百胜系统操作流程图范文
百胜系统操作流程
图
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2020年4月19日
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2020年4月19日
目 录
说 明：
本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗
位的权限分配编制，请各部门严格执行。 符号说明：
表示操作
表示机制单证
表示自动生成的单证
3
2020年4月19日
表示判断
表示帐务
5 2020年4月19日
完整的ERP流程图大全
图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7 企业销售管理E—R关系图 (7) 图23.8 销售管理系统的功能模块图 (8) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (9) 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (11) 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11) 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (12) 图24.6 采购系统实体关系图 (13) 图24.7 采购系统模块图 (15) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (16) 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (17) 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) (18) 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) (18) 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) (19) 图25.6 企业库存管理E—R关系图 (19) 图25.7 库存管理系统功能模块图 (21) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (22) 图26.2 制造标准管理实体关系图 (22) 图26.3 制造标准管理功能模块图 (23) 图27.1 计划管理业务数据流图 (24) 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (25) 图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (25) 图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (26) 图27.5 计划管理实体关系 (27) 图27.6 计划管理功能模块图 (28) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (29) 图28.2 车间任务管理系统数据流程图 (29) 图28.3 生产工票管理数据流程图 (30) 图28.4 车间物料管理数据流程图 (30) 图28.5 车间完工管理数据流程图 (31) 图28.6 企业生产管理E—R关系图 (31) 图28.7 车间管理系统功能模块图 (33) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (34) 图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (34) 图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (35) 图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (36)
仓库货物入库操作流程(1)
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。
二、仓库货物入库操作流程图 三、仓库货物开箱验收流程
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等 相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；
⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
酒店前台标准操作手册
酒店前台标准操作手册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅 武汉喜莱酒店管理有限公司 前 厅 营 运 标 准 手 册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容 文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内，为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务，殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程，努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。 二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续，发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息，积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。
5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度，积极发展会员，并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况，负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动，积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯，提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、 娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务，并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉，并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客，办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作，并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管，做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐，发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作，及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统，按公安要求执行宾客资料信息
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图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27)
仓库入库操作流程
