教职工公务外出审批制度

为严肃工作纪律，完善外出请假报告制度，进一步规范公务外出活动审批管理，现对教职工公务外出活动作如下规定：

一、审批范围

1.学校及上级教育行政部门组织的各类会议、联系工作、学习培训、参观考察、学术交流等。

2.党组织、共青团、工会等部门组织的党政指令性公务外出活动。

二、审批内容

教职工公务外出审批内容包括公出事由及目的地、组织机构、外出人员、日程安排、课务协调等。

三、审批程序及要求

1.公出人员需提前填写《外出审批单》，经分管领导和校长逐级签字批准后方可根据有关通知要求外出参加活动。

2.《外出审批单》一式二份，公出教师和办公室各执一份。

集体外出人员填写在一张表上。

3.公出教师一律凭《外出审批单》、车票等相关票据按学校统一规定的补助标准报销。组织单位明文规定费用标准的，学校按文件规定据实报销。

4.外出学习活动没有明确目的及实质性内容的，前往目的地实际情况与学习内容不相符合的，无隶属关系的各类组织（包括各类行业和协会组织）举办的外出活动以及因工作需要不宜外出学习的一般不予审批。

四、相关要求

1.经批准外出的人员，应本着勤俭节约的原则，严格按原审批的内容执行，逾期未返校上班者按旷工处理，并执行学校考勤管理办法

2.教职工在准假外出前，要妥善安排好工作，外出期间要随时保持通讯畅通。

3.外出教师回校后要马上向相关领导汇报学习培训情况，并根据要求写出汇报材料。

4.外出活动必须强化安全意识，把安全放在第一位。

5.凡隐瞒实情，未获批准擅自外出的，将按有关规定严肃处理。

6.本规定自公布xx实施。

XXX中心xx

2020年2月17日

(完整版)公务外出管理制度

员工公务外出管理制度 1目的：为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。 2适用范围：本制度适用于所有因临时公务外出的员工。 3公务外出请示外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。 4 核准权限 4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准； 4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准； 4.3部门经理级人员，由执行总经理核准； 4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。 5细则 5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出； 5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行

政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准； 5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。6注意事项： 6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情； 6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全； 7应用表单：《员工外出申请表》员工外出申请表注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。

差旅费管理制度最新版

差旅费管理制度差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。差旅费管理制度一根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机

等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职

务分成如下几个包干： 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。差旅费管理制度二 1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理

公司出差管理制度完整版

页眉出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚页眉差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记

录考勤。4.1.2 公司指派出差即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核

公务出差管理制度.doc

公务出差管理制度 1.目的 1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围 2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。 3.原则 3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭发票进行报销。 3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。 4.公务外出管理规定： 4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。 4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字

确认，否则按旷工处理。 4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。 5.长途差旅 5.1审批流程： 5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。 5.2权责

公司员工外出培训管理制度

员工外出培训管理制度（讨论稿）第一章总则第一条目的与范围为进一步规范公司员工外出培训管理工作，增强外出培训人员培训的针对性和实用性，保证外出培训质量，提升公司员工的业务素质与工作能力，以满足公司现实业务和未来发展需要，结合公司实际，特制定本制度。本制度适用于公司所有的员工。第二条名词解释外出培训，指公司根据工作需要或员工为了满足自身学习发展的需要，与公司达成协议之后，参加公司外的一切培训、学习活动。培训费用，指在培训活动中公司为员工支付的培训费、差旅费、杂费以及培训期间的工资等的总和。第三条外出培训员工的资格条件（1）热爱BY，思想进步，遵纪守法，好学上进；（2）爱岗敬业，努力工作，能较好地完成公司或部门布置的工作任务；（3）外出培训应基于工作需要，满足外出培训项目对人员学历、能力等方面的要求；（4）如无特殊批准，外出培训的资格人员都应为已在公司工作满一年及以上、年度考核优秀、有意愿在公司长期工作的员工，其在劳动合同履行期内。第二章外出培训需求及申请审批程序第四条公司所属各部门、工厂每年12月份，将下一年度的外出培训计划报公司人力资源部经审后，统一纳入公司的年度员工培训计划并组织实施。第五条培训计划执行时，所属各部门需按计划提前15天向公司人力资源部申请并递交培训人员名单。若因工作需要，培训需求部门临时选派员工外出培训时，需提前7天向公司人力资源部以书面形式提出申请，依照规定的审批权限和程序逐级办理，最后经总经理核准方可生效。第六条申请参加公司外培训的员工应事先填写《BY员工外出培训申请审批表》（详见附件1），并附培训有关信息资料，申请表及培训相关资料交人力资源部归档管理。第三章外出培训形式

