加工成品入库单
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日期： 年 月 日
1、白色:成本联
2、绿色:仓储联
3、蓝色:缴库单位联
外加工生产整体方案
外加工生产整体方案 结合外出调研，根据生产实际制定本方案：其中包含 一、坯布管理 二、生产调度 三、过程采集 四、成品验收 五、成品入库 六、成品结算 七、成品出库 八、统计查询 九、基础设置 十、系统维护 十大模块，在本厂内设置局域网，由每个生产单元连接构成。设置相应权限。各个岗位根据设定权限进行操作。操作相互独立，数据实现共享，过程相互牵制，剔除中间无效重复劳动，节约人力资源，提高生产效率，规范操作流程，对生产过程进行实时数据采集，对生产过程中出现问题提供数据分析，总结原因提供数据依据，堵塞统计漏洞起到关键作用。
一、坯布管理： 入库：分轴：客户来坯后，生成一个入库单号，将客户名 称，坯布规格，码口，克重，幅宽，匹数，码数，自动折 算成米数，分轴数，每轴码数，单价，时间输入系统。 不分轴：客户客户来坯后，生成一个入库单号，将客户名 称，坯布规格，码口，克重，幅宽，包数，码数，码口， 自动折算成米数，单价，时间输入系统。 出库：坯布翻布后，将扫描流程卡，记录坯布出库，坯布 库存相应减少。没分轴的做坯布的入库单减相应流程卡的 码数。 二、生产调度： 1、将印染计划单表格导入系统，生成流程卡，如果该流程 卡关联的坯布是分轴状态，则生成的流程卡按入库顺序 倒排生成流程卡。至此流程卡包含信息：时间，客户， 坯布单号，坯布规格，花号颜色，成品码口，幅宽，工 艺要求，厂皮，自皮，流程卡号（缸号同步）,坯布明细， 印染价格（不出现在流程卡上）。坯布库位。如果是不 分轴的状态，则生成的流程卡。至此流程卡包含信息： 时间，客户，坯布单号，坯布规格，花号颜色，成品码 口，幅宽，工艺要求，厂皮，自皮，流程卡号（缸号同 步），坯布库位，印染价格（不出现在流程卡上）没有
[生活]仓库出入库单管理制度
[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工出库与委外加工入库的处理流程 1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。由仓库录入。在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。系统会自动核算出金额。录入完毕，保存并审核单据。 ．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。 ．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：
“费用发票”——“费用发票—录入” 注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。 4．审核费用发票。点按审核按纽后，会出现审核的界面： 检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。 ．进行核算。进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。系统会打开委外加5 工入库核算的界面：
核算。下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。这是三个步骤，由核销做起：6。点按“核销”按纽后，出现如下界面： “本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：
外加工点出入库各种费用核算规定
外加工点出入库各种费用核算规定 外加工点出入库及各种费用核算规定 经总经办及各部门负责人开会讨论研究决定，对一市、前童、新昌等外加工点配货、出库、卸货、入库、工资核算、各种费用等做统一规范： 配货前：车间先将要发出订单号以邮件形式通知各仓库进行相关物料查询，确认有效后以电话联络加工点负责人，确认该点的生产状况和工人数，并开出相应数量的派工单，每次配货尽量单一化； 出库：仓库根据车间开出的派工单和领料单，配套备料，并对每车实际装车数量进行评估，保证不超载的情况下满车来回，加工点负责人对配送的物料要确认签收； 入库：各加工点对做好的成品按订单要求填写规范的入库单、定量包装、贴好标识、品质检验、尽量满车载回，仓库负责人对入库成品进行数量确认，品管对质量进行抽检，合格后，仓管、品管均需签字认可，并办理系统入库； 盘库：各加工点必须每周清量一次库存配件，并以报表形式传给车间和仓库负责人进行后续备货减数，如属不常用配件必须一次性退回公司相应仓库，车间或仓库负责人每周委派一人去相关加工点巡查； 品质：加工点负责人对做好的成品进行抽检和巡检，并在成品入库单上签字认可，如果因品质原因导致返工，品管部开出品质异常报告，所有产生费用由该加工点负责，负责人也须承担监管不力责任，该费用附在当月加工点工资表中扣除； 尾数：由于配货时数量误差或不良导致部分订单尾数不全，车间协助加工点补齐的尾数所产生的工资必须在加工点该订单中扣除； 装车费：大车，40元/车，小车，30元/车，塑件仓3人装车编制，150元/人/月补贴； 工资核算：当月派工单、成品入库单、工资核算汇总表、卸车费等由车间统一核算（刀管由包装车间、装刀由装配车间），车间主管确认核实，生产经理复审，总经办签字批准方生效。 以上决定自2013年5月1日起正式生效，如有增补以修改文件为准！ 感谢您的阅读！