采购计划管理流程图及说明模板
ISO9000-外购件供应商控制程序-模板
XXX有限公司企业标准外购件供应商控制程序前言说明主要起草人及时间即可外购件供应商控制程序1 范围本流程规定了从外购件供应商引入到供应商淘汰的全过程，明确了外购件供应商认定、引入、日常管理等全流程管理内容和要求。
本流程适公司外购件供应商管理工作指导。
2规范性引用文件无3术语和定义3.1 供应商:指向我公司提供产品或服务并相应收取报酬的企业，主要包括外购件供应商。
4 职责4.1运营部4.1.1负责供应商开发、认定、引入、评估、淘汰、整合管理及网络搭建。
组织新供应商考察、现场评估、资料审查等供应商认定工作，发起供应商引入审批流程等。
4.1.2负责采购成本、交期、质量等绩效管理和供应商能力提升，战略供应商管理。
4.1.3负责制定采购策略、配额管理、项目协同及供应商资源和关系管理。
4.1.4负责与供应商进行商务谈判，确定供应商框架合同以及采购物料价格、采购周期及付款方式，签订《采购合同》等。
4.1.5 负责提报供应商付款计划。
4.2外购件质量工程师4.2.1外购件质量工程师负责对供应商产品进行检验及质量信息的反馈4.2.2 外购件质量工程师负责供应商样品质量确认。
4.2.3 外购件质量工程师负责参与供应商体系评估工作。
4.2.4 外购件质量工程师负责处理质量问题，并跟踪质量问题闭环。
4.2.5 外购件质量工程师负责参与供应商绩效评估工作。
4.3合同管理员4.3.1 负责供应商认定、引入、绩效评估及采购合同等资料归档工作。
4.3.2 负责确定与采购业务相关合同/协议的文本规范性，并对其准确性、完整性进行审核。
4.3.3 负责供应商发票及付款办理业务。
5 管理内容与要求5.1 供应商认定采购经理根据采购扩点要求或为满足采购需求，发起供应商认定流程。
先由供应商提供资质材料和签订相关协议。
采购经理再根据供应商的性质及采购产品的技术质量要求，确定认定方式。
认定方式有供应商体系审核、样品确认。
最后，采购经理出具认定结论。
生产流程图-范本模板
1)生产订单管理流程生产订单管理流程说明（2）生产计划管理流程生产计划管理流程说明8 汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批，并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料,编写生产总结报告（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单12 3领料单通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序分料签字发料监督复核发料单生产物料领用流程说明生产班组长 对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4 分料 配料员 检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准（4）生产作业进度控制流程序号 工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表123 4 进度调整申请表进度调整审批表、度监控表NN YY 是是否否组织执行 实施 发现问题 汇总问题 申请进度进度调整执行审批进度控制 制定进度措施 汇总进度措施 执行生产 审核审批 审核 审批制定措施分解生产计划 制订生产6生产作业进度控制流程说明（5)产品检验工作流程进料检验标准进料检验记录、入库单、领料单制程检验标准、制程巡验记录表成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告产品检验标准12 34入库标准控制制程检验标准控制修订标准总结报告审核成品检验标准控制制定标准 审核 审批 执行标准原材料合格入库生产合格继续合格审批出库出货检验 合格发运产品检验工作流程说明(6）不合格品管理工作流程巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单123 4不合格合 格下工序隔离不合格品 处理不合格品审批审核记录/预防返工 报废 让步产品生产质检（抽检）判定 标识（红色）不合格品管理工作流程说明。
请购管理系统操作手册
系统介绍请购管理系统是针对于酒店企业各部门申报采购计划而定，因为对于酒店而言，部门多并且比较分散，而且各部门的物资需求量大（如餐饮部、工程部等部门），请购管理系统能促使各部门进行有计划、有规范地申报采购计划，即请购物资。
本系统可对部门的物品请购数量、要求到货时间以及请购原因等进行说明，使得领导层能清楚明白部门的请购情况。
并且将物品定价环节纳入本系统，用户可以根据自己的实际情况采取不同的方式进行，我们提供了询价单模板、定价协议模板，当然用户也可以不使用模板，而是由相关人员直接在定价操作中输入价格。
同时我们提供请购单审批流程的方案针对于请购单的审批。
