年度管理评审计划 程序文件用表
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-01 共页第页
年度管理评审计划
编制人：日期：批准人：日期：
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-02 共页第页
管理评审会议签到表
参会人员：
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-03 共页第页
管理评审会议记录
质量记录第5版/ 第0次修改受控号BJK/02-23-04 共页第页
管理评审报告
年度管理评审计划
2018年度管理评审计划 计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00） 评审地点：工厂会议室 评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。 评审组织： 主持：厂长 出席人员：各部门负责人 评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；
(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。 评审方式： 各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审准备工作要求： 预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。 编制/日期：批准/日期：
管理评审计划和报告
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
年度管理评审计划
年度管理评审计划 : GCB TX-007-01 /2007 对公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，确保体系有效运行并实现持续改进。 公司三个体系管理覆盖的各要素运行情况和体系运行中来自各相关单位的信息。 齐文国 2007 年 09 月 10 日 经理公司质量、职业健康安全、环境方针、目标的持续适2007-09-01 1 管理者代表宜性各位与会人员第一方（本年度）、第三方（上年度）审核结果及合规工程科技部 2007-09-01 2 性评价结果安全管理部 质量管理部 2007-09-01 3 顾客反馈、投诉结果安全管理部 安全管理部 2007-09-01 4 方案、目标、指标的完成情况，过程的业绩质量管理部 2007-09-01 5 产品的符合性质量管理部 2007-09-01 6 2006年管理评审跟踪措施的实施情况工程科技部 工程科技部 2007-09-01 7 纠正和预防措施状况安全管理部可能影响质量、职业健康安全、环境体系变化的各种经理 2007-09-01 8 变更管理者代表对公司产品、过程和质量、职业健康安全、环境管理与三个体系运行 2007-09-01 9 体系的改进建议有关的所有单位对公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件的适与三个体系运行 2007-09-01 10 宜性、充分性、可操作性及改进建议有关的所有单位 质量管理部 2007-09-01 11 法律、法规，市场及相关方要求的变化情况工程科技部
安全管理部 2007-09-01 12 质量、职业健康安全、环境管理体系持续改进情况工程科技部对质量、职业健康安全、环境管理体系资源需求的评与三个体系运行 2007-09-01 13 审有关的所有单位 2007-09-01 14 对事故调查及其处理情况的评审安全管理部各部门在质量、职业健康安全、环境管理体系运行中与三个体系运行 2007-09-01 15 存在的问题。有关的所有单位 ：齐文国、刘景纯、沈迪均、史文杰、王麟、张宇、于长勇、朱福军、周宝玉、袁绍东、李福全、张克庆、张晓亮、白洪海、许红印、 王俊杰、谭文革、 ：李永库（经理工作部）、郎德彬（安全管理部）、于学 文（思想政治工作部）、张俊歧（机械管理部）、耿军（质量管理部）、杜顺华（人 力资源部）、李昕、徐丽杰（工程科技部）、周奇（经营计划部）、牛智江（物资资产管理部）、朱险峰（保卫部）、陈永峰（市场开发部）、夏至（工会）、沈永佳（金属试验室）、白洪海（兼）（焊培中心）吴军（锅炉专业公司）、李剑（汽机专业公司）、姜万军（电自专业公司）、陶格套（焊接专业公司）、谭嘉善（机 械租赁公司）、李铮（建筑专业公司）、赵力（搅拌站、土建试验室）
管理评审计划(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 2016年管理评审计划 一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在 的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备：生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/ 产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。
制定：何超2016年8月26日审批：王建华2016 年8 月26日批准：王有松 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写: 日期：2016.9.05 审批：日期: 2016.9.05
管理评审报告 一、 施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、具体内容： 1、内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审， 详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项）， 均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取 得了较好的效果。 2、第一次内审发现的不合格项如下： （1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录 （2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相关记录。 （3）不良品无没明显标识。已跟踪验证并有明显标识。 从2016年的一次内审来看，总体上大部分对质量管理体系较为熟悉，能按
