K3简易SOP
K3成本技术支持手册
第一章K3成本技术支持手册一、成本系统数据表分类 (3)二、成本系统数据表命名特点 (4)第二节基础资料—成本治理部分 (5)二、劳务（cbService） (8)三、成本项目(cbCostItem) (8)四、要素费用(cbExpense) (8)第三节系统参数设置 (9)一、相关数据表 (9)一、初始数据录入 (10)二、关闭初始化 (10)三、反初始化 (10)四、初始化相关数据表 (10)第五节分配标准 (12)一、分配标准定义 (12)二、分配标准设置 (12)三、分配标准数据录入 (12)四、分配标相关数据表 (14)一、投入产量录入 (16)二、完工产量录入 (16)三、在产品盘点产量录入 (16)四、劳务耗用量录入 (17)五、产量录入相关数据表 (17)第七节费用录入 (18)一、材料费用录入 (18)二、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入 (19)三、费用录入相关数据表 (20)第八节费用分配 (21)一、费用分配功能总体介绍 (21)二、材料费用分配 (21)三、其他费用分配 (21)四、制造费用分配 (21)五、辅助生产费用分配 (21)六、废品费用分配 (21)七、费用分配相关表 (21)八、费用分配总结 (21)第九节成本运算 (21)一、成本运算总体介绍 (21)二、成本运算处理流程 (21)三、成本运算相关数据表 (21)四、成本运算报表 (21)第十节标准成本 (21)一、标准成本数据录入 (21)二、标准成本运算 (21)三、标准成本相关数据表 (21)第十一节期末处理 (21)一、期末结帐处理流程 (21)第一节成本系统数据表总体介绍一、成本系统数据表分类二、成本系统数据表命名特点1）有“Standard”关键字的表是分配标准表；2）以“distributeInfo”为后缀的表是费用分配表；3）带“W”的表是废品相关表；4）以“calinfo”为后缀的表是成本运算表；5）有“Std”关键字的表是标准成本表。
K3软件用户使用手册
K3软件用户手册一、采购付款业务1、采购付款业务流程采购订单外购入库单采购发票付款单2、采购订单相关操作责任部门：物料部岗位：采购员⑴进入路径：供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购订单查看、修改、审核：“采购订单维护”界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷订单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导3. 外购入库单相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期、收料仓库单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——保管、部门、业务员、验收下图红框所圈内容：⑶外购入库单查看、修改、审核：“外购入库单维护”界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“外购入库维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷外购入库单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导（5）退货处理：做红字外购入库单。
4．采购发票相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——采购管理——采购发票——采购发票新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购发票的查看、修改、审核：“采购发票单维护”界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购发票维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷采购发票审核：责任部门：财务部岗位：财务会计人员5．付款单相关操作责任部门：财务部岗位：财务会计人员⑴进入路径：财务会计——应付款管理——付款——付款单新增⑵需录入字段：单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额下图红框所圈内容：⑶付款单的查看、修改、审核：“付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单，“付款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷付款单审核：责任部门：财务部岗位：财务部相关领导二、销售收款业务1、销售收款业务流程销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单2．