跟踪卡流程
江苏华太电力仪表有限公司
产品跟踪流程图
产品跟踪卡：车间主任填写卡（附带领料单）操作人员随单领料仓库管理员填卡操作者随卡带料加工
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不合格品区域
跟踪卡合格证
产品检验过程检验记录
送检产品不合格品不合格品处置单
填跟踪卡
进废品箱
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管件组装合格产品送存放区产品去毛剌产品清洗合格送成品区域标识装配出厂检验
去毛剌返工清洗跟踪卡回收（成品库填出库单领用）
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 包装
☆产品跟踪卡：
是指对物项过程的明示，是物项在运行过程中表明的状态的一种标识，任何人一看一目了然；跟踪卡必须随货同行每一环节。
☆跟踪卡运行过程：
1、车间主任根据跟踪卡内容填写------机床编号、生产计划号、计划预计日期、计划最终日期、部件名称、规格型号、图号、
计划数量、材料名称、材质。
2、操作者根据车间主任开据“产品跟踪卡”和“领料单”到材料库领料。
3、材料库仓管员在发原材料及坯件时填写跟踪卡内容包括-------发料人、应发数量、实发数量、日期、材质、炉批号。
4、操作者在跟踪卡上签名领料人、实收数量、领取原材料、清点数量后随跟踪卡到机床加工。当产品加工过程中产生部分
分流时必须由车间主任填写分卡（卡号区分为：总跟踪卡为A号，分卡为B号；最后产品结束到成品区域A号卡+B号卡的数量之和应等于发出总数。
5、操作者每天加工的产品同“产品跟踪卡”一起送检验室进行产品工序过程检验，加工的首件产品必须进行首检，同时填好
“首检巡检记录”。
6、检验员每班对机床加工产品进行巡检，每2小时一次，做好送检产品的检验，在填写检验记录的同时还要按跟踪单内容
填写好“产品跟踪单”每一项目并签写自己的姓名。“部件过程检验记录”中的结果和数量与“产品跟踪单”一致。当检验有不合格品时，要填好“不合格品处置单”如需返工、返修的产品要将“不合格品处置单”放入不合格箱中送到不合格品区域并通知操作者，当处置过程中发现“让步接收、报废”时必须通知品管部负责人进行签字确认，然后将废品放入废品专用箱，报废处置单一份送车间主任进行补料。废品按成本费用计算到操作者个人进行赔款，并由操作者签名确认，月工资结算时一同交财务部门在工资中扣除个人报废金额款项。
7、检验员将检验合格的产品放合格品区域由下道工序领回去毛剌，去好的产品送清洗。
8、清洗后产品由检验员再分检。若有部分产品有毛剌必须重新返工后再清洗，合格后负责送入零部件库存区或规定的区域。
9、仓管人员接到清洗的零部件即刻依据计划清单和合同清单进行分类存放客户规定区域托盘上。并通知标识员领取产品，
多余零部件不得进行标识处理，应入库登帐以备后用。并保管好跟踪卡已便产品跟踪追溯。
10、产品标识员接到仓管员通知后在规定区域内领取零部件产品按标准及客户要求进行标识。标识后的零部件放置规定的客
户托盘区域内。
11、装配组长每天上班第一时间按合同交货情况到规定客户标识区域领取零部件，同时安排装配人员进行管件、阀门组装，
需试验的产品必须通知试验人员进行性能试验；试验人员试验结束后填好“阀门压力试验记录”，所有经组装后的管件和试验后的阀门等都必须由总检进行出厂前检验，方可出厂。
12、总检对公司所有出厂的产品必须进行出厂检验，检验的内容包括：产品的质量、阀门的性能、产品外观、合格证内容、
质保资料及产品的包装等检查。
13、发货前的检查：公司负责客户跟踪人员对发货清单、装箱清单、合格证、随货同行的质保资料、客户名称、合同号、
户地址进行检查。
14、装配组长负责联系快递公司，并将产品货物送到公司门卫指定存放处；当货物需联系联运公司时应超前通知采购部门调运
货车。
HT/JL7.5.3-05-01
江苏华太电力仪表有限公司产品跟踪卡机床编号：卡序号：
产品计划编号：计划预计日期计划最终日期：材质
入库/日期：统计/日期：
HT/JL7.5.3-05-01
江苏华太电力仪表有限公司产品跟踪卡机床编号：卡序号：
产品计划编号：计划预计日期计划最终日期：材质
生产流程跟踪卡的重要性