学生校外集体活动审批制度

编号：SY-AQ-00416 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑学生校外集体活动审批制度Examination and approval system of students' collective activities outside school

学生校外集体活动审批制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1．严格执行外出活动前的申报制度，学校组织的春(秋)游社会实践、夏令营、外出参观等一些大型的素质教育活动，事先必须经学校校务会讨论通过，再向教育局有关部门申请，经批准后方可组织进行；观摩电影、公益劳动和社会上要求学生参加的各种演出等活动，组织者事先向校领导报告，获得批准后方可进行。 2．组织者应有高度的安全意识，对活动地点、交通工具、活动安全、活动管理、旅行社的服务和信誉等作严格的考察，认真安排，消除事故隐患，并制定周密的计划和安全措施，活动方案必须经校领导审阅签字。 3．每次活动都要落实一名校级领导亲自组织带队，带队领导外出前必须召开相关带队老师会议，做好分工，提出要求，明确带队教师的职责。 4．活动前对学生进行必要的安全教育和组织纪律教育，告知学生在

活动中应当注意的事项，增强学生遵纪守规和安全防范意识。5．外出活动用车须选用区教育保障中心批准的车辆。活动前带队领导须对各车牌号码进行校对，保证车况良好。 6．学生外出活动，如遇突发情况，带队领导必须启动应急预案，采取有效措施及时处置，同时向有关领导汇报，以便控制事态的扩展。7．凡外出参加各种活动，学校领导及安全小组成员必须对活动全过程进行监控。 8．在活动中实行责任追究制，如遇安全事故，追究相关责任人的责任。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

公务出差审批与差旅费报销管理办法

公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。伙食补助费和公杂费实行定额包干。第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择

填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批： 1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。 2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。 3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。 4. 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。 5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。未按下列规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员个人自理。 1. 公司高级管理人员出差可乘坐飞机(董事长和总经理可乘坐公务舱、头等舱)、火车软席(卧)、轮船二等舱。 2. 其他人员（含公司部室正、副职，分公司级正、副职及以下人员）出差可乘坐火车硬席(卧)、轮船三等舱。公务出差人员乘坐交通工具标准人员类别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租车）高级管理人软座、软卧二等舱普通凭据报销

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

学生外出审批制度

城关镇第二初级中学学生外出审批制度为进一步规范学校学生外出活动行为，加强学生外出活动管理，保障学生外出安全，确保我校教育教学工作有序高效，经学校研究决定，特制定我校关于学生外出审批制度。一、学生个人外出审批制度（一）、学生请事假外出的审批 1、学生非法定节假日离开学校，当天不能返回者需履行请假外出手续，并明确在外期间安全责任自负，由班主任批准，班主任并报送政教处。 2、学习期间请假期限在半天以内者，由学生本人提出书面申请，班主任告诉家长后（家长同意），才可批准。 3、学习期间请假期限在1-3天（含双休日、节假日）者，由学生本人提出书面申请，政教处批准。 4、学习期间请假期限在3天以上者，由学生本人提出书面申请，经政教处签署意见，报校长室批准。（二）、学生校外实习期间外出的审批学生在校外参加学习、实习、竞赛、调查期间，学校可授权带队老师批准（带队老师要与家长联系并将情况报送学校），准假权限为3天。（三）、学生因病外出的审批 1、学生请一般病假需家长到校才能请假，按事假审批方式审批。

