集团公司各项业务经过流程图
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
公司各项业务流程图
公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程在入职前，行政管理中心会通过发《聘用通知》或电话通知新员工报到时间和所需资料等准备工作。
新员工报到时需填写员工履历表并办理入职手续，包括录入打卡指纹、发放基本办公用品、安排住宿，并带领新员工参观办公区域和用餐区域。
同时，行政管理中心会向各部门介绍新员工，并安排入职前的培训和研究，包括公司制度、员工手册和岗位职责。
最后，新员工将到所在部门上岗，并安排工作交接。
离职流程员工在离职前需提交辞职申请。
试用期内员工需提前一周向部门主管申请离职，正式员工则需提前一个月向部门主管申请离职。
离职审批顺序为部门主管审批、部门经理审批、行政管理中心主任审批和总经理批准。
员工级的辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可，而主管级及以上的辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。
审批完毕后，员工将离职申请表交至行政管理中心，按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接。
交接时需按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门。
最后，行政管理中心将办理离职移交手续并结算薪资。
请假流程员工需申领《请假单》并经过部门主管、部门经理、人力行政主管和总经理的审批。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
请假时间超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管可直接审批。
交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤。
出差流程员工需提出出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
行政管理中心会预领出差费并安排交通工具。
在出差过程中，员工需完成其他事务安排，并回公司报到。
出差结束后，员工需完成出差汇报和总结，并移交相关资料。
差旅费审核由财务总监完成，最后员工需办理报销结单。
专项档案管理流程行政管理中心负责收集、整理和分类相关部门的专项档案。
主管领导审核后，行政管理中心会进行编号、装订归档和整理，并交由总经理审批档案鉴定。
集团公司全套作业流程图
01
03
跟进反馈
对客户问题进行跟踪，及时反馈处理 结果。
服务改进
根据客户反馈，不断改进客户服务质 量和流程。
05
04
满意度调查
对客户服务质量进行调查，收集客户 意见和建议。
06
合规与风险管理流程
合规管理流程
制定合规政策
明确合规要求和标准，确保公司员工了解并遵循。
合规风险识别
定期或不定期进行合规风险评估，识别潜在的合规风险。
合规审查
对公司的业务、产品、流程等进行合规审查，确保符合法律法规和内部政策。
合规报告
定期或不定期提交合规报告，向上级汇报合规工作进展和存在的问题。
风险评估与应对流程
风险识别
通过多种渠道和手段，全面识别公司面临的 风险。
风险应对
根据风险评估结果，制定相应的风险应对措 施和预案。
风险评估
对识别出的风险进行定性和定量评估，确定 风险等级和影响程度。
风险监控与更新
持续监控风险状况，及时调整风险应对措施 和预案。
合规培训与宣传流程
培训需求分析
分析员工的合规知识和技能需求，制定相应 的培训计划。
培训效果评估
对培训效果进行评估，确保培训的有效性和 针对性。
培训实施
组织各种形式的合规培训，如内部培训、外 部培训等。
合规宣传
通过多种渠道宣传合规理念和要求，提高员 工的合规意识和自觉性。
对会议内容进行总结，整理会议 纪要，跟踪落实会议决议。
公文处理流程
对收到的公文进行登记
收 文
，记录公文来源、内容
登
摘要等信息。
记
对公文进行审核，提出
分 发
处理意见或批示，报请
集团公司流程图大全(可编辑修改)
用人单位
请假当事人填写 请假单
分厂人事科
当事人工作交 代
存档
16
职 员 及 干 部 请 假 申 请 程 序
用人单位
请假当事人填写 请假单
总经理
集团总裁
人事行政部
科长签审 部长签审 副总签审 请假单 请假单 请假单
终审
终审
签审
2
定 岗 定 编 计 划 报 批 程 序
各单位
依据组织机构图 拟制制定
人事行政 部
定岗定 员方案 组织讨论
总经理
定岗定 员方案 部长签审
部门人员 定编方案
分管副总 签审
部门人员 定编方案
部长签审
副总签审 终审
部门人员 定编方案 发文、存档
3
定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序
用人单位
拟制 用人需求 申请单 经理签审 分管副总签审
移交 登记表 办理结算
辞退、开除，可以退回原用人单位再议。
12
员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序
基层单位
提供培训需 求意见
人事行政部
搜集整理外部培 训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划
总经理
科长签审 部长签审 副总签审 培训 计划
终审 培训 计划
实施培训计划
13
集团公司工作流程图大全
黄色部分为标识备注，均可编辑可修改。
组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序
人事行政部
组织 机构图
总经理
集团总裁
根据决策讨论定稿的组织机构拟制
决策 报批表
组织 机构图 决策 报批表 签审 组织 机构图 决策 报批表
集团有限公司存货核算业务流程图
5、月底在成本管理模块进行成本卷积；
6、结算成本处理，自动生成红蓝回冲单；
7、根据收发类别生成凭证传到总帐；
8、月末结帐。
表单：
报表：
入库汇总表出库汇总表 Nhomakorabea收发存汇总表
暂估材料余额表
库存资金占用分析表
业务流程编号
BLPS024
业务流程名称
存货核算业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
财务部
实物会计
成本会计
1、进行初始设置，将存货科目和对方科目根据收发类别，设置准确；
2、对没有价格的原材料进行暂估成本录入，选择参考成本，成批录入；
3、特别注意对所有的采购入库单和材料出库单，先正常单据记帐，否则成本卷积时抓取不到成本；
集团公司各项业务经过流程图
集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。
员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。
此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。
