OHSAS18000准备清单
环境安全质量体系外审准备资料清单
责任部门
品管部 品管部 品管部 品管部 DCC 人事部 品管部 自动化 品管部 制造部 资材部
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
供应商管理
资材部
12 13 14 15 16 17 18 19
采购 新产品导入 变更 订单评审 客户满意度 生产过程管理 模治具
资材部 工程部 工程部 商务部 商务部 制造部 制造部
人事+总务
20
环境健康安全
《法律法规清单》、《化学品清单》、《合规性评价》
DCC
《营业执照》
财务部
《各部门的环境因素清单》、《各部门的危险源清单》《环境因素、危险 源汇总表》
ALL
环境安全质量体系外审准备资料清单
序号 项目
1体系 文件管理 内部审核 管理评审 绩效管理 培训管理 仪器管理 设备管理 品质检验 生产计划 仓库
资料清单
手册、程序文件、最新组织架构图管代任命书 文件分发/回收记录表，外来文件清单，文件新建、更改申请表 《内审员名录》、《内审员资格证》《检查表》，《年度内部稽核计划 》，《内部稽核日程表》、《内审总结报告》，《不符合缺失报告》 《年度管理评审会议签到表》、《年度总结工作》、《管理评审报告》 各部门环境质量安全目标达成状况，不达标分析报告 培训相关记录与表单，《上岗证》，《人员加班清单》、《入、离职合同 》 《仪器校准一览表》、《测量仪器清单》、《年度校准计划表》、《校准 报告证书》、 《设备清单》、《年保养计划》、《设备点检表》、《设备年保养履历》 《各站别检验记录表》、《原材料环保检测管控清单》、《品质异常单》 、《特采申请单》、《日报表中目标统计》 《日生产计划表》 《收料单》、《退货单》、《仓库物品台账》、《材料有效期管理》、安 全库存、领料单 《供应商合格名录》、《供应商基本信息资料表》、《供应商评审记录表 》、《月度供应商评分》、《年度供应商稽核计划》、《供应商结婚记录 表》、《缺失改善追踪表》、《品质安全协议》 《采购订单》、《采购申请单》、《供应商沟通联系清单》 《试样单》、《新产品评审分析表》、《试产可行性报告》、《SOP》、 《PFMEA》、《控制计划》、《量产会议记录》 《变更申请通知单》 《订单评审表》、变更通知单留档或沟通记录 客户满意度调查表、客户资料表 《生产日报表》、《自检表》、《温湿度记录表》、《设备点检表》 《模治具申请单》、《模治具履历》、《模治具报废表单》、《模具验收 单》 《能源资源使用的考核》、《特种设备监测》、《特种作业人员证书》、 《化学品清单》、《相关方的安全、环境合同清单（如空调安装等作业） 》、《餐厅管理》、《消防演练》、《消防器材点检》、《环境、职业危 害监测报告》、《人员意见》
OHSAS18000 体系简介
OHSAS18000体系简介OHSAS18000英文指 Occupational Safety and Health Accountablity System , 中文即职业安全与卫生管理体系 .它是国际上继 ISO9000 质量管理体系标准和 ISO14000 环境管理体系后世界各国关注的又一管理标准 ,美国 ,英国 .澳大利亚等国家正在实施职业安全与卫生管理体系其目的均是依据近代科学管理制定的管理标准 ,促进企业建立现代企业制度,预防为主,控制事故发生, 保障劳动者安全与健康.OHSAS18000重点是对职业健康安全管理体系的要求,其方针为" 安全第一, 预防为主 ".旨在使一个组织能够控制,消除,或减少因组织活动而使员工和其相关方可能面临的职业健康安全风险并改进业绩效.OHSAS18000管理体系认证带给企业的益处：(1) 提升企业形象，扩大企业美誉度。
(2) 消除危险源，鼓励员工士气。
(3) 杜绝事故发生，降低经营成本。
(4) 改善人权形象，扩大市场占有率。
(5) 打破贸易壁垒，开拓国际市场。
OHSAS18000发展历史:一、世界发达国家各自建立标准1996年英国颁布了BS8800《职业安全卫生管理体系指南》1996年美国工业卫生协议制定了《职业安全卫生管理体系》的指导性文件1997年澳大利亚/新西兰提出了《职业安全卫生管理体系原则、体系和支技术通用指南》草案日本工业安全卫生协议（JISHA）提出了《职业安全卫生管理体系导则》挪威船级社（DNV）制订了《职业安全卫生管理体系认证标准》1999年英国标准协会（BSI），挪威船级社（DNV）等13个组织提出了职业安全卫生评价系列（OHSAS）标准，即OHSAS18001《职业安全卫生管理体系——规范》、OHSAS18002《职业安全卫生管理体系——OHSAS18001实施指南》。
1999年10月中国国家经贸委颁布了《职业安全卫生管理体系试行标准》（内容与OHSAS18000 基本相一致）二、OHSAS的国际化情况:ISO/TC176——87年发布ISO9000标准 .ISO/TC207——96年发布ISO14000标准 .ISO组织自90年代中后期一直努力把职业安全卫生标准国际化 .1996年9月5日—6日召开专门会议，44个国家及IEC、ILO、WHO等6个国际组织参加，未达成一致。