新版三体系管理评审全套资料2017
材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求
新版三体系管理评审全套
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
管理评审计划
2016年管理评审计划 一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备： 生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/ 产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。 制定：何超 2016年8月26日审批：王建华 2016 年8 月26日批准：王有松
管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写: 日期：2016.9.05 审批：日期: 2016.9.05
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年质量管理体系内审情况和纠正预防措施实 施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、具体内容： 1、内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审，详见 “内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项），均已采取 了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效 果。 2、第一次内审发现的不合格项如下： （1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录 （2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相
管理评审计划
2015 年管理评审计划 1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.评审内容 2.1．内、外部质量审核情况。 2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。 2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。 2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。 2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。 2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。 2.9．资源是否配置得当。 2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。 2.11．改进的建议。 3.管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4．评审人员及分工 4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 4.2．车间主任以上主管参加管理评审。 5．管理评审的时间安排及地点2015 年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。 6．评审输入的准备 各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里） 6.1 技术质量部?纠正和预防措施实施情况报告。 ?产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。
?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。注：改进建议可涉用到组织结构、体系、 过程、产品、文件、资源配置等方面。下同） 6.2生产部 ?生产计划的执行情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ?仓库管理、产品贮存状况报告。 ?生产成本、物料耗损情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ?各车间生产计划完成情况报告。 ?生产过程质量控制情况报告。 ?生产现场控制情况报告。 ?生产成本、物料耗损情况报告。 ?工艺纪律执行情况报告。 ?设备维修保修情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.3采购部?供应商业绩情况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告 6.4销售部?本年度销售及市场分析报告?部门工作改进建议以及2015 年度销售规划。 ?服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，销部分单独分列）。?本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。 ?合同的执行状况报告。 ?改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.5行政人事部?组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 ?人员培训情况报告。 ?改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。
管理评审计划及方案
管理评审计划 编制：周新泰审批：
管理评审输入清单 编制：周新泰审批：王德民
