2018年特保队员经费项目绩效跟踪评价报告
2018年度安全生产专项资金绩效评价报告
2018年度安全生产专项资金绩效评价报告为提高财政资金使用效益，我局通过查阅资料、组织讨论、听取意见、量化计分等方式，对2018年度安监专项资金的使用和管理进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：一、我区2018年安全生产工作情况2018年，我区全面贯彻国市关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实安全生产责任，有效防范一般事故，坚决防控较大以上事故，较好防范化解安全生产领域重大风险，全区安全生产形势持续稳定。
2018年，全区发生生产经营性事故10起、死亡10人，与去年同期（15起、死亡16人）相比，事故起数减少5起、人数减少6人，分别下降33.3%、37.5%，占市下达我区控制指标24人的41.7%。
其中，发生生产经营性道路交通事故5起、死亡5人，发生建设施工事故4起、死亡4人，发生其它事故1起、死亡1人。
全区连续34个月未发生较大及以上安全生产事故。
事故主要发生在道路交通和建设施工领域，消防、非煤矿山、危险化学品、水上交通、工贸等重点行业领域实现“零死亡”。
再次被表彰为2018年度全市安全生产工作目标考核先进区县。
二、安全生产专项资金使用与管理（一）资金安排情况。
根据市政府《关于加强安全生产基层基础工作的意见》（渝府发〔2009〕1号）相关要求，2018年区本级预算安排安全生产专项资金434.37万元。
其中：全区安全生产综合监管经费100万元、聘请专家技术咨询服务50.05万元、安全生产执法检查三部曲及监理企业安全技术服务体系经费34.95万元、全区安全生产宣传费25万元、安全生产应急救援指挥平台装修工程资金缺口57万元、全市视频直播演练15万元、开展对危险化学品、烟花爆竹的常态打非与专项打非20万元、乡镇街道安监办监管能力规范化建设85万元、整治重大事故隐患13万元；结转2017年专项资金34.37万元。
（二）资金管理情况。
我区安全生产专项资金实行“专账核算、专款专用”管理，资金管理严格按照区人大预算批复、项目资金使用申报、项目核查、区政府审批后拨付资金。
科协2018年度专项资金绩效自评报告
科协2018年度专项资金绩效自评报告一、专项概况（一）、专项基本情况1、项目单位基本情况科协是科学技术工作者的群众组织，是中共委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。
内设2部1室（办公室、科学普及部、学会工作部），现有工作人员4名，核定编制4名。
2、项目名称：科普工作专项经费3、项目基本性质、用途：主要用于科学普及、学术交流活动、科技开发、推广应用和对科普工作具有指导作用的活动开支。
4、主要内容、涉及范围：①、开展“全国科普日”等大型科普主题活动；②、开展科技助力精准扶贫工作；③、开展文明城市创建相关科普活动；④、开展科普知识进社区、进学校、进农村活动；⑤、开展农村科普及基层科普惠农活动；⑥、开展学会学术交流活动；⑦、开展“青少年科技创新大赛”、“青少年机器人竞赛”、“校园科普节”等青少年科技教育活动。
（二）、专项立项情况2018年，区科协高度重视科普工作专项经费立项工作。
根据《中华人民共和国科学技术普及法》，为贯彻国务院《全民科学素质行动计划纲要》和省政府《湖南省全民科学素质行动计划纲要实施方案》，全面落实省委、市委《关于进一步加强科协工作的意见》等文件精神，以科技培训、科技攻关、科技示范、科技咨询、科普宣传、学术研究为手段，有效地开展群众性、经常性、社会化科普工作，提升重点科普项目的支持力度，加大企业科普工作步伐，提升全民科学素质，加强科普项目和科普经费管理，有力推进实施“科教兴区”和“人才强区”发展战略。
经过缜密研究，精密测算，年初安排专人撰写了2018年部门预算草案，其中包含了2018年度科普工作专项经费申报草案。
2018年1月，经第五届人大第二次会议审定通过，由区财政局下达了部门预算批复（苏财预[2018]2号），批复了2018年度科普工作专项经费为27万元。
此外，另有省科技人才工程奖励资金5万元，已按上级财政指标文要求，经区科协零余额账户，全部拨付到项目实施单位。
2018年财源建设专项资金绩效评价报告
2018年财源建设专项资金绩效评价报告2018年，为激励大企业积极拢聚税源，同时保障协税护税工作有序推进，进一步稳定存量税源、拢聚外围税源、厚植财源优势，提高税收征管效率，根据市政府确定的政策，市级财政设立了财源建设专项资金。
我局会同市税务局等部门积极稳妥地开展了相关工作，努力促进财政收入持续增长。
一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况财源建设专项资金主要包括财源建设政策扶持资金和财源建设工作经费。
1. 财源建设政策扶持资金。
