危险源监控记录表
重大危险源-操作负责人安全生产检查表
序号检查内容、标准检查方法检查结果 备注1检查岗位操作人员是否严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程,是否严格遵守劳动纪律。
①检查员工是否严格遵守劳动纪律。
2检查涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业是否按规定办理作业票，监护人是否在场，作业过程有无违章，安全风险是否受控。
检查重大危险源安全作业情况。
3检查重大危险源安全隐患是否整改到位,装置设备是否存在带“病”运行情形。
①检查隐患整改情况。
②检查设备运行情况。
4检查涉及重大危险源的外来施工单位及人员有无违章行为。
检查相关档案5检查重大危险源的设备设施（包括动静设备、自控系统、安全设施等）是否完好。
检查岗位压力表、爆破片、安全阀、液位计等是否有效。
6检查应急设施、应急装备、应急器材、消防设施是否完好。
①检查岗位消防、气防器材是否有缺陷，是否在有效期内。
②抽检岗位人员是否熟练使用消防、气防器材。
7确认现场监控设施是否完好，是否有效覆盖重大危险源区域。
检查监控设施。
8确认现场可燃、有毒气体报警器和火灾报警器是否处于正常状态，报警信息是否及时处置。
检查可燃、有毒气体报警器和火灾报警器。
9检查危险化学品安全生产风险监测预警系统，警示信息是否及时处置，系统是否正常运行。
检查预警系统。
10检查现场隐患排查人员是否熟悉排查流程,是否运用移动终端开展隐患排查，并形成闭环管理。
①检查检查记录②检查隐患整改情况11其他注：１、如检查项目不存在问题，则直接在相应项上打√。
２、如检查项目存在问题，可直接在检查表相应项目或在备注上填写，如填写不完可用附件形式进行描述。
3、操作负责人每周至少进行一次重大危险源专项检查。
车间重大危险源-操作负责人安全生产检查表检查单位： 检查时间： 年 月 日重大危险源名称：检查人员签名：。
重大危险源安全检查表
有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：
（一）重大危险源安全评估已满三年的；（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。
21.2应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。
22
22.1危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。
22.2重大危险源档案应当包括下列文件、资料：
（一）辨识、分级记录；
（一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
（二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
10
重大危险源安全评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，并包括下列内容。
8.2危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。
8.3重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源分级方法由本规定附件1列示。
9
危险源辨识风险评价台账
危险源辨识风险评价台账一、危险源辨识1.数据收集：收集企业的相关信息，包括生产工艺、场所布局、设备设施、人员组织等。
2.现场检查：对企业实际生产经营活动进行详细的现场检查，了解实际情况。
3.讨论会议：组织相关人员进行讨论，共同分析和辨识危险源。
4.文档分析：对企业的相关文件进行分析，如安全管理制度、安全操作规程等。
5.评估：对辨识出的危险源进行评估，确定其可能产生的风险程度。
辨识出的危险源需要明确具体的风险特征，如对人员的伤害程度、事故的发生概率等。
二、风险评价风险评价是指在危险源辨识的基础上，对辨识出的危险源进行定性和定量的评价，确定风险等级，为采取控制措施提供科学依据。
风险评价的主要内容包括：1.风险定性评价：评估辨识出的危险源对人身安全、财产损失和环境影响的可能程度，给出相应的风险等级。
2.风险定量评价：利用统计学和工程方法，对风险因素进行模拟和计算，得出风险的具体数值。
3.风险等级划分：根据风险评价结果，将风险划分为低风险、中风险、高风险等级，确定相应的控制措施。
4.控制措施制定：根据风险评价结果，制定相应的控制措施，并确定实施的优先级和时间表。
风险评价结果需要进行记录和归档，以备后续的管理和追溯。
1.危险源名称和位置：对识别出的危险源进行明确的命名和定位。
2.危险源特征：对危险源的主要特征进行描述，包括危险因素、可能的伤害、潜在的风险等。
3.风险等级和评价结果：根据风险评价的结果，给出风险等级和相应的评估结果，以便后续的管理和控制。
4.控制措施和责任人：根据评价结果，制定相应的控制措施，并明确责任人和实施时间。
5.检查和监控记录：记录对危险源的定期检查和监控情况，确保控制措施的有效实施。
