市场费用核销管理办法

为规范市场费用核销流程，明确相关权限及责任，提高工作效率，提高市场服务水平，特制订本办法。

一、市场投入方案审批

1、战略性市场方案的审批

指公司确定的战略性市场，投入超过公司价格体系规定的投入标准，整体方案的最终审批人为总经理。营销总监提供市场方案草案，总经理组织营销、市场、财务、审计等部门研究论证，批准方案。方案一式三份，营销、市场、财务各一份。

整体方案确定后，分阶段的组织实施由营销总监负责，各阶段的费用核销执行本办法。

2、一般性市场方案的审批

指非战略性市场，投入一般不超过公司规定的标准或投入比例超过公司规定的投入比例5%以内，市场方案的最终审批人为营销总监。流程如下：业务人员（含销售经理、城市经理、区域经理，下同）与客户充分沟通，提出市场活动方案，客户盖公章，业务人员签字→销售中心总监（大区经理）审批→营销总监批准

方案一式四份，营销、市场、财务、客户各一份。

二、市场费用核销

1、方案标准内的费用核销流程

业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用

2、超过方案标准的费用核销流程

业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审核→营销总监审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核

（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用

3、费用核销需提供的资料

客户需提供的核销资料分别为：抬头为我方全称的正规发票、活动照片（电子版，报市场部）、促销人员身份证复印件、工资表、媒体广告合同（不要客户垫付，我司直接投入较好）、

4、费用核销的相关规定

⑴客户不能提供正式发票的费用，可以提供其他费用性质的发票。如广告费发票（需要我司与媒体签订的合同）、运输发票、交通费发票、车辆加油发票、车辆修理费发票、餐饮发票（不超过没票费用的10%）、住宿费发票等我公司认可的发票。

⑵客户既不能提供正式发票又不能提供其他性质正规发票的费用，不以现金方式核销，以货补的方式核销，货补数量开入增值税发票。

⑶各环节费用审核期限不超过48小时。

⑷广告、门头装修、堆头、招贴等投入，提供发布照片及广告公司设计发布合同。

三、本办法自2010年月日起执行。

北京有限公司

2012年11月27日

市场经营管理规定

市场经营管理规定为进一步实现规范化管理，保证聚美瑞五金机电城有一个良好的经营环境，维护广大业主的利益，创造公平竞争的氛围，做到文明经营和文明服务，促进市场繁荣，特制订本管理规定，望大家互相监督实施。一、全体业主及进场经营户，必须遵守国家的法令、法规，服从市场管理，遵守市场管理规定。二、弘扬社会商业道德，诚信、合法经营，公平竞争，自觉维护消费者利益及市场正常经营秩序，不得在市场经营国家明令禁止的商品。三、保证持证照经营，并在经营场所的显著位置悬挂营业执照、税务登记证及其它许可证件，自觉缴纳国家规定的税费，按时缴交铺位租金、物业服务费、水电费及其它有偿服务费。四、遵守关于保护商标权、专利权、著作权等知识产权的法律、法规、规章，不得销售、展示、宣传冒充或假冒他人知识产权的商品，场内经营者未经授权不得以特许经营、总代理、总经销、专营专卖形式从事生产和经营活动。五、自觉遵守有关消防法规及消防安全管理制度，不准私自拉接电线，严禁使用超负荷电器，商铺和仓库按要求配备灭火器，随时接受市场和消防管理人员的检查。超负荷电器，警告后继续使用的，管理方有权对该商户停止供电并没收相关物品。下班离开时必须关闭铺内所有电源。必须与聚美瑞五金机电物业公司签订《消防安全责任书》。六、严格按市场规定时间营业。市场开闭市时间9:00～18:00（特殊情况，提前报物业，通知相关部门配合，商户开闭市时间可根据季节适当调整），不得