按照第十六届人民政府18次常务会议确定的意见，2018年我市依据企业上年度地方税收贡献情况进行扶持。
扶持政策主要包括扶持重点税源企业拢聚税源、鼓励地方纳税50强企业、鼓励先进制造业加快发展等。
为此，市级财政设立财源建设政策扶持资金，用于支持重点税源企业转型升级发展。
2.财源建设工作经费。
根据《青岛市税收征收协助条例》关于“市、区市人民政府应当加强对本行政区域内税收征收协助工作的组织、协调,建立健全工作机制,保障工作经费”的规定，市级财政设立财源建设工作经费，专项用于保障市有关部门协税护税工作顺利开展。
（二）年度绩效目标完成情况1.2018年财源建设专项资金绩效目标。
实施财源建设扶持政策，对重点税源企业拢聚税源、增加地方税收等方面进行扶持和奖励，调动企业纳税积极性。
同时，考核财源建设相关部门（单位）提供涉税信息增加地方税收等情况，给予相关部门单位经费补助，提高各部门（单位）协税护税工作积极性。
通过上述政策，促进2017年全市财政收入和收入增长指标的完成。
2. 2018年财源建设专项资金绩效目标完成情况。
财源建设政策扶持政策对“稳存量、扩增量、促增收”等方面发挥了重要作用；各协税护税单位通过源头把关，及时共享涉税信息，协助税务部门提高税收征管效率，助力我市税收收入增长。
面临国家减税降费政策影响，2017年全市地方财政收入完成1157.11亿元，同比增长7.1%，其中地方税收收入完成823.94亿元，增长11.4%，较好地完成了财源建设专项资金绩效目标。
2018年度病媒生物防制经费项目绩效评价简要报告【模板】
2018年度病媒生物防制经费项目绩效评价简要报告XX市光领有限责任会计师事务所一、评价概述受XX市XX区财政局委托，我司对病媒生物防制经费项目进行了绩效评价，形评价报告。
项目由XX区卫生健康局依据《转发关于印发<病媒生物预防控制管理规定>的通知》（粤爱卫[2009]17号）、《广东省病媒生物预防控制管理规定》（省府令第167号）和《XX市爱国卫生工作规定》（市府令第70号）等文件组织实施。
2018年，项目安排预算428.25万元，实际支出424.13万元，预算完成率99.04%。
主要用于降低XX区公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内，促进公民健康。
2018年项目预期实现的绩效目标是：通过降低公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内，防控登革热、寨卡、出血热等鼠、虫媒传染病的发生和蔓延，维护公共卫生，促进公民健康。
本次评价采取书面评价、现场核查、比较分析和专家座谈等评价方法。
围绕病媒生物防制项目的项目安排、项目管理、项目绩效和可持续性等方面实施评价，最终，2018年度“病媒生物防制经费”项目总体得分为88.38分，评价级次为“良”。
二、项目资金情况2018年度“病媒生物防制经费”年初预算430.75万元，年内预算调减2.5万元，下达资金428.25万元，实际支出424.13万元，预算完成率99.04%。
三、项目绩效本项目实际绩效较好，能较好地防制蟑螂、鼠、蝇和蚊虫等病媒生物带来的不良影响，对XX区公共卫生和居民健康维护起到了较好作用。
（一）病媒生物防制药械充足。
该项目下发应急药物39.5吨、灭蚊片3750箱、鼠谷25吨、10000套毒鼠屋给各街道消毒站，确保病媒生物防制药械充足。
（二）培训宣传效果良好。
2018年4月举办以灭蚊防控登革热为重点的病媒生物防制培训班，区爱卫办组织街道及消毒站人员参加宣传培训，预计培训150人次以上，实际完成宣传培训180多人次。
工程项目绩效评价报告（通用10篇）
工程项目绩效评价报告工程项目绩效评价报告（通用10篇）在经济发展迅速的今天，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
在写之前，可以先参考范文，下面是小编精心整理的工程项目绩效评价报告（通用10篇），欢迎大家分享。
工程项目绩效评价报告1我局对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目进行了绩效评价。
依据博望区财政局《20XX年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20XX]10号)，在提供的相关资料的基础上，本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，对博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程进行了绩效评价。
现将评价结果报告如下：一、基本情况（一）项目基本情况博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程经马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会（博发经函〔20XX〕5号）批复立项，系马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板EPC总承包项目-新建市政道路项目子项目，工程总承包单位为中国十七冶集团有限公司。
鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）道路建设工程东至崂山路，西起秦岭大道，道路全长5.186km，规划道路红线宽28m。
全线采用城市次干路标准设计，设计时速50km/h，红线宽度28m，采用双向四车道形式，具体布置为20米的车行道，两侧各4.0米的人行道。
全线设置1座中桥3座箱涵，K3+476.5博望河中桥上部结构采用预应力混凝土装配式矮T梁，跨径布置为3×13m，3座箱涵其中两座为1-5×2.5m，1座为2-5×2.5m；道路等级为城市次干路，路面设计标准轴载为BZZ-100，设计年限15年；施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。
（二）项目绩效目标的设定全面推进马鞍山东向发展战略，展示博望区“宁博一体化发展”的东向发展布局，充分展现博望对外良好形象。
（三）项目预算、资金到位及使用情况1、预算资金安排和资金到位情况20XX年度博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程项目区级预算安排资金3814.45万元，实际下达资金3814.45万元，其中：20XX年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路（崂山路-秦岭大道）建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金（城市污水管网改造）114.45万元。
2018年度科普宣传经费项目绩效评价自评报告【模板】
2018年度科普宣传经费项目绩效评价自评报告一、项目总体情况科普宣传经费，主要用于开展各类科普活动，维护运转科技场馆，基层科普设施建设等。
本项目申报金额70万元，预算批复70万元，当年实际到位106.5万元，支出36.94万元。
项目按照各项文件要求规范管理、使用资金，全方位开展各类科普活动，实现了用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。
二、项目绩效评价结论（一）项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级1、设置绩效目标数13个、绩效目标完成数9个，绩效目标完成率69.23%。
2、项目绩效自评等级为良。
（二）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题（1）宣传范围不够广。
（2）宣传氛围不够浓厚。
2、改进建议（1）增加进社区、进乡村、进学校、进单位、进企业的次数，扩大宣传氛围。
（2）加大投入经费，线上线下相结合，突出宣传重点，丰富宣传手段，提升科普宣传的影响力和吸引力。
（三）绩效自评指标完成情况具体分析本项目共设置绩效目标13个，实际完成9个，具体完成情况如下：（1）投入-时效目标-绩效目标完成率实际完成情况：实际完成69.23%，未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。
（2)投入-成本目标-预算执行率实际完成情况：实际完成7.14%，未完成目标的原因是优先使用上年度结转资金。
（3）产出—数量目标—临时人员人数实际完成情况：2018年聘用临时工4人，达到预期目标值。
（4）产出—数量目标—慰问各类科技工作者人次实际完成情况：两节期间及老科技工作者日慰问一线及退休科技工作者26人，达到预期目标值。
（5）产出—数量目标—补助基层科普示范单位个数实际完成情况：补助10个基层科普示范单位更好建设科普设施，开展科普活动，达到预期目标值。
（6）产出—数量目标—科普教育基地提升整改个数实际完成情况：维护高鲁天文馆及全球眼建设，达到预期目标值。
（7）产出—数量目标—科普网站个数实际完成情况：建有福建省长乐区科普网络书屋及长乐热线-长乐区科学技术协会2个网站，达到预期目标值。
洛阳市2018年度残疾儿童救助服务项目资金绩效评价报告
洛阳市2018年度残疾儿童救助服务项目资金绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况洛阳市残疾儿童康复救助项目由洛阳市残疾人联合会（简称市残联）负责组织实施，项目总投入1123.47万元，其中：中央、省级财政拨付资金828万元，主要用于洛阳市674名0-6岁残疾儿童进行脑瘫、智力、助听器、人工耳蜗、假肢、矫形器等方面的康复救助。
市级配套0・14岁孤独症儿童救助资金122.958万元,县区配套0-14岁孤独症儿童救助资金172512万元。