销售订单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶销售订单查看、修改、审核：“销售订单维护”界面面，可以过滤并查看做过的销售订单“销售订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷销售订单审核：责任部门：销售部岗位：销售部相关领导3．发货通知单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、金额单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶发货通知单查看、修改、审核：“发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷发货通知单审核：责任部门：销售部岗位：销售部人员（5）销售退货业务：做红字发货通知单。
k3系统流程
k3系统流程K3系统流程。
K3系统是一款集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效配置和高效管理。
K3系统的流程设计是企业运作的重要组成部分，合理的流程设计能够提高企业的运营效率，降低成本，增强企业的竞争力。
下面我们将详细介绍K3系统的流程设计及其重要性。
首先，K3系统的流程设计包括业务流程设计和系统流程设计两部分。
业务流程设计是指根据企业的实际业务需求，对业务流程进行分析、优化和设计，以实现业务流程的自动化和标准化。
而系统流程设计则是指根据业务流程的设计需求，对系统进行配置、定制和集成，以实现系统的高效运作和协同管理。
其次，K3系统的流程设计具有重要意义。
首先，流程设计能够帮助企业实现业务流程的标准化和规范化，提高工作效率，降低出错率。
其次，流程设计能够帮助企业实现资源的合理配置和利用，提高资源利用率，降低成本。
再次，流程设计能够帮助企业实现信息的共享和传递，提高决策效率，增强企业的竞争力。
接下来，K3系统的流程设计应遵循一定的原则。
首先，流程设计应以业务为中心，紧密结合企业的实际业务需求，确保流程设计的实用性和可操作性。
其次，流程设计应以用户为导向，充分考虑用户的需求和习惯，确保流程设计的用户友好性和易用性。
再次，流程设计应以效率为目标，充分利用系统的功能和特性，确保流程设计的高效性和灵活性。
最后，K3系统的流程设计需要不断优化和改进。
随着企业业务的发展和变化，流程设计也需要不断地进行优化和改进，以适应新的业务需求和挑战。
因此，企业在进行K3系统的流程设计时，需要注重流程设计的灵活性和可扩展性，确保流程设计能够与企业业务的发展相适应。
综上所述，K3系统的流程设计是企业运作的重要组成部分，合理的流程设计能够提高企业的运营效率，降低成本，增强企业的竞争力。
因此，企业在进行K3系统的流程设计时，需要充分重视流程设计的重要性，遵循流程设计的原则，不断优化和改进流程设计，以实现企业业务的高效管理和持续发展。
K3系统生产管理培训
K3系统生产管理培训概述K3系统是一种全面的生产管理软件，用于帮助企业实现生产过程的数字化管理和优化。
本文档将为您提供K3系统的详细介绍和培训，以帮助您更好地理解和使用该系统。
K3系统简介K3系统是一种集成的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助企业实现生产过程的高效管理和控制。
该系统提供了一系列功能，包括订单管理、物料管理、生产计划、生产执行、质量管理等，可以帮助企业实现生产过程的全面数字化管理。
K3系统的优势1. 效率提升K3系统通过优化生产流程和自动化任务，提高了企业的生产效率。
系统可以帮助企业实现订单的快速处理和物料的及时调配，减少了生产中的等待时间和浪费。
2. 资源管理K3系统提供了全面的物料管理功能，可以帮助企业实现对物料的准确控制和追踪。
通过系统的物料需求计划和库存管理功能，企业可以更好地管理物料供应链，避免了物料的过多或过少。
3. 生产计划优化K3系统提供了强大的生产计划功能，可以根据订单需求和生产能力自动优化生产计划。
系统可以帮助企业实现生产过程的快速调整和灵活性，提高了生产的效率和质量。
4. 质量管理K3系统提供了全面的质量管理功能，可以帮助企业实现对生产过程和产品质量的监控和检测。
通过系统的质量控制和质量检验功能，企业可以更好地保证产品的质量和可靠性。
K3系统的培训内容1. 系统介绍在培训的第一部分，我们将为您介绍K3系统的基本概念和功能。
您将了解系统的整体架构和主要模块，以及每个模块的功能和使用方法。
2. 订单管理在培训的第二部分，我们将重点介绍K3系统的订单管理功能。
您将学习如何创建和处理订单，如何跟踪订单的进度和状态，以及如何进行订单的修改和取消。
3. 物料管理在培训的第三部分，我们将详细介绍K3系统的物料管理功能。
您将学习如何创建和管理物料信息，如何进行物料的采购和入库，以及如何进行物料的发料和退料。
4. 生产计划在培训的第四部分，我们将深入介绍K3系统的生产计划功能。
K3生产领料业务流程简
K/3生产领料业务流程简介根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍K/3系统中的这几种领料操作。