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度32．节能降耗作业指导书33．所有进料检验指导书34．所有出厂检验指导书。
安全标准化准备材料清单
安全标准化准备材料清单4.1负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录4.2 风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案4.3法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。
2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书4.岗位安全操作规程4.4 安全培训教育2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡3.班组日常安全教育、活动计划和记录4.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结4.5 设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度4.6 作业安全1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录4.7 产品安全与危害告知1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的普查、分类档案2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签3.应急咨询电话号码或者委托代理协议4.8 职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案4.9 事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录4.10 检查与绩效考核1.各种检查形式的《安全检查表》2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本，定期考核记录需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：制度（25）：1.安全责任考核制度2.安全废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度；（5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。
ISO14000、OHSAS18000记录表格
新增设备安装竣工验收移交单 JL05027 技术部 JL06001 质量部 AQ0001 有关部门 有关部门 制造部 制造部 有关部门 有关部门 制造部 有关部门 质量部 相关部门 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部
JL05032 设备动力部 二年
法律法规及其他要求与环境因 AQ0002 素、危险源对应关系表 危险源辩识调查表 AQ0003 危险源评价表 重大危险源清单 环境因素调查表 环境因素评价表 公司重要环境因清单 监视测量（设备）仪器台帐 （ ）废弃物处置记录 AQ0004 AQ0005 AQ0006 AQ0007 AQ0008 AQ0009 AQ0010
目标、指标和管理方案完成情 AQ0011 况检查表 安全检查记录 AQ0012 事故报告 事故调查报告 事故通报 AQ0013 AQ0014 AQ0015
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
不符合整改通知单 不符合整改报告书 年度内审计划
编制：
AQ0023 AQ0024 AQ0025 AQ0026 AQ0027 AQ0028 AQ0029 AQ0030 AQ0031 AQ0032 AQ0033 AQ00Байду номын сангаас4 AQ0035 AQ0038 AQ0039 AQ0040 AQ0041 AQ0042
制造部、相 三年 关部门 制造部 三年 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 三年 二年 三年 二年 二年 三年
党群工作部 三年 综合管理部 三年 综合管理部 三年
审核：
ISO14000、OHSAS18000记录表格
