黑龙江联通业务管理流程图

公司各项业务流程图

公司各项业务流程图 行政人事管理流程 入职流程 在入职前，行政管理中心会通过发《聘用通知》或电话通知新员工报到时间和所需资料等准备工作。新员工报到时需填写员工履历表并办理入职手续，包括录入打卡指纹、发放基本办公用品、安排住宿，并带领新员工参观办公区域和用餐区域。同时，行政管理中心会向各部门介绍新员工，并安排入职前的培训和研究，包括公司制度、员工手册和岗位职责。最后，新员工将到所在部门上岗，并安排工作交接。 离职流程 员工在离职前需提交辞职申请。试用期内员工需提前一周向部门主管申请离职，正式员工则需提前一个月向部门主管申请离职。离职审批顺序为部门主管审批、部门经理审批、行政管理中心主任审批和总经理批准。员工级的辞职审批可由人力

行政主管审批完毕后即可，而主管级及以上的辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。审批完毕后，员工将离职申请表交至行政管理中心，按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接。交接时需按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门。最后，行政管理中心将办理离职移交手续并结算薪资。 请假流程 员工需申领《请假单》并经过部门主管、部门经理、人力行政主管和总经理的审批。请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。请假时间超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管可直接审批。交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤。 出差流程 员工需提出出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。行政管理中心会预领出差费并安排交通工具。在出差过程中，

员工需完成其他事务安排，并回公司报到。出差结束后，员工需完成出差汇报和总结，并移交相关资料。差旅费审核由财务总监完成，最后员工需办理报销结单。 专项档案管理流程 行政管理中心负责收集、整理和分类相关部门的专项档案。主管领导审核后，行政管理中心会进行编号、装订归档和整理，并交由总经理审批档案鉴定。最后，行政管理中心会编制档案销毁清单并办理销毁手续。 重要档案借阅管理流程 员工需填写借阅单并经过主管领导和人力行政部门的审核，然后由相关部门进行调阅。借阅完成后，员工需归还档案，并由行政管理中心进行调出档案总经理审批登记归档。 办公用品采购领用管理流程

{业务管理}中国联通系统业务管理规范

{业务管理}中国联通系统业务管理规范

中国联通IT系统BSS域经营分析系统 业务规范 V1.0 （征求意见稿）

目录前言5 引言6 修改历史7 1.总则8 1.1.编制目的8 1.2.适用范围8 1.3.文档结构8 1.4.缩略语和术语定义8 2.总体概述10 2.1.系统定位10 2.2.建设目标11 3.两级互访11 4.报表中心12 4.1.总部指标上传12 4.1.1.指标体系13 4.2.固定类报表19 4.2.1.市场营销类报表19 4.2.2.国际业务类报表21 4.2.3.数据固定类报表22 4.2.4.集团客户部25 4.2. 5.客服部26 4.2.6.终端28 4.2.7.增值业务部29 4.2.8.互联互通部29 4.3.临时报表30 5.信息检索32 5.1.实现目标32 5.2.功能描述33 5.3.检索过程33 6.OLAP分析33 6.1.收益情况分析34 6.1.1.收入总量/收入变化/收入结构34 6.1.2.ARPU分析34

6.1.3.网络收益分析35 6.1.4.成本分析35 6.1.5.缴费分析36 6.1.6.欠费分析37 6.2.业务情况分析37 6.2.1.业务发展总量分析37 6.2.2.渠道发展情况分析38 6.2.3.套餐发展情况分析38 6.2.4.业务使用情况分析39 6.3.市场竞争分析40 6.3.1.市场占有率分析40 6.3.2.竞争对手客户发展分析40 6.3.3.竞争对手高端客户分析41 6.3.4.联通有流失倾向的高端客户分析41 6.4.客户情况分析42 6.4.1.客户总量分析42 6.4.2.新增客户分析43 6.4.3.稳定客户分析44 6.4.4.流失客户分析44 6.4.5.客户行为分析45 6.4.6.大客户分析46 6.4. 7.集团客户分析46 6.5.合作伙伴分析47 6.5.1.结算分析47 6.5.2.省际漫游长途结算分析48 6.5.3.合作渠道分析48 6.6.服务质量分析49 6.6.1.服务质量总体分析49 6.6.2.投诉焦点分析49 6.6.3.咨询/查询焦点分析50 6.7.资源情况分析51 6.7.1.网络资源分析51 6.7.2.号码资源分析51 6.7.3.终端资源分析52 6.7.4.卡资源分析52 7.业务专题分析53 7.1.客户洞察专题53 7.1.1.概述53 7.1.2.客户知识库建立55 7.1.3.全网客户细分65

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 (共 10分 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 (共 15分

3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程:

进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:

售书数据流程: 4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。

某联通合作项目操作流程图

XX、联通合作项目操作流程 一、活动方案总体介绍： “联通掌上股市”活动说明；XX证券公司的现有或潜在的证券客户，承诺以下六点，便可以获得联通公司送出CDMA1X彩屏手机一部： 1：XX证券公司为该用户提供担保，担保方式： ①XX证券公司锁定用户最低资产保证。 ②用户违约时，中国联通向XX证券公司递交违约处罚执行书和客户预先签署的 证券卖出委托单据，XX证券公司据此根据客户保证金与证券资产状况卖出相 应证券资产、扣划相应款项到联通公司指定账户。 2：用户承诺在网24个月，每月达到规定的最低消费额。 3：用户承诺累计消费总额达到协议消费总额。 4：用户交纳120元卡费，选择银行委托付电话费，预付300元，如有选号费的交纳相应的选号费，（选号费可转预存话费）。 5：用户需要选择手机优惠方案、语音资费套餐、数据资费套餐；具体见下表 手机优惠方案 1、用户正式开通掌上股市的资费政策： （1）CDMA语音套餐：

2、手机销售政策：

上述手机政策适用于各种机型，包括如京瓷860、酷派688手机等。 有股票保证金账户锁定要求的，须签订三方协议，具体协议内容见附件三。 特别说明：其中，酷派688零租机销售政策如下： 二、活动流程 在营业网点开户： 流程图：

第一步：联通业务员为客户介绍活动方案。 第二步：联通业务员确认客户需求，确认客户是否有历史欠费，确认客户身份资料（身份证原件、用于银行托收的存折）是否有效。 第三步：联通业务员协助符合条件的客户选号、填表【《CDMA客户入网登记表》、《委托银行代收款协议书》、《最低资产保证领机入网用户协议书》见附件 一、《卖出委托书（单）》】

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7 图23.7 企业销售管理E—R关系图7 图23.8 销售管理系统的功能模块图8 图24.1 企业采购管理数据流程图9 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11 图24.6 采购系统实体关系图12 图24.7 采购系统模块图13 图25.1 企业库存管理第一层数据流图14 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16 图25.6 企业库存管理E—R关系图17 图25.7 库存管理系统功能模块图18 图26.1 制造标准管理业务数据流图19 图26.2 制造标准管理实体关系图20 图26.3 制造标准管理功能模块图20 图27.1 计划管理业务数据流图21 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23 图27.6 计划管理功能模块图24 图28.1 企业车间管理第一层数据流图25 图28.2 车间任务管理系统数据流程图25 图28.3 生产工票管理数据流程图26 图28.4 车间物料管理数据流程图26 图28.5 车间完工管理数据流程图26 图28.6 企业生产管理E—R关系图27 图28.7 车间管理系统功能模块图28

(完整版)中国联通合作方自服务门户系统操作手册-合作方人员操作V_1.0

中国联合网络通信有限公司合作方自服务门户系统 操作手册 文档作者： 创建日期： 确认日期： 当前版本： 审批人

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目录 1.概述 (4) 1.1.编写说明 (4) 1.2.术语解释 (4) 1.3.合作方注册与添加业务员的说明 (5) 1.1.合作方人员自助操作 (7) 2.1.1合作方自服务门户首页操作介绍 (7) 2.1.2合作方自助注册 (8) 【业务场景】 (8) 【功能概要】 (9) 【操作流程】 (9) 【操作说明】 (10) 【注意事项】 (15) 2.1.3合作方自助新增合作范围 (16) 【业务场景】 (16) 【功能概要】 (16) 【操作流程】 (17) 【操作说明】 (17) 【注意事项】 (21) 2.1.4合作方自助新增业务员 (22) 【业务场景】 (22) 【功能概要】 (22) 【操作流程】 (22) 【操作说明】 (23) 【注意事项】 (29) 2.1.5合作方管理员登录系统操作 (30) 【业务场景】 (30) 【功能概要】 (30) 【操作流程】 (30) 【操作说明】 (30) 【注意事项】 (42) 2.1.6合作方业务员登录系统操作 (42) 【业务场景】 (42) 【功能概要】 (42) 【操作流程】 (42) 【操作说明】 (42) 【注意事项】 (47)

1.概述 1.1.编写说明 本操作手册依据确认的合作方需求规格说明书—《中国联通合作方管理应用业务需求规格说明书V2.0》撰写。 手册介绍合作方登录合作方自服务门户的自助操作和联通合作方管理员通过联通云门户单点登录到合作方自服务门户对合作方管理的操作。 所有的联通员工，统一接入云门户，并通过云门户一点访问所有的业务应用系统；所有的合作方人员（供应商、合作伙伴、代理商等），统一接入合作方自服务门户，并通过合作方自服务门户一点访问相关的业务应用系统； 本用户操作手册的每一章按合作方业务中涉及的基本操作类型来展开，手册是合作方业务的操作说明，包括以下四个方面： 1.业务场景：描述功能实现的业务前提。 2.功能概要：此功能的概要描述； 3.操作流程：业务实现的系统流程。 4.操作说明：系统内的操作步骤。 5.注意事项：操作规范化内容。 本操作手册将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 此说明文档将作为解决方案及其以后实施工作的重要依据，需要用友和联通双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。 未经特别提示，本手册中不以图示中内容信息为准，仅供参考。 1.2.术语解释