（二）项目绩效目标通过财政资金对0-6岁残疾儿童抢救性康复救助，一是改善残疾儿童身体状况，逐步实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的能力；二是适当减轻受助儿童家庭的经济负担；三是不断推动残疾人事业的发展，营造扶残助残的社会氛围。
二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的开展洛阳市“残疾儿童康复救助”项目绩效评价，目的是通过对财政资金使用情况和使用效果的综合分析，把握财政资金在推动洛阳市残疾儿童公共服务建设、推动残疾人事业发展等方面发挥的作用和实现的效果，总结财政资金在该类项目支出中的经验与不足，加强对财政投入资金的管理和监督，保证财政支出的社会、环境和经济效益，不断提高政府决策的科学性和财政资金的使用效率。
（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法本次评价遵循科学规范、公正公开的原则，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件要求，依据《财政支出绩效评价指标体系》，结合本项目的实际情况，制定项目评价指标表，通过查看资料、与市残联座谈、问卷调查、电话访谈、深入走访康复救助机构和救助对象等形式开展项目评价。
（三）绩效评价工作过程分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。
三、综合评价情况及评价结论经评价专家组共同评议，认为项目的开展符合国家和河南省关于残疾儿童康复救助的文件精神，资金使用较合理，受助对象家长满意度较高，保证了残疾儿童的生存权和发展权，减轻了残疾儿童家庭经济压力及社会负担，带来较好的社会效益。
2018年红十字会救灾工作专项支出绩效评价报告
2018年红十字会救灾工作专项支出绩效评价报告为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，赈济救护部现就2018年红十字救灾工作专项经费实施进行绩效评价。
一、基本情况（一）项目背景及绩效目标根据《中国人民共和国红十字会法》赋予的职责，上海市红十字会以《国务院关于促进红十字事业发展意见》为依据、《中国红十字会自然灾害和突发时间救助规则》为准则，在自然灾害以及突发公共事件发生时独立自主地开展救助工作，积极发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。
多年来，上海市红十字会致力于协助政府开展救灾工作，接收和发出的救灾物资超过70万箱件、价值超过2.7亿元，遍布全国28个省市以及12个国家和地区。
在2008年南方特大雪灾和震惊世界的汶川地震， 2010年青海玉树地震、甘肃舟曲泥石流、2013年芦山地震、2014年鲁甸地震、2015年西藏日喀则地震、2016年江苏盐城龙卷风、2017年四川九寨沟地震等历次重特大灾害的紧急救灾物资接收和发运中，不辱使命，快速响应，将各类救灾物资以最快速度送达灾区。
总目标：对重特大自然灾害受灾地及时给予红十字人道主义关爱，初步形成市、区、街道（镇）、居（村）委会组成的红十字救灾工作网络。
形成以街道、居委、楼组为单位的三级现场自救互救网络，形成对防灾预案和管理体系的动态反馈。
具体目标如下：1、仓储应急备灾物资储备（2000条毛毯、1500条棉被、1200个家庭应急包、50顶帐篷）；2、参与国内外较大灾害的救援救助工作，根据灾情，援助部分受灾严重省市开展救灾工作；开展本市的火灾救助工作；为受灾家庭提供应急生活补助或家庭救助包；3、通过培训红十字救灾联络员以获取国家减灾委颁发的灾害信息员证书，发挥其在预防和应对非常态的突发事件中的积极作用；4、在电视媒体、网络媒体、自媒体等多种媒体平台上传播防灾减灾的知识，增强民众防灾避险意识、提高自救互救技能；5、加强市红十字应急救援队建设，不断推进组织建设、机制建设、能力建设，逐步形成管理规范、运转高效的上海红十字应急救援体系；6、秉承公开公平公正的原则，对援建项目进行实时督导，进一步规范援建项目的开展工作。
2018年预算绩效工作开展情况说明【模板】
2018年预算绩效工作开展情况说明2018年XX区财政局按照《预算法》的要求，着力以提升财政绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步完善预算绩效管理体系，全面推进部门整体及专项资金的预算绩效管理，较好地完成了财政预算绩效管理的各项工作：一、推进预算绩效目标管理全覆盖。
2018年XX区的预算绩效目标管理工作已逐步覆盖全区各预算单位和各项财政资金。
所有区级预算部门均按要求，在编报部门预算时同步申报部门整体绩效目标和区本级安排的专项支出绩效目标，纳入2018年部门预算绩效目标管理的单位有106家，涉及财政资金25.02亿元。
其中重点支出项目申报绩效目标的比例达到100%。
二、积极开展重点项目绩效跟踪监控。
