分包工作任务单、分包工作任务确认单、分包签证审批单
分包经济签证单
注：1、单项金额超过万元的，须经过分公司主管部门审核，单份签证超过万的须经分公司分管商务的副经理审批，否则无效。
2、单项签证事项包括：同一分项连续施工，或间断施工，不论时间长短，按同一单项合并，如人工破旧基础；同一事件引起的损失补偿，不论有多少分项合并为一个单项,如同一个事后变更单引发的返工，不管多少子项，均应合并。
3、发生签证事件后2天内办理签证手续，否则视为分包人放弃，不予办理。
4、无分包签证指令单不予办理分包签证。
1。
分包签证管理流程
按审批意见检查、编 号、下发分包单位 （资料员）
完工后3天内
完工后要求分包通知责任工程师及商务人员现 场确认工程量，签确草签单，依据草签单形成 《工作任务确认单》，进行审核确认 （责任工程师、商务负责人）
审批确认 （执行经理）
3
审核确认 （生产经理） 审核确认 （技术总工） 审核确认 （商务经理） 审批确认 （项目经理）
当月19日
4
要求分包申报《分包签 证审批表》及审核 （商务负责人）
审核 (商务经理)
审批 (执行经理) 审批 （项目经理)
5
是否报公司备案 返分包单位《分包签 证审批表》复印件加 盖项目章 （商务经理） 结束 无（或大于）对应业主收入＞1万元
公司备案审批结算手续 （公司商务部）
注释说明： 1、《工作任务单会签表》会签主办人：责任工程师；《工作任务确认单》确认主办人：分包单位；收发文流程主办人：资料员。 2、 分包单位的任务完工后3个日历天内申报确认，须总包单位商务负责人、责任工程师及分包负责人参加现场见证确认有效。 3、 每份签证的每个时间节点需要分包单位主动跟进，梳理签证台账，每月十九日同完整的签证资料一同上报。 4、 一份签证完整资料包括：《分包签证审批表》、《工作任务单》原件、《工作任务确认单》、现场草签单、经三方签确的彩色施工照片（加水印）、预算书、图纸。 4、 每月十九日前现场确认的签证当月十九日上报；每月十九日（不足一个月按一个月处理）扣减审核金额的10%处理。
中国建筑一局（集团）有限公司华南区域公司 流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
时 限 节 点 发起
大项目部分包签证流程 大项目部商务部 规范签证的审批、发放及确认流程，避免不合理签证的发生，降低被签证索赔的风险 中建一局（集团）有限公司华南区域公司各大项目部 工程部（机电部） A 技术部 B 商务部 D
分包表格
4.经营预算部有权利根据合同来判定是否支持该签证的结算。
生产经理审核意见： 项目总工程师审核意见：
项目经营预算部审核意见： 商务经理审核意见：
负责人签字： 负责人签字： 负责人签字： 负责人签字：
日期： 日期： 日期： 日期：项目经理审核意见：来自负责人签字：日期：
负责人签字：
日期：
备注：1.分包单位系指施工结算单位（包括我方项目部内核算单位）；
23..属各于结设算计单变位更分或别洽按商时均间应顺在序事由由项栏目内预载算明部依门据统，一其编余号各，栏一填周写一详汇细，，一签月字一齐结全，；一式一份（牵涉从另一施工队中扣回的一 式两份），丢失不补，结算单位自留复印件；
附件3
分包工程签证单
工程名称：贵阳市轨道交通1号线金阳车辆段及综合基地（±0.00以上综合工程） 编号： 分包单位名称：广东开平二建集团 装饰工程公司 用工工作内容、时间及完成工作量（必要时可附图）：培训中心施工材料搬运费，在进场时，培 训中心已无施工电梯，2-4层材料需要人工搬运。
分包单位负责人： 签证人员（部门负责人）： 工程技术部审核意见：
项目分包管理可用表格
项目分包管理可用表格1. 表格介绍在项目分包管理中，表格是非常常用的工具之一。
通过表格可以清晰地列出各个分包的基本信息，便于项目管理人员对于各个分包的情况及时了解，为项目的进展提供良好的参考依据。
下面将列出几种常用的表格。
2. 项目分包申请表格在进行项目分包管理前，项目负责人需要提出相应的分包申请，以便协调和分配资源。
为了方便管理，可以采用一张表格进行填写申请。
以下是表格示例：序号分包内容立项时间结束时间负责人分包金额1 原材料采购分包2021/08/01 2021/09/01 张三10000元2 维护保养设备的分包2021/08/10 2021/10/10 王五20000元3 设计方案的分包2021/08/15 2021/09/15 李四30000元3. 项目分包进度表格在项目分包执行过程中，需要及时了解各个分包的进度情况以及工作效果，以便做出及时调整。
因此，需要制定一个进度表格，可以使管理人员及时掌握项目的进展情况。
以下是表格示例：序号分包内容已完成工作当前进度负责人完成时间备注1 原材料采购分包采购了10% 未完成张三2021/09/012 维护保养设备的分包已完成50% 进行中王五2021/10/103 设计方案的分包已完成100%已完成李四2021/09/154. 分包成本统计表格在项目分包管理中，还需要对各个分包的成本情况进行统计，以便及时进行成本控制和调整。
因此，有必要建立成本统计表格。