在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。
离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。
辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。
员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。
请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。
员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。
请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。
出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。
专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。
档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。
重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。
借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。
办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。
市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。
公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。
行政工作业务流程图13张(集团公司)
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
备注
1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
二、档案管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ导
总经理
备注
1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
四、公文发文管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
备注
1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。
2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。
3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。。
否
是
五、合同会签管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
董事长
1、主办部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。
2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。
集团公司业务流程总图
1. 集团公司业务流程总图
战略 利益 发展 相关者
战略管理流程 SP01
公司治理
合规管理流程 S P0 7 法律事务
SP02 管理结构
SP03 发展规划
SP 0 8 安全环保
SP04 经营计划
SP05 运营控
SP06 公司报告
SP 0 9 质量节能
SP 1 0 风险管理
油气业务流程
KP01 油气资源勘探
KP02 油气田开发建设
K P0 3 油气生产
KP04 储运设施建设
K P 05 油气销售
K P 06 炼化设施建设
K P 07 炼化产品生产
K P 08 销售设施建设
KP 0 9 炼化销售
经营 业务
市场 与
客户
K P 10 油气运输
工程技术服务流程 K P1 2 物探工程
K P1 3 钻井工程
KP 1 1 石油产品贸易
M P 03 资本运营
MP08 国际事业管理
MP 0 4 物资管理
MP 0 9 合同 与纠纷管理
M P0 5 资产管理 M P 10 行政管理
利益 相关者
市场 与
客户
业务 与
管理 部门
KP 1 4 井下作业
K P1 5 生产服务
工程建设服务流程 K P1 6 工程设计
K P1 7 工程建设
装备制造业务流程 K P1 8 装备制造
矿区服务流程 K P1 9 矿区服务
金融业务流程 K P 20 金融
管理 支持
业务 与
管理 部门
管理支持流程 MP01
人力资源管理
M P0 6 科技管理
M P 02 财务管理 M P0 7 信息管理
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行政人事管理流程
入职流程表
离职流程表
请假流程表
出差流程图
专项档案管理流程相关部门
重要档案借阅管理流程
相关部门
办公用品采购领用管理流程
公文（发文）管理流程
公文（收文）管理流程
相关领导
招聘管理流程
劳动合同管理流程
财务管理流程
费用报销管理流程相关部门
资产购置管理流程相关部门
固定资产入库管理流程
资产调用管理流程相关部门
资产处置管理流程相关部门
资产盘点管理流程相关部门
资金流入管理流程财务部
资金流出管理流程
相关部门
运营拓展管理流程
固定资产采购管理流程
相关部门
归还
工程造价、运营拓展部
工程项目总承包招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
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监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部
分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部
运营拓展部/工程管理部
甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部
工程合同管理流程
相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导
费用签证管理流程
工程管理部 /运营拓展部
工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部
工程管理流程方案设计管理流程
工程管理部
施工图设计管理流程
工程管理部
开工准备工作管理流程
相关部门工程管理部相关领导
施工图会审管理流程
工程进度与计划管理流程
工程管理部
工程管理部
质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程管理部
工程管理部
单位工程竣工验收管理流程
技术资料管理流程
工程管理部
材料检验管理流程工程管理部。