一是积极推进区级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪监控，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。
通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强财政支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。
三、逐步建立完善第三方绩效评价机制。
积极落实市委、市政府文件精神，建立健全第三方评价机制，逐步推进对财政专项资金开展独立的第三方绩效评价工作。
2018年，为完善财政绩效评价制度，进一步提高财政绩效评价工作质量，XX区财政局聘请了第三方机构会计师事务所对区本级安排的民办教育购买服务经费、基本药物制度补助经费及大楼运转经费等六个单位的七笔专项资金和一个单位的部门整体资金进行了绩效评价，评价涉及金额3617.9万元。
并及时将评价结果反馈到被评价单位，督促单位按照意见书认真整改，将整改完成情况报区财政局。
此次绩效评价中发现的问题，将为以后动态地调整相关项目2018年的绩效目标，以及其财政资金的预算安排提供有效依据。
四、强化预算绩效评价结果的运用。
及时抓好重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改工作，结合财政绩效评价结果，对被评价单位项目的绩效情况、完成情况和存在的问题和建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励机制与约束机制，发挥绩效评价工作的应有作用。
疾病应急救助基金资金绩效自评报告
疾病应急救助基金资金绩效自评报告为提高我市疾病应急救助基金专项资金使用绩效，委医政科组织对2018年度疾病应急救助基金专项开展绩效评价。
一、项目概况2018年疾病应急救助资金总投入48.69 万元，资金主要用于具有我市常住户口流浪乞讨人员、特困供养人员（农村五保供养对象、城市“三无”人员）、低保对象、低收入家庭患者、重度残疾人对象在发生危及生命情况下进行救助。
有效缓解救助对象看病难和因病致贫、返贫问题，切实保障龙岩市困难群众的基本生活利益。
二、专项支出项目实施基本情况疾病应急救助基金意在帮助困难群众恢复健康、缓解疾病对家庭生活造成的负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强困难群众自我保障和生存能力，2018年龙岩市应急救助基金共救助患者43人。
（一）专项资金安排落实、投入的情况总投入万元，全部下拨相关医疗机构，对符合救助条件的困难群众在危急重症方面进行救助。
（二）专项资金管理情况项目所在的二级以上医疗机构负责救助。
项目严格按照省、市有关疾病应急救助基金管理的要求实施，省卫计委督促各市将疾病应急救助进展情况按季度上报，并对疾病应急救助情况进行定期和不定期的督促检查。
（三）专项资金实际使用情况年内分两次下拨专项资金，该资金投入合理、落实到位，全部资金用于对符合条件的困难群众及时进行医疗救助。
三、专项支出项目绩效分析（一）年度绩效目标完成情况截至2018年年底，全市共医疗救助43人，着力解决了城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。
（二）项目绩效分析综合评分90分，评价等级优秀。
1、投入-时效指标-支出进度：该项目绩效目标基本完成，产出数量未达预期，本项权重10%，自评得分为8分。
2、投入-成本指标-预算完成率：该项目是按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是符合相关要求，本项权重10%，自评得分为8分。
3、产出-数量指标-救助人数：该项目按实际人数救助，本项权重20%，自评得分为20分。
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1 2018年特保队员经费项目 绩效跟踪评价报告
预算主管部门：上海市闵行区交通委员会 预算单位：上海市闵行区交通委员会交通执法大队 财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司