序号 记 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 录 名 称 记录编号 存放部门 保存时间 备注 16949体系文件 16949体系文件 有效文件清单 有效记录清单 文件发放登记表 文件借阅登记表 文件更改通知单 文件销毁申请单 管理评审报告 培训计划表 培训有效性评价表 职工培训台帐 职工培训信息采集表 材料供应明细表 顾客投诉登记表 顾客满意度调查表 设备台帐 设备日常维护保养记录 设备预见性维护计划 纠正/预防措施跟踪表 公司适用法律法规清单 JL01002 综合管理部 动态 JL01003 综合管理部 动态
OHSAS 18000体系介绍
OHSAS 18000体系介绍OHSAS 18000全名为Occupational Health and Safety Assessment Series 18000, 是一国际性安全及卫生管理系统验证标准。
OHSAS之所以发展，主要为解决客户群在面对诸多验证机构自行开发的安卫管理系统验证标准时，如何取舍之问题：以及取代知名度较高之BS8800(仅为指导纲要，而非验证标准)而成为可正式验证之国际标准。
客户常因上述征结未能理清，而采观望态度。
其实大家都明了安卫管理系统之建置乃刻不容缓之事，其较诸品质及环境管理系统之建置，虽少了生意导向之诱因，却多了尊重员工生命财产这形象。
为了解决上述征结，各大验证机构(如SGS，BSI，NSAI，Standards Australia, BVQI, LRQA 等)乃参考既有安卫管理系统标准(如ISA 2000，BS 8800，NSAI SR 320，AS/NZ 4801，SafetyCert, OHSMS, LRQASMS 8800等)，共同发展出OHSAS 18000。
OHSAS 18001规范之架构与ISO 14001一致，亦循PDCA 持续改善模式设计，而OHSAS 18002实施指导纲要之内容则多所参考ISA 2000。
OHSAS 18001职业安全卫生管理系统要素4.1 一般要求事项组织应建立并维持一个安全卫生管理系统，本(4) 节将说明此系统的要求。
4.2 安全卫生政策组织应有高主管授权之职业安全卫生政策，清楚陈述整体安全卫生目标与改善安全卫生绩效之承诺。
该政策应：对组织之安全卫生风险的性质及规模是合宜的；包括持续改善之承诺；包括对至少符合目前适用的安全卫生法令规章及组织须遵守的其他要求事项之承诺；已文件化、实施及维持；传达给所有员工，使其认知个人的安全及卫生责任；可向利害相关者公开；以及定期审查以确认该政策保持对组织的相关性及合宜性。
4.3 规划4.3.1 危害鉴别、风险评估及风险控制之规划组织应建立并维持适当的程序以持续鉴别危害、评估风险及实施必要的控制方法。
企业申请OHSAS18001认证需要提交的资料
企业申请OHSAS18001认证需要提交的资料第一篇：企业申请OHSAS18001认证需要提交的资料企业申请ISO9001认证需要提交的资料1、有效版本的管理手册及程序文件2、适用的法律法规清单（与相关认证体系有关的）3、重大（不可接受）风险清单4、环境/职业健康安全目标、指标和管理方案5、守法证明原件（可行时）6、污染物排放/作业环境尘毒噪监测报告7、安评批复（法规有要求时）8、“三同时”验收报告9、消防验收报告、安全生产许可证（法律法规有要求时）10、涉及到多场所的，还要提供多场所清单；建设施工项目需要有在建项目。
第二篇：企业申请ISO14001认证需要提交的资料企业申请ISO14001认证需要提交的资料1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、组织环境处理设备、设施的资料；9、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；10、组织机构图；11、守法证明；12、适用的法律法规清单, 合规性评价；13、环境因素、重要环境因素清单；14、环境目标、指标和管理方案；15、有效版本的管理体系文件；第三篇：企业申请CA认证需要的资料企业需提交的材料清单如下：1、新版营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本扫描件，及其复印件加盖公章扫描件（盖章复印件需邮寄）2、企业信息登记表盖章扫描件（盖章原件需邮寄）、同时提供一份word方便录入（依据执照类型选择填写附件1或附件2）3、法人、代理人身份证复印件加盖企业公章扫描件（盖章复印件需邮寄）4、代理人企业授权书（盖章原件需邮寄）（依据接收下发短信的手机号码，选择填写附件3或附件4的授权）第四篇：认证提交资料小楼15:34:53给我发过来看看小楼15:35:14在成都呢！潘进15:35:20呵呵呵小楼15:36:15大业务哦下周过去谈能不能搞潘进15:37:15选煤机企业要做哪些指令？潘进15:37:29做不做MD指令？小楼15:37:48不做自愿性认证潘进15:38:36价格几千块钱就搞定。
ISO9001-2015;ISO140001-2015;OHSAS18001-2007-外审所需准备资料
