办公物资采购管理办法
物资集中采购管理办法
中建七局第X建筑有限公司物资集中采购管理办法（定稿）第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理,不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。
第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。
第三条集中采购物资的范围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材(含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房.第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。
第五条凡实施集中采购的项目,必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送.由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。
第六条组织机构为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构.第二章管理职责第一条集中采购中心的职责1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法；2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则；3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招(议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；5。
建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账;负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；6。
根据项目月度工程量及还款计划,开具《物资集中采购资金划扣单》（表五)，配合财务进行资金划扣；7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。
办公物品采购领用管理办法
办公物品采购领用管理办法为加强公司办公物品采购领用等管理，特制定本办法。
一、物品采购范围办公设备、用品、耗材，会议、宣传、后勤以及学习培训、各项活动所需物品及日常消耗用品等。
二、物品采购管理原则物品采购、保管和发放应坚持勤俭节约、按需购买、购前审批、专人管理、申报领用的原则，并参照财务管理有关制度执行。
三、物品采购（一）物品申购。
实行“事前申报，领导审批”的制度，由需求部门先填写“采购审批表”。
报行政人力资源部审核后，呈分管领导同意、总经理审批方可进行采购。
购买时，行政人力资源部会同需求部门、财务部进行市场调查，经比对确定供货商后采购。
（二）未经审批的物品购置，一律不予报销。
（三）紧缺急需、应急救灾等办公物品或劳保用品，需求部门可向行政人力资源部口头提出，由行政人力资源部请示公司领导同意后，先行采购，事后及时补办相关手续。
四、物品验收和登记入库（一）采购物品验收入库需指定专门人员，验收人员原则上不得少于2人。
（二）采购人员必须认真负责，确保采购物品的质量，采购的物品必须交保管人员登记、入库。
（三）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记造册，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
（四）办公耗材、日常消耗用品等，由行政人力资源部登记和统计。
五、物品领用物品领用，原则上执行“谁申购，谁申领，按计划申领”的原则。
（一）由部门经办人填写“公司物品领用登记表”，经行政人力资源部审核后，方可签领。
（二）低值易耗物品，由领用人员到行政人力资源部登记签领。
（三）公司领导的物品，由行政人力资源部按领导要求配送。
（四）新员工入职后，由行政人力资源部统一发放办公用品，新入职员工需在“新员工办公设备、办公用品领用表”上签字确认签领。
（五）保管人员要将物品领用情况做好详细记录备查，并定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，及时向行政人力资源部部门领导汇报。
六、物品管理（一）财务部负责对所有财产、物品分类、编号。
物资采购计划管理办法
物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。
机关单位办公用品采购管理制度办法
机关单位办公用品采购管理制度办法
为了规范全院办公用品的采购、领取及保管行为，节约开支、减少浪费，保证正常工作开展，制定了本机关单位办公用品采购管理制度办法。
本制度适用于日常消耗性办公用品、劳保用品、电脑耗材等的管理，所有办公用品的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
政府采购规定范围内的办公用品，严格按照相关规定实行政府采购；不属于政府采购范围的低值办公用品实行择商采购，质优价廉。
采购办公用品应做到货比三家，本着性价比最高的原则，选择供应商进行采购。
采购后，应即时入库，并由管理员填写《办公用品入库登记表》。
办公用品采购由办公室提出方案，一次性购置办公用品价格在元以下的，由办公室主任审核，分管财务的副检察长审批；
元以上的报检察长办公会研究决定。
采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经批准的物品，任何人不得擅自购买。
集中采购的办公用品经分管领导审核，主要领导报批后及时报账；根据需要分次定点采购电脑耗材等办公用品，至少应每季度汇总报账一次。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
办公用品的采购由财务部门和纪检监察部门共同监督。
办公用品的管理实行台账制度，购买后、发放领用前应进行登记。
办公室指定专人负责办公用品的管理工作，做到购买登记、分类存放。
各部门要指定内勤负责报领和管理办公用品，需要办公用品时由内勤如实填写领用单。
每月月底前，办公室将各部门《办公用品请领单》和《办公用品使用登记表》汇总，财务室以此作为各部门经济核算依据。
办公用品采购与管理办法
办公用品采购与管理办法办公用品采购管理制度第一条为加强集团办公用品管理，节约成本、提高效率、规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团及各公司办公用品采购工作。
第三条办公用品采购应遵循保证品质优良，价格合理、节约办公成本的原则。
第四条本制度所指的办公用品主要包括：各种办公所需耗材，办公设备、办公家具等。
1、日常办公用品、耗材：如文件夹、档案盒、资料册、档案袋、订书机、起钉器、剪刀、胶水、计算器、笔筒、会议牌、中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、橡皮、复写纸、便利贴、会议记录本、印台（印油）、U 盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、硒鼓、墨盒、打印机组件、打复印纸网线、电话线、生活用纸、一次性用品、清洁用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。
2、办公设备：如票碎纸机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、饮水机等。