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商 采购单/新 书 采购员 入库单 退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程： 采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程：

中国联通增值业务平台业务运营支撑管理工作流程

中国联通增值业务平台 业务运营支撑管理工作流程 业务平台业务运营工作流程包括：运营账号管理流程、应用软件升级流程、运营投诉管理流程、应用软件故障处理流程、运营数据制作审批及处理流程、运营数据查询审批及处理流程、工程管理流程、运营调度流程共八个工作流程。 一、运营账号管理流程 （一）适用范围： 运营账号管理流程适用于总部业务管理部门、总部运营支撑单位（含新时讯公司、宽带在线公司、系统集成公司、号薄公司、音乐公司、视频公司等，下同）、及省分业务管理部门申请建立、删除业务平台电子运营系统或业务平台应用软件维护归属产品创新部的业务运营账号以及应用软件维护账号，和账号权限变更。 （二）流程图：

（三）流程描述： 1.申请单提交：与业务平台业务运营有关的总部业务管理部门、总部运营支撑单位、省分业务管理部门提交业务运营账号或应用软件维护账号申请（见附表1：运营账号注册变更工单样表）至产品创新部运行支撑处。 2.工单的生成、提交：产品创新部运行支撑处进行审核，若审核通过则生成工单，提交总部网络公司运行维护部进入网络公司账号注册变更流程“审核通过否”。 3.工单的执行、返单：总部网络公司运行维护部完成业务运营账号处理，并将处理结果返回派单部门。 （四）申请单内容要求： 申请方提交账号注册变更申请应详细填写账号注册变更申请单，包括注册变更平台（或系统）名称、账号注册变

更事由描述，以及使用者单位、姓名、职位、联系方式等。 （五）工单时限要求： 产品创新部运行支撑处接到申请后1个工作日完成审批工作，总部网络公司运行维护部接到工单后3个工作日完成账号注册变更执行工作。 二、应用软件升级流程 （一）适用范围： 应用软件升级流程适用于业务平台应用软件维护归属产品创新部的应用软件版本升级、测试及更新，以及实验平台上线等操作。 （二）流程图：

中国联通公司电子渠道的业务规范

中国联通公司电子渠道的业务规范 随着互联网的快速发展，电子渠道已经成为了企业开展业务的重要途径，尤其对于中国联通这样的大型通信公司来说，电子渠道的建设和规范已经成为了一项重要的任务。为此，中国联通公司制定了一系列的业务规范，以保证电子渠道业务的正常开展和用户的信息安全。 一、电子渠道业务的范围和定义 1.电子渠道业务的范围 电子渠道业务包括移动端APP业务、网站业务以及自助终端等。 2.电子渠道业务的定义 电子渠道业务是指中国联通公司在互联网上开展的各类业务，包括但不限于：用户注册、网上购卡、套餐查询、余额充值、话费查询以及业务办理等。 二、电子渠道业务的管理 1.人员管理 中国联通公司应当对从事电子渠道业务的人员进行资格认证和背景调查，保证其具有相关业务能力和良好的职业道德素质。 2.权限管理

中国联通公司应当对不同职能角色的人员设置不同的权限和操作范围，并通过权限管理系统对其进行管控和监督，避免信息泄漏、恶意操作等问题。 3.安全管理 中国联通公司应当建立完善的安全管理机制，包括但不限于：网络安全、认证安全、门户访问安全以及数据安全等，确保电子渠道业务的顺畅和用户的信息安全。 三、电子渠道业务的标准 1.界面设计和功能实现 中国联通公司应当将用户体验作为电子渠道业务的设计主线，确保界面设计流畅、内容丰富、信息准确。同时，功能实现应当与实际业务需求相符合，不应当虚假宣传。 2.信息披露和隐私保护 中国联通公司应当在电子渠道页面上充分披露相关业务信息，例如：服务协议、费用明细、用户权益等，同时保护用户的隐私信息，不得私自泄露或乱用用户个人信息。 3.用户权益保护 中国联通公司应当依据相关法律法规，为用户提供充分的权益保护机制，包括但不限于：服务标准、用户投诉渠道、纠纷解决机制等，确保用户享有公平、公正的业务服务。 四、电子渠道业务的监督与评估 1.监督机制