2、学生重病，可由家长代办请假手续，如因病住院，可待病情好转后补办请假手续，并由班主任批准，班主任并且报送政教处批准。上述三种假满不能按时到校者，返校后凭有关证明审批，凡无证明，事后补假者均无效。请假期满回校，必须向审批部门销假，逾期不回校，且未办理续假手续者，作无故旷课处理。二、学生集体外出审批制度（疫情期间原则上不集体活动） 1、班级组织学生集体外出活动，必须由班主任书面说明活动目的，人数、时间、地点、活动计划、可预见范围内安全措施和负责人姓名，明确带队老师，并需填写《报批表》，并经政教处和教导处共同批准，并报学校校长室备案后方可举行。 2、学校组织学生参加校外举办的重大活动，竞赛等，由学校组织部门提出书面申请和相关证明，注明参加活动学生人数、活动时间、地点、可预见范围内的安全措施和负责人，明确带队领导，并需填写《报批表》，报校长室批准后，方可举行。活动与上课时间冲突者，由学校组织部门提出书面请假申请和相关证明，报教导处经分管教学副校长批准后，组织者负责通知学生所在班主任，转告任课老师。 3、各科室、教研组以及教师个人，要组织学生参加校外实习必须填写《城关二中校学生上学申请表》，写清外出的具体目的、时间、地点、交通方式和人员组成，并制定《学生外出活动安全预案》。《申请表》和《预案》提前一周报政教处、教导处签字，经校长室批准。 4、各部门、教研室以及教师个人，组织学生参加教育部门主办的活动，由组织活动的科室按照规定程序履行审批手续，不需填写《报批表》，但需制定《学生外出活动安全预案》，并留存备查。 5、学生外出时间不得超过报批时限。如有特殊原因需延长在外停留时间，必须提前报校长室，事后补办相关手续。 6、外出归来，需在当天向校长室销假。

华南理工大学国内公务出差审批单

《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印 1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条）注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。（2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。（3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。（4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。 3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。 4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。

出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。 6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。 7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。

公务差旅管理规定(完整版baidu)

公务差旅费管理制度 1.目的为了进一步明确差旅费用支出标准及差旅费管理，规范审批权限及借款报销手续，规范公司的运作，完善及加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，本着“实际出发，厉行节约”的原则，并结合公司的具体情况，特制定本管理制度。 2.适用范围 2.1 此规定制度适用于***有限公司员工； 2.2 差旅费的报销适用于出差时间少于两周的员工； 2.3 员工有任何须连续出差两周以上的情况，必须提前一周与部门经理进行相关的讨论并征得地区总经理的审批同意，公司将视情况另行制定相关费用及津贴报销标准。 3.原则所有出差的员工必须以工作为目的。员工提供此规定内所列出的，并与公务有关的、有效的报销凭证后，公司才会合理报销其费用。在因公出差期间发生的个人费用（即非公务费用）由其本人负责。 4.指引费用主要指因公出差期间所发生的城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附酒店费用清单）、业务招待费及出差补贴。 4.1出差申请审批 4.1.1所有公事出差必须至少提前一个工作日递交详细的《出差申请表》（包括出差计划、客饭、送礼预算）给部门经理，获得部门经理同意审批后方可实施； 4.1.2 地区经理公事出差需至少提前一个工作日递交《出差申请表》（书面形式或邮件）给总经理审批后，方可实施；

4.1.3出差所需乘坐的交通工具或其它情况若超出标准规定，须获得经理审批； 4.1.4 需借用差旅费时，员工必须按要求填写《借支单》，先交由财务行政部核实前帐已清后，再交予经理审批后方可到财务行政部办理借款手续；借款应本着紧缩原则，根据实际路程和时间估算； 4.1.5 核准出差各申请事项后，员工须将《出差申请表》交予人力资源部备案，以便考勤记录； 4.1.6 员工出差返回后，需于一周内提交详细出差报告给部门经理及地区经理。 4.2 出差票务预订出差申请经批准后，行政部方可为员工预订飞机票；火车、城际巴士票务预订工作由员工自行处理。 5．出差规定及费用标准 5.1具体规定说明 5.1.1 住宿 ?原则上出差须入住公司指定酒店。两位及以上同性别员工出差同一地点，应每二人住标准双人间，且以1人次标准/天为住宿标准； ?房费、可能有的地方税费、客房服务费须包含在房费上限内。 5.1.2交通费地区经理级以下的员工，在工作地出发或返回工作地，须乘坐除出租车以外的交通工具；如因客观原因需乘坐出租车，则应写明详细原因经部门经理、地区经理审批后方可报销。 5.1.3出差补贴

出差与外出管理制度

出差与外出管理制度一、目的为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。二、出差定义 1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。 2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。三、出差申请程序 1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）, 明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。 2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。 3、出差结束后，做好出差总结。 4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；四、交通工具 1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。 2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。五、住宿标准及出差补贴 1、住宿标准出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准

