货品报损管理制度(新)
药品报损与销毁管理制度
药品报损与销毁管理制度一、目的为加强药品质量管理，有效控制药品报损率在合理范围，防止报损药品流失，根据《中华人民共和国药品管理法》和《医疗机构药事管理规定》，制定《药品报损与销毁管理制度》。
二、参考文件1.《中华人民共和国药品管理法》中华人民共和国主席令第31号2019年12月1日2.《医疗机构药事管理规定》（卫医政发〔2011〕11号）3.《医疗机构药品监督管理办法（试行）》（国食药监安〔2011〕442号）4.《麻醉药品和精神药品管理条例》（中华人民共和国国务院令442号）三、名词定义1.药品：是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药、化学药和生物制品等。
2.药品报损：药品在储存、使用过程中，非人为因素引起的质量变异、过期失效等原因造成药品数量损失时，收回待报损销毁药品、账目处理、等待销毁的过程称为药品报损。
3.药品销毁：对确认质量不合格的药品进行处理的过程。
四、内容（一）由工作认真负责，责任心强的药学人员负责药品报损与销毁管理。
（二）对需报损的药品，每季度要仔细认真逐一检查登记，书写清楚药品名称、规格、价格、数量、报损原因等，并认真核对。
（三）对需要报损的药品进行汇总，各组长签字，做统一报损处理。
（四）报损药品报表，经科主任审核签字，主管院长签字后，可随每半年盘点表，报药品会计审核，然后报财务处存档。
（五）报损与销毁药品范围1.药品在储备、调剂发放过程中，因工作人员人为因素或其他原因造成的破损药品，且无法进行商业退换的。
2.已超过有效期的失效药品。
3.包装破损、涂写，已无法使用的。
4.药库、各药房在药品流通过程中发现非质量因素但无法发出的药品，且无法进行商业退换的。
5.国家公布质量不合格、禁止销售的药品，药品监督管理部门抽检不合格的药品。
各部门统一退库后，进行商业协调无法退货的，由药库申报药品报损事宜。
（六）药品销毁1.待报损与销毁药品交由药剂科集中处理。
医院药品报损、销毁管理制度
药品报损、销毁管理制度药品、制剂原辅料、药品包装材料（以下统称“药品”）的报损、销毁遵从以下制度。
药品的报损由药库同意负责管理。
为规范药品报损、销毁行为，特制定以下制度。
1.报损范围（1）药品在库储备、调剂发放过程中，因工作人员认为因素或其他原因造成的破损药品，且无法进行商业退换的。
（2）库房，调剂室，制剂室发现已超过有效期的失效药品；调剂室、制剂室发现包装破损、涂写，已无法调剂使用的。
（3）药库、调剂室、制剂室在药品流通过程中发现非质量因素但无法发出的药品，且无法进行商业退换的；自制、委托加工药品在有效期内未能使用的。
（4）调剂室、制剂室在药品正常使用情况下，因特殊原因发生呆滞且无退货包装及说明书的近效期药品，应积极与临床科室协调使用，必要时上报科室主任。
临近有效期但未能调剂使用的需报损。
（5）国家公布质量不合格、禁止销售的药品，药品监督管理部门抽检不合格的药品。
各部门统一退库后，进行商业协商无法退货的，由药库申报药品报损事宜。
2.药品报损及销毁（1）除特殊规定外，应由实际发生部门人员及时填写《药品报损审批表》中的各项内容，于每月末汇总本月的《药品报损审批表》，经部门负责人填写意见后，报科室主任审批。
（2）特殊原因引起的大量报损，需请示院领导批准后方可填写《药品报损审批表》。
（3）各调剂室、制剂室、药库应于每月末将科主任批准的《药品报损审批表》送科室会计签收，签收后的副联由科室会计进行对各部门报损的药品的金额核算和销账工作，并由会计填写《药品报损审批表》中的会计核算情况，签字确认，确保各部门账物相符。
（4）申请部门应于每月末《药品报损审批表》正联与报损药品一并交药库，由药库设专人负责报损药品的集中放置和销毁事宜。
（5）库管员接到《药品报损审批表》和报损药品后，认真核对报损药品无误并双人签字后，由库管员进行《药品报损审批表》的编号工作，并及时填写《药品销毁审批表》中“日期、报损部门、药品报损审批表编号、报损数量”等各项内容。
药品销毁制度
