完成情况 OK目标、指标及环境管理 一览表
目标、指标和管理方案完成情况检查评审表
目标、指标和管理方案完成情况检查评审表编号：JL-4.4.6-04计划目标尽可能降低用水量方案名称办公区域环境目标、指标及环境管理方案检查者商务部计划指标办公区域用水2011年比上年减少2% 完成基本情况：办公区域使用新型的节水式龙头，2011年1-5月平均用水12方，2010年7-12月用水18方，和去年同期相比用水量降低3%，完成指标评审结论：目标完成。
评审人员签字：评审日期：2011.6.1 目标、指标和管理方案完成情况检查评审表JL-4.4.6-04计划目标尽可能降低用电量方案名称办公区域环境目标、指标及环境管理方案检查者商务部计划指标用电2011年比上年减少2%完成基本情况：员工节电意识增强，随手关灯、电器随时关闭。
2011年1-5月平均用电量8975度. 2010年7-12月份平均用电量10500度，和去年同期相比减少14%。
评审结论：已降低用电量，已完成制定的计划指标。
评审人员签字：评审日期：2011.6.1 目标、指标和管理方案完成情况检查评审表JL-4.4.6-04方案名称办公区域环境目标、指标及环境管理方案计划目标分类管理，提高回收率检查者商务部计划指标将固体废弃物分类管理和处置完成基本情况：各部门对废弃物做分类管理进行标识，由环卫处统一收回处置。
评审结论：废弃物已分类、标识、完成较好。
评审人员签字：评审日期：2011.6.1目标、指标和管理方案完成情况检查评审表JL-4..4.6-04方案名称办公区域环境目标、计划目标降低办公用纸指标及环境管理方案检查者商务部计划指标提高回收率完成基本情况：办公用纸没有浪费现象，能双面使用。
评审结论：完成较好。
评审人员签字：评审日期：2011.6.1 目标、指标和管理方案完成情况检查评审表JL-4.4.6-04方案名称办公区域环境目标、指标及环境管理方案计划目标火灾发生率为0，触电事故发生率为0检查者商务部计划指标办公区域2011年火灾发生率为0，触电事故发生率为0完成基本情况：消防器材齐全有效，电器及配件符合标准要求。
环境目标指标和管理方案完成情况统计
2
潜在火灾
预防火灾
1）火灾发生率为零
2）制定火灾管理制度
1）执行应急预案，定期演习。
2）配置适量消防器材、灭火器
各部门
各个管Байду номын сангаас过程
1）对应急预案按计划进行演习并配置适量消防设施
2）2009年全年未发生火灾
3.
噪声产生
降低噪声污染
设备完好率达100%
1）施工设备实行单台启动减少躁音
2）确保设备在完好的状态下运行
项目部
施工过程中
1）设备完好率达100%
2）未出现因噪声被顾客投诉
编制：审批：日期：2010. 3.1
某某建筑工程有限公司
环境、目标指标和管理方案完成情况统计表
编号：版本号/修订状态：B/0
序号
重要环境因素
目标
指标
方法措施
责任
部门
实施
时间
责任人
完成情况
1
扬尘产生
降低扬尘污染
1）顾客投诉为零
2）粉尘排放达到总承包方环保的要求
1）施工工地进行适量喷水
2）施工产生的渣土加盖苫布
项目部
施工过程中
1）2009年1月至今在施工中适量喷水和对渣土加盖苫布，未发生环境无人的行为和现象。
各部门质量-环境目标、指标完成情况统计表
各部门分解目标完成情况统计表(2022. 1-12月)
各部门分解质量目标统计方法
1、生产技术部质量分解目标
1.产品一次检验合格率：
统计方法：一次检验合格率二1-（返工数/总数）X100%
2、供销部质量分解目标
1.客户抱怨处理率统计方法：客户抱怨处理率二（客户抱怨处理数/客户抱怨总数）X100%
2顾客满意率：加权平均
4、办公室质量分解目标
1.文件发放到位率：指受控文件及时发放到文件使用部门或岗位的到位率。
统计方法：文件发放到位率二（实际得到文件部门岗位数/应发放文件数）X100%
2.人员培训率：指按计划应参加培训的人员的到位率
统计方法:人员培训率二（实际参加培训人员数/计划培训人数）X100%
目标、指标分解考核表
以上环境目标由办公室进行考核并记录。
环境目标、指标和管理方案检查表
纸张消耗
A4 100箱/年
A3 24箱/年
加强对生产作业人员岗位意识与操作技能训练，使其所具备的能力与所从事的工作相适应
制造部
23、25
加强对生产设备的点检和维护，以减少废品损失
制造部
加强工艺技改，提高设备使用效率
制造部
纸张在可以的情况下双面使用