员工因公外出管理制度

员工因公外出管理制度一、目的 1、为加强部门员工因公外出管理、提高工作效率，特制定本制度，作为外出之联系及考勤管理依据。 2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。二、适用范围 1、上级交代或其它须马上外出办理的事务。 2、办理各类国家机关、企事业单位和社会团体的日常往来行政事务。 3、出席政府或其它事业单位会议。 4、采购员工福利、模具加工等临时性工作事务。三、员工外出工作的计划和申请 1、员工因公外出办事，应提前制定外出工作计划，填写《人员外出申请单》，注明往返时间，外出事由，经部门经理审批、综合部签字后，交保安室方可外出。 2、员工、主管级由部门经理批准，经理级别及以上由总经理批准。 3、员工工伤等特殊紧急事情可先口头申请后，特殊处理。 4、如部门经理或者总经理不在公司的，外出人员须填写《人员外出申请单》后，经微信申请征得部门经理同意后，由综合部代为签字审批，交保安室后方可外出。四、员工外出工作的进行 1、员工外出工作应注意自身的安全和财产安全。 2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。 3、员工外出工作时应保持手机的畅通，中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时，应视情况电话报告上级领导，并征得同意后方可改变工作行程。 4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。五、员工外出工作的返回管理 1、员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。 2、员工预计或完成计划工作后，离下班时间在30分钟之内的，可以不用回公司打下班卡，直接下班回家。 3、因公外出，无法回公司打卡者，可凭《人员外出申请单》作为综合部统计考勤的依据。六、考核和处罚 1、员工在外出工作中违反规定发生溜班或早退行为的，违者按旷工处理。 2、员工利用上班时间外出办理自己的事情的，如未按流程请假，违者按旷工处理。

学生外出审批制度(一)

学生外出审批制度篇一为进一步规范学校学生外出活动行为，加强学生外出活动管理，保障学生外出安全，确保我校教育教学工作有序高效，经学校研究决定，特制定永州工贸学校关于学生外出审批制度。一、学生个人外出审批制度（一）、学生请事假外出的审批 1、学生非法定节假日离开学校，当天不能返回者需履行请假外出手续，并明确在外期间安全责任自负，由班主任批准，班主任并报送学生科。 2、学习期间请假期限在半天以内者，由学生本人提出书面申请，班主任告诉家长后（家长同意），才可批准。 3、学习期间请假期限在1-3天（含双休日、节假日）者，由学生本人提出书面申请，学生科批准。 4、学习期间请假期限在3天以上者，由学生本人提出书面申请，经学生科签署意见，报校长室批准。（二）、学生校外实习期间外出的审批

学生在校外参加学习、实习、竞赛、调查期间，学校可授权带队老师批准（带队老师要与家长联系并将情况报送学校），准假权限为3天。（三）、学生因病外出的审批 1、学生请一般病假需附医院证明才能请假，按事假审批方式审批。 2、学生重病，可托他人代办请假手续，如因病住院，可待病情好转后补办请假手续，并由班主任批准，班主任并且报送学生科批准。上述三种假满不能按时到校者，返校后凭有关证明审批，凡无证明，事后补假者均无效。请假期满回校，必须向审批部门销假，逾期不回校，且未办理续假手续者，作无故旷课处理。二、学生集体外出审批制度 1、班级组织学生集体外出活动，必须由班主任书面说明活动目的，人数、时间、地点、活动计划、可预见范围内安全措施和负责人姓名，明确带队老师，并需填写《报批表》，并经学生科和教务科共同批准，并报学校校长室备案后方可举行。 2、学校组织学生参加校外举办的重大活动，竞赛等，由学校组织部门提出书面申请和相关证明，注明参加活动学生人数、活动时间、地点、可预见范围内的安全措施和负责人，明确带队领导，并需填写《报批表》，报校长室批准后，方可举行。活动与上课时间冲突者，由学校组织部门