顺丰速运（集团）有限公司流程制度 【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1 概况 (2) 2正 文 (3) 2.1 术语定 义 (3) 2.2 职责分 工 (3) 2.3 管理内 容 (3) 2.3.1 原则 ........................................................................................................................................................ 3 2.3.2 条例 .. (3) 2.3.3 正常入库流 程 (4) 2.3.3.1 流程概 况 (4) 2.3.3.2 流程 图 (5) 2.3.3.3 流程说 明 (6) 2.3.4 退货入库流 程 (8) 2.3.4.1 流程概 况 (8) 2.3.4.2 流程 图 (9) 2.3.4.3 流程说 明............................................................................ (10) 2.3.5 快件退回接 收 (11) 3 检查计划 (11)
4 解释................................................................................................. .................... 115附录................................................................................................. .. (11) <以上所有信息均为顺丰速运（集团）有限公司所有，不得外传>第1页共14页
百货商场招商工作流程
百货商场招商工作的流程很重要，明确百货商场招商工作的流程和步骤能够让招商工作开展的更加顺利。在招商工作开始之前，招商人员必须要先制定好百货商场招商工作的流程，下面是百货商场招商工作既定的几大流程，这些环节是环环相扣的，缺一不可。 百货商场招商工作的流程一：了解商场经营定位规划和招商工作计划。 招商人员开展工作前，首先应了解百货商场的商品经营定位特点与各楼层、各区域的品牌和品类的分布规划。商场经营定位一般通过对卖场的观察获得，如该百货商场以经营什么商品为主，什么为辅?经营档次如何?是高档，中高档，还是中档?在经营品牌的分布上有什么特色或与其他卖场相区别的地方?一般引进商品的价格线和商品线有什么标准?等等。招商前，一般会形成分布规划的卖场平面图，理解平面图要求，按要求引进品牌，是招商员应关注的地方。一般在平面图上，可能会标注某区域的主要引进品牌名称和替代品牌名称，招商员可以按此要求选择潜在合作商户。 不论是新场开业还是老场调整，都会形成时间和工作量分配的招商工作计划，由于工作计划是依据与其他职能配合进行的工作安排，因此招商人员应严格按计划开展品牌引进工作。一些里程碑式的计划要求，如：至何时以前，商户进场比率达多少多少;何时以前完成招商工作和完成商户进场装修等等，如不能在规定时间内完成上述工作，则将影响其他相关职能的工作进展，因此招商人员应特别关注此类计划信息，做好相关工作。 百货商场招商工作的流程二：寻找潜在合作商户。 寻找可能合作的商户是建立在对百货商场和供应商市场全面了解的基础上开展的工作，在无法确定引进什么品牌进驻商场的情况下，就必须要了解供应商市场，进行全面的市场调查工作。一般而言，具有竞争特性的百货商场是获得这类信息的重要途径。在了解本商场规
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
完整的ERP流程图大全资料
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)
仓库入库操作流程
【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)
1 概况
2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责） 仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈； 订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则 数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。 第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】
第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。 第五步：做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】
注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存
注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】 【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】
酒店前台接待岗位职责及工作流程
前台领班接待岗位职责及工作内容 1.【管理层级关系】 直接上级：部门经理 2.【岗位职责】 （1）负责前台的日常管理工作，以身作则并保证前台全体员工认真执行酒店各项规章制度。（2）制定、修改、完善前台管理程序及工作程序； （3）制定本岗位的培训计划，不断提高员工业务技能和文化修养，树立宾客服务的良好职业道德规范； （4）负责收集员工在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门； （5）负责检查和控制前台的服务质量； （6）与预订部、房务中心保持良好的沟通与协调，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提高客房住宿率； （7）与销售部、餐饮部等有关部门保持密切联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落；（8）与前台收银保持密切联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误； （9）负责对员工进行工作质量评估与考核； （10）做好对客服务用品的领用工作； （11）按时完成部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 （1）参加经理主持的部门工作会议，并将会议精神及时传达； （2）主持整个前台及行政楼层管理工作； （3）制定并开展本岗位培训，提高员工业务技能； （4）每周召开分部培训及工作总结会； （5）对员工仪容仪表、环境卫生、设施设备情况进行检查，确保运转正常； （6）检查员工对当日客情及每日酒店活动熟悉情况； （7）根据当日工作情况进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查； （8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及特殊要求并落实好；
（9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准； （10）检查memo及通报的落实情况； （11）整理前台转交物品； （12）每日对员工进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果； （13）负责前台与其他部门的协调与沟通； （14）按时完成部门下达的其它各项指令。 前台接待岗位职责及工作内容 一、前台岗位职责与工作内容 【管理层级关系】 直接上级：前台领班 【岗位职责】 （1）销售客房； （2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）；（3）掌握住客动态及信息资料，控制房间状态； （4）为客人办理换房、调整房价等情况，并跟踪预离房间状态； （5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作； （6）协调对客服务； 【工作内容】 1、岗前认真阅读交班本，了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天会议情况以提供各种问讯服务。 2、根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡。 3、对预订的团队做好房间安排并准备好房卡，将团队相应信息送达客房及总机。 4、办理客人入住登记手续，确保资料的录入准确、及时。 5、办理住店客人用房及在店客人换房、房价变更手续。 6、核对并落实预订中特殊要求或VIP接待的落实情况。 7、积极推销并努力完成销售任务。 8、收集在店客人的各种特殊需要及反馈意见，并呈报大堂副理。