二○一八年九月二十日 目录 摘要 ....................................................................... 1 正文 ....................................................................... 6 一、项目概况 ............................................................... 6 （一）项目立项程序和依据 ................................................. 6 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、项目完成计划和现阶段完成情况7 （三）项目实施组织管理情况 .............................................. 12 （四）项目预算安排和预算执行情况 ........................................ 15 （五）相关产出指标的完成计划及现阶段完成情况 ............................ 16 二、项目完成情况及偏差分析 ................................................ 17 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 ...................................... 17 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 ...................................... 18 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 ...................................... 19 三、对项目跟踪的结果判定 .................................................. 20 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 ............. 21 （一）存在问题 .......................................................... 21 （二）项目完成情况预测 .................................................. 21 五、建议和改进措施 ........................................................ 21 六、附件 .................................................................. 21 附件1 评价底稿 ........................................................ 21 附件2 绩效跟踪管理评价表 .............................................. 21 1
摘 要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 近年来由于区域经济的快速发展，房地产的开发、人口的大量导入、轨交出行的兴起，非法营运新的聚集点随之应运而生，扰乱了道路客运的正常市场秩序。为进一步加大闵行区非法营运整治力度，解决重点执法区域的非法运营、交通委的执法力量不足等问题，提升闵行区整体交通管理秩序，拟采用“流动交警+固守人员”组合加大整治非法营运的力度。
（二）项目绩效目标 特保队员经费项目的总体目标为进一步加大闵行区非法营运整治力度，弥补交通委执法力量的不足，加大巡查力度，提高非法营运执法效率，从而提升闵行区整体交通管理秩序，切实维护道路客运市场秩序，保障道路运输经营者和广大群众的合法权益。 （三）项目阶段性绩效目标 通过政府购买服务方式委托第三方特保人员以固守、巡逻、防控等方式打击非法营运，弥补交通委执法力量的不足，配合闵行区公安分局交警支队，形成“流动交警+固守人员”模式来整治闵行区非法营运重点区域，缓解重点区域交通违法乱象。 2018年特保队员经费项目年度目标为及时通过公开招标确定特保管理单位，监督特保管理单位配置50人以上的特保人员；根据非法营运重点区域状况，及时调整特保人员固守位置，委托闵行区公安分局交警支队对特保人员进行管理、培训及考核，确保各固守位置特保人员到位、特保服务质量高；通过驱赶非法营运车辆，有效减少重点执法区域内的非法运营情况，维护道路客运的市场秩序。 2018年度财政项目支出绩效目标申报表 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注
产出目标 时效 根据合同约定服务人员巡查情况 100%
数量 考察第三方服务人员到岗情况。计算：实际到岗人次/合同约定应到岗人次*100% 100% 2
一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备注 质量 根据合同约定对相关人员进行季度考核，考核通过达标情况。 100%
效果目标 社会效益 第三方服务人员对发生应急事件响应及时性 及时 社会效益 第三方服务人员巡查上报非法营运情况 20%