生产流程跟踪卡实行的重要性 对企业来说，“成长的关键不是经济环境，也不是市场条件，而是企业自身的管理条件”，从单纯的业务流程升级为生产流程是提升企业水平的重要一步。生产流程卡的制定成为影响企业生存的关键要素。好的管理在于好的流程，好的流程在于好的执行。 企业发展到一定规模后，由老板一人管理的局面难以为继，然而由于文化与观念，没有系统在关键岗位上培养部门主管，导致团队薄弱，流程模糊，主管长期事必躬亲，其他员工难以分担职责，严重影响企业发展后劲。 企业发展到一定阶段的企业最重要的就是管理。因为已经有了一定的营业规模和资源，首先考虑的是，先把目前的经营业绩保住，因为一旦出问题，第一，谈不上发展，第二，出任何的小问题，企业可能就经受不起，所以企业管理是重点。 实行生产流程跟踪卡的优点： 主要是态度与理念，必须有一个明确公司实行的心理观念。跟踪卡应该建立在严格的制度之上，任何人必须执行，所以态度与理念是生产流程的主要出发点。违反制度就要处罚，决定了生产流程跟踪卡的效果。
1，生产流程跟踪卡制度好比法律，可以起到强制性的作用，证明工人的生产稳定提高产品质量的数据2，缩短加工时间考核员工产量高低的依据，在专业统计监督下，有生产程序控制的过程，缩短生产周期保证工序流畅有明显的标准 3.对采购物料预测非常重要，有料与无料有据可查 4.给业务提供了交货期与客户的协调依据。 5.很好的控制了废料与不合格品的降低提供了依据。 6.保证了公司人员流动而造成的工作不熟悉的工艺标准参 考 7.关系到成本的问题，生产流程跟踪卡是每天统计跟踪，成 本是产生于生产过程中，产生资源消耗，有准确的流程记录，准确的工序，开始时间，结束时间，所用材料，操作人员的产量与合格率进而进行成本控制，做到公司财务的成本精细管理。 好的生产流程跟踪卡在于好的执行力 经过公司领导决定的生产流程跟踪卡（通常是公司规章制度）是否能够按照公司制度执行，取决于每个员工的自觉性以及领导管理力度，也就是说人是流程执行中最善变的因素，这就决
项目跟踪流程表
项目跟踪流程表 项目名称__________________________项目所在地区___________________ 项目代号___________________总承包方______________________________ 项目报价人员_______________所在部门______________________________ 一、项目立项 1、项目立项的成功标准： 项目立项的里程碑是；通过公司项目流程筛选，并在内部准备跟踪。 2、项目立项的符合条件： （1）收集信息，并完整填写《项目立项申请表》； （2）按项目立项流程上报； （3）审批通过并执行。 3、实际情况：（由营销人员填写） 4、判断：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写） 营销人员： 部门主管： 销售经理： 总经理： 5、跟进措施：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写） 营销人员： 部门主管： 销售经理： 总经理： 项目立项申请表 二、初步接触 1、电话邀约的成功标准： 电话邀约不仅仅是为了能够了解客户信息，能够给客户留下好的第一印象，而是能够让客户知道产品或服务带给他的价值，更重要的是电话邀约的目的是为了能向下一环节推进。 无论谈话进行得多么顺利，无论你的联系人表现得多么友善，如果没有进一步发展的机会，没有承诺合作的意向，则该客户仅仅是潜在的客户。每一步骤的目的是为了将向潜在客户进行销售的过程向下个环节推进，所以如果客户明显表现出对提供方案的兴趣，则说明我们可以进入下个环节了。 2、电话邀约要符合的条件：
（1）已经符合目标客户的选择标准； （2）对方至少是经手人士； （3）客户对项目比较有兴趣了解，而且一定会慎重考虑； （4）已经与经手人士确认好具体时间、地点等； （5）对方比较积极，而非强迫性的互动行为。 3、上门拜访的成功标准： 通过拜访建立初步客户关系，使双方都有建设性的意向，同时，客户提及初步方案，准备向相关部门进行汇报。 4、上门拜访要符合的条件： （1）找对合格的经手人士； （2）推荐公司在技术能力上的优势； （3）明确客户内部的采购流程，特别是可能的项目负责人； （4）建立并发展与经手人士的关系； （5）双方达成共识，可以招投标方案设计。 5、实际情况：（由营销人员填写） 6、判断：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写） 营销人员： 部门主管： 销售经理： 总经理： 7、跟进措施：（由营销人员、部门主管、销售经理、总经理分别填写） 营销人员： 部门主管： 销售经理： 总经理： 客户基本信息表联系人基本信息表客户拜访总结报告 客户内部采购流程表客户内部与采购有关人的角色与态度 建立客户关系评估分析表强化客户关系计划表(上门拜访 客户内部人员相关合作及报告关系表 三、方案设计 1、方案设计的成功标准： 通过初步方案的访谈，深入并扩展营销开发关系，使更多的人认同目前的方案，同时经手人士给予积极的评价，承诺进行业绩展示。