仓库入库流程说明(详细)
仓库入库流程说明（详细） 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主 要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）? ，主要从中获取的 数据有:No.出库单号Qate日期;ltem 序号;PO定单号Qescription 品名 (型号);Qty Required 要求数量(pcs);Qty Shipped 实发数量(pcs);Box （s）Note; 还有一种是国外进口（有分运单号）?，只要从中获取的数据 有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail 信息，制作货物接收单?,并将货物接收 交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。货物接收单的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票 (lnvoice) 的主要数据项有:lnvoice Number; ltem No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total 送货交接单的主要数据项有：……破损单的主要数据项有：… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并
酒店前台服务流程
酒店前台服务流程 一、前台工作程序中对客服务意识的规范； 1、客人进店接待程序。 客人走进酒店大厅，距前台2 米远处，主动向客人问好（先生/女士早上好、下午好、晚上好）；请问您有预定吗？我们有标准间、大床间、套间，您需要哪种房型？请您出示证件，为您办理登记手续；请问先生/女士您住几晚？请签字确认一下您的房价，请收好您的证件、押金单、房卡、早餐卷；电梯在这边（同时用左手指出电梯方向）；请慢走； 2、客人来电话接听程序。 （1）接酒店内部电话：您好！前台，*** 很高兴为您服务; （2）接酒店外部电话：您好！印香酒店前台，很高兴为您服务; （3）接到客人预订电话时：（您好！您需要预订哪一种房型，我们有标准间、大床间、套间，价格分别是*** 元，您来的客人怎么称呼，留一下全名好吗？您几号到店，大约住几天，您大概什么时间到酒店，麻烦您 留一下联系方式。和客人重复订单内容。您到店时提预订人姓名就可以 入住，欢迎您的到来，再见。）认真填写预订单，字迹要工整，保留好客人联系方式，和客人确认的房价一定要写清楚，接待员签字，写好当 天预订日期，将预订单在电脑上操作排房，次日及以后的预定也做在电 脑上，不要排房号。 （4）客人要有需要帮忙的，尽量要一站式服务，（“好的，您稍等我们马上帮您送到、您稍等马上配服务员到您的房间”，您稍等我们为您查查 看，稍后给您回话）。 3、客人到前台问询接待程序
要认真聆听客人的问题，及时帮客人解决问题，遇到解决不了的及时与有关部门联系询问，最终给客人以满意的答复。 4、客人投诉接待程序。 首先认真聆听客人诉说，稳定客人情绪（您别生气，请稍等我核实一下，帮您解决），及时与当事人取得联系，了解当时情况，耐心帮客人解决，是酒店给客人造成不便时，及时向和人道歉（谢谢您的宝贵意见，我们会改正的，给您带来不便，请您原谅，对不起了）遇到解决不了的及时与大堂经理或前厅经理联系，（您稍等，我让酒店大堂经理为您解决），然后我们简单向大堂经理叙述经过，让大堂经理帮助客人近快解决。解决后向客人及时反馈处理意见（如酒店服务员给客人带来不便及时和客人反馈对当班当事工作人员的处理意见），并征求客人满意度。我们最终的目的是给客人以满意的答复，对酒店有好的映像，希望每位来到酒店的客人都能成为酒店的老顾客。 、帐务处理的规范 一）押金现金的处理 1.客人进店交房费押金时统一按预付一天房费为标准收取，不得少收、漏 收。 2.收取客人押金时，一定要当客人的面点清，和客人核实押金金额，将押金 收据单让客人签字确认，将宾客联交与客人保管，提醒客人收好押金收据单。 3.电脑入账时，一定要将本人工号输入在参考号一栏。 4.客人续交押金时，要在房价的基础上至少多交100 元以上 5.最后将存根联与宾客登记表一起放入相对应的房帐中。
ERP系统流程图
?苏苏办公模板设计 ERP 系统流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度
目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (5) 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (7) 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (7) 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (8) 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (8) 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (9) 图23.7 企业销售管理E—R关系图 (10) 图23.8 销售管理系统的功能模块图 (11) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (12) 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (14) 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (14) 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (15) 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (15) 图24.6 采购系统实体关系图 (16) 图24.7 采购系统模块图 (18) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (20) 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (22) 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) (23) 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) (23) 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) (24) 图25.6 企业库存管理E—R关系图 (25) 图25.7 库存管理系统功能模块图 (26)
图26.1 制造标准管理业务数据流图 (28) 图26.2 制造标准管理实体关系图 (28) 图26.3 制造标准管理功能模块图 (29) 图27.1 计划管理业务数据流图 (30) 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (31) 图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (32) 图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (33) 图27.5 计划管理实体关系 (34) 图27.6 计划管理功能模块图 (36) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (37) 图28.2 车间任务管理系统数据流程图 (38) 图28.3 生产工票管理数据流程图 (38) 图28.4 车间物料管理数据流程图 (39) 图28.5 车间完工管理数据流程图 (40) 图28.6 企业生产管理E—R关系图 (40) 图28.7 车间管理系统功能模块图 (42) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (43) 图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (44) 图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (45) 图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (46) 图29.5 JIT系统实体关系图 (47) 图29.6 JIT功能模块图 (47) 30.1 质量管理数据流程图（简化） (48) 图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层） (49)
