房地产公司对监理单位检查考核作业指引

工程预结算管理作业指引

1目标 提高工程预结算工作的效率，合理地确定和控制工程造价。 2适用范围 所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等费用审核工作。 3术语和定义 3.1测算：项目从“方案设计—规划设计—扩初设计—施工图设计”，成本逐级细化，最终 形成目标成本。成本测算的核心：并不是测算工具，而是记录成本测算过程中，各个阶段的测算结果。 3.2预算：指根据施工图设计文件、地质勘察报告、地下管线资料、现场工程概况、预算 范围、材料设备选型清单（施工图版）、现行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件等，是成本控制的依据。 3.3结算：指工程、采购完工后，根据施工组织设计、招投标资料、合同、竣工图纸、会 议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。 4关键活动描述 4.1预结算编审及复核应遵循的原则 4.1.1有效凭据原则：每一项（或）每一份预结算结果都要符合公司审批要求的有效凭据； 除特殊情况外，脱离以上编审依据的预结算结果是不能成立的，预结算编审、复核人员均应严把凭据关，做到有凭有据，严格杜绝无凭据或凭据不充分的预结算。 4.1.2廉洁奉公原则：工程预结算工作中，应遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要 或被动接受财物，如出现损公肥私性质的不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。 4.1.3多级审核原则：工程预结算在编审人员之间、部门之间编制及审核控制体系中，皆须 经过两级或两级以上审核，各级在审核过程中应认真仔细核对；有关资料的签字、盖章等务必齐全。 4.1.4准确高效原则：工程预结算中的各项计算应准确、清晰、符合规定，具有很高的准确 度，同时也应保持较高的工作效率，做到及时帐清。 4.1.5可复查性原则：工程预结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料，初审 结果要有清晰、准确的工程量、价格统计表和汇总表，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。

ft-gc-zy004施工单位管理作业指引.doc

编号：FT-GC-ZY004 复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件 版本：1.0 施工单位管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1目标： 通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。 2适用范围： 适用于对所有承建本公司开发项目的施工单位的检查考核。 3术语和定义： 3.1 总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。 3.2 分包单位：上水、排水、装潢、空调、强电、弱点、绿化等分包单位。 4部门职责和涉及岗位： 4.1 区域项目部：负责每月一次对施工单位的检查考核；编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查 施工单位；每月检查结果公布并通知被检查施工单位；负责监督施工单位对检查意见的落实；检查表归档并上报工程管理部。 4.2 区域工程管理部：监督每月检查情况；收集检查表并核实检查内容。 5作业内容 5.1 在建工程施工单位的检查考核。 5.1.1项目部每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。 5.1.2工作质量的考核占40分，包括四个方面内容： 5.1.2.1组织架构是否合理，是否满足合同要求； 5.1.2.2质保体系的运行是否正常； 5.1.2.3对分包和供货商的管理和配合是否效果良好； 5.1.2.4与甲方和监理的配合是否良好。 5.1.3实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容： 5.1.3.1现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错； 5.1.3.2进度控制情况是否符合要求。 5.1.4安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容： 5.1.4.1场容场貌是否符合要求；

中华人民共和国国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则

中华人民共和国国家标准特种作业人员安全技术考核管理规 则 【法规类别】行业标准管理 【发布部门】国家标准局(已变更) 【发布日期】1985.08.16 【实施日期】1985.08.16 【时效性】现行有效 【效力级别】XE0303 中华人民共和国国家标准 特种作业人员安全技术考核管理规则 （１９８５年８月１６日ＧＢ５３０６－８５） 为了加强特种作业人员的安全技术培训、考核和管理，实现安全生产，提高经济效益，特制定本标准。 本标准适用于在中华人民共和国境内的一切企事业单位和个人。 １基本定义 １．１特种作业 对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称特种作业。１．２特种作业人员 直接从事特种作业者，称特种作业人员。

２特种作业范围 ２．１电工作业； ２．２锅炉司炉； ２．３压力容器操作； ２．４起重机械作业； ２．５爆破作业； ２．６金属焊接（气割）作业； ２．７煤矿井下瓦斯检验； ２．８机动车辆驾驶； ２．９机动船舶驾驶、轮机操作； ２．１０建筑登高架设作业； ２．１１符合本标准基本定义的其他作业。 ３特种作业人员应具备的条件 ３．１年满十八岁以上。但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于二十周岁。 ３．２工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷。３．３具有本种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践经验。 ４培训 ４．１从事特种作业的人员，必须进行安全教育和安全培训。 ４．２培训方法： ４．２．１企事业单位自行培训； ４．２．２企事业单位的主管部门组织培训； ４．２．３考核、发证部门或指定的单位培训。

(完整版)特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正)