1.1配套领料1.1."1应用场景配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.1."2操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以（计划发料数量/生产数量）计算得到。
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料〗→〖生产投料单-配套领料〗，在打开的投料单序时簿中，选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗，点击后，系统弹出配套领料的界面，在“生产任务单信息”中填写“配套数量”，并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人”，依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料”，点按“确定”，系统会提示生成领料单成功，并给出领料单号码。
领料单可在仓存管理系统生产领料序时簿中查看到。
如果物料设置了批号处理，但没有在投料单上指明批号，在处理配套领料时，则无法实现配套领料。
1.2分仓领料1.2."1应用场景分仓领料是指生成的领料单按发料仓库分别生成不同的领料单。
如果物料的分拣及出库记录数据处理是按仓库分由不同的仓管员处理，则应采用此种领料方式。
根据仓库分别生成领料单，可以方便拣料、领料。
1.2."2操作说明依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务单-分仓领料〗，在打开的任务单序时簿中，选择需要领料的生产任务单，在菜单栏上的〖编辑〗单击〖分仓领料〗，系统弹出分仓领料的界面，如果是按任务单进行分仓领料，在左边窗体选中要进行分仓领料的任务单，在右边上窗体选择领料仓库，单击“生成”，系统会弹出生产领料界面。
K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册
XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程文档信息：目录1. 库存管理及存货核算系统整体流程图 (333)2. 各操作节点详细说明 (444)2.1库存管理系统参数设置 (444)2.2存货核算系统参数设置 (555)2.3核算范围及物料计价方法设置 (777)2.4库存管理系统启用及初始化 (888)2.4.1 启用库存管理系统 (888)2.4.2 初始库存数据录入 (888)2.4.3 库存管理结束初始化 (111111)2.5存货核算系统启用及初始化 (121212)2.5.1 启用存货核算系统 (121212)2.5.2 初始核算数据录入 (121212)2.5.3 存货核算初始化 (131313)2.6采购入库、其他入库操作 (141414)2.6.1 采购入库 (141414)2.6.2 其他入库 (202020)2.7销售出库、其他出库操作 (232323)2.7.1 销售出库 (232323)2.7.2 其他出库 (272727)2.8库管管理期末关账 (282828)2.9存货核算期末关账 (292929)2.10采购入库核算 (303030)2.11入库成本维护 (313131)2.12成本调整 (333333)2.13出库成本核算 (353535)2.3.1存货核算汇总报告错误!未定义书签。
错误!未定义书签。
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2.3.2存货核算明细报告错误!未定义书签。
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2.3.3异常余额汇总表 . 错误!未定义书签。
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2.14报表查询 ............ 错误!未定义书签。
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2.14.1 存货收发存汇总表错误!未定义书签。
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2.14.2 存货收发存明细表错误!未定义书签。
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2.15凭证生成 ............ 错误!未定义书签。
K3操作指引PMC
K3操作指引1、损耗率的录入当接到销售（市场）的生产指令单后，首先对该产品的BOM设置相关物料的损耗率：“生产管理---生产数据管理---BOM查询---BOM多级展开BOM多级展开后，单击确定按钮，找到所需要的BOM单然后选中每个子阶BOM表，双击它，会出现如图所示画面对已经“审核”的BOM表需要在工具栏中的“查看”下面选择“反审核”，单击（如图）或者用快捷键shift+F4，使BOM表处于“未审核”状态。