为加强不合格药品的管理,进一步规范药品报损、销毁处置流程，及清理、销毁报损药品，防止流入社会，危害人民群众健康，根据医院《药品及库存物资管理制度》中药品及库存物资处置管理等有关规定，特制定本制度。
一、报废药品的管理（一）报废药品是指：经二次验收确定过期、质量问题及其它原因不能在临床使用和不能退货的药品；经药品监督管理部门抽检不合格或公告通知查处不合格的药品。
（二）报废待销毁药品应专库（区）储存，报废特殊药品必须在特殊药品库或专柜内划定区域储存，并要有明显标志。
（三）报废药品要专人专帐（报废药品登记册见附件1，报废特殊药品登记册见附件2）管理，帐卡登记准确，保证帐货相符。
（四）报废药品要按规定时限进行销毁处理，不得长期积存。
二、药品的报损、销毁申报流程(见附件7)（一）普通药品的报损销毁申报流程1、普通药品报损由该类药品管理责任人填写《***人民医院药品报损申请审批表》（见附件3），经部门负责人签字，报财务部药品会计作报损药品核准确认。
报药学部负责人审核签字后报医院财务部门及审计部门审批，再报主管院长签字同意后方可作报损下账处理。
2、销毁药品由药库管理责任人填写《***人民医院普通药品销毁申报表》（见附件4），并提请医院保卫部门组织实施。
需向当地环保监管部门报批及监销的，由院保卫部门负责办理相关手续。
（二）危险性药品的报损销毁申报流程1、本规定所中的危险性药品是指具有易燃易爆、强腐蚀性、放射性、毒性等危险性和处理不当会导致人畜身体损害或环境污染等情况的药物及化学品。
2、危险性药品报损流程与普通药品报损相同。
3、销毁、处理危险性药品由该类药品管理责任人填写《***人民医院危险性药品销毁申报表》（见附件5），并提请医院保卫部门组织实施。
需向当地环保监管部门及公安部门报批及监销的，由院保卫部门负责办理相关手续。
（三）特殊药品的报损销毁申报流程1、本制度中的特殊药品是指麻醉药品、精神药品。
销毁放射性药品及毒性药品按危险性药品处理。
医用耗材报损制度
医用耗材报损制度
已入库医用耗材因损坏、过期、失效等意外原因无法确保其具有使用功能时，应进行报废。
（十五）医用耗材应急管理制度
1、常规应急耗材的储备采取动态管理，即在医院物资设备管理系统中对其设置库存下限，库管员出库时，如物资出库后数量将低于库存下限，则仅有医用耗材管理组组长有权限将其出库。
这样既可确保应急储备，又可有效避免耗材过期造成浪费。
2、应急耗材的使用采用分级响应管理。
例如：当动用储备的某一应急耗材比例小于二分之一时，经医用耗材管理组组长批准即可；当动用超过二分之一储备时，再经过院办主任批准；当动用全部储备时，必须经医用耗材管理办公室主任批准。
3、凡动用储备的应急耗材，均需登记使用科室、物资名称、规格、数量、使用原因、领取时间、领取人签名、批准人签名等。
4、医用耗材管理组接到临床科室需求时，须尽快将有库存的耗材送至使用科室；对于没有库存的耗材，医用耗材管理组组长或采购员须立即联系耗材供应商尽快配送，并预估到货时间后立即通知使用科室，便于科室安排下一步应急方案。
5、紧急条件下，如不能及时打印出库单，可由领取人手签领物条，登记领用科室、物资名称、规格数量、日期及领取人签
名。
事后补出库单，再找使用科室签名。
管家部布草报损报废制度
管家部布草报损报废制度一、背景介绍在酒店、宾馆等场所，布草作为一种重要的消耗品，扮演着重要的角色。
然而，由于长时间的使用和频繁的清洗，布草很容易出现磨损、老化、污渍等问题，不能再继续使用。
为了规范管理布草的损耗和报废，保证酒店、宾馆的形象和服务质量，管家部应适时制定布草报损报废制度。
二、制度目标1.规范布草报损报废的程序和流程，确保公平、公正。
2.降低布草的浪费，提高使用效率。
3.提升酒店、宾馆的形象和服务质量。
三、制度内容1.报损报废条件（1）严重污渍：布草上有无法清洗干净的污渍，影响使用效果。
（2）重度磨损：布草上出现大面积断裂、褶皱、起球等现象，无法继续使用。
（3）失去利用价值：布草因过期、变形、损坏、变色等原因无法继续使用。
2.报损报废程序（1）使用人员在发现布草损坏时，应立即填写损坏报告单，并上报给主管。
（2）主管核实损坏情况后，可以决定是否报废，若需要报废，填写报废审批表格并提交给上级领导。