影响力目标 满意度 项目委托部门、主管部门满意度 95% 满意度 考察居民群众满意度 70% 长效管理 考察考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制健全 健全
绩效目标考核指标补充细化对照表 分解目标内容 调整前指标内容 指标 目标值 调整后指标内容 调整后指标目标值 调整原因
产出目标 根据合同约定服务人员巡查情况 100% 招标完成及时性 及时 原指标可行性低 应急事件响应及时性 及时 增加产出指标 考察第三方服务人员到岗情况。计算：实际到岗人次/合同约定应到岗人次*100%
100% 人员到岗率 100% 更准确反映绩效目标
招录特保人数 50人 更准确反映绩效目标 根据合同约定对相关人员进行季度考核，考核通过达标情况。 100% 考核通过率 100% 更准确反映绩效目标
效果目标 第三方服务人员对发生应急事件响应及时性 及时 调整至产出目标中的
时效指标
第三方服务人员巡查上报非法营运情况 20% 巡查上报占执法总量贡献率20% 20% 增加效果指标
道路客运市场秩序改善情况 改善 增加效果指标 市民知晓率 80% 增加效果指标
影响力目标 项目委托部门、主管部门满意度 95% 项目委托部门、主管部门满意度 95% 考察居民群众满意度 70% 市民群众满意度 80% 考察考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制健全 健全 考察考核机制、准入机制、退出机制、第三方日常管理机制健全 健全
二、项目资金安排和执行情况 2018年度本项目预算资金为430万元，按照招录50名特保队员、每人每月预算支出7167元测算，预算明细如下： 3
特保队员每人每月预算支出构成情况表 序号 项目 金额（元） 依据 1 基本工资 2500 员工基本工资标准 2 社会保险费 1534.15 参照本市务工人员的缴金基数计算
3 年终奖、加班费、福利补贴 1847 参照《职工带薪休假条例》、《劳动合同法》等相关规定 4 装备、服装费 490 参照《保安服务管理条例》相关规定 5 运营管理费 795 低于行业平均水平 6 合计 7166.15 本次绩效跟踪的时段为2018年1月1日至2018年8月31日。 本项目通过公开招标的形式政府购买第三方服务，中标日期为2018年1月5日，中标单位为上海宗保保安服务有限公司，2018年度中标金额429万元。根据招标文件中《合同支付方式》：合同金额中90%为基本服务费、10%为考核费，基本服务费分四个季度支付，下一季度初支付上一季度基本服务费，年末根据考核情况支付考核费。 截止2018年8月31日，实际支付项目资金193.05万元，预算执行率为44.90%。
三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 绩效跟踪的时间段为2018年1月1日至2018年8月31日，跟踪期内项目实施情况良好。 产出类项目共设置了4个三级指标，各指标完成情况和绩效值如下： 指标 类型 指标名称 目标值 完成率 目标全部完成可能性 实际完成工作量依据
C产出 C1项目产出
C11招标完成及时性 及时 及时 已经完成 招投标文件、中标结果、公开招标公告
C12应急事件响应及时性 及时 及时 能够完成 整治非法营运“特保”队员调配单
C13人员到岗率 100% 98.95% 能够完成 值班汇总、调配单 C14招录特保人数 50人 50人 已经完成 值班汇总
指标分析： 4
1、C11招标完成及时性 产出时效：招标完成及时性：严格按照运行方案执行，本项目已于2018年1月完成招标工作，无偏差。 2、C12应急事件响应及时性 产出时效：应急事件响应及时性：严格按照临时调配单执行，本项目已于2018年1月18日至1月26日和5月15日至5月31日进行及时临时调配，无偏差。 3、C13人员到岗率 按照调配单和值班汇总，自2018年1月至8月，计划固定点位到位数285人次，实际共到位282人次，人员到位率为98.95%，本指标略有偏差，系特保管理单位人员集中调休，未能及时调配到位。 4、C14招录特保人数 产出数量：招录特保人数：按要求招录特保队员人数为50人，截止2018年8月31日，招录特保队员人数为50人，无偏差。 四、项目跟踪结果判定 特保队员经费项目运行基本正常，管理制度有待进一步完善。项目设置的绩效目标中，招标完成及时性、应急事件响应及时性和招录特保人数等指标均能达到年度目标值，人员到岗率略有偏差。交通执法大队需要尽快健全项目管理制度，加强对服务方到岗情况的监管，确保服务方按招标文件要求和投标承诺履行义务。
五、项目存在问题 项目管理制度有待完善，考核与检查办法有待进一步细化
交通执法大队针对本项目建立的《关于50名特保队员加强非法营运整治工作的实施方案》以及与交警支队签订的《委托协议》，未明确交通执法大队对第三方特保管理单位的监管措施，交警支队及交通执法大队对特保人员的考核办法在制度中也未能明确阐述。 六、建议 建议完善项目管理制度，加强对第三方特保管理单位的监管力度