中建某公司项目质量管理制度

广河“龙丰润苑”项目二期工程

质量管理制度

甘肃广河龙丰房地产开发有限公司二〇一〇年四月二十日

目录

一、质量保证体系 ....................................................... 错误!未定义书签。

二、质量职责 ........................................................... 错误!未定义书签。

三、质量保证组织措施及管理程序........................................ 错误!未定义书签。

1、质量控制和保证的指导原则............................................ 错误!未定义书签。

四、组织措施 ........................................................... 错误!未定义书签。

1、现场成立TQC全面质量管理小组........................................ 错误!未定义书签。

2、全员参与............................................................ 错误!未定义书签。

3、强化技术管理........................................................ 错误!未定义书签。

4、严格贯彻监理规程程序................................................ 错误!未定义书签。

5、明确总承包质量职责.................................................. 错误!未定义书签。

6、质量技术要求........................................................ 错误!未定义书签。

7、设置质量控制点...................................................... 错误!未定义书签。

8、建立质量信息反馈系统................................................ 错误!未定义书签。

9、精心操作............................................................ 错误!未定义书签。

10、严格控制........................................................... 错误!未定义书签。

11、周密组织........................................................... 错误!未定义书签。

五、施工过程管理 ....................................................... 错误!未定义书签。

1、一般过程施工........................................................ 错误!未定义书签。

2、特殊过程施工........................................................ 错误!未定义书签。

3、SBS卷材防水施工.................................................... 错误!未定义书签。

五、施工方案和技术交底的管理............................................ 错误!未定义书签。

六、工程资料的管理...................................................... 错误!未定义书签。

七、工程试验管理 ....................................................... 错误!未定义书签。

1、现场试验要求........................................................ 错误!未定义书签。

2、试验的主要内容...................................................... 错误!未定义书签。

3、原材料试验.......................................................... 错误!未定义书签。

4、工序试验............................................................ 错误!未定义书签。

八、质量奖罚制度 ...................................................... 错误!未定义书签。

1、奖励制度............................................................ 错误!未定义书签。

2、处罚制度............................................................ 错误!未定义书签。

为了加强对项目在施工程的质量控制，认真贯彻执行“百年大计质量第一”的质量方针，使施工人员在施工生产过程中树立“质量在我心中，质量在我手中”的质量意识，提高对建筑产品“过程精品”的认识。

在公司质量方针的指导下，按照ISO9002质量管理体系标准建立完善质量体系，编制并认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件。

一、质量保证体系

该项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织。

根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。

根据本工程的质量目标，成立创优(海军军优)领导小组，创优领导小组由项目经理担任组长，项目副经理、质量经理及项目总工担任副组长，组员由现场专业工程师及各分包单位负责人组成。

项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的项目策划及施工组织设计，并以此指导工程全部施工活动。

按照项目策划及施工组织设计的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。

公司按照年度质量体系内部审核计划，按ISO9002标准要求，定期组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、项目策划、施工组织设计、文件控制、分供方的选择、物资验证及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。

二、质量职责

1、项目经理

是项目质量的第一责任人，组织工程质量策划，指导和监督项目质量工作的实施。

2、项目总工

是施工现场工程技术管理工作的组织与指挥者；参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施；领导工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作；对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。

3、质量经理

贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准；严格执行国家施工质量验收统一标准，行使质量否决权；对质量问题和不合格品提出整改并进行有效验证，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现；编制项目“过程检验计划”，加强施工预控能力和过程检查，使质量问题消除在萌芽之中。

4、项目副经理

是施工现场全面生产管理工作的组织与指挥者；编制工程各阶段进度计划，对施工工期负直接领导责任,监督工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核分包单位月、周计划；参与工程创优策划，并领导实施。

5、机电经理

负责项目现场机电施工管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；协调各专业之间的配合工作；组织机电验收；负责组织各专业、机电分包的协调，就进度、质量统一管理；负责组织机电各专业系统的调试和联动调试。

三、质量保证组织措施及管理程序

1、质量控制和保证的指导原则

首先建立完善的质量管理体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”；

严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程；

根据本工程制定的质量目标确保海军军优、将质量目标层层分解，质量责任、权利彻底落实到位，严格奖罚制度；

建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行；

严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度；

广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”；

利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作；

大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通

过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量；

物资的质量对工程质量有直接影响，项目部将严格按照公司的《物资管理程序》要求，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均符合规定要求。

严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关。（见附图） 确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。