以下是表格示例：序号分包内容分包金额发票号码实际支付时间实际支付金额备注1 原材料采购分包10000元INV-01 2021/09/05 10000元2 维护保养设备的分包20000元INV-02 2021/09/20 15000元3 设计方案的分包30000元INV-03 2021/10/01 27000元5. 分包验收表格在各个分包完成后，需要对分包进行验收，以确保分包的质量和效果。
因此，有必要建立一张验收表格，记录验收过程和结果。
分包签证单(样板)
项目编号:
分包现场确认单
注：
1．本确认单原则上不允许签工，如特殊情况下需要签工，必须同时注明详细工作内容和人工数量。
2．收入来源由总包现场经理填写，其他部门提出的签证也可由对应系统负责人签字。
3．所有签字完成后，分包签证当月发生务必随当月进度请款一齐上报并且在签证发生后15日内上报，过期不报视为放弃此签证权利，费用增加自负。
4．总包商务经理在完工结算时依据合同原则，统一核实。
5．本确认单一式三份，工程部、商务部、分包单位各自留存一份。
分包工程签证单
分包⼯程签证单
分包⼯程签证单
理签字确认后交商务部，由商务部审核并报项⽬经理审批后返还分包⼈；2、分包⼈收到签证单后2天内将报价计算书上报商务部审核，过期未报商务部不
予认可；
3、责任⼯程师及现场经理应对分包填写的"内容及原因”的属实性负责；
4、本表⼀式两份，分包⼈、项⽬商务部各存⼀份（均需为原件）；
—
5、此表只适⽤于项⽬内部包发⽣的签证，签证内容应尽量详细，可另附图纸或
其他⽂件说明。
分包⼯程签证单
注：1、本表由责任⼯程师根据现场实际、⼯程指令验收单等交分包⼈填写，经现场经理签字确认后交商务部，由商务部审核并报项⽬经理审批后返还分包⼈；
2、分包⼈收到签证单后2天内将报价计算书上报商务部审核，过期未报商务部不
予认可；
3、责任⼯程师及现场经理应对分包填写的"内容及原因”的属实性负责；
4、本表⼀式两份，分包⼈、项⽬商务部各存⼀份（均需为原件）；
5、此表只适⽤于项⽬内部包发⽣的签证，签证内容应尽量详细，可另附图纸或
其他⽂件说明。
分包验收单(模板)
分包工程工程量签证单
的依据，一式三份，总包两份、分包一份。
本表要求“一单一费一审”，即一份签证单一审核一费
用。
分包工程完工工作量确认单
工程结算会签表
说明：1、本表由承包商在结算时填报，所有履行合同结算手续的项目均需要填报本表，扣款原因可以另附说明。
与本合同履行没有业务关系的部门对应栏可以空白； 2、各单位必须在完工验收或交接验收后方可填写扣款金额，没有发生扣款事项的，应在金额栏中填写"无"并签字盖章； 3、本表填写完成后，与结算汇总表同时提交，由各单位审核人员将总扣款金额填报在结算汇总表中。
4、本表不拘于形式，各单位可根据工程实际情况调整。
工作任务确认单
项目名称 序号 01 02 03 04 05 主题/重点： 创意要求： 基础资料： 任务接收部门： 接收部门负责人签字： 下单部门 工作内容 下单部门 负责人签字 尺寸 执行人 下单人 下单时间 初稿时间 设计完成时 间
注：1.此单一式两份，行政部一份，策划部一份。2.当内容及尺寸确定后，针对内容进行设计。 时间参考：报广设计2个工作日、海报设计1个工作日、logo设计3个工作日，具体工作按现有工作优先级制作，如特殊情况 须注明时间结点。
制作确认单
工作单号： 项目名称 制作公司 小样 文件留档 制作要求 审核： 设计师： 文案： 项目负责人： 设计总监： 部门领导： 制作内容 联系电话 交货地址 日期： 年 月 日
对接人 交货日期
审核确认
字：
优先级制作，如特殊情况
：
年
月
日
部门领导：
建设工程分包方案审批表
建设工程分包方案审批表项目名称：xxx建设工程项目编号：xxxx分包方案编制单位：xxxx公司审批单位：xxxx主管部门审批日期：xxxx年xx月xx日一、项目概况1. 项目名称：xxx建设工程2. 项目地址：xxxx3. 建筑面积：xxxx平方米4. 建设工期：xxxx年x月-xxxx年x月5. 项目概况：本项目为xxxx建设工程，包括xxx的建设内容，xxxx的工程范围，xxxx 的工程要求等二、分包范围1. 分包工程名称及内容：根据项目特点和施工安排，确定分包范围及内容，明确分包工程名称及内容，例如：土石方工程、结构工程、装饰工程、设备安装工程等。
2. 分包单位名称及资质：确定分包工程的承包单位，包括其名称、资质证书的编号、资质等级及相关证明文件。
3. 分包合同金额及支付进度：确定分包合同金额及支付进度，包括首批支付、中期支付及尾款支付等。
4. 分包工程质量要求：确定分包工程的质量要求，包括施工标准、验收标准及材料要求等。
三、分包方案1. 分包工程组织设计：根据项目要求，确定分包工程的组织设计方案，包括施工进度、安全措施、施工机具及材料等。
2. 分包工程施工方案：根据项目要求，确定分包工程的施工方案，包括施工工艺、施工方法及施工技术要点等。
3. 分包工程安全计划：确定分包工程的安全计划，包括安全生产责任制度、安全教育培训及安全防护措施等。
4. 分包工程质量计划：确定分包工程的质量计划，包括施工质量检验、质量控制及质量保证措施等。
四、分包合同1. 分包合同签订时间及编号：确定分包合同的签订时间及编号，保证分包合同的合法有效。
2. 分包合同内容及条款：确定分包合同的内容及条款，包括合同金额、工程内容及工期等。
3. 分包合同付款方式：确定分包合同的付款方式，包括首批支付、中期支付及尾款支付等。