特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正 发布：2015-05-29 基本信息 发文字号国家安全监管总局令第80号 效力级别部门规章 时效性现行有效 发布日期2015-05-29 实施日期2015-07-01 发布机关国家安全生产监督管理总局 法律修订 2010年5月24日国家安全监管总局令第30号公布，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第80号第二次修正 正文 第一章总则 第一条 为了规范特种作业人员的安全技术培训考核工作，提高特种作业人员的安全技术水平，防止和减少伤亡事故，根据《安全生产法》、《行政许可法》等有关法律、行政法规，制定本规定。 第二条 生产经营单位特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审及其监督管理工作，适用本规定。有关法律、行政法规和国务院对有关特种作业人员管理另有规定的，从其规定。 第三条 本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。本规定所称特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员。 第四条 特种作业人员应当符合下列条件：（一）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（二）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（三）具有初中及以上文化程度；（四）具备必要的安全技术知识与技能；（五）相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合前款第一项、第二项、第四项和第五项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

工程预结算作业指引2014

工程预结算作业指引 编制日期 审核日期 批准日期

1 流程目的 规范公司房地产开发项目的预结算工作, 明确预结算工作的职责及流程，提高预结算工作质量及效率，有效控制工程造价，提高投资收益。 2 适用范围 适用于公司开发项目的预结算工作。 3 流程责任人 城市公司财务部成本负责人。 4 术语和定义 4.1 预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、合同、现行预算定额及有关文件编 制的单位工程建设费用文件，是成本控制的依据。 4.2 结算：指在工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、设计变更和现场签证等所有与工程造价相关 的资料编制的最终工程造价。 5 工作程序 5.1 工程预算编制 1) 编制计划 a) 城市公司财务部成本人员根据总体控制计划和施工图出图计划制定项目预算编制计划， 提交综合管理部审核，城市公司总经理审批，报提交集团财务管理中心备案。 b) 若预算由城市公司自行编制，则由城市公司财务部成本人员编制预算，集团财务管理中 心成本管理部提供专业技术支持和指导。 c) 若预算委托造价咨询公司编制，则由集团财务管理中心成本管理部负责对编制预算的咨 询单位进行考察、筛选。 2) 委托造价咨询公司 a) 集团财务管理中心成本管理部组织，集团生产管理中心采购管理部参与对编制预结算的 咨询单位进行考察、筛选，确定委托对象。 b) 集团财务管理中心成本管理部组织与被委托方签订详细的预结算编审的造价咨询委托合 同。 c) 城市公司财务部成本人员负责跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促咨询机 构履行造价咨询委托合同，审查咨询机构的编制结果。

3) 编制工程预算 a) 项目工程采用清单计价时，城市公司财务部成本人员组织编制招标工程量清单及招标控 制价。 b) 项目工程采用定额计价时，城市公司财务部成本人员组织编制招标标底。 c) 工程预算编制完成后，城市公司财务部成本人员或集团财务管理中心成本管理部复核， 复核完成后填写《工程预算审批表》，按权限报城市公司总经理、集团财务管理中心副总 监、集团财务管理中心总监、集团总裁审批。 d) 预算编制注意事项： ①城市公司财务部成本人员向承包商明确施工图预算的编制要求； ②城市公司项目部要组织城市公司财务部成本人员参加工程的图纸会审工作，对施工图 中标注不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题提出建议； ③施工图预算根据工程量计算规则，按详细的施工图、已确定的施工方案并结合现场实 际情况计算工程量； ④预算审核中暂估的事项应编制审核备忘进行说明。 5.2 结算工作的一般规定 1) 结算工作必须以合同为基础。 2) 结算工作由城市公司财务部成本人员组织实施，并负责工程类结算审核；城市公司项目部负 责收集和整理工程结算经济资料。 3) 结算全过程要形成书面记录，结算成果应具有可追溯性。 4) 结算工作要加强计划管理，严格按照合同及相关文件的时限要求完成。 5) 完整的结算资料是结算的重要依据，是整个工程进展的真实反映，也是项目成本的原始数据。 结算资料通常包括： 6) 工程竣工验收资料（一般应由承发包双方、设计、监理签字盖章，工期或者质量未达到合同 要求的项目应提供相应的明确责任的说明）； a) 竣工图（如合同约定应提交竣工图）； b) 施工合同、补充协议等； c) 设计变更、洽商变更及相应的预算书、计算草稿（变更洽商应有完整的签字手续，城市 公司财务部成本人员应自有一套完整的变更洽商资料，乙方报结算时应附一套）； d) 结算明细表和汇总表；限价材料、甲指材料明细表及确认单； e) 工程会议纪要、工程师签证、来往函件、通知等； f) 其他发包人认为必要的资料，如监理日志、材料设备进出场证明；有关气象记录、开复 工记录、各种工程资料移交记录、施工现场情况记录、工程有关施工部位照片及录像等、

FT-GC-ZY004施工单位管理作业指引

FT-GC-ZY004施工单位管理作业指引

复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件编号：FT-GC-ZY 004 版本：1.0 施工单位管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