四、组织措施

1、现场成立TQC 全面质量管理小组

对现场经常出现的质量问题运用TQC 管理方法（如排列图、因果图、调查表等方法）分析质量产生原因，制定对策，及时整改。

2、全员参与

指承建本工程的全体员工，在实施创建精品工程的过程中，通过各种宣传手段，将创造精品的意识树立于每个员工的头脑中，自觉地以精品的意识和标准衡量和计划每一项工作。同时通过岗位责任制将每位员工的职责与精品工程的创建相联系。 产品质量保证

人员 基本要素质量 方案 经审批方可实施 材料 原材、半成品检验 操作 按工艺标准要求 机具 检测合格后方可使用 方案保证

人员素质保证

原材质量保证

操作过程保证

机具保证

实施中优化总结 执行岗位责任制 技术资料保证 熟悉图纸 周检维修保养

3、强化技术管理

严格执行图纸会审制度，深入了解设计意图并贯彻执行，项目技术部根据图纸会审及设计交底情况，对项目人员及分承包商进行图纸交底，使设计意图贯彻到施工中的每一个工序。

4、严格贯彻监理规程程序

施工期间严格按照建设工程规程程序办事，严格按设计图纸和国家有关施工规程规范进行施工；对进场材料进行自检和送检，并提供相应的证明材料。不合格的建筑材料、构配件和设备不能在工程上使用；坚持按施工工序施工，质量不合格或未经验收的工程，不能进行下一道工序施工。

5、明确总承包质量职责

我公司作为本工程的总承包方，对工程的整个施工过程中全部施工工序负责全面的质量保证，由我公司承担的施工部分和每个分承包商的施工部分的质量均处于我公司项目经理部的控制之下，并将根据施工中出现的不同问题加以改进和解决，并及时汇报给业主和监理方。

质量目标分解（见附图）

项目质量管理网络图

6、质量技术要求

质量控制为实现本工程的质量目标，将对总目标进行逐层分解，分解后的质量目标逐层落实至各分承包商和材料分供应商，每个分承包合同和材料采购合同签订前，均有技术部门根据分解的质量目标提出针对合同标的物的工程技术质量要求，这些要求将作为合同的有效组成部分，约束其质量达到设计标准和使用要求。

7、设置质量控制点

在影响工程质量的关键部位和重要工序设置控制点，如对测量放线、模板、钢筋定位和全部隐蔽工程，设立以专业工程师牵头的检查小组实施控制。

8、建立质量信息反馈系统

建立高效灵敏的质量信息反馈系统,设专职质检员和专业工程师作为信息的收集和反馈传递的主要人员，针对存在的问题,项目经理部生产组织管理系统及时调整施工部署，纠正偏差。

9、精心操作

对于本工程而言，精心操作一方面指具体的施工操作者对每一道施工工序、每一项施工内容均精心操作，另一方面指项目部的管理人员在各项工作中精心计划、精心组织和精心管理。

10、严格控制

即在施工管理中应用过程控制的管理方法，对施工进行全过程、全方位、全员的控制，确定最佳的施工工艺流程，将管理人员的岗位职责相联系。

11、周密组织

在施工管理中应用计划管理的手段，将施工各环节纳入计划的轨道，严格执行计划中的各项规定。

五、施工过程管理

确保施工过程始终处于受控状态，是保证本工程质量目标的关键。施工时按规范、规程施工，加强预先控制、过程控制，样板开路。

施工过程分为一般过程和特殊过程，本工程的地下室防水、大体积混凝土施工属于特殊过程，其余分项工程属于一般过程。

一般过程施工分为一般工序和关键工序，本工程初步确定测量放线分项工程、钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、屋面防水、卫生间防水等为关键工序，关键工序将编制专项施工技术方案。

关键工序质量控制点一览表

1、一般过程施工

技术交底：施工前，主管专业工程师向作业班组或专业分包商进行交底，并填写技术交底记录；

设计变更、工程洽商：由设计单位、建设单位及施工单位汇签后生效；

施工环境：施工前和过程中的施工作业环境及安全管理，由项目组织按公司《环境管理手册》及《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。

施工机械：①项目专业工程师负责对进场设备组织验收，并填写保存验收记录，建立项目设备台帐。②项目专业工程师负责编制施工机械设备保养计划，并负责组织实施。

③机电部定期组织对项目机械设备运行状态进行检查。

测量、检验和试验设备：施工过程中使用的测量、检验和试验设备，按《监视和测量装置的控制程序》进行控制。

隐蔽工程验收：在班组自检合格后，由主管专业工程师组织复检，质量工程师和作业人员或专业分包商参加，复检合格后报请监理（业主、设计院）进行最终验收，验收签字合格后方可进行下道工序施工。