行政部
空调开启条件----冬季室内温度<5°；夏季室内温度>33°
①化学需氧量
CODcr100mg/l
②悬浮物
SS <70mg/l
③氨氮
NH－N<15mg/l
④PH值
6－9
⑤总磷<0.5
⑥石油类<5
禁止所有机动车辆在公司任何区域清洗
行政部
3
控制对用餐区域地面清洗废水的排放
行政部
控制对作业区域地面清洗废水的排放
制造部
控制对公用通道/场所地面清洗废水的排放
行政部
定期对含酸、碱废水的排放
制造部
10、11、14
严格对各类废油/废液（含化学试验）/漆渣/污泥/报废化学品/焊渣的收集/分类/存放进行管理
制造部
15、21、22、27
严格对各种废空桶/废化学品容器/废包装物的收集/分类/存放进行管理
制造部
20
在不同部门/场所/区域设置各类废弃物收集箱/桶
行政部
设置固体废物贮存场标志牌
行政部
不定期委托具资质的危险废物与生活垃圾处置单位对废物进行处置
行政部
化学品/气体的使用及对环境潜在的事故为零
各部门应识别现场危险的类型，如存在的易燃液体、贮罐、压缩气体等，以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施，加强对化学品/油品/特种气体的使用与储存日常管理
环境目标、指标、管理方案完成状况检查表
1
设备
总务
制造
设备
1.编制应急预案，并组织消防演练
安全课
2.组织消防知识培训，增强人员消防意识 和技能（四懂四会） 1、消防设施能正常 无火灾、 使用 3.每月进行消防设施检查 爆炸事故 2、让员工了解消防 发生 常识 4.保安人员按时进行巡检，并建立领导值 班制度（夜间、假期）负责对厂区情况进行 检查，消除隐患 5.各部门要求本部门人员"人走灯灭“，下 班后关闭不使用设备的电源。 1.加强公司全体员工节能环保意识的教育 和培训，督促全体员工自觉做好节能环保 工作。 4 办公区域 2.加强对办公区域水龙头、开关等设施的 能源、资 能源、资源的消耗 源消耗持 量年人均下降1%。） 检查，杜绝“跑、滴、漏”等现象； 续下降 3.各部门严格按照使用设施的运行控制措 施（如夏 天空调要求在室外温32摄氏度以 上方能启，空调温度设置不低于26摄氏 度）； 检查：
总务 人事
3
设备
总务
各部门
总务
设备
各部门
ALS-FM-100--AO
审核：
日期：
爱丽思生活用品（苏州）有限公司 环境目标、指标、管理方案完成状况检查表
管理方案 序号 目标 指标 方法措施 1、按规定期限要求有资格的环境监测部 噪声排放符合《工 门进行噪声监测，确保检测证书的有效性 厂界噪声 业企业厂界噪声标 排放达标 准》GB12348-2008 2.按照规程定期对空压机等主要噪音设施 的标准规定 进行维护 1、按规定期限要求有资格的环境监测部 门进行噪声监测，达标排放，确保检测证 书的有效性 2 废气排放符合《大 废气排放 气污染物综合排放 符合标准 标准》GB 16297－ 2、使用环保原材料 要求 1996标准规定 3、有组织排放，15M排放 责任主体 总务 完成状况 特记
环境目标、指标及管理方案完成情况检查表
12建立并完善用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
13已对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
14已进行了应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
15办公区用电器杜绝带病使用。
16有专人检查环境安全。
完成
审批编制：行政人事部编制日期：2019年12月15日
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目的。
3现场固体废弃物均已分类存放，并能定期委托市政垃圾转运部门处理。
完成
2
严格控制资源的利用，达到有效节能的目标，用水、用电、纸张消耗及用油的总量按计划，有所下降
资源单体消耗每年下降1%
2建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
3对管理人员和作业人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
4严格执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料。