施工单位管理作业指引版号：1.0 页码：第 3 页共 3 页 1目标： 通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。 2适用范围： 适用于对所有承建本公司开发项目的施工单位的检查考核。 3术语和定义： 3.1 总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位。3.2 分包单位：上水、排水、装潢、空调、强电、弱点、 绿化等分包单位。 4部门职责和涉及岗位： 4.1 区域项目部：负责每月一次对施工单位的检查考核； 编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；每月检查结果公布并通知被检查施工单位；负责监督施工单位对检查意见的落实；检查表归档并上报工程管理部。

施工单位管理作业指引版号：1.0 页码：第 3 页共 3 页 4.2 区域工程管理部：监督每月检查情况；收集检查表并 核实检查内容。 5作业内容 5.1 在建工程施工单位的检查考核。 5.1.1项目部每月下旬对在建工程施工单位检查考核， 分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。 5.1.2工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：5.1.2.1组织架构是否合理，是否满足合同要求； 5.1.2.2质保体系的运行是否正常； 5.1.2.3对分包和供货商的管理和配合是否效果良好； 5.1.2.4与甲方和监理的配合是否良好。 5.1.3实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：5.1.3.1现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否 出现重复犯错； 5.1.3.2进度控制情况是否符合要求。 5.1.4安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的 内容： 5.1.4.1场容场貌是否符合要求；

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训（以下简称培训）大纲和安全技术考核（以下简称考核）标准。 本标准适用于1千伏（kV）至10千伏（kV）（含）电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）GB/T13869-2008用电安全导则 DL408-1991(2005)电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL409-1991(2005)电业安全工作规程(电力线路部分) GB/T4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1低压电工作业low voltageoperation 对1千伏（kV）以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业。 3.2高压电工作业high voltageoperation 对1千伏（kV）及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3危险场所hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄； 4.2经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事高压电工特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷； 4.3具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1培训要求 5.1.1应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审培训周期为每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 5.1.2理论与实际相结合，突出安全操作技能的培训。 5.1.3实际操作训练中，应采取相应的安全防范措施。 5.1.4注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5应由具备特种作业相应理论知识和操作技能的人员任教，并应有足够的教学场地、设备和器材等条件。 5.2培训内容

项目工程结算审核作业指引[118362]

项目工程结算审核作业指引[118362] 项目工程结算及审核作业指引 1.目的 为加强公司工程竣工结算的审核管理，合法、合理及科学地确定和控制工程造价，制定本管理规定。 2.适用范围 本管理规定适用于公司各工程项目竣工结算的审核的管理。 3.术语与定义 3.1结算：指工程或采购项目完工后，根据合同、竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料，进行最终工程或采购造价结算审核。 4.职责 4.1造价部 4.1.1造价部是工程预结算工作的职能部门，对审核结算的质量负责，责任人是项目结算人。 4.2项目部 4.2.1对作为结算重要依据的竣工图与工程实际竣工情况的真实性、准确性负责，对签证有无重复、签证的工程量准确性负责，责任人是项目负责人。 4.3监理单位 4.3.1对作为结算重要依据的竣工图与工程实际竣工情况的真实性、准确性负责，对签证有无重复、签证的工程量准确性负责，责任人是项目负责人。 5.工作程序 5.1编制工程竣工结算的依据，一般包括： 5.1.1合同及补充协议； 5.1.2招投标文件； 5.1.3有效的工程变更、现场签证及施工过程中的文字资料； 5.1.4工程竣工图及其它竣工验收资料； 5.1.5工程实际完成状态等。 5.2工程结算审核内容，一般包括： 5.2.1建设工程总包土建和一般水电安装工程结算； 5.2.2各项分包工程结算； 5.2.3甲供材料、设备结算。 5.3工程结算审核方式及适用范围 5.3.1专业机构审核结算：专业机构审核结算方式适用于总包工程。为有效控制结算审核质量，采用先内部初审后送外部造价咨询机构审核的结算审核方式。 5.3.2内部审核结算：内部审核结算方式适用于分包工程及甲供材料、设备结算审核。 5.4竣工结算审核程序 5.4.1专业机构审核结算程序 5.4.1.1承包商或供货商将结算资料提供给监理单位进行确认和初步审核； 5.4.1.2监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完整性，签证内容有无重复，签署对结算内容的具体意见后，填写《工程结算审批表》报项目部审核； 5.4.1.3技术部审核结算资料，对竣工图和签证的真实性、完整性进行查实，签署具体意见后，报造价审核； 5.4.1.4造价全面审核结算资料，进一步查实竣工图和签证的真实性、完整性，初审工程