（3）上级领导审核报废申请后，可以决定是否报废，若决定报废，签字批准报废并通知相关部门进行处理。
（4）相关部门收到报废通知后，按照相关规定进行处理。
3.布草报损报废的责任划分（1）使用人员负责及时发现和报告布草的损坏情况。
（2）主管负责核实损坏情况，决定是否报废。
（3）上级领导负责审核报废申请，并决定是否报废。
（4）相关部门负责按照规定进行布草的报废处理。
4.布草报废后的处理（1）废弃布草可以交给回收公司进行再利用、再加工或者销毁。
（2）销毁的废弃布草需要由相关部门进行清点和记录，并填写销毁证明。
（3）回收利用的废弃布草需要由相关部门进行清洗、消毒，并按规定重新计入库存。
四、制度运行机制1.员工培训：对所有参与布草使用和管理的员工进行相关制度和流程的培训，确保其熟悉和掌握制度内容。
2.制度宣传：通过会议、内部刊物等方式，及时向员工宣传制度内容和执行要求，提高员工的认同感和执行力。
3.定期检查：对布草使用情况进行定期检查，及时发现和处理损坏严重和不达标的布草，保证制度的执行效果。
医用耗材报损制度
医用耗材报损制度一、背景介绍：医疗机构在日常运营中必须使用大量的医用耗材，如手术器械、消毒材料、敷料等。
由于各种原因，这些医用耗材在使用过程中可能会出现破损、过期、失效等情况，无法继续使用，需要予以报损处理。
为了规范医用耗材报损的行为，合理利用资源，减少浪费，制定医用耗材报损制度是必要的。
二、目的和原则：1.目的：建立医用耗材报损制度的目的是保护医用耗材的安全性和有效性，规范报损行为，确保医疗机构的正常运转。
2.原则：（1）安全第一原则：医用耗材报损应优先考虑患者的安全。
（2）科学原则：报损处理应符合相关法律法规和行业规定，依据相关标准和技术要求。
（3）规范原则：建立规范、统一的操作程序和记录，保证报损行为的可追溯性和可控性。
（4）合理利用原则：在实施报损处理时，要最大限度地减少浪费，合理利用资源。
三、报损责任：1.报损责任人：医疗机构内负责采购和管理医用耗材的人员。
2.报损责任的范围：所有医用耗材的报损处理工作。
四、报损流程：1.发现报损：医疗机构内任何人员在使用医用耗材时，一旦发现有破损、过期、失效等情况，应立即上报报损责任人，确保及时处理。
2.报损确认：报损责任人接到报损消息后，应及时组织相关人员进行核查和确认报损情况，确保报损的准确性和合理性。
3.报损处理：根据报损情况，报损责任人要与供应商或相关管理部门进行沟通，安排及时的报废处理，并记录相关信息。
4.报损记录：医疗机构要建立完整的报损记录，包括报损时间、报损物品的名称、型号、数量、报损原因等信息，以备查验和追溯。
五、报损处置方式：1.报损处理方式包括：（1）自行处理：对于一些微损的医用耗材，可以采取医疗机构内部的方式进行处理，如修复、消毒等。
（2）退换货处理：对于正常销售的医用耗材，可以与供应商沟通退货，或者更换新品。
（3）报废处理：对于无法修复、过期、失效等医用耗材，应按照相关法规进行报废处理，确保不再继续使用。
六、报损监督和考核：1.监督：医疗机构要建立健全的监督机制，加强对报损工作的监督，确保报损行为的合规性和准确性。
中药报损销毁管理制度范文
中药报损销毁管理制度范文中药报损销毁管理制度一、总则中药是我国传统医学的瑰宝，对于维护人民的健康起着重要的作用。
为了保证中药的质量和安全，确保患者的用药安全，制定中药报损销毁管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及中药的机构和个人，包括中药生产企业、中药经营企业、中药配送企业、中药制剂生产企业、中药材生产企业、医疗机构以及中药批发零售机构等。
三、中药报损销毁的定义与分类1. 中药报损是指中药在生产、经营、配送、使用等环节中因质量问题、超过保质期、过度久置等原因不能继续使用的药品。
2. 中药报损按损毁级别分为以下四类：(1) 一级报损：指严重超过保质期或存在严重质量问题的中药，不能再用于任何形式。
(2) 二级报损：指超过保质期但未达到严重程度的中药，可以重新加工或回收再利用。