5办公区更换合格水龙头；采用节能灯具及开关，杜绝长明灯现象。
6办公区推行无纸化、网络化办公。
4办公区增配了电脑，网络化办公，减少了文件用纸。
完成
3
控制火灾事故不发生
火灾事故发生率为0
7建立并完善安全用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
8对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
9定期时间应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
10办公区用电器杜绝带病使用。
环境目标、指标及管理方案完成情况检查表
序号
环境管理目标、指标分解及考核表
环境管理目标、指标分解及考核表XXX的环境管理目标包括了多个方面。
首先是固体废弃物的分类堆放和回收处置率要达到90%以上。
其次，公司需要保证污染物的排放达到标准。
同时，噪声和废水的排放也需要符合标准。
为了避免环境污染事故的发生，公司需要确保废水、废气和危险化学品的管理得当，同时火灾事故也要避免。
为了节约资源和降低成本，公司需要合理使用水和电，并且降低生产材料的消耗。
原材料的检验合格率也要达到95%以上。
在食品安全和质量方面，公司需要确保产品的检验合格率达到95%以上，采购的食品也要保证安全。
对于客户的投诉，公司需要100%处理并且确保顾客满意度达到95%以上。
货运产品的完好率和到货及时率也需要达到一定的标准。
最后，公司需要定期进行各项指标的考核和计算，以确保目标的达成。
1.发放文件准确率达到100%。
2.警示标志的张贴完成率为100%。
3.危险化学品遗洒、泄露环境事故为零。
4.废气污染环境事故为零。
5.节约用电、用水的合格率达到98%以上。
6.生产计划任务完成率为90%。
7.产品平均抽检合格率为95%。
8.行政办公固体废弃物的分类堆放和回收处置率达到90%以上。
9.职工食堂宿舍管理加强，员工食物中毒事故和传染病发病率为零。
10.采购产品合格率为95%。
11.销售合同执行率为98%。
12.货运产品完好率为98%。
13.顾客满意度达到95%。
考核方法：堆放/回收处置率 = 检查合格次数 / 检查总次数 * 100%设备维护保养合格率 = 设备维护保养检查合格台次数 / 设备维护保养检查总台次数 * 100%危险化学品遗洒、泄露和管理不善造成环境安全事故的次数因废气造成环境污染和人员伤害次数合格率 = 检查合格次数 / 检查总次数 * 100%生产计划任务完成率 = 完成生产批量 / 计划生产总量 * 100%产品平均抽检合格率 = 产品抽检合格批 / 产品生产总批次* 100%发放率 = 已发放人数 / 在岗职工人数 * 100%考核期内检查合格数 / 消防设施总数 * 100%分类堆放/回收处置率 = 检查合格次数 / 检查总次数 * 100% 考核期发生员工中毒事故次数 / 传染病发病次数采购产品合格率 = 采购产品合格批次 / 进货总批次 * 100%备注：每月/次每年/次食品安全、质量、环境目标考核表部门管理目标指标内容：1.行政办公固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%2.设备维护保养合格率≥95%3.危险化学品遗洒、泄露环境事故为零4.废气污染环境事故为零5.节约用电、用水合格率≥98%6.生产计划任务完成率90%7.产品平均抽检合格率95%质量部：1.原材料抽样合格率95%2.中间产品抽样合格率95%3.成品抽样合格率95%人事部：1.培训计划完成率≥99%财务部：1.提供资金保证QE及FSSC管理体系正常运行2.提供材料消耗数据及时率100%销售部：1.销售合同执行率=（按合同要求完成的合同数量）÷（销售合同总数）×100%2.货运产品完好率=（货运产品总数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品总数）×100%测量方法见《客户满意度调查表》）行政部：1.行政办公固体废弃物分类堆放/回收处置率≥90%2.文件发放准确率=（发放批数-错误批数）/发放总数*100%生产部：1.污染物达标排放2.环境污染事故为零3.节能降耗。
环境目标、指标与管理方案一览表
6.建立月用纸控制上限、每月对部门实际用纸进行统计并公布；同时控制计划采购量。