跟踪卡流程
江苏华太电力仪表有限公司 产品跟踪流程图 产品跟踪卡：车间主任填写卡（附带领料单）操作人员随单领料仓库管理员填卡操作者随卡带料加工 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 不合格品区域 跟踪卡合格证 产品检验过程检验记录 送检产品不合格品不合格品处置单 填跟踪卡 进废品箱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管件组装合格产品送存放区产品去毛剌产品清洗合格送成品区域标识装配出厂检验 去毛剌返工清洗跟踪卡回收（成品库填出库单领用） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 包装 ☆产品跟踪卡： 是指对物项过程的明示，是物项在运行过程中表明的状态的一种标识，任何人一看一目了然；跟踪卡必须随货同行每一环节。 ☆跟踪卡运行过程： 1、车间主任根据跟踪卡内容填写------机床编号、生产计划号、计划预计日期、计划最终日期、部件名称、规格型号、图号、
建设项目全过程跟踪审计表格工程类.doc
附表 - 工程类 序号表格名称二工程类（ B） 表 B-1 基建程序执行情况调查表 表 B-2 建设项目管理制度调查表 表 B-3 建设项目基本情况表 表 B-4 审计相关资料提供情况一览表 表 B-5 招投标情况审查表 表 B-6 合同管理情况审查表 表 B-7 合同付款情况审查表 表 B-8 合同分包情况审查表 表 B-9 合同变更情况审查表 表 B-10 工程进度情况统计表 表 B-11 工程进度款支付审批单 表 B-12 工程变更审批情况审查表 表 B-13 工程变更价款审批单 表 B-14 工程签证价款审批单 表 B-15 材料、设备价款审批单 表 B-16 工程索赔审批单 表 B-17 工程造价审计情况统计表 表 B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表
表B-1 项目名称： 序 基建程序名称号 1项目建议书 环境影响评估2 报告 可行性研究报3 告 4初步设计概算5概算调整 基建程序执行情况调查表 批准情况备注报送单位：日期：文号： 编制单位：资质： 批准单位：日期：文号： 申请总投资：批准总投资： 申请建筑面积：批准建筑面积： 报送单位：日期：文号： 编制单位：资质： 批准单位：日期：文号： 批准主要内容： 报送单位：日期：文号： 编制单位：资质： 批准单位：日期：文号： 申请总投资：批准总投资： 申请建筑面积：批准建筑面积： 批准主要内容： 报送单位：日期：文号： 编制单位：资质： 编制主要内容： 批准单位：日期：文号： 批准主要内容： 报送单位：日期：文号： 编制单位：资质： 编制主要内容： 批准单位：日期：文号：
6建设用地许可7建设规划许可8建设施工许可9房屋拆迁许可10消防审查11施工图审查12质量监督 13其他 编制人：批准主要内容： 批准单位：日期：文号：批准主要内容： 批准单位：日期：文号：批准主要内容： 批准单位：日期：文号： 建设规模：合同价格： 合同开工：合同竣工： 批准单位：日期：文号：批准主要内容： 批准单位：日期：文号：批准主要内容： 批准单位：日期：文号：批准主要内容： 指定质量监督单位： 编号：日期：文号：负责人（签章）：日期：年月日
施工全过程跟踪工作流程
施工全过程跟踪工作流程 特制订相关资料的流转程序，请按此执行： 一、技术核定单的流转程序 1、为提高效率，施工单位每提出一份技术核定单（含图纸会审）需慎重考虑、精确计算，且与相关各方达到基本一致后按附表要求上报（申报内容包括技术核定文件及造价预算文件，不论工程费用增减，未附造价预算文件的视为放弃费用增加的要求）， 2、监理工程师从质量、进度角度进行审核；跟踪审计工程师重点从造价角度进行审核。 3、然后由业主及设计审核确认。 4、业主及设计确认后再形成技术核定单文件，技术核定单由业主委托监理单位将技术核定单交与施工方及相关单位实施，并在分发时做好统一编号，编号按专业分类；（用表见附表1）。 二、设计变更单的流转程序 1、设计变更一般由设计单位提出，经业主确认后落实实施。 2、一方面由监理单位分发各单位落实实施，并统一编号；同时报跟踪审计单位备案。 3、另一方面造价变更管理：施工单位按月汇总，同月工程量报表一同报监理及跟踪审计审核，跟踪审计审核后交业主确认备案后分发给各方存档。（用表见附表2） 三、工程进度款的流转程序 1、施工单位于每月25日前上报自上月26日至本月25日的月度完成工作量,填写《工程月实物量报审表》（一式四份），交现场监理单位（用表见附表3）。 