凡客共赢平台操作管理说明

凡客共赢平台操作管理说明文档撰写：陈晨、冯超阅读对象：供应链、产品运营、招商经理、内控人员等文档版本：2013-04-18更改：5月9日，增加二级产品线录入提示，商家发货需要单独建立二级产品线；录入产品名称时不要录入颜色说明1.该说明不包含货到付款、API对接、财务结算部分内容2.业务关键条款1)品牌佣金比例2)平台服务费3)服务保证金（货到付款保证金，系统暂不支持货到付款形式）4)质量保证金5)缺货补偿金额6)运费报销金额7)退换货天数（默认30天）3.系统权限申请：SCM系统→基础→供应商管理SCM系统→合同→框架协议SCM系统→合同→商家自发货合同产品管理系统→产品信息→款式审批管理财务管理系统→自助发货结算管理（）凡客操作步骤新建供应商登陆SCM系统，，打开“基础”菜单，选择“供应商管理”：点击“新建”，产品类型选择“商家自发货”，平台属性选择“凡客招商”：供应商密钥建完供应商信息后，点击“供应商密钥”，查询出目标供应商，选择，点击“添加”，进入如下界面：该信息是为了以后API对接准备，但也是必须输入的项。

唯一标识：可是任意数据，建议用供应商ID加密KEY：必须是字母加密IV：必须是字母生成框架协议录完关键信息之后，按照供应商名称查询，选择对应供应商并生成框架协议号↓结算类型选择商家自发货，其他按照实际填写：打开“合同”菜单，选择“框架协议”，点击“增加明细”：绑定负责人：新建商家自发货合同：打开“合同”菜单，选择“商家自发货合同”，点击“新增”：选择供应商和框架协议号，填写各项业务条款，勾选准确的事业部、产品线、负责人。

其中，“部门明细”暂时是冗余字段，填写时可与“产品部门明细”一致。

品牌佣金比例是1-100之间的整数。

最后点击“提交审核”：备注：若该供应商的品牌还没有数据，需要在产品管理系统建立品牌信息关于产品线逻辑：目前凡客产品线逻辑基本是根据分类来划分的，但是商家自主发货模式下商家的产品可能会涉及很多一级大类，比如某供应商可能做男装、女装、鞋，如果沿袭之前的分类标准，供应商不能自己选择准确的产品线，所以我们将一级产品线和二级产品线放到合同录入，而没有放到SKU上。

但是可能需要大家重新建立二级产品线，比如：箱包它的二级产品线现在是PU女包、真皮包等，但是在合同只能选择一个二级产品线，这种情况下，建议箱包重新建立二级产品线，比如：箱包自发货。

不然后面数据分析时会出现混论。

保证金和租金管理a)保证金管理在确认供应商支付了合同相关款项后，点击如下网址，，进入财务系统的自主发货结算管理界面，点击保证金管理-保证金收取，查询出供应商，输入合同对应的质量保证金和服务保证金后，点击确定。

a)租金管理点击租金管理，查询目标供应商，选择对应合同，点击新建收租记录，进入上面页面，输入对应租金金额，点击确定按钮。

点击确定按钮后，请跟进财务审批，只有财务审批后方才能开店。

“供应商管理”为供应商开店开店条件：1、合同审核通过、法务归档2、所有合同涉及的保证金、租金供应商已经缴纳，并且财务已经在系统审核确认收到款项3、共赢平台自主发货界面确认物流参数、退换货地址已经设置4、供应商购买了发货清单和凡客LOGO标识满足以上条件，才允许去开店，只有开店后，供应商录入的商品才能上架销售。

注意，前三步都完成以后，不需合同审批通过，即可联系技术同事姜云波开通供应商的账户，供应商拿到账号后能上传商品、配置物流信息，暂不能上架供应商操作步骤物流信息设置1.登陆凡客共赢平台，地址：2.退换货地址管理打开“自主发货”菜单，选择“退换货地址”，填写地址、联系人、联系方式：3.物流信息管理打开“自主发货”菜单，选择“物流指数”，可以批量设置或者按区设置配送区域1）批量设置，下载地区设置模板，填写EXCEL的D、E列，不要增减行，不要填充公式注意：下载的模板需要保存为97-2003格式2）按区设置，选择地区，填写送达时间和是否支持货到付款3）选择物流公司如下图，勾选上供应商发货的快递公司，点击下面的保存按钮。

商品信息管理1.新建商品：打开“新建商品”菜单，选择录入商品的分类：点击保存后，录入产品名称、品牌、颜色等字段，标*号为必填项：注意：录入产品名称时不用录入颜色，网页显示会自动带出颜色。

比如：潮人牛仔裤 黑色 这里产品名称录入潮人牛仔裤即可。

详细说明注意：商品介绍页面整体宽度不超过740px ，商品大图不超过5张(除外情形：服饰鞋帽、潮流女包、时尚男包、功能箱包、户外鞋服、婴儿服、孕妇内衣、防辐射服、孕妇装可不超过8张，如单款颜色过多则每一色最多可展示2张大图)。