中国联通服务管理规范

中国联通服务管理规范

目录 第一章总则 (3) 1目的 (3) 2内容范围 (3) 3适用范围 (3) 4编制依据 (3) 5编制附则 (3) 第二章营业厅 (4) 1服务组织架构 (4) 2服务规范 (6) 33G品牌店 (15) 第三章客服中心 (16) 1管理架构及工作职责 (16) 2业务规范 (20) 3运营规范 (25) 4系统支撑 (59) 第四章客户俱乐部 (62) 1管理架构与工作职责 (62) 2业务规范 (67) 3VIP客户卡的管理 (78) 1

4运营规范 (79) 第五章客户经理 (89) 1管理架构和工作职责 (89) 2VI及行为规范 (92) 3管理规范 (92) 第六章电子渠道 (97) 1管理架构及工作职责 (97) 2服务规范 (97) 3服务运营规范 (103) 第七章服务行为 (105) 1服务理念和服务行为准则 (105) 2服务人员行为规范 (106) 3服务语言规范 (110) 第八章投诉处理 (113) 1管理构架和职责 (113) 2客户投诉处理 (116) 3升级投诉处理 (131) 4客户申诉处理 (135) 2

第一章总则 1目的 根据公司品牌战略，按照“以客户为中心，用服务促发展”的服务理念要求，面向3G 和全业务，制定公司统一的渠道服务管理规范，提升服务水平，打造公司统一的服务形象和服务品牌。 2内容范围 针对公司服务渠道的服务管理及服务行为等进行统一规范，具体从自有营业厅、客服中心、客户俱乐部、客户经理、电子渠道、服务行为、投申诉处理等方面进行规范。 3适用范围 本规范作为中国联通各省分公司、地市分公司所属自有营业厅、客服中心、客户俱乐部、客户经理、电子渠道服务管理的执行规范。其它服务渠道参考本规范执行。 本规范是对分公司各渠道服务质量进行评价、监督和考核的基本依据。 4编制依据 本规范制定依据《中华人民共和国电信管理条例》、中华人民共和国原信息产业部颁布的《电信服务规范》和中国联通[2009]118号《关于印发<中国联通2009年度品牌传播计划>的通知》。 5编制附则 本规范由中国联通客户服务部制定并负责解释。本规范的增补和修订由中国联通客户服务部负责。 本规范自印发之日起执行。 3

中国联通电子渠道业务规范

中国联通电子渠道业务规范 一、总则 1.1 随着科技的发展和互联网的普及，电子渠道已成为企业提供服务和销售产品的重要途径。中国联通作为国内领先的通信运营商，为了更好地满足客户需求，提高服务质量和效率，决定制定电子渠道业务规范。此规范旨在明确中国联通电子渠道的业务范围、操作流程和服务标准，确保为客户提供便捷、安全、一致的电子渠道服务体验。 1.2 适用范围 本规范适用于中国联通各类电子渠道，包括但不限于官方网站、网上营业厅、手机APP、微信客服、自助服务终端等。各类电子渠道应遵循本规范，确保服务标准统一，操作规范一致。 1.3 电子渠道的定义和分类 电子渠道是指基于互联网、移动网络等电子通信技术，为客户提供产品购买、信息查询、业务咨询、服务申请等服务的虚拟通道。根据服务性质和功能的不同，电子渠道可进一步分为以下几类：

1.3.1 交易类电子渠道 交易类电子渠道是指支持客户进行产品购买、缴费、业务申请等交易操作的电子渠道，如官方网站、网上营业厅、手机APP等。此类渠道应提供安全、便捷的在线支付、订单查询、配送服务等操作功能。1.3.2 查询类电子渠道 查询类电子渠道是指支持客户进行信息查询、业务咨询等非交易操作的电子渠道，如官方网站、手机APP、微信客服等。此类渠道应提供实时在线咨询、信息查询、业务指南等服务。 1.3.3 自助服务类电子渠道 自助服务类电子渠道是指支持客户进行自我服务操作的电子渠道，如自助服务终端、智能客服等。此类渠道应提供24小时在线的自助查询、业务办理、费用缴纳等服务，降低人工服务成本，提高客户自助解决问题的能力。 总结：本规范明确了电子渠道在通信行业中的重要地位，适用于中国联通各类电子渠道，包括交易类、查询类和自助服务类电子渠道。各类电子渠道应遵循统一的服务标准和操作规范，确保为客户提供便捷、安全、一致的服务体验。通过规范电子渠道业务，中国联通旨在提高

ERP标准业务流程图

标准业务流程一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：

1、销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式

六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］ 已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在 上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证） 通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要 依据经各部门签字确认后回执的销售发 在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 已经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后， 单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门 依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模 2、在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理 普通销售业务财务核算处理： 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据 销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售成本---二级科目发货通知单 商品销售成本---二级科目 贷：库存商品 销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户开票通知单 应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目 商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项