危险源辨识、风险评价台账的重要性在于能够帮助企业全面了解潜在的危险源和相应的风险，为控制措施的制定和实施提供科学依据，从而保障生产经营的安全和可持续发展。
同时，台账的建立和维护也可以帮助企业建立健全的安全管理体系，提高应对突发事件和事故的能力。
重大危险源管理台帐
6
事故预防与处理
是否对危险源实施监控、并建立档案
1
是否制定了相应的化学事故应急预案
2
化学事故应急预案是否按规定向地方政府安监部门备案
1
是否按照化学事故应急预案定期组织演练、并及时修订预案
1
发生的事故是否建立了档案
1
事故调查处理是否符合国家有关规定
1
事故“四不放过”的落实情况
2
7
安全生产投入
安全技术措施项目是否编入年度投入计划
m2
贮罐个数
罐间最小距离
m
贮罐序号
贮罐名称
贮
罐
贮罐形状
1 立式圆筒罐 2 卧式圆筒罐 3 球形罐
贮罐形式
1 固定顶罐 2 浮顶罐
安装形式
1 地上 2 地下 3 半地下
贮罐材质
公称直径
m
容积
m3
贮存物质名称
物质状态
1 液态 2 气态 3 液、气共存
日常最大贮存量
m3
设计压力
MPa
实际工作压力
MPa
设计温度
单 元 内 危 险 物 质 量
现存物质总量(t)
工艺过程中的物质量(t)
存储的物质量(t)
废弃物质量(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
重大危险源周边环境基本情况表
单位：
危
险
源
周
边
环
境
情
况
周
边
地
区
情
况
单位类型
数量（个）
单位名称
人数
与危险源最近距离
住宅区
生产单位
机关团体
重大危险源安全检查表
3.完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后，按照规定时间和要求，将重大危险源的备案申请和档案材料，报送安全生产监督管理部门备案（一级在省局备案、二级在市局备案，三级、四级在县局）。重大危险源备案周期为三年。
不符合要求扣2分
档案与台账
1.建立重大危险源档案，包括：重大危险源登记建档台账、重大危险源基本情况、相关技术资料、检测与监控措施、重大危险源应急预案、重大危险源评估报告、其他情况和资料（防雷检测报告、职业危害检测报告）。
重大危险源安全检查表
项目
检查项目和内容
扣分标准
组织机构
明确重大危险源负责人、指定专人负责重大危险源监控。
不符合要求扣10分
制度规程
1.建立重大危险源管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施；
2.建立重大危险源日常安全检查制度；
3.建立重大危险源安全监控管理制度，制定完善重大危险源安全监控与管理的实施方案。
不Hale Waihona Puke 合要求扣2分安全监控系统明确重大危险源安全监控管理负责人，制定专人负责重大危险源的监控并落实监控责任。
不符合要求扣2分
根据重大危险源的等级，建立相应的安全监控系统或者安全监控设施，保证安全监控系统或者监控设施的有效运行，设立监控系统检查记录。
不符合要求扣2分
建立重大危险源电子信息台账和档案，并随时根据变化更新重大危险源信息档案，实行动态监控。
不符合要求扣2分
建立有效的动态监控巡检系统，进行不间断监控，随时掌握有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理。
不符合要求扣2分
安全警示标志
应当在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和信息标识牌。
不符合要求扣2分
安全检查
重大危险源备案登记表
危险化学品重大危险源备案表
法 人 单位 名 称
通讯地址
填报单位名称 （盖章）
邮政编码
法人单位法定代表人姓名
电话
填报单位主要负责人姓名
电话
填报单位技术负责人姓名
电话
经济类型
□ 国有经济 □ 联营经济 □ 其它经济
□ 集体经济 □ 股份合作
■ 私营经济 □ 外商投资
□ 有限责任公司 □ 港澳台投资
序 号
填表人：
联系电话：
注：如纸面不敷，可另增页。
填表日期：
生产经营单位
重大危险源备案登记表
备案编号：15292X单位名称 单位地址 法定代表人 联系电话
第一联：安监局存档联
邮政编码 经办人 传真
你单位上报的： 1、
编制日期： 附:危险化学品重大危险源备案表
经形式审查符合要求，准予备案。
（盖 章） 年 月日
注：应急预案备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和流水序号组成
危险学品重大危险源名称
主要危险化学品
R值
重大危险源 级别
1 2 3 4 5 6 7 可能发生的事故类
型
可能受影响的单位
主要事故应急措施 制定应急救援预案，并已经备案
备案材料清单： ■ 重大危险源辨识、分级记录 ■ 重大危险源相关图纸 ■ 事故应急救援预案 ■ 安全评估报告
■ 重大危险源基本特征表 ■ 安全检测措施或安全监控手段说明 ■ 应急措施说明 ■ 重大危险源安全管理制度等清单
生产经营单位
重大危险源备案登记表
备案编号：15292X单位名称 单位地址 法定代表人 联系电话
第二联：企业存档联
邮政编码 经办人 传真
你单位上报的： 1、