新版“三标一体”审核所需资料ISO14001：2015环境及OHSAS18001:2007安全所需资料：1、环评及批复报告；2、排污检测报告（我司是签订的合同，需要准备签订的合同，合同方的相关资料整理，包括合同方的排污许可证）；3、废水、废气、噪声的检测报告（每年一次）；4、员工体检报告（一年一次）；5、危险废弃物处理合同及转移联单（主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）；6、环境因素识别清单、重大环境因素清单；7、危险源识别清单、重大危险源清单、重大危险源控制方案以及执行情况；8、环境、安全目标指标管理方案；9、环境、安全目标、指标管理方案监控记录；10、环境和安全适用环境法律法规及其他要求清单以及合规性评价记录（适用法律法规的适用性评价表）；11、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、空压机、储气罐及压力表/安全阀、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）以及特种设备使用许可证；12、特种作业人员资格证书或其复印件13、消防、安全生产、急救、反恐演习等应急演习计划、活动、照片以及报告；14、应急设施、设备清单，应急设施检查记录；15、体系监控记录（5S检查记录以及职业健康安全日常监控记录）16、环境、安全培训计划，培训内容，效果评估报告；17、测量设备的校验；18、内审、管理评审相关记录；19、供配电用电系统/设备接地、绝缘、漏电保护器检查/检测报告；20、厂房应急通道示意图，消防通道标识；21、现场危险、防电标识；22、灭火器、消防栓周围不得存放东西，消防通道随时保持通畅；23、垃圾分类存放，需要有分类垃圾桶以及标识，并要求员工分类存放垃圾；ISO9001：2015 质量认证所需资料1、组织环境分析报告（SWOT分析报告/风险和机遇分析报告，里面需要包含组织环境的分析、相关方的分析、过程中的分析与机遇分析）；2、质量目标（质量目标制定的依据）、质量目标分解、质量目标达成情况以及管理方案（对于未完成的质量目标，需要进行原因分析以及改善措施的落实跟踪）；3、职务说明书（人员任职资格、人员配置情况、职位所需知识清单）；4、设备和工装清单、设备运行、维护保养、点检、维修记录；5、特种设备委外检定记录、保养记录；6、对于有温度、湿度要求的车间及仓库，必须提供湿湿度点检表，应清晰本公司运行环境的要求；7、检测设备清单、检测设备外校报告；8、培训计划、培训记录、效果评估报告；人员的管理相关记录（入职、转正、换岗、辞职等）；9、员工沟通方式、沟通渠道说明、沟通证据；10、文件、记录清单；文件、记录分发清单；文件修订记录；回收记录；销毁记录；（包括图纸）11、控制计划、生产计划；12、客户订单的评审、销售计划，客户要求的评审以及内部传递；13、产品和服务的设计开发：设计输入（产品策划、产品信息、客户要求、各种更改信息、设备需求、文件需求、人员需求等）、设计输出（技术规范与图纸、控制计划、工艺流程图、产品接受标准、产品质量&可靠性等书库）、评审验证、设计变更等资料：13.1 专用汽车（垃圾车、洒水车、扫路车）、垃圾压缩站；13.2 工程机械（矿山车、油田修井机）13.3 通用汽车零部件（汽车底盘、上装零部件）；13.4 机械式停车设备；13.5 特种车（含方舱）、军用、警用汽车零部件；14、采购单（采购计划、合同评审）、供应商清单、供应商初选评估资料、供应商年度评估资料/季度评估资料、外包商管理资料、合格供应商名录；15、生产计划、领料单、对应的用料明细、生产过程关联参数表、生产日报表、生产过程记录、生产过程不合格处置记录、报废单、入库单、顾客财产管理等；16、现场标识、设备标识；17、仓库管理，帐、卡、物一直，保持先进先出，保持储存环境符合要求、保持物料无超期、无超高储存现象、化学品、气灌放置符合规定要求；18、特殊工序有确认记录，再确认记录生产、工程部门；19、进料检验报告，对应的进料检验规范；成品检验报告及相应的成品检验规范；委外送检报告；20、不合格品的处置、产品的报废、退货、特殊接受的相关证明材料，质量信息反馈单；21、2017年度绩效考核方案、2016年度绩效考核报告；22、2016年度顾客满意度报告，2016年度顾客满意度调查分析报告；23、顾客反馈、顾客反馈的处理、顾客反馈的结案处理；24、内审计划、内审检查表、内审不符合项报告、内审报告；25、管理评审计划、管理评审报告、管理评审总结报告；上年度管理评审改进项目落实情况；。
ISO14000和ISO18000审核准备资料
及安检报告； 9）特种作业人员（电工、焊工、厂内驾驶、超重作业人员等）的上岗证； 10）相关资质证件：排污许可证、危险废弃物处理协议、危险废弃物转移联单； 11）公司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”； 12）环境监测报告（废水、废气、噪声等）； 13）生产场所有害因素安全检测报告； 14）生产工艺流程图； 15）各部门岗位职责； 16）首末次会议（各主要部门负责人参加）。