施工单位工程月实物量报审资料要求如下： 1）提供工程月实物量报审资料编制说明，反映编制依据、本月主要工作内容、工程合同总额、已收工程款额、本月发生工程款、合同数量、实际数量等。 2）提供工程月实物量工程量清单，该工程量清单须按合同工程量清单分号、分类、分项目列出明细。 3）提供工程实物量工程量清单项目计算书，该计算书须反映计算依据、计算公式、计算 方法、计算结果、计算说明等。 2、现场监理单位在收到施工单位上报的《工程月实物量报审表》及其附件后，于3天内审核完成，并签署对施工单位当月所申报工作量的实际合格数量的审核意见，后转交跟踪审计单位。 3、跟踪审计单位在收到监理单位签署审核意见的《工程月实物量报审表》及其附件后， 于7天内完成工程计量及核价工作并出具工程款支付意见，后交回业主单位。 4、若业主有更改意见，则由业主将《工程月实物量报审表》及其附件，再送交跟踪审计单位进行更改。 5、若业主无更改意见，业主单位将审批好的《工程月实物量报审表》及其附件返回，分发
事项跟踪落实管理流程
事项跟踪管理流程 1.范围 本文件规定了对领导交办事项进行跟踪与管理流程，确保各项工作落实到位。 本文件适用于公司领导在会议及其他工作中交办的事项。 2.引用标准 2.1 《熔盛重工2011年一级部门经济责任制考核方案》Q/RS. 3.EO.XX-2011 3.术语和定义 无 4.培训和资格 4.1各秘书应认真学习并熟悉本规定。 5.职责 5.1总裁办公室负责梳理领导交办的工作事项，并对实施的情况进行跟踪； 5.2经济运行部对各部门的完成情况进行考核； 5.3各责任部门对领导交办的事项进行落实。 6.工作程序 6.1事项来源 6.1.1公司领导组织召开会议，提出工作要求及布置各部门工作事项； 6.1.2在日常工作中，交办秘书临时工作任务。 6.2工作事项梳理 6.2.1总裁办公室根据会议纪要梳理工作事项，按照各项工作的业务划分，形成《XX会输出事项跟踪表》（附件A）； 6.2.2总裁办公室各责任秘书按照工作事项跟踪表，分发到各责任部门。
6.3工作事项落实及跟踪 6.3.1各责任部门落实领导交办的任务，并形成相关工作记录，对于系统性的工作，责任部门制定计划，按照计划要求实施每阶段工作； 6.3.2各责任秘书跟踪对口部门的工作事项的完成情况，形成记录，并收集相关执行结果，汇总反馈； 6.3.3总裁办公室每周对完成情况进行更新，形成《xxx输出事项落实情况跟踪报告》(附件B)，经部门领导审批递交公司领导审阅。 6.4工作事项完成情况考核 6.4.1根据公司领导对输出事项落实情况的批示，责任秘书反馈给责任部门； 6.4.2总裁办公室每月对工作事项的完成情况进行汇总，形成结果反馈给责任部门，并递交经济运行部； 6.4.3经济运行部根据《熔盛重工2011年一级部门经济责任制考核方案》对各部门实施考核； 6.4.4 总裁办公室持续跟踪工作事项的完成情况，并形成跟踪报告递交领导审阅，直至完成工作事项； 6.4.5总裁办公室对工作事项完成情况进行总结，并对相关资料进行归档。
客户跟踪操作流程
客户跟踪操作流程 一般流程：搜寻客户资料-拜访-拜访-跟单-签单-收款-维护客户关系 一、客户资料－－招商或招商人员负责 (公司名称，负责人的名字和职务，，传真，手机，地址，等）尽量详尽 二、跟进客户 （一）服务性跟进。即对已开发（已合作）客户的跟进。－－招商部与客服部配合（目前客服部由市场部负责） 做好已有客户的跟进，增加客户的忠诚度，通过这些客户的口碑宣传和介绍带来更多的新客户。 1、写好业务日志和建立客户档案。－－招商部 写清楚所拜访过客户的具体情况和情况分析，并对所有客户进行评定。可在“经销商概述”栏目中新建及完善客户资料档案。客户档案必须写清楚客户的公司名称，负责人的名字和职务，，传真，手机，地址，网址。最好能了解家庭情况。总之，对客户了解的越清楚，跟进时就会越到位。 2、定期跟进，联络感情。 老客户也是需要跟进的，但跟进不是谈订单，而是谈友情，在谈友情中谈生意。逢年过节，短信问候，最好能寄新年贺卡和明信片，客户生日时能有小礼物。通过这些方法，不但加强了与客户的感情联络，最重要的是让客户知道你是真心实意的关心他。 客户在业务中出现的问题，我们要站在客户的角度思考，做出有利于双方的解决方案，客户与我们合作的越舒心，合作就会越长远。 时不时与老客户通报自己的产品信息，如果有了新产品或有新的促销措施都要通报老客户，提高服务质量。 （二）转变性跟进。即通过预约或者拜访，直到通过努力达成合作。－－招商部与市场部配合 目前，我们的重点是转变性跟进，挖掘潜在客户，努力跟踪信息，直到签单，达成合作。 ..