(3) 三级报损：指因某种原因不能再用于内服用途的中药，但可以转用于外用或其他合法用途。
(4) 四级报损：指因数量过少或无法回收利用等原因不能再使用的中药。
四、中药报损销毁管理的原则1. 环保原则：中药报损销毁应符合环境保护的相关法律法规，采取环保的方式进行销毁，确保不对环境造成污染。
2. 安全原则：中药报损销毁应使用安全可靠的方式进行，防止药物被泄露、误食或其他意外事件发生。
3. 公开原则：中药报损销毁的过程应向相关部门和社会公众公开，确保公众了解情况，监督销毁的合法性和公正性。
4. 严谨原则：中药报损销毁的过程应严格按照程序进行，确保报损物品的真实性和完整性。
五、中药报损销毁管理的程序1. 报损登记：中药报损前，执行相关人员应对报损品进行登记，并填写报损登记表。
登记内容应包括中药名称、数量、批号、生产日期、报损原因等。
2. 报损审批：报损登记后，报损相关人员应向上级报损审批机构提交报损材料，包括报损登记表、药检报告、质量问题分析报告等。
上级报损审批机构对报损材料进行审查，审查结果应当书面回复，并注明是否批准报损。
3. 报损销毁：报损销毁应由专业的报损销毁单位进行，销毁过程应有专人监督，并记录销毁过程中的关键环节。
医院药品报损销毁制度范本
医院药品报损销毁制度第一章总则第一条为了加强医院药品管理，规范药品报损销毁行为，确保患者用药安全，根据《医疗机构管理条例》、《药品管理法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院药品的报损销毁管理工作，包括药品的报损申请、审批、销毁和记录等环节。
第三条医院药品报损销毁工作应当遵循合法、规范、公开、透明的原则，保障药品安全，维护患者合法权益。
第二章报损药品的范围和标准第四条医院应当对下列药品进行报损处理：（一）霉变、虫蛀、过期、变质、损坏等不符合药品质量标准的药品；（二）储存条件不当导致质量变化的药品；（三）因操作失误、标签不清等原因导致无法正常使用的药品；（四）药品包装破损、污染、标识不清的；（五）其他不符合药品质量标准的药品。
第五条医院药品报损销毁标准：（一）药品外观检查：颜色、气味、形态等发生明显变化的，不得使用；（二）药品质量检验：定期对库存药品进行质量检验，不符合标准的药品应当及时报损销毁；（三）药品有效期管理：药品接近有效期（效期在6个月以内）的，应当加强管理，如仍有剩余，应当报损销毁；（四）药品储存条件：根据药品储存要求，确保药品储存环境适宜，如出现不符合储存条件的情况，导致药品质量变化的，应当报损销毁。
第三章报损销毁程序第六条药品报损销毁程序分为报损申请、审批、销毁和记录四个环节。
第七条报损申请：药品管理人员发现符合报损标准的药品，应当及时填写《药品报损申请表》，说明报损原因、药品名称、规格、数量等信息，并报请护士长或科室负责人核实、确认并签字。
第八条审批：药房负责人定期（季末）统计本部门的药品报损情况，填写《药品报损审批表》，报药学部审核批准。
药学部根据审批结果，确定报损药品的销毁方式和要求。
第九条销毁：药品销毁应当在医院药品质量管理员的监督下进行，采取火烧、土埋等方式，确保药品彻底销毁，防止流入市场。
销毁过程中，应当有两名以上药房管理人员或医务科领导在场，并在《药品报损销毁记录表》上签名。
2024年体育器材损坏赔偿及报损制度
2024年体育器材损坏赔偿及报损制度一、前言体育器材作为体育活动的重要工具，对于保障运动员的安全和活动的顺利进行起着至关重要的作用。
然而，由于使用频繁和运动过程中的意外情况，体育器材的损坏是不可避免的。
为确保体育器材的正常维护和运作，制定合理的体育器材损坏赔偿及报损制度是非常必要的。
二、体育器材损坏赔偿制度1.责任主体体育器材损坏赔偿制度的实施对象主要包括以下几方面：（1）运动员：在进行体育活动过程中，如果运动员因个人原因造成器材损坏，应承担相应的赔偿责任。
（2）教练员：教练员在指导运动员进行体育活动时应承担对器材的监督责任，如发现运动员故意损坏器材，教练员应及时制止并要求其承担赔偿责任。
（3）体育场馆管理方：体育场馆作为提供运动场地和器材的单位，应对器材的维护和管理负有责任，如管理方未能及时维护和保养，导致器材产生损坏的，应承担相应的赔偿责任。