企业审核需准备工作事项：
管理层（总经理、管代）： 1） 营业执照副本（已年检）、机构代码证副本（已年检）、税务登记证、开户许可证等复印
件各 1 份； 2） 公司公章； 3） 陪同人员的确定：对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员； 4） 各部门负责人：姓名； 5） 明确认证范围； 6） 内审、管理评审（计划、通知、签到表、会议记录、总结报告）； 7） 外包（电镀、热处理、SMT 等）； 8） 特种设备（货梯、电葫芦、行车、储气罐、压力管道、机动叉车）的特种设备登记表以
生产部（制造部）： 1） 生产设备清单； 2） 生产设备点检保养维护维修表； 3） 生产区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”； 4） 生产区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”； 5） 生产部环境和安全的“目标、指标和管理方案”； 6） 环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）； 7） 应急响应和预案（消防演练、化学品泄露演练、爆炸演练等）； 8） 生产区域的环境和安全日常检查记录表； 9） 生产区域的环境和安全不符合记录（含纠正预防措施）。
OHSAS18000危险源的辨识
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10
标准要求理解要点：4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划
—辩识危险因素（危害） —评估现有或拟定控制措施情况下的风 险 —评估残余风险的可承受度 —辩识必需的附加风险控制措施（如外 包方）
• 三种时态: 过去、现在、将来；
• 三种状态：正常、异常、紧急
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GB/T28001-2001
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1
目录
• 第一章 • 第二章 • 第三章 • 第四章 • 第五章
OHSAS标准产生及发展 OHSAS标准基础知识讲解纲要 标准要求与理解要点 OHSAS 18000 -基本术语 GB/T28001-2001标准的理解
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2
第一章OHSAS标准的产生及发展
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18
标准要求理解要点：4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划
状态危险源（第二类危险源）：
为了防止第一类危险源导致事故，必须 采取措施约束、限制能量或危险物资，以 控制危险源。但是旦一这些约束或限制能 量或危险物资的措施受到破坏或失效，将 发生事故。导致能量或危险物资约束或限 制措施被破坏或失效的各种因素称作第二 类危险源。第二类危险源主要包括物的故 障、人的失误及其产生的环境因素。
• 现场观察
• 查阅有关记录
• 获取外部信息
• 工作任务分析
• 安全检查表（safety check list-SCL)
• 危险与可操作性研究(hazard and operability study-HAZOP)
• 事件树分析(event tree analysis-ETA)
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OHSAS18001：2007(GB/T28001:2011)准备清单
一、证书证明文件概况：
序号 项 目 负责人 完成时间 备注
1 营业执照、组织机构代码证、税务登记证
2 防雷检测报告 （不强制）
3 职业健康安全设施台账
4 消防设施平面图
5 消防验收合格证(包括宿舍)
6 建筑结构验收报告(包括宿舍)
7 工作场所有害因素监测计划及报告 工作环境的监测 高温、噪声、粉毒、照度等
8 特种设备的清单（叉车、电梯、行车、压力容器、等）
9 特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等、配电房绝缘工具、手持电动工具）
10 特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
11 特种设备的安全检测结果检测报告与合格证，设备档案等 注意检测的频率
12 特种作业人员清单： 叉车工、电梯工、安全主任、行车驾驶工、锅炉工、焊工、保安 上岗证/培训证书
