IATF16949-2016 增加项目总结表
【完整版】IATF16949-2016内审检查表(按过程方法编制)
编号：
内部审核检查表
NO.2017-07
编号：
内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
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内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核检查表
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IATF16949内部审核检查表
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IATF16949内部审核检查表
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内部审核检查表
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
iatf16949-2016差距分析表
4.3
9001:2015.
Justification 理由
HOW To Use
Level of difficulty to implement
实施的困难等级 1 = Not difficult
不困难 5 = Very difficult
非常困难
Justification 理由
Level of complexity to implement
来缩小差距
Resources Required 所需资源
In the resources required box, identify what resources are needed to perform the activities. 确认采取措施所需的 资源
Cells with a light blue background
其过程
Score the Level of current implementation of the affected process on a scale of 1-5. 对受影响过程的当前
实施水平进行评分
Cells with a white background
represent clauses from ISO
0
5.1.2
0
5.2
0
5.2.1
0
5.2.2
0
5.3
0
5.3.1
0
5.3.2
0
6.0 Planning
6.1
0
6.1.1
0
6.1.2
0
6.1.2.1
0
6.1.2.2
0
6.1.2.3
0
6.2
IATF16949-2016内部审核检查表(产品过程设计和开发)
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√பைடு நூலகம்
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
客户订单、合约需求
产品要求、产品规范、法律法规
产品资料及相关信息
输出：
规范及图纸
DFMEA
PFMEA
作业指导书
项目进度计划
1、是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作，包括顾客确定的以及组织风险分析所确定的特殊特性。？
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：COP2产品过程设计和开发/ 8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6
过程绩效指标
新品试验合格率
适用的质量管理体系文件
产品设计和开发控制程序/设计评审、验证和确认程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
5、是否按计划的安排对设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审
6、组织是否识别，评审和控制在产品和服务设计和开发期间以及后续所作的更改，以避免不利影响，审计和开发的变更，变更评审的结果，变更的授权，为防止不利影响所采取的措施是否形成文件
IATF16949-2016内审检查表-过程设计和开发
1of4
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表
4of4
S9
8.5.3
S118.5.1.6S138.5.1.6S14
9.1.2;9.1.3;10.1
S158.5.1.1顾客的技术资料和提供的工装如何管理？是否清楚表明权属关系？当顾客财产不适用/损坏/丢失，是否记录并通知顾客？在顾客所有的工具上是否做永久性标记？
顾客的财产已清楚表明权属关系
合格如何制定工装制造计划和监控工装的到来？新的工装如何验收和入库？工装的修改如何控制？是否定义易损件更换计划并实施？
有新的工装验收单
合格是否考虑新进的监视和测量装置精度要求？定义了校准/检定期限并按计划委托校准/检定？对CP 中的测量装置是否进行了MSA 分析？
测量装置定义 了校准检定甚好并按计划委托校准/检定，并进行了MSA 分析合格通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？
通过顾客满意度评分和准时交付率
合格如何定义对产品特性的监测要求，是否考虑顾客的要求/法规要求/过程的稳定情况？对特殊特性的测量如何考虑？是否考虑了全尺寸检验和功能试验的
要求？
是
合格。
IATF16949-2016版内审检查表(new)
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4)一、理解组织及其环境（4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。
3）五、质量管理体系及其过程(4。
4)六、质量管理体系及其过程（4.4）-过程效率管理第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1)二、以顾客关注为焦点（5.2）三、方针(5.2）四、角色、职责和权限（5。
3）第四节策划(6）一、应对风险和机遇的措施(6。
1)二、质量目标及其实现的策划（6。
2)三、变更的策划(6。
3)第五节支持（7)一、资源管理总则（7。
1。
1)二、人员(7.1。
2）三、基础设施（7.1。
3）四、过程运行环境（7.1.4)五、监视和测量资源总则(7.1。
5。
1)六、测量系统分析（7。
1。
5。
1。
1）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）八、内部实验室要求(7.1。
5.3。
1）九、外部实验室要求（7.1。
5.3。