2.损坏赔偿标准对于体育器材的损坏赔偿标准，可以根据器材的种类和价值进行分类设置。
一般可以分为以下几个等级：（1）一级器材：包括高价值的体育器材，如体育场地设施、专业器械等，损坏赔偿标准应根据实际成本确定。
（2）二级器材：包括一些常见的体育器材，如球类、球拍等，损坏赔偿标准应根据市场价格确定。
（3）三级器材：包括一些易损坏的体育器材，如保护垫、护腕等，损坏赔偿标准可以根据使用寿命和维修费用确定。
（4）四级器材：包括一些容易丢失的小型器材，如跳绳、手套等，损坏赔偿标准可以根据市场价格确定。
3.赔偿方式及程序（1）责任确认：当发生体育器材损坏事件时，首先应对责任进行确认。
责任确认的原则是主要考虑行为的故意性和过失性。
（2）赔偿协商：责任确认后，受损方和责任方应进行赔偿协商，协商的内容包括损失金额、赔偿方式、赔偿时间等。
（3）赔偿执行：协商一致后，责任方应按照约定的赔偿方式和时间进行赔偿执行，确保受损方的合法权益得到保护。
三、体育器材报损制度1.报损制度的目的和意义体育器材报损制度的主要目的是确保对器材的损失进行及时和合理的记录，并采取相应的措施进行修复或更替。
库存管理制度
库存管理制度库存管理制度篇一第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的'物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价30%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产（500元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存管理制度篇二1、目的我公司是重点防火单位，必须切实做好防火工作，保护企业财产和员工生命财产的安全，根据《中华人民共和国消防条例》和济南市有关消防规定而制定，严格执行：“关于城市消防管理工作的规定”确保企业财产和员工生命的。
安全。
2、适用范围有限公司3、职责：消防工作要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，成立消防安全小组，总经理为消防安全小组组长，生产部经理为副组长，财务部经理、各车间主任、行政部经理、办公室主任为消防安全小组委员。
将消防工作纳入重要议事日程，同生产经营一起同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。
4、工作程序4.1消防安全组组长和消防安全委员的职责是：1)认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。
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XX公司规章制度大纲
页脚内容
编制部门
总
货品报损管理制度
总页数：4 页
文件编号
J-QP-ZCB-1603/A1
编制人 版次
A1
编制日期 2016-02-16 审核人 批准人
会签
会签部门 会签意见 会签人 会签时间
2016-02-16 首次制定
2016-05-16 增加产品管理部和企划部的职责
文件发放范围： 所有部门
XX公司规章制度大纲
页脚内容
1. 目的
为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。
2. 适用范围
总部仓库及门店货品报损。
3. 定义
3.1 报损品
3.2 指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括：
3.2.1 门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品；
3.2.2 仓库自身保管不当造成的不良货品；
3.2.3 无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）；
3.2.4 入库后，运输过程中产生的不良货品；