3、办公家具：如文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。
4、其他需要的办公用品。
第五条办公用品的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
第六条办公室严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。
凡未列入采购计划的或未经批准的办公用品，一律不得擅自购买。
（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。
集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。
（二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。
（三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。
请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。
请购金额少于2000元的申请，办公室可视情况启动采购备用金先行购买。
办公用品采购管理办法
办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。
三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。
（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。
（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。
2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。
（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。
3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。
（2）负责合理使用和保管办公用品。
四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。
2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。
采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。
3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。
如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。
4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。
采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。
（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。
5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。
验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。
（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。
6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。
（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。
办公物资采购管理制度范文
办公物资采购管理制度范文办公物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范办公物资采购活动，确保采购过程公开、透明、公平、公正，提高资金使用效益，保证机关事业单位正常日常工作的进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的一切办公物资的采购活动。
第三条办公物资采购活动包括但不限于办公用品、设备、电器、电子产品等。
第四条本制度的执行主体为本单位的采购管理部门，负责统一组织、协调、监督和管理办公物资采购工作。
第五条本单位必须遵守国家法律、法规和相关政策，做到依法采购，公开透明，诚实、守信。
第六条本制度的执行单位应建立健全采购活动记录和档案管理制度，确保采购活动的可查证性、完整性和准确性。
第二章采购计划第七条办公物资采购工作应按照单位的实际需求制定年度采购计划，并报机关事务管理部门备案。
第八条采购计划应包括采购物品的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等项目。
第九条采购计划编制应充分考虑物资的使用寿命、品质、售后服务、环保情况以及价格等因素。
在满足实际需求的前提下，应尽量选择性价比较高的物资。
第十条采购计划编制应合理安排采购时间，充分考虑市场的价格、供应情况和单位财政状况等因素，避免集中采购造成的某些物资价格异常波动。
第十一条采购计划应及时调整和更新，确保采购计划与单位实际需求的一致性。
第十二条采购计划应进行科学的成本控制，防止因物资采购造成浪费现象的发生。
第三章采购方式第十三条办公物资采购可采用的方式包括招标、比选、询价、竞争性磋商、单一来源、协议供货等。
第十四条招标采购适用于采购金额较大的物资，要把握好抽取评标委员会成员的比例和职责，确保评标委员会的独立和公正。
第十五条比选采购适用于采购金额较小的物资。
第十六条询价采购适用于市场相对透明的物品采购。
第十七条竞争性磋商采购适用于在目前市场不存在合适供应商的情况下，根据实际情况确定采购方式。
第十八条单一来源采购适用于只有一家供应商能提供的特殊物资采购。
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法一、背景介绍物资招标采购管理办法是为了规范和指导企业在进行物资采购过程中的招标工作，确保采购过程公开、公平、公正，以获取最佳的采购结果。
本文将详细介绍物资招标采购管理办法的具体内容和要求。
二、招标范围物资招标采购管理办法适合于企业对各类物资进行采购的过程，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。
三、招标流程1.需求确认：确定物资采购的具体需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
2.编制招标文件：根据需求确认的结果，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等。
3.发布招标公告：通过适当的渠道发布招标公告，公告内容应包括招标物资的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。
4.发放招标文件：故意参预投标的供应商可以通过指定的渠道获取招标文件。
5.供应商资格审查：对投标供应商的资格进行审查，包括注册资质、经验背景等。
6.开标：在规定的时间和地点，公开开标，对投标文件进行评审，并记录评审结果。
7.评标：根据评标标准，对投标文件进行评分，确定中标供应商。
8.中标通知：将中标结果通知中标供应商，并与其签订正式的采购合同。
9.履约管理：对中标供应商进行履约管理，确保按照合同要求供货。
四、招标文件内容1.招标公告：包括招标物资的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。