管理评审报告 1．内审结论 a．继续加强体系文件学习和标准理解。 b．在企业内部树立质量环境意识和法制观念，关注相关方和相关方。 c．为相关部门加强整体意识和相互协作系。 d．完善自我完善机制，不断寻找改进机会。 e．继续跟踪内审所出具的不符合项。 结论：为领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。公司体系文件内涵盖标准要求，确保过程和环境因素，编制相应文件，配备过程服务设施，对过程实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标基本实现，半年来无相关方和相关方投诉。质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：文件学习和标准的理解还需加大力度。自我完善机制的待提高。 2．质量环境方针和质量环境目标实施情况结论： 质量环境方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜。为建立目标提供了框架。目标是可测量的2011年3月底基本实现了目标。 质量环境方针、质量环境目标在企业内部进行宣贯，体现行业特点，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。 3.过程和产品实现检验结论 职工质量环境意识提高幅度较大能够积极参与公司的企业管理。能关注相关方，而且能积极寻找改进机会和区域。每个员工都能认识到自己从事影响质量环境工作的重要性为完成目标作贡献。 各部门长及管理人员能按照规定的职责权限，抓好分管的工作在工作过程中敢管敢问，并且体现表率作用。对过程的人、机、物、法、环进行监视和测量，半年来无相关方投诉。 4.基础设施和工作质量环境实施结论 通过体系运行，特别是日常工作对各相关设施进行维护保养为今年的施工质量环境、符合性奠定了基础。 每月定期能按文件要求对安全、质量环境、人员、标牌的标识进行检查。， 公司的基础设施、工作质量环境基本满足了生产、质量环境的需要。 5.采购过程控制 分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。 6.质量环境趋势分析 本公司在质量环境趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量环境规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。 7.相关方投诉、意见结论
管理评审计划表
管理评审计划表 页次:page 1 of 1 制订日期: 2012年3月12日 管理评审计划表 页次:page 2 of 1 jf-q4-d-05 a/o 总经理：管理代表: 制订:篇二：管 理评审计划表及评审报告 管理评审计划表 no.： 管理评审报告 篇三：管理评审计划 管理评审计划 1．评审时间安排 2015年01月06日上午 9:00-11:30 2. 地点:会议室 3．参加评审人员 总经理; 技术总监（含技术经理）；生产总监（含生产经理）；销售总监（含销售经理）； 财务经理；品保经理；行政经理；采购经理；人资经理等。 4．评审目的 通过对质量管理体系2014年12个月运行的有效性和适宜性进行科学地评价，寻找持续 改进的机会，确保我司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5．评审前资料准备相关部门准备管理评审会议资料，由品质保证部汇总保存，具体所 需资料如下： 5.1由管理者代表拟定2014年度品质目标达成及纠正改善状况报告; 客户审核评估报告; 内部审核评估报告。 5.2 由品质保证部拟定2014年度客户投诉及改善状况报告; 过程品质控制符合性报告； 量仪保养,维护及校验情况报告。 5.3 由销售部拟定2014年度顾客满意度调查报告及销售业绩报告。 5.4 由采购部拟定2014年度供应商开发; 供应商审核; 供应商考评状况报告 5.5由技术中心拟定2014年产品设计，研发状况；工程技术能力状况；试验室运行情况 报告。 5.6 由生产部拟定2014年度生产计划完成状况; 物料损耗状况;生产加工能力及效率状 况;设备维护状况; 出货准时完成率状况等报告。 5.7 由行政部拟定2014年度公司文件存档，发放/回收情况; 安全，环境情况报告。 5.8 由人力资源部拟定2014年度人员流失,招聘及培训状况报告。 6. 具体资料分解: 6.1 销售 1.产品销售业绩: 销售业绩分析和改进方案和措施。 2.客户满意度:客户满意度调查报告及改善措施。 3.客户交期完成率:样板及批量交期完成状况及改善措施。 4. 2015年度提升计划及措施。 6.2 技术中心 1.年度计划研发项目；实际完成研发项目。 2.客户对项目研发的认可分析。
年度管理评审计划
年度管理评审计划 年度管理评审计划 年度管理评审计划怎么写 1. 质量方针与质量目标管理 新标准要求企业的质量方针和质量目标应受控，本软件设计贮存质量方针和质量目标的制定情况、修改情况的数据库。 质量目标的完成情况，质量管理人员可以在本软件中追踪质量目标的实施情况和质量方针的历史变动情况。 2. 编制内部审核年度计划 内部质量体系审核的年度审核计划应由企业最高领导审批，根据各项质量活动的实际情况、生产进度及重要性等来安排审核的顺序、时间、进度和频次。 内部审核年度计划一般有两种型式，一是按部门编制年度滚动计划;使企业所有部门在全年内轮审一遍。 另一种是集中一段时间，按企业生产过程或标准过程将企业整个体系审核一遍。 后一种情况多数用在企业准备外审时，先自己内部审核一遍。 本软件设计编制内部审核年度计划的功能即适用于按部门编制年度滚动计划;又适宜编制按过程集中审核的计划。 操作简单，使用方便，而且适宜动态显示计划的完成情况。 3. 编制审核日程安排 审核日程安排是一份可操作性极强的审核文件，本软件设计采用填表的型式来完成这项工作，质量管理人员在表单的提示下，填入什么时间，在什么部门，审核标准的什么条款，活动安排是什么内容等。 4. 编制检查内容和检查方法 编制检查内容和检查方法是内部审核的重要工作，也是现场审核的重要工具。
本软件可以协助管理人员编制审核检查表。 一般按标准条款都有一些固定的检查内容和检查方法，这些内容本软件都已经录入计算机，用户可以直接调用。 另外根据企业产品的特点，有些检查方法应另行规定，这部分内容需企业统一规定范围、方法，然后自己输入，本软件用户可以很方便的将这部分内容录入计算机，补充到检查内容和检查方法中去。 编制检查表时只需调用，使编制检查表的过程简单而方便。 5. 审核发现 审核发现是新标准增加的一项内容，审核中收集到的客观证据，经验证后可以作为审核证据，审核证据应根据审核准则进行确认符合与不符合项，来完成审核发现工作。 本软件设计“审核发现”的操作简单，客观证据经验证后变为审核证据不需重复录入，审核证据与审核准则进行确认时，只需点击不符合项，就可以完成审核发现的确认工作。 6. 编制审核报告 编制审核报告是内部审核的主要工作，本软件设计审核报告为直观的审核报告表格型式，用户只需按照表格提示填写部分内容，就可以完成审核报告的编辑工作，审核计划与审核报告中重复的部分内容，计算机自动拷贝过来。 7. 编制不合格报告、纠正措施报告 编制不合格报告、纠正措施报告是质量改进的重要工作，本软件设计不合格报告、纠正措施报告和纠正措施追踪同为一张表单，因为纠正措施报告中包含不合格内容的陈述，当只叙述不合格内容时就是不合格报告。 纠正措施追踪是追踪纠正措施的内容，所以本软件设计为同一表单，避免重复输入，而且使用方便。 8. 编制预防措施报告 同样本软件设计预防措施报告和预防措施追踪为同一张表单，用户可以直接使用。