2)十、组织的知识（7。
1。
6）十一、能力(7。
2)十二、意识(7。
3)十三、员工激励与授权（7。
3.2）十四、沟通（7.4)第六节、形成文件的信息（7.5）二、质量管理体系文件（7.5.1.1）三、创建与更新(7.5.2）四、形成文件的信息的控制（7.5.3)五、记录保存，工程规范（7。
5。
3。
2.1，7。
5。
3。
.2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制(8。
1）二、顾客沟通（8.2。
1）三、产品和服务要求的确定(8.2。
2)四、产品和服务要求的评审（8。
2。
3）五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发(8。
3）一、总则，设计和开发策划(8.3。
1，8。
3。
2）二、产品设计输入(8。
3。
3.1）三、制造过程设计输入(8.3。
3。
2)四、特殊特性（8.3.3。
3）五、设计和开发控制（8。
3.4）六、设计和开发控制（8。
IATF16949-2016文件信息总策划表
13QR7.2-13《员工离职流程表》
14QR7.2-14《任命书-各类重要岗位人员》
15QR7.2-15《《特定岗位人员资格认可评价表》
7.4 沟通
QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范
QR7.4-01《信息沟通事项清单》 QR7.4-02《信息交流沟通协商记录》
7.1.6 组织知识
QD7.1.10-2016组织知识管理规范
7.1.2 人 员
7.2 能力
7.3 意识
QD7.2.1-2016人力资源控制规范 P7-S4-人 QD7.3.1-2016员工激励与授权制度
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
12 QR7.1.3-12《设备工装配备及利用率统计》
13 QR7.1.3-13《基础设施台账-厂房交通运输信息化
8.5.1.5全面生产维护
》
14 QR7.1.3-14《关键设备可
3
靠性统计表 》
15 QR7.1.3-15《设
备预防预见性维护计划》
16 QR7.1.3-16《设备维修维护保养验收单》
17 QR7.1.3-17《工装模具定期检查表》
18 QR7.1.3-18《工装履历表》 QR7.1.4-01 《生产过程运行环境因素控制表》
QD7.1.4-2016过程作业环境规范
QR7.1.4-02 《温湿度检测登记表》
7.1.4 过程作业环境
QD7.1.5-2016 安全生产管理制度
QR7.1.4-03 《安全生产检查表》
11 QR8.4-11 《进货检验记录》
IATF16949-2016质量管理体系组织内外部因素识别分析一览表
5
管理因素
1.公司已建立总的质量目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足; 2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
WT
决策程序和规则、组织架构
每年结合管理评审
总经理
外部因素
6
经济因素
中国汽车市场虽然竟争激烈，但汽车消费群体也在增加
OT
国家经济走向
及时关注国家大政方针
总经理
7
社会因素
本公司虽处XX市区，当地政府对环保、安全生产、社会治安要求管理严格，社会负面影响较小
技术部、生产部
因此、对周边社区环境有利的因素较多。
从现在到2025年将是汽车产业变革最为剧烈
的几年，传统汽车节能减排要求越来越高，
10
竞争力因素
新能源汽车发展加快却对技术要求越来越
高，智能网联汽车将对整个产业带来巨大影
OT
顾客增长趋势、客户的
稳定性
月度工作会议
总经理
响。1.行业竞争压力不断增大，价格战激
S
安全感、假日及工作时间
每年结合管理评审
办公室
1.本地区社会稳定；2.公司无人员牵涉政治
8
政治因素
问题及任何非法总经理
目前汽车线束产品生产技术成熟，技术要求
9
技术因素
较为完善，新技术更新迅速；线束产品在生
产中对环境影响不大，且有利于当地就业，
S
新技术、设备的使用
月度工作会议
基础设施、设备、人员能力、培训
2.设备：配套完整，拥有完整的线束生产线和线束产品检测器具与检测手
段；
2
资源要素
3.人员：人力资源配置不充足，公司人
ST
月度工作会议
总经理
IATF16949-2016内审检查表汇编
IATF16949-2016内审检查表
一、IATF16949的应用范围
二、过程方法的使用
三、✋✌❆☞： 的目标
第二节 组织环境（ ）
一、理解组织及其环境（ ）
二、理解相关方的需求和期望（ ）
三、组织环境（ ）—经营计划
四、确定质量管理体系的范围（ ）
五、质量管理体系及其过程（ ）
六、质量管理体系及其过程（ ）—过程效率管理
第三节 领导作用（ ）一、领导作用和承诺（ ）
二、以顾客关注为焦点（ ）
三、方针☎✆
四、角色、职责和权限（ ）
第四节 策划（ ）
一、应对风险和机遇的措施（ ）
二、质量目标及其实现的策划（ ）
三、变更的策划（ ）
第五节 支持（ ）
一、资源管理总则（ ）
二、人员（ ）
三、基础设施（ ）
四、过程运行环境（ ）
五、监视和测量资源总则（ ）
六、测量系统分析（ ）
七、校准 验证记录（ ）
八、内部实验室要求（ ）
九、外部实验室要求（ ）
十、组织的知识（ ）
十一、能力☎✆
十二、意识☎✆
十三、员工激励与授权（ ）
十四、沟通（ ）
第六节、形成文件的信息（ ）
二、质量管理体系文件（ ）。
IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表按过程分[IATF16949内审检查表]
IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表按过程分[IATF16949内审检查表]IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
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8.5 生产和服务提供 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 8.5.6 变更的控制 8.6.1产品和服务的放行-补充 8.6.2全尺寸检验和功能试验 8.6.3外观项目 8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收 8.6.5法律法规符合性 8.6.6接受准则
8.2 产品和服务要求
8.3.3 设计和开发的输入 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.4 设计和开发的控制