差旅管理制度

差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司人员国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，根据市人民政府办公室《关于印发、市级党政机关差旅费管理办法的通知》，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法适用于公司全体员工。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。第四条公务出差必须履行相关审批制度。公司部门一般人员出差，由分管该部门的公司领导审批；公司部室副职以上人员出差，由总经理审批；公司领导层人员出差，由董事长审批。第五条公务出差必须如实填写《公务出差审批单》（见附件1），具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，交通费等级标准见下表。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应选择相对经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。第十一条出差人员发生的订票费、签转或退票费、寄存费等小额杂费凭据报销。第十二条出差人员确因工作需要乘坐全列软席列车的，应乘坐软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6 个小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。第十三条公司进行项目投资、合作洽谈等商务活动，需要出差的，参照《市级党政机关商务接待管理规定（暂行）》关于交通费用相关规定执行。第三章市内交通费第十四条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费。

外出管理制度

员工外出管理制度为加强公司管理，规范公司外出管理工作，提高各部门衔接，特制定《员工外出制度》。一、适用范围： 1、本制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城； 2、本职岗位上的工作，需外出办理业务时； 3、上级交代须办理业务，需外出办理业务时； 4、其它特殊事务；二、实施细则： 1、预计外出前，需提前填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后方可外出办理公司业务。 2、将《员工外出申请单》交综合部留存。综合办公室根据实际情况给予调度车辆。 3、员工外出时需保持手机的畅通，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话通知相关部门负责人。 4、外出办事人员报销： ①外出伙食补贴原则为每餐不高于15元/人，每天不高于40元/人。（不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销） ②凡非紧急事务，公司鼓励以公共交通为主。外出交通费除公司车辆外，其他交通费按票实报。 ③报销时按日常费用报销流程，由当事人及陪同人、部门负责人、总经理、财务签字，审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部。三、请假：员工因事需请假时，需填写请假条，找主管部门签字，请假条交办公室后方可休息，负责按旷工处理。(扣三天工资) 请假条

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 员工外出申请表交综合办公室备查。员工返回时必须知会综合办公室工作人员，由综合办公室人员如实填写返回时间。

外出审批制度

流小制[2017]24号流口中心小学师生集体外出活动审批制度为进一步加强和改进学校安全工作,切实保障广大师生的生命安全，维护学校正常教育教学秩序,特制定学生社会实践、外出活动规定。 1、组织师生外出活动（社会实践、社会调查、春游、秋游、参加公益活动、义务劳动、参观访问等）要制定有周密的计划和安全措施，活动方案必须经校领导审阅签字同意后方可实施。组织到外地或较远活动的需经教育局审批。 2、全校性集体外出活动和社会上要求学生参加的活动,必须报县教育局批准；学校在教育教学计划内安排的整年级、整班外出活动必须报请校长批准。组织学生外出参加大型活动时,要有领导和足够的教师带队,并指派有经验的教师事前勘察活动场所,摸清有关情况,消除事故隐患。 3、学校组织学生劳动以及参加社会实践等活动时, 坚持就近、徒步的原则。并对劳动场地、工具作好安全检查,对学生提出明确的劳动纪律要求,避免发生安全事故。学校不得组织学生进行强度过大和有危险的劳动。学校不得安排学生为私人帮工。 4、每次活动应有具体的责任人，注意人员年龄、身体状况搭配。 5、活动的路线、地点，事前应进行实地勘查。 6、活动来往的交通工具应向专业运输部门租用，遵守乘车安全要求，行前要求营运部门对车进行检修。严禁租用车况不良和无牌证交通工具,严禁乘坐无证照人员驾驶的车辆,凡需要搭乘个体营运的交通工具必须要经交通管理部门检查、许可。 7、每次活动都要有安全、保卫、意外事故的应急预案。 8、野炊、爬山、野餐要注意防火、防食物中毒、防摔伤事故发生。

9、活动地附近有河流、水库的，没有组织措施或不具备安全条件的，不能让学生下水。 10、凡外出参加各种活动，学校领导及安全小组成员必须对活动全过程进行监控。 11、在活动中实行责任追究制，如遇安全责任事故，追究相关责任人的责任。 12、一旦发生意外事故，要立即启动应急预案，并严格按照预案进行操作。附：师生集体外出活动计划制订要求：在组织师生外出前，需提前制定好活动计划。计划中必须包含安全管理方案，具体内容有： 1、活动时间、地点、主题，是否在外过夜。 2、安全负责人员安排及责任分配；主要负责人及次要负责人联系电话。 3、活动中可能出现的安全隐患说明以及对提前学生进行的与活动有关的安全教育文字材料。 4、交通方式，学生负担费用。 5、安全事故应急处理预案。应详细说明可能发生的事故出现后，各安全负责人员的具体工作。如何处理好现场，如何报警，如何对受伤学生进行抢救，如何对现场学生进行安排以避免使事态扩大，如何通知学校领导、如何通知家长等方面，力争把事故的损失和影响降到最低，切实保护学生安全流口中心小学 2017年9月1日

