得适用形成文件信息？（确认作业
标准是否为最新版且需求工岗可随时获
得、保留的形成文件信息是否方便查阅
等）
3.查核有追溯要求的保留形成文件信
息，保存状态和保存方式是否可满足追
溯需求？
4.是否有电子档的程序文件信息？这些
形成文件信息如何进行管理以保证可读
性和适用性？
5.是否有外来形成文件信息?这些形成
文件信息（如行业标准、法律法规要求
、客户要求等）如何进行管理以保证适
用性？
8.4.1：外部提
供的过程、产
品和服务的控
制总则
1.是否对应控制的外部供方进行识别？
（除供应商外也包括外包、外协、运输
等）
2.是否确定了外部供方评价、选择、绩
效、监视及再评价的准则？是否保留相
关的形成文件信息？
质量管理体系内部审核表
受审部门： 审核日期：
审核员：
涉及条款审核内容审核记录审核判定
8.4.2控制类型
和程度
1.是否根据不同的产品的性质、供方业
绩等进行了分级、分类管理？
2.不同的产品是否有规定其检验方法和
频率或放行准则、验证方法等？以保证
其不会对组织产生不利影响。
8.4.3提供给外
部供方的信息
1.对于不同的产品和服务，应提供给外
部供方的信息是否明确？（如质量要求
、技术要求、性能要求、包装要求需要
的质量证明等等）
2.当要求需要改变时，如何保证外部供
方能及时准确的了解相关信息？
3.外部供方的控制、绩效和监视结果是
否有提供给外部供方？
8.5.2：标识可
可追溯性
1.产品标识是否符合相关标准要求？
（现场确认，包括产品自身的标识和状
态标识）
2.当有追溯要求时，是否可以完成追
溯？（实际追溯确认）
8.5.3顾客和外
部供方的财产
1.对顾客和供方财产是否得到了识别、
验证、防护和保护？
2.当顾客财产和供方财产发生损坏、丢
失、不适用等情况时，是否有像顾客和
供方报告？是否保留相关形成文件信
息？
8.5.4：防护
1.生产和服务过程中是否规定了必要的
防护？是否有按规定的要求进行？（包
括原辅材料的防护）
2.防护要求是否覆盖了外包、外协等过
程？（如外部供方的防护要求，承运商
的防护要求等）
质量管理体系内部审核表
受审部门： 审核日期：
审核员：
涉及条款审核内容审核记录审核判定
9.1.3分析与评
价
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1）产品和服务的符合性
2）顾客满意度
3）质量体系的绩效和有效性
4）策划是否得到了有效实施
5）针对风险和机遇所采取措施的有效
性
6）外部供方的绩效
7）质量管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价2.这些评价的方式和数据信息来源是否
合理？采用了哪些统计技术？
10.1改进总则
1.是否确定的改进的时机？（顾客满意
度评审后、管理评审后等？）
2.是否有对改进的结果做了适当的评
价？
10.2不合格和
纠正措施
1.当出现不合格包括投诉的不合格时，
组织如何做出应对？应对方式是否合
理？
2.是否确定了评价准则来评价是否需要
采取措施消除不合格产生的原因？
3.组织是否保留了相关的形成文件信
息？内容包括：（1）不合格的性质以
及随后采取的措施。（2）纠正措施的
结果
10.3：持续改进1.组织是否对持续改进的需求和机遇进
行了识别？