考核标准及办法

考核标准及办法 《县道及干线公路保洁作业考评办法及细则》 为提升县道及干线公路道路及附属设施养护管理水平，实现常态化、精细化的管理，达到畅、洁、绿、美、安的目标，结合管养公路的实际，特制定本考核评定办法。 一、考核对象 各保洁作业公司 二、考核内容 1、道路及附属设施、绿化带管护质量。 2、巡查频率及质量，记录。 3、安全作业管理。 4、作业人员及机具的配置、到岗及规范管理情况。 5、公路应急、防汛应急事件的处置情况。 6、督办整改和临时性安排工作任务完成情况。 三、检查的方式与时间 1、不定期检查 公路管理所督查人员不定期对管护作业公司进行抽查考核。 2、定期检查 每月由公路管理所定期检查4次。 四、加分、扣分评定 （一）考核加分 加分：重要接待、迎检活动中，管理质量良好，视情况酌情加。重要接待保障受到区领导表扬的，加5分/次。重要迎检在市、区检查、考核排名在平均成绩以上的加8分/次；排名第一的，加10分/次。 （二）考核扣分 1、清扫保洁 （1）未按规定分时段完成清扫次数的，每次扣2分。 （2）未在规定时间完成清扫的，每推迟10分钟扣0.5分。 （3）未达到清扫作业标准和质量要求的，每次扣1分。 （4）清扫区域有明显空挡和留有死角的，每处扣1分。

（5）保洁时段未达到质量要求的（15分钟内），每次扣1分。 （6）将垃圾泥沙扫入边沟和下水道口的，每次扣1分。 （7）将垃圾泥沙倒入绿化带、河流及其他非指定地点的，每次扣1分。 2、冲洗除尘和洒水降尘 （1）未按规定频率完成高压冲洗除尘和洒水降尘的，每次扣2分。 （2）未按规定时间完成高压冲洗除尘和洒水降尘的，每次扣0.5分。 （3）冲洗除尘后的路面有明显积泥积尘积水的，每次扣1分。 （4）洒水降尘后路段有明显扬尘的，每次扣1分。 （5）车辆标识清楚、车容整洁、驾驶员文明驾驶、严格控制车速，达不到要求的，每次扣1分。 （6）违反安全操作程序造成事故的，每次扣2分。 3、路沿石、人行道及交通附属设施的清洗 （1）路沿石未按规定时间、标准冲刷除尘的，每次扣1分。 （2）交通附属设施未按规定时间、标准清洁除尘的，每次扣1分。 （3）人行道地砖未按规定时间、标准清洗除污的，每次扣1分。 4、环卫作业人员的配置、到岗及规范管理 （1）未按标准配置环卫作业人员的，每少1人扣3分。 （2）未按规定为环卫作业人员购买保险的，按每1人扣0.5分。 （3）环卫作业人员未规范着装的，每次扣0.5分。 （4）环卫作业人员随意放置环卫工具、车辆且影响市容的，每次扣0.5分。 （5）环卫作业人员酒后上岗的，每次扣0.5分。 （6）环卫作业人员发生有损环卫形象言行的，每次扣1分。 （7）环卫作业人员上班时间捡拾废品的，每次扣0.5分。 5、边沟、涵洞、排水设施 （1）边沟不畅通，有杂物、淤塞、高草、长期积水的，一处扣2分。 （2）涵洞灯排水设施堵塞的，一处扣2分。 （3）无水边沟未做到“三面光”的，一处扣1分。 6、防汛应急的处置 （1）防汛期间，特别是大风、大雨恶劣天气情况下未及时上路巡查的，一次扣5分。

工程管理策划作业指引

工程管理策划作业指引 编制审 核审核 批准 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

项目策划管理流程 工程管理中心产品设计中心及其它各职能部门建筑项目部 1协调解決坝目重大诉求事坝； 2、审定项目总体方案； 3提出项目实施指导意见和明确目 标 1、集团各职能部门对项 目 管理进行交底； 2、需要、协调沟通问题 1、提出管理要求和专业指 导； 2、反馈项目诉求； 3支持、协调项目所需的资源 和服务 提出需要集团协调解决的重大诉 求 项目总体设想 （提出书面报告、会议上简 述） 整改组织、主持工程管理策划会 议 项 目 总 体 协 调 噸 风 K 重 要 材 料 控 制 工 程 成 本 管 理 器 X 理 工 程 进 度 管 理 丄 项目程 管理概 指导况 思想及 及风 主要险 方案分 的设想析 项 目 组 织 机 构 配 备 王 要 施 工 队 伍 动 员 计 划 临项 时目 生管 产理 生主 活要 设应 施对 计措 划施 项目部负责现场管理 工程竣工、 联合验收 Y 工程移交物业