现在就可以对该BOM表中的每种物料的损耗率进行设置（例如：要求损耗率为0.5%，在“损耗率”对应的下方表格输入“0.5”即可）损耗率设置完成后，单击“审核”，在“查看”下选择“使用”。
完成对物料损耗率的设置。
可依次对所有子阶BOM表进行设置。
2、新增产品预测回到k3主页面，“生产管理—物料需求计划---产品预测----产品预测新增”在新增界面输入需要生产的成品代码以及订单数量“保存—审核”“生产管理---物料需求计划---系统设置---MRP计划方案维护选择需要的计划方案。
例如：现在需要MPS----即只考虑损耗，则需要对相关参数设置如下设置完成后“保存---退出”回到系统设置面板，选择“计划展望期维护”打开“计划展望期维护”，设置好参数如下（系统启用的时候该参数一般设置好，后续一般不需要对此进行设置）4、MRP计算“生产管理---物料需求计划—MRP计算—MRP计算”单击MRP计算，选择“下一步”在出现的页面中，对“BOM单完整性检查”。
目的是为了检验BOM表是否有误，如果有错误提示，联系工程方面确认、修改。
无误后对“低位码维护”，目的是保证计算最新的BOM 表物料。
维护完成后，单击“下一步”在不了解运算方案的时候，需要对其进行核对查看各参数是否是当前需要的方案核对完毕“保存---退出---下一步”，单击“选择按钮”—“选择需要运算目标”—单击“返回”（或者选择目标双击）得到如下所示单击“下一步”单击“下一步”单击“下一步”单击“完成”，MRP计算完成5、MRP维护“生产管理----物料需求计划---MRP维护---MRP计划订单-维护”单击进入“MRP计划需求-维护”，通过“名称”、“比较关系”和“数值”，找到需要维护的MRP单据单击“确定”按钮，得到如图所示：因为公司在“物料属性”设置的时候没有设置“委外”，所以需要手工对需要委外的物料更改生产部门如上图所示，需要对该PCB板进行委外加工，则双击该物料所在行，得到如下所示：设置完成后如下图红色区域所示：“保存”—“退出”选择所有物料“审核—投放”得到如下所示：“生产管理—生产任务管理—生产任务—生产任务单-维护”在生产任务单维护中，通过“名称”、“比较关系”和“数值”，找到需要维护的单据，单击“确定”按钮，得到如下图示选择所需要的单据“确认”—“下达”得到如下所示，生产任务单维护完成“供应链—采购管理—采购申请—采购申请单维护”击“确定”按钮得到如下所示，然后对所有采购需求数量进行核对，无误后选中全部，“审核”完成整个MRP下单完成。
K3操作
东药培训手册登陆系统1、打开电脑，双击金蝶K3主控台，进入K3登陆界面2、登陆K3系统，选择要登陆的组织机构（03|物流测试帐套），帐套名称（03.01|东药物流产成品测试帐套），输入用户名和密码，点击确定1．第一次登录要选择组织机构与账套，之后无需选择（需要确认）2．选择要登陆的帐套3．第一登录要录入自己的用户名4．录入自己的密码5．点击【确定】正式启用后登陆的帐套为（01|东药集团，01.01|东药股份或者01.02|东药本部）正式帐套一、采购订单管理1、采购订单业务描述i.采购调剂部的采购员根据汇总后的采购计划在K3系统中制作采购订单，采购订单是采购调剂部和供应商的订货依据，也是仓库接收原辅料的依据2、采购订单操作的对应人员i.采购订单录入：采购调剂部采购员ii.采购订单审核：采购调剂部相关负责领导3、采购订单相关操作人员权限i.采购调剂部采购员：采购订单的录入、查询、修改、作废、原辅料及时库存查询、涉及原辅料的相关报表查询等ii.采购调剂部的相关领导：采购订单的查询、修改、审核、原辅料及时库存查询、涉及原辅料的相关报表查询等4、采购订单制作。
要求：（1）、采购员及时在系统中录入准确地采购订单（2）、要做到按单（订单）采购，如果入库数量和订单数量相吻合则系统自动关闭订单，如果是合理损耗或以后不再执行的订单要在月末手工关闭。
采购员在金蝶K3系统中进入【供应链】→【采购管理】→【订单处理】，双击明细功能【采购订单－录入】，进入采购订单录入界面（见图－1）图－1录入订货日期、订货单位名称、采购方式，物料代码、数量、单价、金额、税率、订单部门、业务员等订单信息，确定无误后点击《保存》键即可。
（见图－2）图－2查询库存可以点查看菜单的库存查询选项或按【F12】，即可调出及时库存如果保存后发现错误，可点击《修改》键，进行相应的修改，然后点击《保存》键将修改后的单据采购方式决定付款方式录入物料代码或按【F7】键查询子功能 明细功能保存；如点击《放弃》键，则系统对所修改的内容不予保存。
K3操作说明
K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。
点确定登陆，进入ERP系统。
2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。
输入完毕后保存，审核。
如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。
如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。
5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。
K3_系统业务流程