4. 分包合同履约保证金：确定分包合同的履约保证金金额及支付方式，保证分包单位的履约义务。
五、安全生产1. 分包方案安全生产审核情况：对分包方案的安全生产做出详细的审核，包括施工安全措施、安全教育培训及安全防护措施等。
工程分包签证单模板
工程分包签证单项目名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期工程分包工程名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期给排水及电气工程分包人名称: 武汉珞珈冷气工程有限公司编号:注: 项目部工作指令／工程变更( 联系) 单／工程量认证单／图像资料及其它相关依据附后: 一式三份／公司合约部／项目商务部及分包人个一份。
后附签证单说明。
工程分包签证单项目名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期工程分包工程名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期给排水及电气工程分包人名称: 武汉珞珈冷气工程有限公司编号:注: 项目部工作指令／工程变更( 联系) 单／工程量认证单／图像资料及其它相关依据附后: 一式三份／公司合约部／项目商务部及分包人个一份。
后附签证单说明。
工程分包签证单项目名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期工程分包工程名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期给排水及电气工程分包人名称: 武汉珞珈冷气工程有限公司编号:注: 项目部工作指令／工程变更( 联系) 单／工程量认证单／图像资料及其它相关依据附后: 一式三份／公司合约部／项目商务部及分包人个一份。
后附签证单说明。
工程分包签证单项目名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期工程分包工程名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期给排水及电气工程分包人名称: 武汉珞珈冷气工程有限公司编号:注: 项目部工作指令／工程变更( 联系) 单／工程量认证单／图像资料及其它相关依据附后: 一式三份／公司合约部／项目商务部及分包人个一份。
后附签证单说明。
工程分包签证单项目名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期工程分包工程名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期给排水及电气工程分包人名称: 武汉珞珈冷气工程有限公司编号:注: 项目部工作指令／工程变更( 联系) 单／工程量认证单／图像资料及其它相关依据附后: 一式三份／公司合约部／项目商务部及分包人个一份。
后附签证单说明。
工程分包签证单项目名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期工程分包工程名称: 武汉中央文化旅游区楚河北一期给排水及电气工程分包人名称: 武汉珞珈冷气工程有限公司编号:。
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分包签证审批单
表格编号
工程名称
编号
分包单位
申报金额
附件
□任务单编号：□确认单编号：□计算、预算书页□完工前后照片页□其他：
施工时间
任务单依据
□图纸修改编号：□指令单编号：
□设计变更编号：□其他说明：
工作内容及工程量计算明细（附具体金额）：
项目负责人（签字、盖章）：日期：
审批意见（是否同意）
责任工程师：日期：
管理表格
分包工作任务单
表格编号
工程名称
编号
收件单位（分包）
接收人
日期
-发件单位（总包）
发件部门
编制人
主题
发件时间
要求完成时间
任务单依据
□图纸修改编号：□指令单编号：
□设计变更编号：□其他说明：
工作内容明细：
责任工程师：
日期：
附件内容：
（照片、洽商等）
审批意见（是否同意）
生产经理□是原因□否原因
签字：年月日
情况说明：
责任工程师（签字）：年月日
公工程量计价依据描述
责任工程师（签字）：年月日
审审批意见（是否同意）
施工质量是否符合要求□是□否
质量总监：日期：
施工安全是否符合要求□是□否
安全总监：日期：
是否属于整改□是□否
项目总工：日期：
分包单位
负责人（签字）：年月日
总包单位
生产经理（签字）：年月日
商务经理（签字）：年月日
项目总工□是原因□否原因
签字：年月日
商务经理□是原因否原因
签字：年月日
项目经理□是原因□否原因
签字：年月日
管理表格
分包工作任务确认单
表格编号
工程名称
编号
分包单位名称
承包范围
完成工作任务内容：
工作任务完成确认
是否按对应工作任务单完成□是□否原因
完成情况是否满足各项要求□是□否原因
施工前、后照片□有页□否原因
生产经理：日期：
是否属于整改□是□否
项目总工：日期：
是否同意签证□是□否原因：
商务经理：（要求对金额有所审核）日期：
是否同意商务意见□是□否原因：
项目经理：日期：