公务外出管理制度

公务外出管理制度文件编号：__________________ 版本：A修改号：_J 密级：□公开■一般□保密□绝密编制：日期: 审核：日期: 批准：日期: 受控状态：

1. 目的本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2 长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3. 定义 3.1 本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2 经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8 小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3 除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4. 职责 4.1 出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2 部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5. 出差纪律 5.1 不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3 出差人员每2 天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6. 出差的相关规定 6.1 出差审批流程及权限 6.1.1 出差时间不超过3 天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/ 总监审批。 6.1.2 出差时间超过3 天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3 具体审批流程参见附件1。 6.2 《出差审批单》的相关说明 6.2.1 单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/ 总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部

公司员工外出管理制度

公司员工临时外出管理规定为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工；一、有下列事情者，可申请外出： 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。 3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。二、外出时间规定：视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录；三、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。 3. 遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申请单。 4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。四、临时外出的核准权限如下： 1.普通员工：由部门经理核准。 2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理核准。五、外出注意事项：考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施；。

师生外出审批制度

五一小学师生集体外出审批及安全措施防范制度为加强学校安全管理，防范事故发生，对全校师生安全负责，增强安全管理工作的针对性、实效性和可操作性，特对师生集体外出活动作出以下规定： 1、实行外出活动审批制度。学校组织的所有学生外出集体活动要事先向区教育局提出活动申请报告，待批复后方可实施，否则发生一切安全事故由组织者承担责任。 2、具体审批程序。学校外出集体活动，由活动发起人或部门机构研究本次大型活动的可行性；确认本次大型活动确实可行后，制定切实可行的活动实施方案，认真制订活动安全预案，并安排专人负责安全工作，报学校签字盖章，继而报区教育局，审批通过后方可实施。 3、师生集体外出应本着就近徒步的原则，严格控制学生跨县（市、区）活动及教师跨省活动。严格控制野炊活动和野外用火。全校性的集体外出活动，在出发前一周向区教育局报批，未经批准不得组织该活动。班级组织的集体外出活动，班主任是该活动安全工作第一责任人。在外出前一周，经分管领导和校长同意后，方可实施，未经批准不得组织该活动。严禁班主任和任课老师擅自组织班级学生开展一切未经校方批准的校外集体活动（包括周末和假期间组织的校内班级集体活动），

否则相关组织人员承担一切安全事故责任。 4、学校组织师生集体外出活动，必须坚持“安全第一、防范在前”原则，事先应明确外出活动的目的，经学校校长同意后按有关程序报批。在外出前必须要实地勘察活动路线、地点，制定周密的活动计划，做好相关预案，对可能影响出行安全的潜在事故隐患必须彻底根除，要预先对师生进行交通、卫生、消防等安全事故的预防教育；在外出活动的过程中必须落实好安全保障措施，指定专人负责安全工作。严禁任何部门及个人在没有严密安全措施的情况下组织师生集体外出活动。 5、学校组织学生参加社会公益活动，必须坚持安全、无毒、无害和力所能及的原则。要加强劳动组织，重视劳动保护，严格遵守安全生产操作规程，落实安全防范措施。 6、学校外出活动要适应学生体能和符合学生心理健康。按照国家有关规定，禁止组织中小学学生参加超越其年龄、行为能力和自我保护能力范围以外的各类活动。严禁强行组织学生参加与教育无关的各种社会活动。 7、活动来往的交通工具应向专业运输部门租用，遵守乘车安全要求，行前要求营运部门对车进行检修。严禁租用车况不良和无牌证交通工具,严禁乘坐无证照人员驾驶的车辆,凡需要搭乘个体营运的交通工具必须要经交通管理部门检查、许可。 8、凡外出参加各种活动，学校领导及安全小组成员必须对活动

公务外出管理制度

公务外出管理制度文件编号：版本： A 修改号： 1 密级：□公开■一般□保密□绝密编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：

5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 6.2.3多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人