1 目的

报的形式在办公系统上发邮件向工程管理中心报告，当发现进度偏差情况应时，要求施工单 位分析造成偏差的原因，采取措施予以调整，必要时，工程管理中心会派人到现场督促解决。 5.2.2.1.2根据项目部上报的周计划，工程师每周四都要检查计划执行情况，并将现场形象进度、计划完成情况、未完成原因、需集团职能部门协调解决的问题编制在工程周报内， 上报工程管理中心，再由工程中心转发集团领导和各职能部门负责人。 522.1.3每月月底工程管理中心检查小组，都会根据项目提交的月度施工计划，对工程进度完成情况进行全面检查，考核项目进度的实施情况，作为月度绩效的评分依据。 5.222进度的协调管理 5.2.2.2.1建筑项目需要集团协调解决的问题一般都存在有：项目管理班子缺少主要岗位人员，集团分包单位进场不及时、集团采购材料供应不及时等，对于这些问题，项目工程 师都应及时反馈，工程管理中心会协助项目部催促对口职能部门办理，并跟踪直到问题解决。 522.2.2在检查中发现工程进度出现偏差，造成进度滞后的情况，要组织进度会议，要求项目部说明原因，共同商量采取解决措施，必要时，工程管理中心派驻人员，现场蹲点协助项目管理。 5.2.2.2.3对不能按计划完成工程任务的项目，建议降低相关责任人的月工作绩效评分，对于进度管理不力的或不作为的管理人员建议处分。 5.3 技术管理 5.3.1图纸管理 5.3.1.1图纸的发放：图纸的发放由产品设计中心统一归口管理，工程管理中心负责图纸 的发放。 5.3.1.2图纸会审：集团工程部组织设计单位（产品设计中心）、监理、建筑项目部、集团 另行分包单位进行图纸会审，工程管理中心的技术主管、项目工程师、监理工程师、建筑项 目技术负责人及集团另行分包单位专业工程技术人员参加图纸会审，设计负责人分专业先进 行设计交底后（即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项），建筑项目技术负责人或指定人员提出预审时发现的问题，遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决，并作好记录。图纸会审后，由建筑项目技术负责人负责整理会审意见，形成会审记录，会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点，图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。 5.3.2设计变更管理 5.3.2.1设计变更的提出 项目工程师对施工过程中发现的图纸矛盾、错漏、缺陷等设计问题，应及时的向产品设 计中心用0A反馈，并抄送工程管理中心，由部门技术主管跟进办理。 对产品设计中心下发的设计变更，部门技术主管、经理和工程总监都要进行审查，确认此工程指令是否会影响工程质量和工程进度，并作出评估。

工程现场签证管理《作业》指引

工程现场签证管理 作 业 指 引 湖南宁华置业有限公司 2011年8月

湖南宁华置业有限公司 工程现场签证管理作业指引 1、目的 为加强工程现场签证管理，规范工程现场签证工作流程，提高工程现场签证工作效率，有效控制工程成本，特制定本管理作业指引。 2、适用范围 由湖南宁华置业有限公司投资或开发建设的所有项目工程的工程现场签证管理，均适用于本管理作业指引。 3、术语和定义 3.1工程现场签证是指： 3.1.1对合同承包范围内，因施工过程中发生的施工图不完善或错误、现场自然条件等无法满足工程施工需要时，施工方依据甲方发出的工程指令单（或工程联系单）等实施完成的工程变化所产生的费用的确认。 3.1.2对合同承包范围外，施工方依据甲方发出的工程指令单（或工程联系单）等实施完成的零星项目工程（事项）等所产生的费用的确认。 3.2《工程现场签证审批单》：针对营造部发出的工作指令（或工程联系单）的审批单。 3.3《工程现场签证确认单》：由施工单位依据营造部所发的工作指令，现场签证项目完工后上报，经审批后对签证项目予以确认的单据。 4、职责 4.1营造部 4.1.1负责《工程现场签证审批单》审批流程，明确施工范围、施工做法及相应工程量等。 4.1.2负责将审批通过的工程指令单（或工程联系单）等发至监理单位、施工单位。 4.1.3负责《工程现场签证确认单》审批流程，对工程现场签证的工作内容、完成情况等负责。 4.1.4负责对工程现场签证进行连续登记、编号等。 4.1.5负责督促施工方及时上报已完工的工程现场签证，及时将工程现场签证移交成本管理部审核（至少每月须结算一次）。