8.3.5 设计和开发的输出 8.3.6 设计和开发的变更 8.4.1 总则 8.4 外部提供的过程、产品和服 务的控制 8 运行 8.4.3 外部供方的信息
8.4.2控制的类型和程度
8.5.1 生产和服务提供的控制
IATF16949:2016 质量管理体系 要求
注：蓝色表示ISO9001:2015标准更改内容，黄色表示对ISO/TS16949:2009内容的修改，红色表示IATF16949:2016标准新增内容。
1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系范围 4 组织环境 4.4 质量管理体系及其过程
8.4.2.3.1汽车产品相关软件或嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.4.1第二方审核
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
8.6 产品和服务的放行
8.7 不合格输出的控制
9.1 监视、测量、分析和评价
9 绩效评价 9.2 内部审核
9.3 管理评审 10.1 总则
8.7.1.1顾客的让步授权 8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制 8.7.1组织确保不符合要求的输出进行识别和控制 8.7.1.4返工产品的控制 8.7.1.5返修产品的控制 8.7.1.6顾客通知 8.7.1.7不合格品的处置 8.7.2组织应保留下列形成文件化信息 9.1.1.1制造过程的监视和测量 9.1.1 总则 9.1.1.2统计工具的确定 9.1.1.3统计概念的应用 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1顾客满意-补充 9.1.3 分析和评价 9.1.3.1优先级 9.2.2.1内部审核方案 9.2.1 9.2.2.2质量管理体系审核 9.2.2 9.2.2.3制造过程审核 9.2.2.4产品审核 9.3.1 总则 9.3.1.1管理评审--补充 9.3.2 管理评审输入 9.3.2.1管理评审输入-补充 9.3.3 管理评审输出 9.3.3.1管理评审输出-补充 10.2.1（纠正措施） 10.2.2（记录） 10.2.3问题解决 10.2.4防错 10.2.5保修管理 10.2.6顾客投诉及现场失效试验分析 10.3.1持续改进--补充
8.3.1.1产品和服务设计和开发-补充 8.3.2.1 设计和开发的策划--补充 8.3.2.2产品设计技能 8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.3.1产品设计输入 8.3.3.2制造过程设计输入 8.3.3.3特殊特性 8.3.4.1监测 8.3.4.2设计和开发确认 8.3.4.3样件计划 8.3.4.4产品批准过程 8.3.5.1设计和开发输出-补充 8.3.5.2制造过程设计输出 8.3.6.1设计和开发变更-补充 8.4.1.1总则-ห้องสมุดไป่ตู้充 8.4.1.2供应商选择过程 8.4.1.3顾客指定的供货来源 8.4.2.1控制类型和程度-补充 8.4.2.2法律和法规要求 8.4.2.3供应商质量体系开发 8.4.2.4供应商监测 8.4.2.5供应商开发 8.4.3.1外部供方信息-补充 8.5.1.1控制计划 8.5.1.2标准作业-操作指导书和可视化标准 8.5.1.3作业准备验证 8.5.1.4停工后的验证 8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理 8.5.1.7生产计划 8.5.2.1标识和可追溯性-补充 8.5.4.1防护-补充 8.5.5.1服务信息反馈 8.5.5.2与顾客的服务协议 8.5.6.1变更控制-补充
7.1.3.1工厂、设施和设备策划 7.1.4.1过程操作的环境－补充 7.1.5.1总则 7.1.5.2测量溯源 7.1.5.3实验室要求
7.1.5.1.1测量系统分析 7.1.5.2.1校准/验证记录 7.1.5.3.1内部实验室 7.1.5.3.2外部实验室
7 支持
7.2 能力
7.3 意识 7.4 沟通
4.3.1确定质量管理体系的范围－补充 4.3.2顾客特定要求 4.4.1建立、实施、保持质量管理体系 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 建立质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3.1 组织的作用、职责和权限-补充 5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限 6.1.2组织应策划: 6.2.2策划如何实现质量目标 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 总则 人员 基础设施 过程操作的环境 4.4.1.1产品和过程符合性 4. 4.1.2产品安全 5.1.1.1公司责任 5.1.1.2过程有效性和效率 5. 1.1.3.过程所有者
7.5.1.1质量管理体系文件 7.5.3.1组织应控制质量体系和本标准所要求的形成文件信息 7.5.3.2控制文件化信息，关注下列活动 7.5.3.2.1记录的保存 7.5.3.2.2工程规范
7.5 形成文件的信息
8.2.1.1顾客沟通的-补充 8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充 8.2.3.1承诺之前，进行评审 8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性
5.1 领导作用和承诺 5 领导作用 5.2 质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6.1 风险和机遇的应对措施 6 策划 6.2 质量目标和实施策划 6.3 变更的策划
6.1.2.1风险分析 6.1.2.2预防措施 6.1.2.3应急计划 6.2.2.1质量目标及其实施的策划-补充
7.1 资源
7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织知识 7.2.1能力--补充 7.2.2能力--在职培训 7.2.3内部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力 7.3.1意识－补充 7.3.2员工激励和授权 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件化信息的控制 8.1 运行的策划和控制 8.1.1运行策划和控制——补充 8.1.2保密 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发的策划