因为对于酒店而言，有些部门请购的物品并不是由当中的一个人审核就可决定进行采购，而是需要一级一级层层审核，那么我们的请购审批流程就完全地实现了这一功能。
【操作流程】1、请购单录入：当有货物需要采购时，由部门或仓库或采购部门提出申请，填制请购单；2、请购单询价：如参数设置中选择了采用询价单模式，则可以在该表中选取询问价格，可以填入单价。
3、请购单定价：如针对于该供应商的该存货有定价协议，则可以提取模板单价。
反之则需手工输入单价。
4、请购单审核：待请购部门主管人员确认存货名称、数量、单价等，且检查所有内容无误时审核请购单；如有错误，返回到请购单录入，由当事人进行修改，无误之后再进行审核。
（当参数设置中选择“请购单采用审批流程”，则须按审批流程操作）【表头说明】●请购单流水号：系统自动生成，由‘单据类型+年+月+日+序号’组成。
●请购单号码：在参数设置中决定是否必须输入，但是必须唯一。
●请购日期：请购单的填制日期。
自动取系统当前日期，如有特殊情况可以修改。
●请购部门：必须输入，可参照，确定是哪个部门需要采购货物。
●请购类别：必须输入，可参照，以便收货员确定是直拨入库还是采购入库。
【表体说明】●存货名称：输入采购货物的名称，必须输入，可参照。
●存货编码、规格、计量单位/辅计量单位：从存货档案带入，不能修改.●请购数量：是申请采购的数量，必须输入，并且必须大于0。
集团采购付款一体化管理系统规划方案
全部团队成员具备Oracle R12实施经验
平均8年以上的项目咨询经验
平均5个以上大型项目经验
2
借鉴以往成功经验，建立4级计划执行与反馈机制，确保项目进度可控
《项目管理组工作任务表》
阶段整体工作计划
各小组
阶段工作任务表
各小组
双周明细工作计划
总体实施策略与步骤
《未来管理平台概要方案设计报告》
在试点方案设计阶段，我们将应用有着成功经验的“四上四下”方法，保证充分考虑全集团范围内各分子公司的业务需求
全盘考虑，逐步验证
1
:
唐中强
PLM管理组
:
郭海光
财务管理组
:
葛艺
供应链管理组
:
黎方
生产管理组
公司高层：
高层：程中
项目领导委员会
公司总监/经理：
总监：丁伟
经理：葛艺
项目管理办公室
《统一方案阶段整体计划》
统一方案阶段
统一方案阶段工程小组《W1-W2双周滚动计划》《W2-W3双周滚动计划》《W3-W4双周滚动计划》
增进税款准备金与现金流出预测的准确性与及时性
增加对提高制造能力和服务设计的重视
增加对防护设备维护的重视
利用效率更高的生产设备
增加使用灵活的/可扩展的生产设备
增加对共同元件使用的重视
增加对高回报产品的重视
加强需求预测
使商品订单数量和时间控制合理化
完善信贷/应收款过期天数战略
协调业务部门间信贷/应收款的管理
自上而下：“如何创造价值”
1.
自下而上：“明晰行动意义”
2.
打造“横向协同，纵向穿透”的一级信息管控平台
流程图制作
要素二：适用范围
适用范围：
❖ 描述本流程适用的对象范围、适用的条件、涵盖的功能、以及使用本流程的用户范围，如部门、 人员、项目、过程、活动等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。
示例：
❖ 1：如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购； ❖ 2：如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理；
担的职责，流程的总负责人；
❖ 对于流程图中的流程活动责任人的描述规则是要求细化到具体的部门和岗位，可以在配套的
流程说明书中进行详细描述；
❖ 负责此流程关键活动的主要部门和岗位为流程的主持角色，通常情况下放在LOVEM图
思路方法：
❖ 明确文件内容要解决的实际问题，说明为什么开展该项活动或说明程序所控制的活动及控制目的，流程制定的出发点 以及流程实施后要达到的效果
❖ 应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素，结合客户、公司和员工三方面的利益诉求等 ❖ 尽量一句话概括，内容较多时应当写成几个小条，并按照优先级排序
流程图制作教程
嘉禾
目录
CONTENTS
1 流程图的重要性 2 流程图常用工具 3 流程三件套 4 流程图绘制 5 流程说明书
流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表
1
在企业中，流程图主要用来说明某一过程
Hale Waihona Puke 流程图是揭示和掌握封闭系统运动状况的有效方式
2
它能够辅助决策制定
流程图直观地描述一个工作过程的具体步骤
的解释；
❖ 若没有这类专用名词则填写“无”。
示例：
序号 01 02
名称 RMT DCP
定义 Requirement Management Team 需求管理团队
PC项目各阶段流程说明表
EPC部经理 质量
以提交的资料为准
副总经理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
资料
以提交的资料为准
EPC部经理 资料