注：在“经销商概述”栏目中新建及更新客户资料档案，方便跟进。 跟踪方式 分联系与微信联系两种，联系前准备好话术，联系中判断对方态度，根据情况寄产品资料。 打：－－目前由招商助理及市场部负责 容要先提炼话术，简单流利，不宜过长，在5分钟左右即可，避免讲话太多让对方厌烦，如客户有实际的问题可以详细解答。这方面可以多看营销的书，提高自己的水平。注意礼节，展现公司良好形象。 当我们已提供资料，估计资料已到达对方之后，就要及时联系。因为寄资料有可能不是我们一家，如果别人跟进了，你没有，可能这个客户的意向就转到别家去了。销售不跟踪，万事一场空！ (1)意向客户的跟进 就是与我们联系过的，如发过信息给我们的，打或QQ聊过的，但是不确定的客户。这类客户跟进，可以从意向客户转为在谈客户，向对方提供他们需要的资料与信息。（注意分析客户意向，是否为竞争厂家探听产品信息，初次只提供产品彩页和产品的公众信息，避免技术性细节，并请对方提供电子版企业资质） （2）在谈客户跟进 有意向的客户来了之后，可能很多细节要谈。比如价格、服务，以及提出的问题。有些问题可能我们一下子不能回答，但是要给对方一个具体的回复期，到了回复期，就要回答客户。尽量做出让客户满意的答复，如果不能答应客户的要求的话，我们要及时与客户交流沟通。可分为以下几种情况： 1、客户对我们的产品比较感兴趣，只是对价格上还有不同意见。对此，我们可以对比与国产品的优势、特点、卖点，突出自己的售后服务与学术支持，并给客户算账，让客户清晰看到产品的巨大收益，取得客户对我们产品的认可。为了达成协议可在原来报价的基础上有所下调，但要符合报价政策。 因此，我们有必要将产品的优势特点记熟，表现专业，并掌握客户常规的问题及标准回答。 2、客户想做产品，但是对产品的功效存在疑问。对此，我们可以和客户做好协调，共 同制定一个方案。对于有合作价值的客户，我们可以让他们“试用”，在沟通协商中，加深 ..
设备生产制造及检验流程介绍
设备生产制作及检验流程 集团生产004字【2013】002号一、产品生产环节示意图
二、主要生产设备简介 1，德国通快系列数控加工中心 全球主要生产技术及工业激 光制造商德国通快提供的 TRUMATIC6000机床，整合了冲裁 与激光切割技术的优点，可用于 制造各种零件，对于各种板材的 三维冲裁和处理不规则外形有着 卓越的质量保证和更强的加工能 力。 参数名称参数指标 冲压工作区域3050mm x 1600mm 激光工作区域3050mm x 1600mm 最大板厚8mm 激光功率2000-3200W 最大冲压作用力220kN 冲压（E = 1mm）最大冲程900 1/min C轴冲压速度60 U/min C轴螺纹形状330 U/min 加工精度Position deviation Pa ±0.10mm 加工精度Average repeatability Ps ±0.03mm TRUMPF CNC控制系统西门子Sinumerik 840D 更换模具耗时0.7s 安装面积7460mm x 7900mm
2、德国通快数控折弯机 采用电液伺服系统控制双缸同步，配合国际水准的光栅尺，形成全闭环控制，同步控制精度高，折弯精度、重复定位精度也达到很高的水准。数控油缸挠度自动补偿系统，克服工作过程中滑块变形对工件质量造成的影响，保证了加工工件良好的直线度和折弯角度。补偿由数控系统自动调整，补偿方便、精确。功能齐全的后挡料机构，最多可扩展为六轴。工件折弯“随心所欲”。 参数名称参数指标 公称压力5000KN 可折板宽6000mm 立柱间距离5600mm 开启高度700mm 喉口深度500mm 滑块行程300mm 行程调节量200mm 工作台高度1200mm 主电机功率45kw 工作速度快下70 mm/s 工程7 mm/s 返程35 mm/s 机床外形尺寸mm(L×W×H) 6100mm×2350mm×3880mm
客户跟踪操作流程
客户跟踪操作流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
客户跟踪操作流程 一般流程：搜寻客户资料-电话拜访-拜访-跟单-签单-收款-维护客户关系 一、客户资料－－电话招商或招商人员负责 (公司名称，负责人的名字和职务，电话，传真，手机号码，地址，邮箱等）尽量详尽二、跟进客户 （一）服务性跟进。即对已开发（已合作）客户的跟进。－－招商部与客服部配合（目前客服部由市场部负责） 做好已有客户的跟进，增加客户的忠诚度，通过这些客户的口碑宣传和介绍带来更多的新客户。 1、写好业务日志和建立客户档案。－－招商部 写清楚所拜访过客户的具体情况和情况分析，并对所有客户进行评定。可在“经销商概述”栏目中新建及完善客户资料档案。客户档案必须写清楚客户的公司名称，负责人的名字和职务，电话，传真，手机号码，地址，网址。最好能了解家庭情况。