7.方案实施半年后召开一次综合检讨会议，对管理方案的有效性进行中途评估。
100元
2004/5/1
2005/4/30
B、与2003年相比，2004年生产部办公用纸量减少2%。
总务部
同上
100元
2004/5/1
2005/4/30
C、与2003年相比，2004年质检部办公用纸量减少2%。
总务部
同上
100元
2004/5/1
2005/4/30
D、与2003年相比，2004年市场部办公用纸量减少2%。
总务部
同上
100元
2004/5/1
2005/4/30
2、节约用电量
与2003年相比，2004年全公司单产电耗减少2%。
厂长
1.市场部寻取环保(无苯)树脂供应商。
2.生产部与质检部试用替换现有树脂。
3.全部替换现有树脂，100%使用环保树脂。
2000பைடு நூலகம்
2004/5/1
2005/12/31
总务部
1.推行节能降耗生产大运动。
2.分批淘汰耗能大，效率低的设备。
3.在公共场所，分批替换安装节能灯。
4.按《节能降耗管理规程》严格控制。
5.方案实施半年后召开一次综合检讨会议，对管理方案的有效性进行中途评估。
无
2004/5/1
2005/4/30
3、减少有机废气的排放
到2005年底，生产线100%替换成环保树脂。
目标
指标
管理方案
负责部门
实施措施
环境目标指标及管理方案执行情况对照表
环境目标指标及管理方案执行情况对照表中建七一公司新乡维多利亚城项目部环境目标、指标及管理方案执行情况对照表对照人：时间：环境目标、指标及管理方案对照为确保项目部环境方针、目标、指标的实现，我项目部结合本一程实际情况。
特制定以下环境管理方案：一、固体废弃物的控制：（一）环境目标：合理处理固体废弃物（二）环境指标：1、分类管理2、包装材料回收率达80%，有毒有害包装回收率100%。
3、办公室等废弃物回收率达95%。
（三）相关重要环境因素及处理方法技术措施1、金属废弃物（如钢筋、钢板边料、废钢管等）、包装材料、办公用纸等分类存放，及时清运。
按要求及时处理。
2、危险废弃物（如电池、日光灯管等）有相关责任部门每隔两个月定期收集分类存放，及时清运。
日光灯管等及时处理。
3、对除以上两种废弃物外的其它建筑垃圾、生活垃圾等在现场设置砖砌垃圾池，垃圾池设在南边空地，废弃物及时归入垃圾池并及时清运。
建筑垃圾、生活垃圾归入垃圾池牙及时清运。
4、对不能及时清运的垃圾采用雨布适当覆盖。
（四）监督部门及施一负责人：1、办公室：何燕虹2、技术科：刘小辉3、质安科：孔令奎二、污水的排放管理方案一）环境目标：生产及生活废水达标排放二）环境指标：废水排放达标三）相关的重要环境因素及处理方法措施：1、施工废水设沉淀池，沉淀后的合格水可用做道路等除尘用水，禁止向池中乱仍杂物等。
施工现场设沉淀池。
2、生活污水：建沉淀池、排水沟，经沉淀后排入市政管网。
施工现场建沉淀池、排水沟。
3、控制水流的方向，保证水顺排水沟流入市政管网。
排水沟设有坡度，保证水顺排水沟流入市政管网。
4、对于办公室所用清洁用水，用后可做道路除尘洒水。
5、民工食堂设排油池。
四）管理部门及施工负责人：1．办公室：何燕虹2．技术科：刘小辉三、扬尘控制方案一）环境目标：现场无扬尘二）环境指标：现场目测无扬尘，现场主要道路硬化率达到100%三）相关的重要环境因素及方法措施1、施工扬尘及施工道路扬尘：1）施工场区主要道路均用砼硬化200MM厚。
目标、指标和管理方案、检查表ok
2012-5—1前
行政部
2、对员工及外来人员进行职业健康安全基础知识培训、教育。
持续
行政部
3、对员工进行各岗位设备安全操作培训；
持续
各部门
4、各部门贯彻执行各项安全管理制度；并对照各项管理制度及法规，提出整改需求;
2012-3-1前
各部门
5、了解哪些场所需配置安全标识牌，并在相应的位置挂贴安全标识牌；
2012—3-1前
行政部
0。2万元
6、每月组织安全检查，确认各安全设施完好情况,及各部门执行管理制度情况。
每月检查
行政部
环境、职业健康安全管理方案
序号
指标
实施步骤（方案）
计划完成日期
执行部门
经费预算
4
劳动防护用品配备率为100%
1、对员工进行职业健康安全知识培训;
持续
行需准备劳保用品；
2、了解现有哪些岗位需准备劳保用品；
2009—12-15前
已了解
3、购买劳动防护用品（护目镜、耳塞、手套、胶鞋等）；
2009—12—15前
已购买
4、将劳动防护用品发至相关工作岗位.