环卫作业质量标准及检查考核办法

XX市环境卫生管理所 环卫作业质量标准及检查考核办法 第一章环卫作业质量标准 一、清扫保洁作业质量标准 （一）道路清扫和保洁 1、道路清扫无论单双班早上7：30分必须普扫完毕。保洁时间分为单班：早上8:00上班，11:30下班；下午2:00上班，6:00下班。双班：“上班”：早晨7:30-中午12:00，“下班”：中午12：00—晚21：00（夏季22：00），中午12:00交接班。 2、清扫时满打满扫，不能只扫街道不扫人行道，也不能只扫街道边沿不扫中间。 3、规定路线必须扫完，不能丢街甩段、漏扫、花扫。 4、工作时间内，不间断进行巡回保洁清扫。 主干道车行及人行道、公共广场（场所）、河堤、桥面、车行隧道果皮、纸屑、塑膜≤3处/1000㎡，烟蒂、痰（涕）≤5处/1000㎡，乱弃垃圾（袋）及其它污垢≤2处/1000㎡； 小街小巷道路和公用通道道路上果皮、纸屑、塑膜≤4处/ 1000㎡，烟蒂、纸痰（涕）≤5处（条）/1000㎡，乱弃垃圾（袋）及其它污垢≤4处（条）/1000㎡； 5、清扫的垃圾应及时清撮，不得久堆不撮（20分钟内）。 6、城区道路下水道水箅子应保持畅通，表面无堵塞。 7、垃圾倾倒在指定的收集点或转运库，不得倾倒和扫入河

道、水箅子、绿地内；不得焚烧垃圾、树叶。 8、被严重污染的路面，应及时进行清扫、清洗，恢复原貌。 8、街道两旁果屑箱应保持完好率在98%以上。 9、每周对道路护拦擦洗一次，做到无灰尘、无污垢。 （二）果屑箱（清掏、擦洗）、垃圾桶（擦洗） 1、每天对果屑箱（清掏、擦洗）、垃圾桶（擦洗）1次；做到无痰（涕）迹、无灰尘、无污垢；清洗完后应摆放整齐，盖好盖子，对损坏的果屑箱必须在一个工作日内上报以及更换。 2、果屑箱内的垃圾应及时清除，清掏要彻底，无垃圾残留、满溢和散落，箱体周围地面应无抛撒、存留垃圾。 3、街道两旁果屑箱若是检查需按规定更换垃圾袋，并保持桶内垃圾袋完好率在98%以上。 4、每年5月1日至10月31日期间，对分布在市区的垃圾桶（柜）、果屑箱、收集点，定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物，安全操作，文明作业，消杀彻底，可视范围内，苍蝇≤3只/次〃处。 （三）门面垃圾收集 1、沿规定线路收集，文明用语，服务规范，不得漏收、拒收。 2、收集运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂。 3、装卸垃圾符合要求，无乱倒、乱卸、乱抛垃圾。 （四）规范作业要求 1、上班时穿（戴）环卫工作服（帽）和上岗证，衣着干净，规范着装。

特种作业人员安全技术考核管理规则GB

特种作业人员安全技术考核管理规则 GB5306-85 【颁布单位】国家标准局 【颁布日期】 19850816 【实施日期】 19860301 为了加强特种作业人员的安全技术培训、考核和管理，实现安全生产，提高经济效益，特制定本标准。 本标准适用于在中华人民共和国境内的一切企事业单位和个人。 １基本定义 １．１特种作业 对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称特种作业。 １．２特种作业人员 直接从事特种作业者，称特种作业人员。 ２特种作业范围 ２．１电工作业； ２．２锅炉司炉； ２．３压力容器操作； ２．４起重机械作业； ２．５爆破作业； ２．６金属焊接（气割）作业； ２．７煤矿井下瓦斯检验； ２．８机动车辆驾驶； ２．９机动船舶驾驶、轮机操作；

２．１０建筑登高架设作业； ２．１１符合本标准基本定义的其他作业。 ３特种作业人员应具备的条件 ３．１年满十八岁以上。但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于二十周岁。 ３．２工作认真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷。 ３．３具有本种作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践经验。 ４培训 ４．１从事特种作业的人员，必须进行安全教育和安全培训。 ４．２培训方法： ４．２．１企事业单位自行培训； ４．２．２企事业单位的主管部门组织培训； ４．２．３考核、发证部门或指定的单位培训。 ４．３培训的时间和内容，根据国家（或部）颁发的特种作业《安全技术考核标准》和有关规定而定。 ４．４专业（技工）学校的毕业生，已按国家（或部）颁发的特种作业《安全技术考核标准》和有关规定进行教学、考核的，可不再进行培训。 ５考核和发证 ５．１特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核。经考核合格取得操作证者，方准独立作业。 ５．２考核的内容，由发证部门根据国家（或部）颁发的特种作业《安全技术考核标准》和有关规定确定。 ５．３考核分为安全技术理论和实际操作两部分。理论考核和实际操作都必须达到合格要求。考核不合格者，可进行补考；补考仍不合格者，须重新培训。 ５．４特种人员的考核、发证工作，分别由下列有关部门负责： ５．４．１锅炉司炉、压力容器操作、电工、起重机械、金属焊接（气割）、建筑登高架设