2、特殊过程施工

依据《施工控制程序及质量》规定，本工程地下室防水、大体积混凝土施工工程为特殊过程。本章节针对地下防水工程进行阐述。本工程地下防水采用SBS卷材防水，按特殊过程控制进行施工。

3、SBS卷材防水施工

施工前，由专业工程师依据已获批准的防水施工方案对专业分包进行技术交底，并检查技术交底的执行情况。

所用防水材料必须具有产品合格证、检测报告及与监理见证取样试验报告。

专业工程师及质量工程师负责对操作者上岗证、施工设备、防水资质、作业环境及安全防护措施进行检查，并由现场经理对首件产品进行鉴定，只有在预先鉴定通过后才能进行大面积施工。

施工过程中注意控制防水卷材的接头和厚度，基层清理情况，与基层粘接情况，成品保护情况等方面内容。

地下室抗渗混凝土自防水施工

首先项目要针对混凝土搅拌站所用材料进行控制，水泥必须有出厂合格证和现场复试报告，外加剂必须持有出厂合格证，砂、石原材料必须持有复试报告；不合格证材料不得用于工程。

施工前由专业工程师依据已获批准的抗渗混凝土施工方案对施工班组进行技术交底，并检查技术交底执行情况。

项目专业工程师在上道工序验收合格并填写混凝土浇注申请书，项目总工程师负责批准此申请。

专业工程师及质量工程师负责对操作者上岗证、施工设备、作业环境及安全防护措施进行检查，并由项目生产经理组织混凝土开盘鉴定，只有在预先鉴定通过后才能进行大面积施工。

五、施工方案和技术交底的管理

依据施工进度和施工组织总设计，在分部分项工程正式施工以前，由项目技术部编制分阶段分部分项工程施工方案设计，以便于及时指导施工。经项目经理审批后的施工方案分发给分包，在方案的执行过程中相应专业工程师对实施情况进行监控。

组织好图纸会审，作好分级技术交底工作。尤其是要作好新技术、新材料、新工艺的技术交底工作。项目对特殊过程及关键工序由技术组对分包进行技术交底。对于一般分部分项工程可由现场专业工程师对分包进行交底，以便实施有效的过程控制，并将技术交底资料反馈到资料员手中。

六、工程资料的管理

管理与职责

工程资料是工程建设及竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据。

工程资料的编制、整理应按四川省建筑安装工程资料管理规程和建筑工程施工质量验收统一标准执行。工程资料应随施工进度及时整理，按专业系统归类，认真进行填写，做到字迹清楚。项目齐全，记录准确，真实地反映工程的实际情况。

项目经理部设专职资料员，实行总工程师负责制。各级建立健全岗位责任制，落实到责任单位及个人。公司每季、项目经理部每月进行一次检查，工程资料管理的好坏直接与经济挂钩，制定切实可行的奖罚政策，以促进工程资料管理工作。

内容与要求

主要原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明和质量试(检)验报告。材料进场后，及时进行检验，合格后才可以使用。

施工试验记录。

施工试验按规定随机取样，试验数据不允许涂改、伪造，保证真实可靠。

预检记录。

隐蔽工程验收记录

对主要分项工程，如地基、钢筋、防水、焊接等，必须组织由业主(监理)、项目专业工程师、质量检查员参加的隐蔽工程验收，并做好记录，签字齐全。

基础、结构验收记录

地下结构工程及主体工程完成后，分别组织有设计院、业主、监理、施工单位等四方参加的结构工程质量验收，填写基础、主体工程验收记录，各方签字后再报质量监督检查站备案。

专业工程师对工长、班组进行书面技术、安全交底, 并有交底人和接受人签字。

工程质量检验评定

按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。

竣工验收资料

单位工程完工后，施工单位要仔细填写质量保证资料检查核对表、单位工程观感质量评定表和单位工程质量评定表报质监站验收核定。

各类说明书及操作维护手册

每项物资及设备进场后，由公司物资部及项目物资管理部门将厂商提供的图纸、资料、产品说明书以及各种设备的操作维护手册进行收集整理，并按月向技术部门进行移交，由技术部门按照分部分项工程的类别加以整理，并在工程竣工后装订成册，移交给业主。