总之，对客户了解的越清楚，跟进时就会越到位。 2、定期跟进，联络感情。 老客户也是需要跟进的，但跟进不是谈订单，而是谈友情，在谈友情中谈生意。逢年过节，短信问候，最好能寄新年贺卡和明信片，客户生日时能有小礼物。通过这些方法，不但加强了与客户的感情联络，最重要的是让客户知道你是真心实意的关心他。 客户在业务中出现的问题，我们要站在客户的角度思考，做出有利于双方的解决方案，客户与我们合作的越舒心，合作就会越长远。 时不时与老客户通报自己的产品信息，如果有了新产品或有新的促销措施都要通报老客户，提高服务质量。 （二）转变性跟进。即通过预约或者拜访，直到通过努力达成合作。－－招商部与市场部配合 目前，我们的重点是转变性跟进，挖掘潜在客户，努力跟踪信息，直到签单，达成合作。 注：在“经销商概述”栏目中新建及更新客户资料档案，方便跟进。 跟踪方式
流程卡 (MI资料)
A003P6E001665A0序号流程工序特别指示及要求 200.48*144.32 mm MP-320D-V1.1 数量 完成日期合格标识MRB 签名 多层抗氧化(OSP) 工艺指示订单编号 生产型号客户代码客户型号成型尺寸(返单填写) 线路菲林编号 阻焊菲林编号字符菲林编号样 板 编 号订 单 编 号批量卡编号:止 卡 编 号工作单编号总 批 卡 数 A003 签名 签名报废0.00*0.00 mm PCS 尺寸1SET=2PCS 东莞市添益多层线路板有限公司 FR-41/1/1/1 1.2材质标准成品铜厚成品板厚 1开料板材: FR-4 0.10MM 1/1 OZ;烤板4小时,温度：150℃用TG150板料[本厂要求]。板材厚度:0.1mm.不含铜. 1/1 OZ 2内层线路线宽: 0.137 mm 线距: 0.092mm 3内层蚀刻1/1 OZ 线宽: 0.102 mm 线距: 0.127 mm 4AOI 5层压压板厚度： 1.08 ± 0.076 mm 外层铜箔厚度： 0.5 OZ 6钻孔■多层板烘烤 4小时，温度：150 ℃ 钻带编号： A003P6E001665A0 7浸铜■除胶渣+PTH 纵横比:4.32 8板电电镀单面面积： 1.173 ft2 孔铜厚度： 5 um 9图形转移■干膜 菲林编号TL ： A003P6E001518A0 BL ： A003P6E001518A0 菲林最小线宽： 0.157 mm 最小线距： 0.097 mm 10线路QC 11图形电镀孔铜： 15 um 锡厚： 4 um 面铜厚度： 35 um 受镀面积TL 面：77 % 0.903 ft2 BL 面 76 % 0.891 ft2 12蚀刻原稿最小线宽： 0.127 mm 最小线距： 0.127 mm 13中检■电测 14阻焊塞孔用铝片塞孔 15阻焊■TS ■BS 菲林编号TS A003P6E001665A0 BS A003P6E001665A0 颜色 绿 型号 ■塞孔 BS 面 ■绿油桥 0.09 mm 16文字■TO ■BO 颜色： 白 菲林编号TO ： A003P6E001665A0 BO A003P6E001665A0 加客户指定： 在 面 17成形■锣板 锣带/模具编号： A003P6E001665A0 18成品测试■电测 新开测试架 机架编号： A003P6E001665A0 19FQC ■IPC-A-600G Ⅱ级 ■公司标准 20抗氧化 21FQA 22 包装 出货方式： ■SET 2 PCS ■分方向 包装类别： ■真空包装加防潮珠 注意事项
跟踪卡使用管理规定
生产跟踪卡使用管理规定 1目的：为了规范公司产品生产的工序间有序流转，提升在制品车间与仓库或其它部门间的物流与信息流的传递速度与效率，方便批次管理和追溯管理，特制订本规定。 2 适用范围：本规定适用于公司所有自制产品生产过程（含相关过程）的跟踪管理。 3 术语与定义： 生产跟踪卡（以下简称跟踪卡或者流程卡）：指记录产品相关信息，如原材料批号、生产批号、产品编号、产品规格、产品材质、加工工序、质量情况等能记录产品信息并在各加工工序之间随产品一起流动的综合信息卡。 4 职责 4.1技术部：是跟踪卡的主控部门，负责跟踪卡的设计、修订和完善，在设计新产品或工艺发生变更时要及时设计或修订跟踪卡；建立跟踪卡相关管理制度，对跟踪卡的设计、使用等做出规定。 4.2生产部：是跟踪卡的使用部门，负责跟踪卡的流转控制管理，按照工艺文件规定的相关要求和加工顺序步骤有序的进行生产作业，填写相关内容；负责填写、与维护、及时输入相关信息。 4.3仓库负责物料信息核对后，填写跟踪卡上材质、数量等相关内容后操作者按派工单进行领料，并进行加工、流转，成品或半成品入库时流程卡随产品一起入库，半成品公司内转工序时，跟踪卡随产品一起流转，委外加工时跟踪卡集中收缴，再次转公司内生产时再次投放原跟踪卡，（如热处理），成品入库时，流转卡应一起流转，待成品入库检验合格后集中收缴，回收、保管、定期销毁等作业。 4.4质保部：负责产品检验，按照生产跟踪卡作业的要求对产品实施检验，检验的内容包括图纸工艺与加工的产品是否匹配，作业方法、工艺是否正确，产品的质量检验规格是否符合图纸规定、跟踪卡填写的规范性等，同时将相关信息内容填入跟踪卡。 5流程 5.1仓库负责跟踪卡的基本信息的填写。 5.2生产作业人员负责工序内容填写，在一个批次没有完成，而产品需分批流转入库时，由班组长和作业人员，按跟踪卡内容分解次生流转卡，随产品先行流转，原卡应由生产部负责人保管，总个批次完成后，原跟踪卡将随次生流转卡一起入库，入库成品流程不全不予入库。