中梁工程预结算审核作业规程指导指引

精心整理工程预结算审核作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

5.目的 a)通过工程预算审批流程，对于工程造价的确认起到审核、监督、有效控制等作 用。 b)规范工程结算的编制及审核程序，确保工程结算工作的规范性和及时性，提高 工程结算工作的效率，防范结算风险，合理地确定工程造价，总结各项技术经济指标，为项目成本后评估工作提供依据。 5.适用范围 a)纳入工程预算审核的范围：除结算以外的所有工程预算，包括各类费率定额预 算、工程量清单预算、合同预算、标前估算等。工程结算则适用于集团开发工程项目的竣工结算编制、审核工作。 5.术语和定义 a)预算（工程造价）：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现 行预算定额及有关文件编制的单位工程建设费用文件，为合同价格和付款提供较准确的数据，是成本控制的依据。 b)结算：指工程施工竣工、物资采购完毕、顾问合同履约完成，并经验收合格后， 根据已签订的合同、竣工图纸、往来文件、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的，并经双方共同确认的最终工程结算金额。 5.职责说明 a)城市公司成本管理部 i.负责城市公司权限内工程预算审核。 ii.是工程结算的一审部门，负责审核结算资料、结算价款等。 iii.协助城市公司项目部对接施工单位，准备结算所需各项资料。 iv.根据需要，与施工单位进行造价结算数据等的核对。 b)城市公司项目部 i.负责各类工程施工、材料采购等工程的结算条件确认（是否通过工程竣工验收等结算前置条件）。 ii.负责提供工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。 iii.负责审核确认结算资料的真实性和准确性，并填报《工程结算工作交接单》。iv.负责工程竣工验收的质量评定。 c)城市公司财务部 i.负责工程结算资料中工程款及税费等的核对工作。 d)集团成本管理中心

生产计划作业流程图

生产计划作业流程图 序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认书》业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认书》转 工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。 2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员 《订单确认书》工程部根据客户产品要求，确认订单中内容是否与客户要求相符，PMC 部根据现有产能负荷状况，评估产品开发与生产周期是否合理，不合理 时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。 3 PMC主管/ 工程主管 《生产指令单》PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》，审核产品要求、 交期是否与订单评审时相符。 4 PMC主管/ 车间主管 《订单总计划 表》 PMC主管根据《生产指令单》中订单交期，制作《订单总计划表》，发 放到各部门，并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。 5 工程师/ 品质部/注塑 部/PMC 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议，并发放《产品零件表》、 《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求 做《放产会议记录》。 6 工程师 /PMC/品质 部/工艺部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议，并发放《装饰工艺表》、 《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产指令单》、颜色 看板，装饰样板,并要求做《放产会议记录》。 7 工程师 PMC/品质部 /包装部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议，并发放《包装物料表》、 《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导书》、《生产指令 单》；并要求做《放产会议记录表》。 8 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 PMC于每周六制作下周生产计划并发行，生产计划制作时需精确到生产 机台、生产线；需依订单交期要求产品投产、完工日期；依产品标准工 时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。 9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 若客户增加、减少或取消订单生产量时；原物料、工模具无法配 合产品投产日期时；制程及其它异常因素变动导致生产计划无法实施时， PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。 10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 相关部门签收《周生产计划表》，工程部对产品生产需求的模具、治具、 夹具进行准备、试产；仓库依生产计划上线时间提前将物料备好；生产 部依生产计划提前领料，依计划生产秩序安排产品上线生产，随时跟进 各工序生产产量，避免生产欠数。 11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《入库单》《生 产日报表》、《订 单进度跟踪表》 PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行，了解产品 生产进度、品质是否正常；了解各工段是否按表单交接和制作台账；并 根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》，每天将生产产量录入《订 单进度跟踪表》中，以掌控生产进度。 12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产日报 表》、《产品标准 工时表》 PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量，是否符合计划产量，根 据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》，参照《产品标准工时表》 评估生产效率是否达标，不达标时要求及时改善。 13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《品质异常单》对发现的问题或不良现象，PMC应会同相关单位查找原因，并要求相关 单位整改并落实责任人，PMC应对所有阻碍生产计划执行的问题点，都 要一跟到底，必要时报上一级处理，确保计划实现。 14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《会议签到 表》、《执行力跟 进表》 PMC主管于每周一、五组织相关部门，对各订单产品生产进度、各生产 线生产状况、物料进度状况（有欠料时，相关单位应提供欠料表）及生 产订单后续安排进行检讨，并形成决议，由会议记录员制作《执行力跟 进表》，并由PMC主管监督决议执行状况。 15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验报 告》、《成品入库 单》 PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产，并进行交接、入库； 品质检验是否合格；若产品未能按时生产完成，应追查问题所在并监督 解决；入仓成品通知业务员按客户要求出货。 16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产计划达 成率统计表》 PMC每天统计各车间生产计划达成率，每周进行小结，每月进行一次生 产计划达成状况整体分析，总结未达成原因，并制定改善对策，监督并 跟进改善方案落实，以不断提高生产计划达成率。 NG OK 工艺放产 周生产计划制作/ 交接/检验/入库 生产计划执行 生产计划变更 生产进度控制 客户F/C、订单 生产总计划制作 接收生产指令单 订单审核 注塑放产 组、包装放产 生产效率控制 生产异常协调 生产协调会议 生产计划总结