以业主方的签字文件，函件，洽商单为准
EPC部经理 资料
安装数据、尺寸，垂直度
EPC部经理 资料
安装数据、尺寸，垂直度
EPC部经理 资料
以业主方的签字文件为准
副总经理
资料
以提交的资料为准
EPC部经理 资料
以收货清单为准
EPC部经理 资料
分管领导
是否符合 合同要求
出厂验收报告、验货资料。
物资采购员
采购部经理 资料 实物接收单、资料接收单、入库单
综合办主任 综合办主任 EPC部经理
（副）总经理 （副）总经理 （副）总经理
资料 资料 资料
签字的文件资料备案 项目部按姓名施工组织计划制作财务体需求计划，并备 案综合部作为财务付款计划 专项方案及其评审表，会议纪要下发各部门
（副）总经理 资料 检查记录表
协调各施工区间的施工界面、配合作业 协调设计、监理、施工、监测等单位的相互
合作、监督管理
编制总体进度计划
项目经理
EPC部经理
（副）总经理 项目进展 现工程周报、月报下发各相关部门
审查分包单位的施工进度计划
进度管理 质量管理
检查分包单位周计划、月计划
的执行情况 对比总体进度计划，监督分包
车间配置图及
项目营 销阶段
工程量清单
项目技术方案 书
项目投 项目施工组织
标阶段
设计
项目概算
项目投标资料
项目投标
组建项目部 项目合同梳理
编制 业主合同签订
根据总图，各车间配置图，车间联系图 工程技术负责人
小餐饮操作流程图及文字说明
小餐饮操作流程图及文字说明1. 引言小餐饮店面是一种以快捷、简便为特点的就餐方式。
为了保证食品的质量和顾客的满意度，在小餐饮店开展工作时，建立一个清晰的操作流程是非常重要的。
本文将介绍小餐饮店常见的操作流程，并通过流程图和文字说明的方式进行详细的阐述。
2. 食材采购流程小餐饮店的食材采购流程主要包括以下几个步骤：1.制定食材采购计划：根据销售情况和菜品需求，制定每天的食材采购计划，包括所需食材种类、数量和供应商等信息。
2.与供应商联系：根据采购计划，与供应商进行联系，确认食材的价格、交货时间和配送方式等细节，并进行订购。
3.确认货品质量：收到供应商送来的货品后，检查食材的质量，确保符合店内的标准要求，如新鲜度、包装完好等。
4.入库管理：将检查合格的货品进行入库管理，按照不同的食材类别进行分类存放，并进行标记和编号以便于管理。
3. 菜品制作流程小餐饮店的菜品制作流程主要包括以下几个步骤：1.菜品准备：根据菜品的需求，将所需的食材从库存中取出，并对食材进行必要的处理，如清洗、切割、炒煮等。
2.炊具准备：根据菜品的特点，选择合适的炊具，并进行清洗和消毒，确保卫生安全。
3.菜品烹饪：根据菜品的工艺要求，进行烹饪操作，掌握好火候和时间，保证菜品的口感和质量。
4.菜品摆盘：将烹饪好的菜品摆放到盘中，并进行装饰和点缀，使菜品更加美观和诱人。
5.食品保鲜：将制作好的菜品进行储存，采取适当的温度和湿度控制，保持菜品的新鲜度和口感。
4. 顾客用餐流程小餐饮店的顾客用餐流程主要包括以下几个步骤：1.接待顾客：顾客到达店面后，服务员进行热情接待，引导顾客就座并提供菜单。
2.点餐服务：根据顾客的需求，服务员向顾客推荐菜品，并记录下顾客的点餐信息。
3.食品制作：将顾客的点菜信息传达给后厨，后厨根据菜品制作流程进行操作，保证菜品的制作质量。
4.餐具摆放：在顾客就座之前，服务员将干净的餐具摆放到餐桌上，保持餐桌的整洁和卫生。
5.上菜和送餐：菜品制作完成后，由服务员进行上菜或送餐，并向顾客介绍菜品的名称和特点。
固定资产管理流程图节点说明
固定资产管理流程图节点说明第一阶段：固定资产采购的准备阶段节点C2 D2 E2，制定制度1．行政部组织材料设备部、财务部制定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度。
2．将拟好的规章制度送总经理报批。
节点 A2，审批1．总经理对行政部送来报批的制度草案进行修改、更正、补充；2．审批通过后签字，下发执行。
节点 C3，执行与监督1．行政部按照审批后的正式的管理规章制度进行固定资产的管理工作。
2．监督固定资产制度的执行情况。
节点 F3，申购计划及预算1．各部门根据部门的实际需求情况制定申购计划。
2．预算清单中应详细列清申报物品的名称、规格、数量。
3．向行政部提交申购计划和预算清单。
节点C4，审查1．对部门上报的申购计划进行合理性审查，审批合理的申购计划。
2．根据部门申购计划中的预算价格进行市场询价，对预算合理的申购计划进行审批。
3．将审批后的申购计划上交行政副总审批。
节点 B4，审定1．行政副总审核申购计划，审批通过后签字；2．对于预算内的固定资产采购直接下发；3．预算外的固定资产采购将签字后的申购计划提交总经理审批。
节点A4，审批1．总经理审批后签字，下发行政副总。
节点B5，下发1．行政副总将总经理签字后的部门申购计划下发材料设备部执行。
第二阶段：固定资产购置的执行阶段节点D5，材料设备部负责采购1．材料设备部按总经理、行政副总签字的申购计划完成采购计划（部分专业性固定资产可邀请使用部门人员共同采购）；2．材料设备部采购人员凭总经理、行政副总签字的申购计划到财务部申请预支部分采购款项。