2.招标文件：包括采购需求、技术规范、合同条款等详细信息。
3.投标函：供应商填写的投标表格，包括供应商的基本信息、报价等。
五、评标标准1.价格：根据投标供应商的报价情况，综合考虑价格因素。
2.质量：根据投标供应商的产品质量、质量控制体系等方面进行评估。
3.交货期：考虑供应商的生产能力和交货时间，确保能按时供货。
4.服务支持：考虑供应商的售后服务、技术支持等方面的能力。
六、中标结果公示在评标结束后，将中标结果进行公示，公示内容应包括中标供应商的名称、中标金额等。
七、合同管理1.签订合同：与中标供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和交付期限等。
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办公物资采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。
第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。
第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。
第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。
第二章办公物资类别划分
第五条办公用品类：
办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。
具体分为以下范围：
（一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；
（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；
（三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；
（四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；
（五）其他低值易耗品。
第六条办公设备设施类：
办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：
（一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；
（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；
（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。
第七条行政事务类：
行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。
具体为以下范围：
（一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；
（二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；
（三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。
（四）各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。
第三章办公物资计划管理
第八条办公用品、电脑及耗材、办公设备、设施等需商贸公司采购的，由商贸公司通知定点供应商送货或安排采购。
属各公司自购的自行采购。
第九条行政事务物资由各公司行政部负责申报，按现流程审批后本公司行政部自行安排采购。
第十条办公物资需求计划批准后，由各公司行政部负责，安排专人跟踪、落实。
第四章办公物资采购及管理
第十一条办公用品和办公设备设施由商贸公司按集团招标管理办法的规定，进行招标或议标确定定点供应商，主要确定本办法第二章第五条第（一）、（二）、（三）款所列物品和第六条第（三）款所列物品。
第十二条商贸公司与定点供应商签订供货合同后，将合同文本及其附件复印后发各公司行政部执行，涉及物品单价、质量标准、售后服务、供方信息等资料不得遗漏。
第十三条未列为定点供应的办公用品、行政接待事务类物品由各公司自行安排采购；未列为定点供应的办公设备设施，由商贸公司落实专职采购员代各公司采购。
第十四条所有办公物资均不办理入库手续。
按下列流程完善采购手续。
（一）采购员或定点供应商凭批准的需求计划或订货单采购或送货到需求公司行政部；
（二）采购员或定点供应商出具询比价表或合同价格附表，持发票或送货单同物资一起交货，需求公司行政部办公物资管理人员或部门负责人按计划单核实品名、规格、验收质量、点收数量、核对单价，无误后收货，在发票或送货单上签字确认，有数量差异的注明实收数量，其它项不符合的不予收货。
（三）办公设备设施、急件办公用品或行政接待事务物品直接送各公司需求部门的，应由各公司行政部办公物资管理人员负责衔接通知，由需求部门负责人或需求部门使用人检验点收物品，在发票或送货单上签字确认，有数量差异的注明实收数量，其它项不符合的不予收货。
（四）采购员或定点供应商执需求公司签字确认的发票或送货单作报账或结算货款的依据，询比价表、申报审批表、订货单、制作验收资料、合同或协议等作为结算附件。
第十五条各公司不办理办公物资出库手续，按集团办公物资管理办法的规定，负责登记、保管、发放。
办公设备设施单价超过2000元的，由集团企划部按集团固定资产管理办法的规定办理验收手续，建立固定资产卡片，其中第二联（财务）交采购员或供应商作报销结算附件。
第十六条办公物资出现质量问题时（在合同约定的质量保证期内的）由采购员或供应商负责退换货或承担赔偿责任。
第十七条商贸公司代各公司采购办公物资所需资金由各公司负责安排，采购员按商贸公司审批流程办理借款或请款手续，资金结算部支付现金或转账支付货款；定点供应商按本办法规定流程办理各项手续，按商贸公司货款支付流程审批后，各公司财务部结算支付货款。
第十八条各公司自行采购的办公用品和行政接待事务类物品，申报及费用报销流程:
（一）申报程序：经办人在OA系统中填制《非生产性物资采购申报审批表》→采购部负责人审核→单次购买→1000元及以下公司常务副总经理签批→1000元以上集团总经理签批→从OA系统传商贸公司采购。
（二）报销程序：经办人凭采购发票，录入NC系统，部门主管审核→单次购买1000元及以下总经理审核→1000元以上董事长助理（财务）签批，经办人凭纸质票据到财务结算。
第十九条大批量采购行政接待事务类物品（如年货）且金额超过1万元的，由商贸公司负责代各公司与供应商签订合同，代各公司办理报销或付款结算手续，需求公司支付货款。
第二十条属定点供应商供应的办公用品、办公设施设备和采购金额超过1万元的行政接待事务类物资，采购票据由集团审计部价格审核员审价，商贸公司采购员经办采购的办公物资票据报销，按商贸公司流程办理。
第五章其它管理事项说明
第二十一条各种广告、宣传所需的画册、DM单、光碟、名片、请柬、胸牌集团印制的书籍刊物等不列为办公物资范围，由各公司行政部负责办理。
第二十二条制作横幅、标语、办公室门牌、工地告示牌、警示牌、办公室和会议室承租花草等均由各公司负责办理，一线生产人员的劳保用品（指手套、口罩）均由商贸公司采购。
第二十三条各公司所需的预防药、降温避暑物品等由各公司负责自行办理。
第二十四条各公司自行采购的物品，单价超过1000元或单项采购额超过1万元的，商贸公司负责提供采购供货信息及参考价格。
第二十五条工业企业用于生产环节的半成品、成品所需的专用标识、印刷品、商标等列为低值易耗品，按生产性物资计划请购，商贸公司负责采购。
第六章附则
第二十六条本办法与集团《办公物资管理办法》配套实施。
第二十七条凡违反本办法按集团及各公司现有的管理制度严格考核、处罚。
第二十八条本办法自下发之日起生效实施。
原公司下发的相关规定同时废止。