施工现场重大危险源辨识与监控(国家规定)
施工现场重大危险源辨识与监控工程名称：编制人：审批人：安全总监：编制日期：项目监理部：宁夏城乡工程监理咨询有限公司建筑施工安全重大危险源辨识标准表一：（须专家论证审查）类别辨识标准方案审批及论证情况是否审批是否论证（ 1）①开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
是□否□是□否□深基坑工②开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响是□否□是□否□程毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
（ 2）①工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
是□否□是□否□模板②混凝土模板支撑工程：搭设高度6m及以上；搭设跨度 18m及以上；施工总工程是□否□是□否□220kN/m及以上；现浇板厚度超过 250mm。
及支荷载 15kN/m 及以上；集中线荷载撑体③承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载系是□否□是□否□700Kg 以上。
（ 3）①搭设高度 50m及以上落地式钢管脚手架工程。
是□否□是□否□脚手②提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
是□否□是□否□架工程③架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程。
是□否□是□否□（ 4）①采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN 及以上的起重吊起重是□否□是□否□装工程。
吊装及安装拆②起重量 300kN 及以上的起重设备安装工程；高度 200m及以上内爬起重设是□否□是□否□卸工备的拆除工程。
程①采用爆破拆除的工程。
是□否□是□否□（ 5）②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体是□否□是□否□拆或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
除、爆破③可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆是□否□是□否□工程除工程。
④文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
是□否□是□否□①施工高度 50m及以上的建筑幕墙安装工程。
危化公司重大危险源备案登记各种表格
危险化学品重大危险源基本特征表- 1 -填表人：联系电话：填表日期：年月日（盖章）注：本表格不能满足需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本表一致。
- 2 -填表说明：1.为保证重大危险源辨识的统一性，危险化学品单位厂区内存在多个（套）危险化学品的生产装置、设施或场所并且相互之间的边缘距离小于500m时，都应按一个单元来进行重大危险源辨识。
当危险化学品单位存在两个以上重大危险源时，应分别填写危险化学品重大危险源基本特征表。
2.填报单位为重大危险源生产运行所在的产业活动单位或法人单位。
3.重大危险源名称以重大危险源主要生产装置名称或项目立项名称命名。
当企业整个厂区构成一个重大危险源时，可以以企业名称（厂区）方式命名。
4.重大危险源投用时间为重大危险源的装置、设施或场所正式投入生产使用的日期。
当重大危险源所涉及的各装置、设施或场所投入生产使用的日期不同时，按投用最早的日期填写。
5. 化工（工业）园区为重大危险源所在的化工园区、工业园区或主导产业包含化工（包括危险化学品储存）的开发区，不属于以上所列情形的则应填“否”。
6.重大危险源与周边重点防护目标最近距离情况，应填写重大危险源四周最近的重点防护目标（标明方位）及最近距离。
重大危险源与周边重点防护目标最近距离为重大危险源的设备、装置、设施的边缘到周边重点防护目标边缘的最近距离。
周边重点防护目标为《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）附件2表1中所列出的危险化学品单位周边重要目标和敏感场所。
7.厂区边界外500m范围内人数估算值，根据对厂区周边500m范围内建筑、设施或单位内存在的人员数量进行估算。
8.近三年内危险化学品事故情况为填报之日起之前三年内发生的危险化学品事故情况，应包括事故人员伤亡和经济损失情况、事故涉及到的危险化学品和事故原因等内容。
9.危险化学品名称应按《危险化学品目录》中的名称填写，当该危险化学品为混合物时，应标注各成分所占质量百分比。
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项目部
施工现场重点部位危险监控表
监控部位 监控时间 年 月 日
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