3.2.5 有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。
3.3 报损
指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。
4. 职责
4.1 门店职责
4.1.1 应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成；
4.1.2 防止挂板变色变脏刮坏等；
4.1.3 防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等；
4.1.4 由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单；
4.1.5 找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行处理。
4.2 货仓职责
4.2.1 供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。
4.2.2 门店退回的货品，仓库根据《店铺退货管理制度》执行；
4.2.3 每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商；
4.2.4 每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。
XX公司规章制度大纲
页脚内容
4.3 品质部职责
4.3.1 严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监控；
4.3.2 检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题；
4.3.3 对所有申请报损的货品进行判定，是否可以进行报损。
4.4 产品管理职责
4.5 稽查组职责
4.5.1 在两个工作日内核对申请报损的商品明细与实物是否一致，包括：商品名称、颜色、尺码、数量
等核对；
4.5.2 报损后，核对系统消减账务与实际明细是否一致。
4.6 财务部职责
4.6.1 清算损耗，审核系统账务的消减明细。
5. 报损管理细则
5.1 门店货品报损
5.1.1 对于门店自身管理不当造成的变色、脏损、压坏变形、破损等不良品，或者由门店自身原因导致
各类问题货品延误退货期的，每月需单独将以上次品进行登记，每月零售管理部统一申请调价做
活动，并报财务部核算，中间的差价损失计入门店损耗；完全无法销售的次品则直接计入门店损
耗，每月按照《门店财产损失赔偿制度》进行赔偿；
5.1.2 如果问题品已退回基地仓库，则由基地仓库代门店报损，并计入该门店当月的损耗，每月按照《门
店财产损失赔偿制度》进行赔偿；
5.2 基地仓库货品报损
5.2.1 由仓库自身保管不当造成的不良品，由责任人和仓库主要负责人承担损失；
5.2.2 仓库每月申请一次报损，所有申请报损的货品，需分品类进行整理、分包；
5.2.3 所有仓存货品报损申请人应为货仓人员，并需货仓负责人审批；
5.2.4 所有申请报损的货品需品质部确认签字后方可进入下一报损环节；
5.2.5 所有申请报损的物料明细需与关联部门确认（企划宣传物料由企划确认；货品由产品部确认），
并需知会商品部；
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5.2.6 以上环节确认后，再交稽查组核查实物数量，稽查在两个工作日内完成核对；
5.2.7 总裁审批（按合计金额判断是否需要总裁审批）；
5.2.8 经审批后报财务部核算。
5.3 相关程序要求
5.3.1 基地报损仓须保证报损物品单独存放，并由专人负责；
5.3.2 报损品须贴封条、签名、签日期；
5.3.3 报损所有流程一般在一周内完成；
5.3.4 未完成报损审批程序时，不可随便处理清单内的各种物品。
6. 附则
6.1 相关记录及表单
《报损单》
6.2 参考文件
《店铺退货管理制度》
6.3 生效日期
文件发布之日起。