设计变更、洽商记录、竣工图

按照四川省编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求绘制竣工图。

竣工资料

工程竣工验收前，施工技术资料按专业、类别、时间顺序整理归档，并编写目录，装订成册，最后由项目总工程师审核签字，工程竣工报验时，首先将工程资料报质监站审查，合格后才可以对工程进行检查验收。

各种合格证书及原始资料

各种材料、设备进场后，由物资部门负责收集其合格证书及其他相应的证明设备、材料质量满足质量要求的原始资料，如：焊接、试压、验收资料、设备资料等，按照材料、设备的分类标准分门别类的进行整理，定期移交给技术部门，并由技术部门在竣工后组卷向业主移交。

七、工程试验管理

1、现场试验要求

现场将设置符合规范要求的标准养护室，所有的试验及标养设备必须经计量检验合格，并由专人负责。

凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用。本工程主要有：钢材、钢筋、水泥、砂、防水材料、混凝土外加剂、砌块材料等。

2、试验的主要内容

编制现场的试验计划及有见证试验计划，现简单阐述试验的一般内容。

3、原材料试验

钢筋试验：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋进场后先试验后使用。每一验收批不大于60t，每批应由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋

组成。每一验收批取样一组试件，拉伸3个，弯曲3个，任选三根钢筋切取，必试项目为拉伸和弯曲试验，其它项目为反向弯曲和化学成分试验。

水泥：以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号，袋装水泥每不大于200t 为一验收批，散装水泥每不大于500t 为一验收批，每批取样一组12kg，做安定性、凝结时间、强度试验。

砂石：以同一产地、同一规格每不大于400m3或600t为一验收批，每一验收批取样一组20kg，做筛分析、含泥量、泥块含量等规定项目试验。

防水卷材：以同一生产厂、同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷；100～499卷抽4卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷做物理性能检验。将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向截取长800mm全幅卷材试样2块，一块做拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、柔度、耐热度试验，一块备用。其他材料按其各自标准分批取样试验，合格后才能使用。

4、工序试验

普通混凝土试验：以同一强度等级、同一配合比、同种原材料、每一工作班、每一现浇楼层同一单位工程，为一取样单位，标准养护试块不得少于一组（3块），并根据需要制作同条件试块。

砌筑砂浆试块：以同一砂浆强度等级、同一配合比、同种原材料每一楼层或250m3砌块为一取样单位，标准养护试块不得少于一组（6块）。

钢筋连接试件：钢筋机械

连接以500头为一批，取样试验。

实体检验

根绝GB50204－2002的规定，开工前应与监理及建设单位一起确定同条件养护试件，每个强度等级不少于十组。

同条件养护试件将放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并采取相同的养护方法。

八、质量奖罚制度

为认真贯彻国家《建筑法》充分发挥质量经济杠杆作用，项目经理部根据公司《中建二局西南分公司质量奖罚实施细则》，结合项目管理体制和现场施工情况，特制定以

下奖罚制度。

1、奖励制度

第一条质量综合管理评审，评分达90分以上的，项目给予质保部奖励300元，其它与质量相关的职能部门奖励200元。

第二条对本项目工程质量管理成绩显著的部门、建筑队及职工年终必须搞好总结评比表彰工作，奖励200-500元。

第三条施工过程中发现严重质量问题及时报告领导的人员，避免造成严重后果者，一次性奖励200-1000元。

2、处罚制度

第一条因工程质量事故，被当地政府和业主在报刊、电台曝光，向局、公司，甚至停止招投标工作及亮黄牌的，项目经理部查出责任人，并对直接责任人和相关责任人予以500-1000元的处罚，并视情节轻重给与行政处分或处以项目部被罚款总额的10%的经济处罚。

第二条发生重大质量事故的单位不及时上报或隐瞒，除按国家规定处以罚款外，项目经理部将按情节轻重给予质量直接责任人行政处分并罚款500－1000元。

第三条质量综合管理评审，凡评分低于70分，罚款1000元，项目主管经理罚200元，质保部负责人罚款150元，其它与质量相关部门负责人及负责施工的工长罚款100元。

第四条配合各项目施工的建筑队，由于质量意识差，又不服从管理；全年未能杜绝质量事故；在公司组织质量检查中，质量通病较多，严重影响公司社会信誉，项目经理部除停产停顿直至上报公司淘汰出公司合格劳务分包商名单，并一次性罚款10000－20000元。 -