管理评审计划
桑普能源科技有限公司 质量、环境、职业健康安全体系管理评审计划
一、体系运行管理部门主题工作报告 1．管理者代表工作报告 ——管理体系方针适宜性及目标实施情况； ——管理体系策划及综合运行情况及有效性分析； ——对公司内外部环境的分析，以及风险识别评价和控制情况；——进一步改进的需求。 2. 运营管理部工作报告 ——管理体系内部审核总结及整改落实情况分析； ——公司行政、管理体系运行，各种证书和资质管理情况；——员工培训和能力评价情况； ——E/OHS因素识别、评价与控制效果； ——E/OHS绩效监测与合规性评价结果； ——法律法规执行遵守情况； ——改进体系有效性的建议。 3. 营销中心工作报告 ——顾客需求、合同评审及合同履约情况； ——代理商评价、考核以业绩情况； ——顾客反馈信息受理和顾客满意调查分析报告； ——工程项目的安装验收质量控制情况； ——向相关方施加环境、职业健康安全影响的情况； ——作业现场E/OHS因素识别、评价与控制效果； ——改进体系有效性的建议。 4.国际事业部工作报告
——顾客需求、合同评审及合同履约情况； ——顾客反馈信息受理和顾客满意调查分析报告； ——改进体系有效性的建议。 5.生产计划事业部工作报告 ——关于产品质量控制状况（生产、质量、技术、采购）综合分析； ——本部门E/OHS因素识别、评价与控制效果； ——关于供应商评价选择和动态管理情况； ——向相关方施加环境、职业健康安全影响的情况； ——库房管理及产品防护情况 ——产品设计开发和质量控制情况； ——改进体系有效性的建议。 二、总经理 1．对公司面临的内外部环境变化以及市场经济活动中的风险和机遇进行分析，提出对策。 2．对方针、目标的适宜性、充分性及管理体系有效性做出评价； 3．对管理体系运行有效性与持续改进的重大问题提出改进要求（涉及产品质量、环境保护、职业健康安全方面以及管理体系运行绩效方面）； 4．为实现公司发展目标对现行资源配置与保障的考虑。 说明：各部门应准备书面报告或发言提纲，于会议后交品质控制部存档。 拟制：边久兴批准：卞学竹 2018-1-4
2011管理评审计划
2010年度管理评审计划 记录编号：HS-01-QRPS 评审时间/地 点 2010年12月30号下午14：00 生产部会议室 参加评审人员总经理、管理者代表、各部门经理/车间负责人 评审目的评价公司质量/环境/职业健康/安全管理体系的适宜性、充分性和有效性 评审范围管理手册所涉及的所有范围 评审依据ISO9001:2008标准、公司管理手册、ES/GSV体系文件、相关法律法规及其他要求 评审方法集体会议讨论法 评审对象/内容1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效。 3、管理体系运行情况和内审情况分析。 4、以往管理评审WALMART/TARGET验厂整改的跟踪验证情况。 5、市场状况、来自外部相关方的交流情况； 6、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）。 7、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况。 8、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息。 9、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。 10、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 11、各部门对管理体系改进的建议。 评审前各部门准备工作要求： 管理者代表： 1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议。 2、质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析。 3、以往管理评审客户验厂的跟踪验证情况。 4、重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况。 人事部： 1、质量方针的贯彻、质量目标指标的完成情况报告；管理体系适宜性和有效性，可能需进行的变化（包括已发生的内外环境变化）。 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况；合规性评价及环境安全管理绩效。 3、相关方对人权、环境、安全问题的交流信息。 4、2010年培训计划落实情况及培训考核合格率。 5、2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告。 6、2011年度培训计划书。 生产部各生产车间： 1、生产过程的业绩和产品质量状况 2、生产计划达成情况 3、不合格品、改进、纠正、预防措施的状况。
管理评审计划
2015年管理评审计划 1. 评审目的 确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 评审内容 2.1．内、外部质量审核情况。 2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。 2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。 2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。 2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。 2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。 2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。 2.9．资源是否配置得当。 2.10．