生产作业现场环保管理考核细则

生产作业现场环保管理考核细则（暂行） 为了认真贯彻落实“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则，强化生产作业现场环保管理力度，防止环保事故发生，确保环境安全，保障公司生产经营活动正常进行，经公司讨论决定，特制订本考核细则。 一、生产现场环保管理 1、严禁停运坏保治污设备设施；环保治污设施因故障停运时, 必须及时向车间、分厂、安全环保部及公司领导报告处理，及时修复投入运行；不能及时修复投运的，必须停机停产处理环保治污设备设施，杜绝坏境污染事故。违反者经检查发现一次处罚500元。 2、严格生产过程原料、辅助原料、半成品、成品等物料管理, 杜绝各类原料、辅助原料、半成品、成品等工艺物料污染物进入雨水沟，做到固体原料、固体半成品、固体成品、固体废渣不扬尘、不流失，不进入雨水沟。违反者经检查发现一次处罚500元。 3、严禁受污染的机泵密封水、工艺封水水、各类机械油进入雨水沟。违反者经检查发现一项次处罚200元。 4、各类工艺设备、工艺管线的排废物料必须集中收集处理，不得直接排入雨水沟。违反者经检查发现一次处罚500元。 5、严格各生产装置的尾气洗涤系统运行管理，严格控制工艺指标，确保尾气达标排放。违反者经检查发现一次处罚300元。 6、车间、班组应加强环保设备设施运行维护保养管理，定期或 不定期对坏保设施进行巡回检查，发现问题及时处理，杜绝跑、冒、滴、漏，确保环保设备（系统）设施正常运行。违反者经检查发现一次处罚元。

7、不得闲置、擅自停运环保设备设施或拆除。环保设备设施发生故障停运要及时上报的，并立即安排消除障停，及时恢复运行。 违反者经检查发现一项次处罚500元，造成环境污染事故的将按环境污染事故管理制度进行严肃处理。 8、加强检修、清理工作管理，生产装置设备设施检修、清理的产生各种污染物（废料、废水、废渣、机械油等）要收集安放处理, 严禁排放进入雨水沟。违反者经检查发现一次处罚500元，造成环境污染事故的将按坏境污染事故管理制度进行严肃处理。 9、环保设施停运检修导致异常排放,须事先向安全环保部报告。违反者经检查发现一次处罚500元，造成环境污染事故的将按环境污染事故管理制度进行严肃处理。 10、固体废物指定地点存放，不得随意外排或堆积，转运清理 及时；在生产区周边不得堆积、撒落形成二次污染。违反者经检查 发现一次处罚500元，造成环境污染事故的将按环境污染事故管理制度进行严肃处理。 11、环保部门稽查到外排废水超标,一次不合格，处罚500元。因管理不位造成未经处理的废水外溢或私自外排未经处理的废水 （外溢、外排出厂区），检查发现一次处罚1000-2000元。 12、因管理不善导致氯气、废水泄漏的，经经检查发现一次处 罚500元。造成环境污染事故的将按环境污染事故管理制度进行严肃处理。

x公司工程预结算编制及审核作业指引

工程预结算编制及审核作业指引

1.目的 为加强工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效率，制定本管理办法。 2.适用范围 地产（集团）有限公司所属所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。 3.术语和定义 3.1预算：即施工图预算，指根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双方合同 规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。 3.2 结算：指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关 的资料编制的最终工程造价文件。 4. 职责 4.1成本管理中心 4.1.1成本管理中心是工程预结算工作的主要管理职能部门，对工程预结算的审核审 批工作负主要责任。 4.1.2负责组织工程预算的编制和审核工作。 4.1.3负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。 4.1.4根据结算完的工程提出成本管理建议。 4.1.5负责向区域公司进行集中采购的招标文件、投标书、中标通知书、其它与招投 标相关文件、合同条件等资料的交底工作。 4.2区域公司成本管理部门 4.2.1区域公司成本管理部门是工程预结算工作的主办部门，对工程预结算的工作负 主要责任。 4.2.2负责核实签证工程量，并在授权范围内负责工程设计变更和签证费用的审核， 审核结果必须报成本管理中心审批。 4.2.3负责督促施工单位上报工程结算书，并收集完整、合格的结算资料，负责审核 确认预、结算资料的真实性和完整性。 4.3 工程管理中心 4.3.1 负责提供方案设计、经其审核确定的有效施工图纸及其它相关资料。 4.3.2 负责审核批准设计变更和现场签证的工作内容。 4.4.1 负责向区域公司进行集中采购的招标文件、投标书、中标通知书、其它与招投标相关文件、合同条件等资料的交底工作。