生产过程控制流程
1.0 目的 1.1为使产品在生产过程中，品质符合顾客的要求，并使产品品质持续改善，确保良品流 入下道工序。 1.2对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客需求。
2.0 适用范围 2.1本公司原材料投入至成品完成之制程与操作(包括工艺、人员、机器设备、环境等的控 制)。 3.0 职责 3.1生产部： 3.1.1根据PMC下达的《生产计划表》、生产《备料单》进行领料和安排生产。 3.1.2负责对产品进行自主检验、工序间互相检验及首件检验。 3.1.3负责工具、设备的请购，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。 3.1.4负责按照《作业指导书》《操作规范》等进行生产，以及对生产设备的日常管理、 维护与保养。 3.1.5负责在当班内将所生产产品及时入库，不良品在一个工作日内处理完。 3.1.6负责严格按照物料消耗定额进行物料的领用和使用控制，对超定额损耗用料负责。 3.1.7负责质量控制和组织质量问题的及时解决处理。 3.1.8对生产过程中质量不良损耗超标负责，对生产计划未按时完成和生产异常未及时处 理负责。 3.1.9负责统计报表和工资报表及时上交和数据的准确性。 3.2 生产部经理全面负责生产过程中异常及时处理与协调，并及时进行责任追踪与处理； 负责提高生产效率，全面监控生产计划执行情况与可操作性。 3.3 PMC部： 3.3.1负责编制《生产主计划》，制定生产车间《周（日）计划表》、负责采购物料跟进、 生产进度控制。 3.3.2 仓库：负责备料、供料及物料保管储存。 3.3.2.1负责按订单、《物料清单》、《备料单》、《领料单》标准用量核算和发料。3.3.2.2负责辅助物料发放和半成品收发。 3.4采购部：负责生产物料、设备(零部件与机械)、工具的采购，对生产物料、设备(零部 件与机械)、工具未按时采购到位负责。 3.5品质部： 3.5.1负责制程检验之监督(包括首件检验、入库检验)品质改善跟踪及异常处理结果直到 改善为止。 3.5.2负责生产过程中工艺技术品质异常解决之协助与支持。 3.6行政部：负责作业现场所需之基础设施（人员招聘等）、工作环境之提供(包括人员培 1
新员工入职天跟踪流程
新员工入职7天工作学习项目 具体事项 1、第一天上午：办理入职，人事专员给新同事介绍公司同事认识，主管指定 老同事带新同事，介绍公司部门及所有同事。人事专员教新同事下载钉钉并教会使用，告知新同事加入公司微信群、钉钉群、QQ群入群修改名称，阅读公司员工手册（签字）、保密协议； 2、第一天下午：注册并使用公司网站，从我的账户开始每一个模块均要使用， 学习了解每一个模块，按照实际投资100元--500元到天天投或新手体验标； 3、第二天上午：将前一天使用公司网站的感受、建议写成文档提交人力资源 部，回家观看《吸引力法则》、《Dream maker》并写出观后感，在周五员工会议上分享观后感，确定人生目标、座右铭； 4、第二天下午：学习什么是U型循环、SMART原则（绩效考核），什么是一抵、 二抵，赎楼贷（过桥）的含义并了解其流程（无金融行业经验者）； 5、第三天上午：学习了解公司的发展战略、公司文化、愿景、价值观、人才观。 学习了解公司的绩效考核机制及绩效奖励，岗位职责，工作任务，年底岗位考核机制及奖励措施； 6、第三天下午：人力资源部出试题进行考核，考核完成后进行面谈。考核全部 合格交接给用人部门； 7、第4-7天：由部门负责人安排具体工作与学习内容（报备人力资源部），安 排的工作必须能考核到新同事的能力、专业度，迅速判断是否符合岗位要求和职责； 注： 1、新同事入职前7天人事行政专员需全程跟进新同事入职后的相关情况； 2、部门负责人应密切观察新同事的工作能力、执行力、工作积极性如发现不 合适者与人力资源中心沟通后，由人资中心依情况作出处理； 3、人事专员向周围同事了解新同事的状况，是否主动认识部门同事、了解部 门同事工作内容，是否向周围同事请教不理解的名词。 人力资源中心 2016年5月24日