有无影响质量管理体系的变化环境。 2.11．改进的建议。 3. 管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4．评审人员及分工 4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 4.2．车间主任以上主管参加管理评审。 5．管理评审的时间安排及地点 2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。6．评审输入的准备 各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里） 6.1技术质量部 ◆纠正和预防措施实施情况报告。 ◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同） 6.2生产部 ◆生产计划的执行情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ◆仓库管理、产品贮存状况报告。 ◆生产成本、物料耗损情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 ◆各车间生产计划完成情况报告。 ◆生产过程质量控制情况报告。 ◆生产现场控制情况报告。 ◆生产成本、物料耗损情况报告。 ◆工艺纪律执行情况报告。 ◆设备维修保修情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.3采购部 ◆供应商业绩情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告 6.4销售部 ◆本年度销售及市场分析报告 ◆部门工作改进建议以及2015年度销售规划。 ◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。 ◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。 ◆合同的执行状况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 6.5行政人事部 ◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 ◆人员培训情况报告。 ◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。
管理评审计划
质量、环境一体化管理评审计划 1．评审目的 确保质量、环境方针、质量、环境目标和质量、环境管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。 2．评审内容 (1)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案 (2)现有质量、环境风险识别、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效? (3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效 (4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化) (5)产品质量状况如何(有无重大质量问题) (6)环境绩效趋势。 (7)事故和事件的调查处理情况。 (8)纠正和预防措施实施情况。 (9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 (10)相关方的投诉、建议及其要求。 (11)法规和其他要求符合性状况如何? (12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求? (13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正 (14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果
及其有效性。 (15)管理体系适应环境变化的应变能力。 (16)需要改进和加强的领域是什么 3．管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4．评审人员及分工 (1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 (2)各部门经理／主管参加管理评审。 (3)总经理指定的其他人员：…… 5．管理评审的时间安排及地点 2018年9月2日在会议室进行2018年第一次管理评审。 6．评审输入的准备 各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表： ①质量环境安全部 ◆风险识别、风险评价和风险控制状况的总结报告。 ◆环境因素的识别与评价总结报告。 ◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。 ◆纠正和预防措施实施情况报告。 ◆监视和测量报告(在报告里，对环境表现数据的监测(污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测)情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结)。 ◆相关方的投诉、建议及其要求报告。
职业健康安全管理体系管理评审计划
200*年度职业健康安全管理体系 管理评审计划 最高管理者： 管理者代表： 安委办负责人： 编制人： ****公司 200*年11月11日
安全管理评审实施计划 各部室、所属各公司： 依照OHSMS体系规范及公司体系文件规定，管理评审由最高 管理者主持，每年至少一次。管理体系评审工作，是对各部门向 最高管理者提交管理评审报告中提出存在问题和改进建议或提 案进行审议，评审会议对有关提案或问题作出明确决定，部署并 指出体系持续改进的方向。 一、评审目的 管理评审是一项重要的OHSMS活动，是公司领导层对各部门 安全管理体系贯彻落实工作的全面检查，是保持体系有效运行和 持续改进的重要手段，以确保体系的持续适用性；管理评审过程 中应确保收集到各部门的报告，供最高管理者组织审议和研究决 策。 二、评审方式： 各部门正职汇报安全体系运行情况，并由总经理主持领导班子、工会及相关部门在各部门汇报后，对该部门的工作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。掌握每个部门发言后留出5分钟为评价时间。 三参加评审会议的人员 公司领导班子、工会负责人、各部室正职、负责安全工作的 副部长，以及各部门专兼职安全员。