节点C6，建立固定资产卡片1．通过建立固定资产卡片为固定资产建立档案，卡片中应注明固定资产的归属部门、固定资产的名称、规格、价格、数量、购置时间等详细资料。
节点E6，报销发票1．财务部将材料设备部送来的发票报销、入账，超出预算外的发票应交由行政副总签字后方能报销。
节点F6，使用1．各部门在行政部办理领用手续后使用。
(完整)产品设备采购、制造、组装、安装过程的质量控制措施及说明
产品设备采购、制造、组装、安装过程的质量控制措施及说明1.1、设备采购的质量控制设备的购置是直接影响设备质量的关键环节，设备能否满足外训及招待综合楼正常运转、充分发挥效能；设备是否技术先进、经济适用、操作灵活、安全可靠、维修方便、经久耐用；这些，均与设备的购置密切相关.向生产厂家订购设备的质量控制选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。
为此，设备订购前要作好厂商的评审和实地考察。
1、合格供货厂商的评审按照海军潜艇学院迁建工程外训及招待综合楼通风空调工程招标文件规定的技术要求及设计图纸，在各同类厂商及招标文件做出规定的特定生产厂商中,进行横向比较,以确定认可的厂商。
在评审过程中，对于以往的工程项目中有业务往来且实践表明能充分合作的厂商可优先考虑。
对供货厂商进行评审的内容:（1）供货商的资质供货厂商的营业执照、生产许可证,经营范围是否涵盖了拟采购设备，注册资金是否满足采购设备的需要。
对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商,则还应审查设计资格证书或安装证书。
（2）设备供货能力。
包括企业的生产能力、装备条件、技术水平、工艺水平、人员组成、生产管理、技术的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及企业的信誉、检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套零部件及元部件采购渠道,以前是否生产过这种设备等。
情况、产品质量状况。
（4)设备生产厂家要另行分包采购的原材料、配套零部件及元部件的情况。
(5)各种检验检测手段及实验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。
1。
2设备制造的质量控制设备的制造过程是形成设备实体并使之具备所需要的技术性能和使用价值的过程.设备的监造就是督促设备制造单位的工作，使制造出来的设备在技术性能上和质量上全面符合订货的要求,是设备的交货时间和价格符合合同的规定，并为以后的设备运输储存和安装调试打下良好的基础.一、设备制造的质量监控方式对于某些重要的设备如空调主机，要对设备制造厂生产制造的过程实现监造。
项目工程管理办法(范本)
项目工程管理办法（范本）第一章总则第一条目的为确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、安全、成本及资源得到最合理的控制，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司开发的项目工程管理工作。
第二章定义第三条项目工程管理为成功实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。
第四条工程供方向本公司提供用于工程的材料、设备，以及施工服务的组织或个人，如供应商、承建商统称工程供方。
第三章职责第五条工程部5.1 负责编制工程管理规划书；5.2 负责现场临建、通路、土地平整工作，协调通讯、通燃气、通热力等工作；5.3 负责市政配套设施的调查、设计、报批、施工、验收；5.4 负责甲供材料的供应计划管理和现场管理；5.5 负责工程质量、进度、成本和安全文明施工管理；5.6 对施工单位进行监督和管理；5.7 组织材料设备验收、工程竣工验收；5.8 参与工程供方的履约评估。
第六条工程督查组6.1 统筹建立工程技术标准和项目质检方案；6.2 组织对全国各地区公司在建工程项目的进度、质量、安全状况进行巡查。
第七条设计管理部/总工室7.1 参与重要的专项验收，参与竣工验收，配合竣工备案工作；7.2 负责施工过程中的设计变更管理。
第八条开发/市政部门8.1 负责现场通给水、通排水、通电、开路口报批、绿化迁移报批，协调城管、交警、质监等政府部门工作；8.2 负责竣工验收备案工作。
第九条招标中心(专职机构)9.1 负责施工工程承包商的招标工作。
第十条供应部10.1 负责材料、设备的采购供应等配合工程管理工作。
第十一条核算部11.1 参与施工过程中的成本监控，并负责设计变更、现场签证的及时核价工作。
第四章关键活动描述第十二条项目前期准备12.1 包括水文地质勘测、七通一平、项目开工现场准备、项目开工技术准备。
第十三条基础工程13.1 工程部负责组织设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位、总工室/设计管理部对基础工程施工方案进行分析。