某某公司生产跟踪卡使用管理规定
某某公司生产跟踪卡使用管理规定 1目的：为了规范某某公司产品生产的工序间有序流转，提升在制品车间与部门间的物流与信息流的传递速度与效率，特制订本规定。 2 适用范围：本规定适用于某某公司所有自制产品生产过程（含相关过程）的跟踪管理。 3 术语与定义： 3.1生产跟踪卡（以下简称跟踪卡）：指记录产品相关信息，如客户订单号、原材料批号、生产批号、产品编号、产品规格、产品材质、加工工序、生产进度、质量情况等能记录产品信息并在各加工工序之间随产品一起流动的综合信息卡。 4 职责 4.1技术部：是跟踪卡的主控部门，负责跟踪卡的设计、修订和完善，在设计新产品或工艺发生变更时要及时设计或修订跟踪卡；建立跟踪卡相关管理制度，对跟踪卡的设计、使用等做出规定。 4.2生产部：是跟踪卡的使用部门，负责跟踪卡的流转控制管理，按照生产跟踪卡上规定的相关要求和加工顺序步骤有序的进行生产作业，填写相关内容；负责填写、保管与维护、及时输入相关信息、回收、保管、销毁等作业。 4.3物控部（仓库）：负责物料信息填写，按跟踪卡上所规定的材质、数量发料并填写相关内容并传递给生产车间，定期集中所收缴的跟踪卡、定期集中移交生产部。 4.4质保部：负责产品检验，按照生产跟踪卡作业的要求对产品实施检验，检验的内容包括图纸工艺与加工的产品是否匹配，作业方法、工艺是否正确，产品的质量检验规格是否符合图纸规定、跟踪卡填写的规范性等，同时将相关信息（检验合格记录、检验日期、检验员姓名等）内容填入跟踪卡。 5流程
5.1生产部工艺技术专员根据生产计划主管编制的生产计划填写主跟踪卡（主跟踪卡为绿色）。 5.2生产调度员将已填写好的主跟踪卡应随同图纸、工艺、生产计划一起下发给车间主任，再由车间主任分配给各班组、机台和作业人员。 5.3作业人员凭主跟踪卡去仓库领料，仓库结合主跟踪卡内容和要求数量，核算批次材料数量，填写材料批次号，在发放过程中，当材料批次发生变化时，仓库要通知技术工艺员，另行填写一张主跟踪卡。 5.4生产作业人员在一个批次没有完成，而产品需分批流转入库时，由班组长和作业人员，按主跟踪卡内容填写白色跟踪卡（副卡），随产品先行流转，总个批次完成后，主跟踪卡将随最后一批产品流转。 5.5当材料批次发生变化后，作业人员须按新的主跟踪卡材料批次信息，填写更改材料批次的白色跟踪卡（副卡）。 5.6作业过程中填写本工序的相关内容，根据生产完成的进度将跟踪卡随产品依次流转进入下道工序。 5.7一张主跟踪卡只代表一个批次，当一个产品为多个批次时，第一张主跟踪卡标注数字1（如某一产品为三个批次，第一张主跟踪卡标注数字1），跟踪卡副卡一般不超过10张，附卡标注数字为1至分子为10时止。 5.8质保部根据生产作业计划、技术质量要求（质量计划），对半成品和完成品在生产过程中进行检查作业，将检验结果和相关信息记入跟踪卡。 5.9仓库管理员接受产品（含半成品）时，确认是否有跟踪卡，如没有跟踪卡则拒收产品；成品仓库管理员将回收的跟踪卡进行整理、定时（每周一次）移交生产部门进行保管。 6.管理规定
生产跟踪表使用说明
《生产跟踪表》使用制度 目的：通过有计划地合理安排生产和对物料的有效控制，以达到提高生产效率、确保交货期的达成、降低库存、降低成本。 适用范围：各部门生产相关人员（本单一式两页） 一、生产跟踪表流程图：
二、使用流程： 1．制单部按照客户需求下单、制单，并签字确认。 生产定单信息内容包括：生产订单编号、制单日期、设备编号、名称、订单优先设置、产品编号、名称、订单数量、产品种类、产品工艺规格、内/中/外包装使用包材种类、原料规格厂家、产品重量/抽数、产品规格，完成时间。 2.生产部责任人接单确认签字，并根据生产跟踪表，向车间分解、布置生产任务至各部门责任人。 3．生产部领料人员根据生产跟踪单上的原辅料/敷料的规格/厂家向原料库原料人员领取对应原料至生产线，领料及发料人员在生产单上签字确认。 4.机调部机调人员根据生产跟踪表上的产品种类/工艺规格对机器进行调整，完成后，签字确认。 5.生产部开机员根据生产跟踪表上的内容确认原料/敷料到位，机器调好，填写开工时间，开机准备生产，并签字确认。 6.质检部根据生产跟踪表上的内容对原、辅、包装材料按要求进行抽样检验，确认合格后，开始生产，生产开始后做首件检查，合格后开始正式生产，生产过程中对单品进行不定期抽检，并如实做好抽检记录，对下脚料、报废品进行抽检，成品入库前做抽检，合格后同意入库，并签字确认。 7.运输部根据生产跟踪表上的订单编号，生产数量编制成品起至批号，并在外箱上盖章，完成后，将成品运至成品库，并签字确认。 8.成品库人员根据生产跟踪表上的订单编号，生产数量，核对外箱起止批号，数量，入库，完成后，签字确认。 9财务部根据生产跟踪表上的原料，敷料，实际生产数量，工时核准，二等品数量，进行成本核算，完成后签字确认。