2009—12-15前
已发放
5、每月对劳保用品的使用情况进行检查。
持续
各员工均有穿戴劳保用品
检查人/日期: 审批/日期：
执行情况
1
各种固体废弃物（含危险废弃物）合理处置率100%.
1、执行公司《固废物管理制度》，合理处理固废物；
2009-08-01起
按照规定要求分类固废
2、对员工进行固废合理分类收集知识培训;
持续
公司有开展相关培训
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
家具有限公司
2013--2014年度目标、指标及环境管理方案完成情况检查表
序号环境因素目标指标方法措施责任部门
负责人要求完
成时间
完成情况备注
1产品喷涂水
帘机废水
排放
转移处
理
100%
1、找有资质回收危废公司进行处理；
2、建立运行控制程序和作业指导书。
生产部
行政部
已签协议
进行转移
完成
2工艺废气
排放达标排放
（DB44/27-2001）第二时段
二级标准排放
1、定期对环保设施进行保养，定期更
换活性炭
2、每年对废气进行外部监测、并达标
建立运行控制程序和作业指导书。
生产部
行政部
完成监测
合格达标
3噪声排放达标排放（GB12348-2008）Ⅲ标
准执行1、制订设备维修计划、建立设备维修
记录和设备日常检查记录；
2、每年对噪声进行外部监测、并达标
建立运行控制程序和作业指导书。
生产部
完成监测
合格达标
4化学品泄漏化学品的
泄漏事故
率
油漆等化学品仓库
的泄漏次数为0。
1、检查化学品仓库的安全设施；
2、加强化学品管理和使用人员的培训；
3、对相关人员进行《化学品使用说明
书》的知识及《化学品管理程序》培训；
3、建立运行控制程序和作业指导书。
生产部
仓库
制度、作
业文件完
成；
未发生泄
漏事故
5喷涂废渣和
沉淀污泥、
废活性碳、
化学品废
桶、办公危
废品的排放
危险废
物
（HW12
、HW49）
转移处
理
100%
1、建立符合要求危险废物存储场所；
2、对员工进行危险废物回收重要性和
回收要求的培训；
4、建立运行控制程序和作业指导书，
并定期检查回收情况。
行政部
财务部
已签协议
进行转移
完成
6火灾、爆炸
事故发生防止火
灾和爆
炸发生
火灾或爆炸事故为0
1、完善消防预案；抓好消防检查
2、组织消防培训；进行消防演习
3、定期检查消防设施状况；
4、建立运行控制程序和作业指导书。
行政部
生产部
检查、培
训演习完成
未发生火灾
事故
7能源资源
消耗电能消耗、
水、办公用
纸消耗
1、与2012年比较，2013
年度每百万元产值用
电消耗下降1％；
与2012年同期比较，办
公、生活节约水100吨/
年，
办公用纸节约3包/月
1、加强员工培训，提高设备的运行效
率；
2、空调使用规定为26℃，下班前半小
时关闭空调；
3、白炽灯更换为节能灯。
4、合理安排生产，减少重新开机次数；
5、制订节约用电、用水、纸管理制度；
6、加强培训，提升意识。
建立运行控
制程序和作业指导书。
全公司
各部门
管理制度
完成
数据在收
集
8
原料、产品
中有害物质
含量超标
符合客
户要求
产品检测100%达标
1、建立对供应商管理程序，同时对供
应提出有害物质控制要求；
2、建立运行控制程序和作业指导书。
采购部
成品检测
报告达标
9生活废水
排放达标排放
（DB44/27-2001）第二时段
三级标准排放
1、建立运行控制程序和作业指导书。
2、每年对防水进行外部监测、并达标
生产部
行政部
监测达标检查日期：2014-3 检查人：黎玉琼：。