小图图片大小不超过80K ，大图图片不超过120k 。

（大图尺寸为：宽：740px ，高不超过450px ；小图尺寸为：360*210(px)、150*150(px)、350*350(px)、340*120(px)、360*250(px)、200*200(px)；）;仅录入款式名称，不用录入后面的颜色定义尺码，可以对产品详细的尺寸作说明：填写完毕，点击“发布”，转到上传图片的页面，选择正确的图片并上传：注意：图片格式要求800*800，小于500K；图片上传后需要刷新几次才能看到，此处正在改进。

2.新品审核：显示款式列表，可以申请审核、上传图片、修改产品信息等新建的产品信息在未申请审批界面，此处可修改产品信息、图片上传，如果商品信息完整，点击申请审核，产品会进入到已申请审批界面，凡客通过审核的产品会进入审核通过界面，审核不通过的产品会进入审核部通过界面，并能查看不通过原因。

3.商品管理：显示产品列表，在此界面做改价操作4.SKU管理：显示SKU列表，在此界面做上下架操作5.自主发货-库存管理●支持逐个商品更新和库存批量更新，逐个商品更新操作方法：输入条形码和库存，点击提交即可。

下方的搜索按钮仅能搜索到更新了库存的产品。

●库存批量更新，点击下载示例，保存为97-2003格式工作表，第一列输入产品条形码，第二列填写更新的库存数量，保存后选择上传文件即可。

●库存更新逻辑（非常非常重要）⏹目前共赢平台显示的库存为最近更新的库存数量，并不会随销售增加自动减少，供应商更新的为库内的实际库存数。

⏹供应商使用共赢平台更新库存，必须留安全库存，建议至少一个条形码留5件，比如：某条形码有实物10件库存，更新的时候只更新5件。

⏹供应商使用共赢平台，则必须为凡客单独留库存，不能几个平台共享库存，若需共享库存则需要与凡客进行API对接。

⏹每天供应商发完货后必须更新库存数据，这个尤其重要，这里的发货是指在共赢平台点击“出库”按钮。

⏹供应商增加、减少了库存后必须更新库存数据。

举例：供应商5月1日将某SKU第一次更新了库存数量100，当天产生了销售90件，这个时候在共赢平台“逐个商品更新”界面查询该SKU库存仍然是100，不会变化，如果截止5月2日10点发出了80件货，并在共赢平台操作了出库，这个时候需要更新库存，则需要更新为20件，即库内仍然剩余20件实物，虽然这20件库存中有10件以及被订单占用。

到5月3日的时候，供应商为该SKU增加库存100件，由于现在库里仅剩下10件实物，加上100则将库存更新为110件即可。

订单处理订单状态：待出库：订单有效，供应商可以进行发货处理已配送：供应商对待出库的订单进行拣货、包装、出库、交接给配送公司，完成以上环节即变成已配送状态已拒收：发出的订单用户拒收缺货中：供应商操作缺货的订单已妥投：订单已经送达用户已拒收入库：用户拒收的订单退到供应商处，供应商操作入库a)待出库该部分订单为有效订单，供应商需要进行打印订单、出库和发货操作。

i.打印购物清单会出现打印的购物清单预览图，然后将该发货单打印出来，该发货单需要放入包裹寄送给用户。

ii.出库点击“出库”按钮后，进入下面页面，选择快递公司、输入快递单号保存即可。

另外，订单右上角如果有上图按钮，则需要开具发票，点击会看到客户要求开具的发票格式，对于发票内容项，如果超出供应商经营范围，则直接开具产品明细即可。

点击保存后，代表在系统完成了发货。

iii. 缺货 点击“缺货”按钮，进入下面界面，勾选上该订单缺货的商品，点击确定即可。

缺货订单线下流程：需要整理出缺货订单发给凡客对应的接口人，凡客接口人转交给客服同事进行外呼处理。

b) 已配送操作出库的订单显示此状态下，该界面可操作妥投和拒收。

妥投和拒收会根据发送的订单号对应的物流信息来判断，但是存在有些物流公司我们没有对接，或者物流公司的数据不准确的情况下，供应商可以再此界面手动对订单操作妥投和拒收。

c)已拒收拒收的订单显示此界面，如果供应商收到退回来的订单，需要在此界面操作拒收入库。

退换货管理1.退换货政策●同现在VANCL退换货政策●不同点：商家自发货订单不支持异款换货，不支持上门换货●不允许交叉换货，举例，用户买了凡客自营商品A，则不能将A换成供应商商品B●一张订单，仅给用户提供一次退货或者一次换货服务，这个订单到子订单，报销运费金额为5元●未妥投订单退换货，可以正常办理退换货受理单，然后订单显示在退换货管理待入库界面，供应商收到退换货后去点击立即退款或者换货入库后，会提示：该订单未妥投，请先更新订单状态。

供应商去更新订单状态后才能操作立即退款或者换货入库。

●订单缺货，供应商对订单点击缺货后，会有界面要求勾选订单中缺货商品，所以缺货时到订单的明细SKU的。

●换货缺货问题，受理单的状态需要由客服人员手动操作。

●供应商收到退回的商品后，如果商品发生用户原因造成的破损等问题，则供应商可以拒绝接受退货，这个时候供应商需要在系统录入未处理退换货的原因，并且邮件告知客服对接人，客服需要电话联系用户解释情况，并告知供应商后续处理方式2.业务流程3.操作详细说明供应商收到退货或者换货后，在此界面确认入库。