完整的ERP流程图大全
企业资源计划理论 图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)
仓库入库流程及规范
仓库出入库流程及规范 一、接收运输计划： 1.接收某某公司运输组发出的运输计划 2.将计划中的卷号、重量、运单号填写至《出入库信息记录表》 中。 3.根据仓位图为计划入库的钢卷分配仓位，将分配好的仓位信息 填写至《出入库信息记录表》。 4.在《出入库信息记录表》中将已分配仓位的钢卷的状态设为“计 划入库”。 5.在《仓位图》中找到对应的仓位并填写卷号。 要求：《出入库信息记录表》为管理仓库库存的主要记录，也是结算依据，必须确保表中的每一个数据准确、完整、及时的记录。不能有任何遗漏。 二、到货 运输车辆到达仓库后，须在5分钟内安排人员对应，索要货物运输单。要求：运输车辆到达后，应迅速组织卸货，不得出现无人搭理的情况。 三、接收并核对运单 1.司机将货物运输单交予录单员。 2.录单员查看货物运输单上的目的地描述是否为涟钢仓库。如不 是，暂停入库，电话并邮件通知某某公司运输组。如正确，继
续入库。 3.录单员根据运单上的卷号、运单号找到《出入库信息记录表》 中的记录，在“入库开始时间”一列填写当前时间，在“操作 员”一列填写本人姓名。如记录未找到，暂停入库，电话并邮 件通知某某公司运输组。 4.在《入库单》中填写钢卷号、以及对应的目标仓位号，打印备 用。 5.将货物运输单交予卸货人员，由卸货人员安排验货。 四、验货 1.移除篷布，解开捆绑带。 2.核对钢卷号 3.检查钢卷外包装是否有破损（划痕、凹陷、破洞等） 4.检查钢卷外包装是否有被淋湿 5.检查钢卷外包装是否有水渍、油渍、污迹） 五、签收 1.如第四步中未发现任何问题，可在货物运输单收货人一栏签字 确认。 2.如发现任何异常，请通知司机，并在货物运输单上注明情况， 拍照留证后签字确认。 3.签收完成后，通知现场管理员入库。 六、入库 1.现场管理员至录单员处领取《入库单》。
ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册 范围：销售、采购、仓储、直营门店 一、ERP整体流程图： 二、销售管理模块 销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块 1、基础数据 用于维护销售订单添加删除销售员的功能
功能描述： （1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。 （2）支持复制添加修改 （3）支持查询功能 2、客户管理 用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息
2.1客户分类 功能描述： （1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认 （2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认 （3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除
3、销售订单 3.1销售订单录入 功能描述： （1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。 （2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。 3.2 销售订单审核
功能描述： （1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。 （2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单 （4）可根据以下筛选条件进行查询 3.3销售订单收回 功能描述： （1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。 （2）可根据以下筛选条件进行查询
3.4销售报表 功能描述： （1）查询加盟商的销售情况 （2）可根据以下筛选条件进行查询 四、采购管理模块 采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块 1、基础数据 1.1采购方式
酒店宾馆前台员工每日工作流程及操作过程
1.上班前自查仪容仪表，做到仪表规范，精神饱满。 2.提前15分钟到岗。 3.阅读各类预订单、报表、根据房态显示、做到对前三天地交接内容心中有数。 4.阅读《前台交接班本》，有不明之处及时向交班人询问清楚。 5.对照《前台交接班本》，清点核对备用金，移交的重要钥匙，借用物品，宾客 转寄存转交物品，寄存行李，各类现金及有价卷证，贵重物品保管钥匙和登记卡，移交的票据和会员卡等。 6.对照《小商品交接表》核对小商品。 7.仔细阅读《前台交接班本》“备忘录”中，重要事项和不明事宜须向上班同事 了解清楚，将上日未完成的事宜转抄到本班“备忘录”中。 8.检查未处理工作内是否有上班次未处理的单据。 9.交接班完毕后双方前台服务员及值班经理均需在《前台交接班本》上签名， 示意已完成交接。 10.将POS单，传真纸准备好，按标准摆放，以备替换。 11.检查打印机纸，发票等常用消耗品，是否充足并按标准摆放。 12.检查打印机、POS机等设备是否正常运转，若有异常及时检修。 13.10:00检查接待准备工作，与客房沟通，根据宾客抵达时间，做好排房，将较 晚到的预定排到今日退房，VD房或保养房。 14.时刻面带微笑，保持规范的姿势，向每一位走向前来的宾客问候，做到礼貌 谦逊，和蔼热情。 15.随时观察大堂内宾客抵店情况，保持灵敏的反应，提供热情礼貌高效的服务。
16.a按五步服务程序，接待好每一位前来需要帮助的宾客。 b随时按规范程序做好客房预定。 c按散客接待、退房的程序，为宾客办理入住和退房手续。 d团队入住、退房程序，接待好每一批团队，会议宾客。 e时准确地将当班期间团队、会议、散客接待和退房的资料按要求输入PMS。 f按规范程序和标准为宾客提供问询、开门、贵重物品寄存、留言、物品借用、叫醒、商务、小商品等服务。 g按要求，随时准确转接到宾客房间。 h按规范程序为宾客提供换房和需房服务。 i按当地治安管理的要求做好方。 17.按《前台责任分担制度》，在当班期间展开负责的管理工作。 18.11:00打印《催帐报表》，11:30电话催帐，告知宾客超过最晚退房时间需加收 半日房费，并《催帐报表》上做好记录即时与值班经理沟通在催帐过程中的特殊问题。 19.13:00对VIP宾客进行催帐，并做好催帐记录。 20.17:00根据《催帐报表》进行第三次催帐，告知宾客18:00后将加收全天的房 费并在《催帐报表》上做好记录。 21.时刻做好时租得催帐工作。 22.每日14:00和19:00检查核对房态，客帐夹，重点检查VIP房、VC、CD、OOO 对房态有差异的房间查明原因，并将房态和客账调整到准确状态。 23.每日18:00~20:00之间打电话询问预订未到宾客情况处理Noshow，做好记录， 并向值班经理汇报。
ERP标准业务流程图
标准业务流程 一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程： 操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在账】模块增加成本对象项目的项目目录； 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算； 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品 生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。 产品是否存在 录入销售订单 增加存货档案、产品结构 存货项目增加 存货、产品结构 审核销售订单 发货 物料需求 关闭销售订单
机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。