13 工伤发票
14 饮用水检测报告 （车间和宿舍），清洗记录
15 室内卫生监测报告
16 食堂卫生许可证
17 食堂人员健康证
18 食堂管理的规定 消毒、除虫、蚊、鼠，服装、口罩、食品存放、留样等
19 急救员培训证明/急救药品配置与发放记录
100人一人 （每层
楼楼两人）
20 消防设施（消防栓、灭火器、报警铃、安全出口指示灯等）定期检查记录
21 逃生图,应急组织架构图(含电话号码)
22 消防演习计划/消防演习报告
23 台风、化学品爆炸、化学品泄漏、设施失灵等的应急预案
24 员工体检/职业病体检报告
25 供货商OHS调查表/MDSD收集 化学品清单 化学品仓每月检查记录/现场所有化学品需有MSDS
26 劳保用品的采购验收的要求（合格证），发放/领用记录
27 职业健康安全设施“三同时”验收报告
28 职业卫生预评价报告和控制效果评估报告
29 职业健康安全组织结构图
30 部门及岗位职业健康安全职责
1、 危险源清单、重大危险源清单、
2、 易制毒化学品申请、重大危险源申报
3、目标指标管理方案及目标指标管理方案监控记录
4、适用职业健康安全法律法规及其他要求清单及文本
5、法律法规/其他要求符合性评估
6、职业健康安全日常监控记录
7、职业健康安全培训计划（包括关键岗位的培训计划）
8、应急设施档案/清单
9、应急设施检查记录
10、应急演习计划/报告、应急准备与响应程序/计划定期评审
11、供配用电系统/设备接地、绝缘、漏电保护器检查/测试报告
守法证明，确认守法情况，制造行业需提供工艺流程图。
二、现场方面
序号 项目 具体内容/提示要点 备注
1 劳动用品配置、相关劳保配戴标识 所有配戴劳动用品的地方一定要有标识
2 急救箱配置 所有急救箱要有医疗废物垃圾桶，急救员要进行张贴
3 宣传栏
职业健康卫生组织架构、消防组织架构图、紧急联络电话、安全生产规定等。
4 安全用电 检查电线与电气设备是否有裸露
5 机器安全 检查机器是否有防护罩，是否有警示标识
6 油品、化学品方面
是否现场有MSDS，是否有第二容器，是否有油品、化学品泄露。化学品要有独立储存区域。
7 消防安全
要划逃生通道、指示标，每80平米要配1个灭火器，应急灯、报警铃、出口指示灯要配充足。
8 饮用水配置 配置饮用水柜
9 厕所清洁 厕所是否卫生 女 20人 男25人蹲位
10 洗眼器配置 有化学品的地方配洗眼器
11 员工活动室及医疗室 设置员工活动室及医疗室
12 员工建议箱设置 车间、食堂、宿舍（一个人两平米）均设一个
13 员工代表任命
法律法规符合性证明
3。有关许可证的信息，例如危险品安全生产许可证、特种设施设备使用证、防雷接地许可证、食品卫生许可证（如有食堂）等；
4。消防设施承包商的许可证和其协定/合同；
5。由具有法定资格的安卫评价机构实施的安卫评价的结论，安卫和消防“三同时”验收证明等；
最主要的有以下几点:
1.必须如实地去收集,确认公司存在的危险源,识别出公司存在的或潜在的危险源,然后加以管制(如何管制? 比如制订管理办法,比如挂上警示标语).
2.特殊工种人员(如:锅炉工,电梯工,机动叉车工,电工等)必须要持证上岗, 并每两年复审一次. 上岗前中后健康查体
3.特种设备(如:电梯,锅炉等)必须要经过相关部门验收
4. 具有法定资格的安卫监测机构近一年内出具的各项作业场所有毒有害因素的监测结果；要对工作环境 进行监测: 车间的噪音,车间的空气,饮用
水质
5.守法证明: 政府部门(安监局)给公司出具的未违规的证明, (由所在地地(市)级以上安全生产监督管理部门出具的一年内未因职业安全卫生违法
受处罚的证明)；
6.要让员工一起参与,选举员工代表,员工代表的职责在OHSAS18000的国标参与和咨询中有明确要求
7.要收集适用的法律法规(特别是当地政府发布的地方法规)
8.要对相关方施加影响,就是让你的供应商,承包商也要遵守法规( 可以把你们适用的法规分发给他们看,可以做出宣传资料告知,或是定期对他们进
行监查 等等)
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1.工作场所有害因素监测计划及报告
2、 接触有害因素人员职业健康检查报告
3、 消防验收报告
4、 防雷设施监测报告
5、 特种设备及其安全附件强制性检验报告（厂内车辆、空压机、储气罐及压力表/安全阀等）
6、 特种设备使用许可证（储气罐等）
7、 特种作业人员资格证书或其复印件
8、 食堂的卫生许可证、食堂员工的健康证
需重点关注公司概貌1. 公司概要介绍；
2. 组织机构网络图；
3. 各部门的职责及负责人员名单,职能分配；
4. OHS管理者代表任命书；
5. 员工代表名单和选举过程证明；
6. OHSAS18001推动小组成员名单及联系人；
7. 产品工艺流程示意图；
8. 厂区位置平面图、厂区平面布置图（示意图）；
9. 厂区地上/下：水、电、气、汽、油、化学品管路图
劳保产品供应商资质证明，产品检验报告
照度测试报告