四、时间安排及地点： 由各部门于200*年11月17日前，向公司安委办提交管理评审报告，经安委办汇总审核后上报公司领导。公司召开专题会议对各部门管理评审报告进行评审，会后由公司安委办撰写公司管理评审报告下发各部门执行。 五、管理评审内容： （一）各部门评审报告准备： 各部门提交管理评审报告的内容应简明扼要、突出实际和重点，并且应提出有针对性和可操作性的改进建议。（各部门管理评审报告内容详见附表） （二）管理评审重点内容： （一）、适宜性：判定体系的运行是否符合法律法规和其他要求，部门现行规定、操作规程数量是否适宜体系标准要求。提出体系文件补充和调整意见。 （二）、充分性：体系是否得到正确实施，而且资源充分；（包括人力、物力、财力、信息等）全年安全投入资金数额和实际效果。控制重大危险源存在问题，评价是否落实管理方案等措施；危险源辨识、风险评价及日常风险控制过程存在不足和对最高管理者提交的建议、要求或方案。 （三）、有效性：体系运行是否有利于实现目标，目标。指出方针、目标以及OHSMS体系其他要素是否需要调整改变、修改。 提出有效性的不足和改进重点：员工安全健康意识与技能的提高改进方面, 内审、外审提出问题的不再发生的预防，日常不
质量管理体系中的管理评审计划范文
管理评审会议议程 1．陈总主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30—8：40） ?宣布管理评审正式开始。 ?请与会人员签到。 ?总裁向与会人员说明评审的目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2．各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。 ?管理者代表（汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进建议。 （8：40—9：00） ?品管部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9：00—9：20） ?制造一部（9：20—9：35） ?制造二部（9：35—9：50） ?工程部（9：50—10：10） ?物流中心（10：10—10：30） ?总务部（10：30—10：40） ?总裁办（10：40—10：50） ?产品营销部（10：50—11：10） ?研发部（11：10—11：30） 3．对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（11：30—11：40）
?对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。 ?对质量方针、目标的适宜性进行评审。 ?对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审。 ?对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审（备注：体系文件已修改完毕，可征求一下有无更改意见）。、4．总裁总结评审结果（11：40—12：00） ?质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。 ?组织结构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？ ?质量体系文件是否需要修改？ ?资源配备是否充足？是否需要调整增加？ ?产品是否需要改进（可根据生产部、市场部的报告进行总结）？ ?质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？ ?根据各部门报告及讨论情况提出相应的改进、纠正和预防措施的要求？ ?说明管理评审报告分发部门和时间（与会部门，一般是评审一周后分发）。 5、会议结束。 注：管理评审会议可酌情增删内容和调整时间分配。
环境管理体系管理评审计划
环境管理体系管理 评审计划
安技环保处：海滨 日期： 8月16日 管理者代表：曲刚 日期： 8月17日 总经理：杨惠群 日期： 8月18日 沈阳华晨金杯汽车有限公司
14.环境管理体系的有效性、充分性和适宜性； 15.现有环境方针是否依然适用，现有目标以及管理体系要素是否需 要调整，管理体系可能需要改进的方向。 三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车 工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为。 四、管理评审材料： 1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《环境管理体系管理评审报告》内容编写）； 2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料； 3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施； 五、评审要求 1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）； 2．各部门按照附件1《环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》； 3. 承担环境管理职能的各部门，除按《环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料； 4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；
5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认； 6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《环境管理体系管理评审报告》格式； 7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。 附件1：《环境管理体系管理评报告》； 附件2：《存在问题整改计划汇总表》； 附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》；