第五条每发生一起重大质量事故，除责任单位自负损失外，对责任人员处如下罚款：

１）损失金额在1000-3000元时，罚直接责任者300-400元，第一责任人250元，总工程师150元。

２）损失金额在3000-5000元时，罚直接责任者500-600元，第一责任者400元，总工程师200元。

３）损失金额在5000元以上，罚直接责任者700元以上，罚第一责任人500元以上，总工程师300元以上，并追究相关人员责任。

第六条发生一般质量事故，除责任单位自负损失外，罚直接责任者200-400元，第一责任人150元，总工程师100元。

第七条对违反施工操作规程及质量管理规定，出现质量通病，造成质量低劣，对责任人处以如下罚款：

１）特殊工序、关键工序不编写作业指导书，罚总工程师和技术员100元/次。

２）分部分项工程施工前不向建筑队作书面技术（工艺）交底，罚工长100元/次。

３）质保资料收集整理不能与工程进度同步，且问题较多，罚资料员20元/次。

４）组织分部分项工程施工不遵循作业指导书，不按技术交底要求及施工图纸或规范要求，罚责任工长２０元/项，工程部负责人５０元/次。

５）质保部对项目经理部各分项工程进行正式验收时，检验批工程未达合格，罚责任工长200元/分项，工程部负责人50元/次；

６）组织分项工程施工，不遵循样板引路制度，罚责任工长50元/项，工程部负责人50元/次。

７）每道工序施工完不组织自检及无记录可查，罚该工序班组长500元/次，质检员20元/次，责任工长50元/次。

８）上道工序不合格交下道工序，而上道工序接受者，罚上、下道工序班组长100元/次，责任工长50元/次，若强迫施工者，罚强迫者200元/次。

９）钢筋绑扎出现质量问题：如钢筋搭接长度不够，钢筋接头未错开等，罚责任施工队50元/次，责任工长20元/次。

１０）砼筑浇出现质量问题：如浇砼前不清理模板，不湿润模板，施工缝不处理，砼不养护等，罚责任施工队50元/次，责任工长20元/处。

１１）砼出现爆模，轴线移位，罚责任施工队100元/处，责任工长20元/处。

１２）拆模后的砼出现蜂窝，漏筋及孔洞等质量问题，罚责任施工队100元/处，责任工长50元/处。

１３）干砖上墙，干墙抹灰，使用隔夜或终凝水泥砂浆等质量通病，罚责任施工队30元/处，责任工长20元/处。

１４）装饰、装修等工程出现质量通病，罚责任施工队50元/处，责任工长20元/处。

１５）质检员发现问题及时向责任施工队及有关人员提出建议，反映情况，至写出书面整改通知，而责任施工队或有关人员不予处理或不接受者罚施工队200元/次，有关人员100元/次，因此而发生事故，按有关规定加重处罚。

１６）因施工质量，必须返工，返工损失由责任施工队100%赔偿，责任工长罚50元/次，计量员20元/次。

１７）砼搅拌不进行计量或计量不准确或对出机砼随意加生水，责任工长罚50元/次，计量员20元/次。

１８）“试块”不按规定制作，养护、试压，罚款试验员30元/次。

１９）“试块”试压结果达不到设计要求，不及时向有关人员及质量员反映，甚至弄虚作假，导致问题重复出现，罚款试验员50元/次。

２０）水泥、钢材等不及时取样，送检，而用在工程上罚款试验员30元/次。

２１）购买的钢材、水泥无出厂证明或无抄件使用者，罚材料员200元/次，责任施工员100元/次，总工程师150元/次，强迫使用者罚款500元/次。

２２）大宗材料达不到标准使用，罚责任材料员100元/次，指挥使用者200元/次。

２３）小厂水泥不按规定使用，进口钢材不进行可焊性试验而随意使用，罚指挥使用者200元/次。

２４）质检员玩忽职守，不负责任，发现问题不及时向责任施工队及有关人员提出建议和反映情况，并无资料可查，罚质检员50－100元/次。

２５）工程质量检查报表中数据与公司抽查数据差10%以上，罚质量员20元/分项，强迫弄虚作假者罚50元/分项。

２６）不按规定报送各种质量报表及质量情况简报，甚至隐瞒问题不报，罚质检员100元/次。

２７）质检员工作要廉洁自律，大公无私，不得徇私舞弊，若有绚私舞弊者，罚款500元/次，情节严重者将清退出场。

２８）每月分包队伍工程款结算，没有质检负责人签字而预算员给予核算签字，财务付款或质量罚款财务不按进执行，罚预算员200元/次，财务负责人500元/次。