K3_系统业务流程1234K3 系统业务流程2022年4月25日演讲人：孟德凤金蝶软件专题培训组版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司1234K/3系统各业务模块流程销售管理系统客户资料2.2客户管理计划系统各业务模块流程/采购库存管理销售管理K/3销售报价单缺货预警存货核算应收/成本合同与订单销售合同成本分配出库核算物料管理2.2.1 销售系统业务流程图信用管理价格信息传递、共享MRP运算发货通知单销售订单采购申请单价格管理价格信息传递销售发票钩稽销售出库帐务处理收款单核销销售发票销售信用合同与发票P2版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司1234采购管理系统销售/计划业务资料2.2 K/3系统各业务模块流程2.2.2供应商采购系统业务流程图管理价格信息最高限价供货管理采购订单虚仓管理采购申请单采购管理库存管理存货核算应付/成本采购合同MRP运算物料管理质检管理合同与订单入库核算销售订单成本归集付款单收料通知单外购入库帐务处理合同管理最高限价采购发票合同与发票P3核销采购发票钩稽版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司1234仓库管理系统业务单据财务单据库存管理2.2 K/3系统各业务模块流程虚仓管理质检、代管 2.2.3 仓存系统业务流程图收料通知单采购订单生产任务单销售订单发货通知单采购发票质检管理成本/核算总账系统入库单据钩稽出入库核算成本计算库存盘点库存调拨销售发票钩稽出库单据凭证管理凭证管理版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司P41234存货管理系统采购/销售勾稽2.2 K/3系统各业务模块流程采购发票库存管理成本管理存货核算总账系统外购入库核算发票未到外购入库单暂估入库核算2.2.4 存货核算系统业务流程图核销委外入库单委外出库单产品入库单生产领料单材料费用分配成本计算自制入库核算材料出库核算生成出库凭证产品出库核算销售收入凭证计划价调价金额调整P5委托加工核算生成入库凭证凭证处理勾稽销售出库单销售发票账薄查询版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司生成其他凭证1234计划管理系统计划资料库存管理车间管理采购管理销售管理计划管理 2.2 K/3 系统各业务模块流程销售订单产品预测单生产任务单(在制)2.2.5 计划管理系统业务流程图物料管理产品配置BOM管理配置BOM 工艺路线粗能力清单CRP RCRP MRP MPS库存信息采购订单(在途)生产任务单(自制/委外)采购申请单资源管理版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司P61234车间管理系统计划管理销售管理车间管理2.2 K/3系统各业务模块流程生产计划生产任务单 2.2.6 车间管理系统业务流程图MRP/MPS BOM库存管理销售订单配置BOM检验信息投料单直接领料领料单配套领退料工艺路线完工检验工票任务单汇报质检单工序汇报完工入库单领料倒冲版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司P71234成本管理系统其他系统2.2 K/3系统各业务模块流程生产领料单材料费用录入人工费用录入折旧费用录入其它费用录入生产任务单产品入库单投入产量录入完工产量录入工业物流成本数据录入向导式成本计算材料出库核算材料费用分配其它费用分配辅助生产费用分配制造费用分配成本计算步骤判断及确定第__步骤成本对象的成本计算存货核算出库核算工资费用表2.2.7 成本管理系统业务流程图折旧费用表凭证处理总账成本废品产量录入计算在产品盘点产量劳务耗用量录入信息P8自制入库核算自制入库核算版权所有1993-2022年金蝶软件(中国)有限公司半成品出库核算1234谢谢！。
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STEP 1:登陆K3系统
STEP3: 完成采购申请单数据录入。
K3
供应链作业流程
STEP2: 采购申请，供应链->采购管理-> 采购申请->
采购申请单-手工录入。 （原则是由销售订单录入->系统生产采购订单）
SETP4: 生成采购订单
系统生成
申请单号
Step 5: 完成订单转换，并保存，提交主管审核后下发供应商。
STEP 6: 采购检验申请单（由仓库完成送检作业）
PO NO.
申请单号
STEP 7:下推到采购检验申请单
STEP 8: 根据供应商实际送货数量完成送检数据输入。
STEP 9: 生产采购检验单（质量部门作业）
STEP 10: 质量部按BOM要求完成检验。
STEP 11:来料不良由不良品仓管员录入“虚仓入库单”。
STEP 12: IQC来料判不良部分，由不良品仓库账务将不良信息手工录入“虚仓入库”系统。
选择代管
类型
进料检验
不合格仓
STEP 13: 采购主导来料不良退货，仓库协助办理退料作业。
进料检验
不合格仓