迟到、早退，闭市时应配合退场，保安进行巡场检查。七、为维护大多数商家利益及市场整体形象，各商户必须遵照市场规定的营业时间开门营业，未经市场同意，不得擅自关门停业，如因特殊情况，须提前书面向管理方申请。市场管理方有权对商户营业时间进行考勤，凡未请假，连续三天或每月累计五天不开门营业者，管理方有权对自营商户进行处罚；承租户视为自动弃租处理。八、严禁存放任何违禁品、易燃易爆危险品，若有违反并造成严重后果，概由商户自行承担，触犯法律由相关部门追究其法律责任。九、商铺前不得摆放货物。必须遵守市场管理规范标准，服从市场管理，不得占道经营，不得随意在商铺门口摆放。凡违规摆放，经管理方通知整改后，拒不理睬、不配合的，市场管理方将采取强制措施将货物清理出场，货主领取货物时，需支付人工搬运费及保管费。十、加强停车场秩序管理。凡停放在停车场的车辆，必须服从管理，遵守市场相关规定，车辆必须按照指定位置停放，听从管理人员指挥，不阻碍交通。违规停放第一次警告，不听劝告者市场相关部门可采取拖离、锁闭等强制措施。十一、任何商户不得在经营场地内私自制造和挂贴广告、宣传品及其他展示物品，否则管理方有权强行拆除，造成外观影响，公司有权制止并处罚，由此产生的费用以及造成的损失，由广告牌设置和张贴者承担。如确有需要，可向公司提供方案，经批准后方可实施。商户可向公司申请内外部广告位，有偿使用。每位商户对自己铺位屋顶的广告位具有优先有偿使用权。十二、严格执行门前“三包”（卫生、秩序、安全）制度，维护铺内、门前的

市场费用核销管理办法

市场费用核销管理办法为规范市场费用核销流程，明确相关权限及责任，提高工作效率，提高市场服务水平，特制订本办法。一、市场投入方案审批 1、战略性市场方案的审批指公司确定的战略性市场，投入超过公司价格体系规定的投入标准，整体方案的最终审批人为总经理。营销总监提供市场方案草案，总经理组织营销、市场、财务、审计等部门研究论证，批准方案。方案一式三份，营销、市场、财务各一份。整体方案确定后，分阶段的组织实施由营销总监负责，各阶段的费用核销执行本办法。 2、一般性市场方案的审批指非战略性市场，投入一般不超过公司规定的标准或投入比例超过公司规定的投入比例5%以内，市场方案的最终审批人为营销总监。流程如下：业务人员（含销售经理、城市经理、区域经理，下同）与客户充分沟通，提出市场活动方案，客户盖公章，业务人员签字→销售中心总监（大区经理）审批→营销总监批准方案一式四份，营销、市场、财务、客户各一份。二、市场费用核销 1、方案标准内的费用核销流程业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用 2、超过方案标准的费用核销流程业务人员取得客户提报的核销资料初审→销售中心总监（大区经理）审核→营销总监审批→市场部审核（资料是否齐全、活动内容是否真实）→财务部审核

（发票是否合规、齐全，费用的核销方式及金额）→销售助理备案→按照不同的方式兑现核销费用 3、费用核销需提供的资料客户需提供的核销资料分别为：抬头为我方全称的正规发票、活动照片（电子版，报市场部）、促销人员身份证复印件、工资表、媒体广告合同（不要客户垫付，我司直接投入较好）、 4、费用核销的相关规定 ⑴客户不能提供正式发票的费用，可以提供其他费用性质的发票。如广告费发票（需要我司与媒体签订的合同）、运输发票、交通费发票、车辆加油发票、车辆修理费发票、餐饮发票（不超过没票费用的10%）、住宿费发票等我公司认可的发票。 ⑵客户既不能提供正式发票又不能提供其他性质正规发票的费用，不以现金方式核销，以货补的方式核销，货补数量开入增值税发票。 ⑶各环节费用审核期限不超过48小时。 ⑷广告、门头装修、堆头、招贴等投入，提供发布照片及广告公司设计发布合同。三、本办法自2010年月日起执行。北京有限公司 2012年11月27日

市场部费用管理规定范文

市场部费用管理规定范文第一条市场部费用是市场部为完成公司的市场推广工作而必须支出的各项费用，主要包括个人费用和市场费用。第二条个人费用是指市场部人员为开展市场推广工作的必须发生的差旅费、交通费、通讯费、邮寄费等。第三条市场费用是指公司为进行企业形象推广和产品推广，提高产品销售额和市场占有率而开展的各种市场推广活动的费用。市场费包括全国市场费和地区市场费。第四条市场部费用的预算（1）、个人费用的预算：由市场部每年8月底以前充分考虑市场部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由市场总监审核汇总；财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。（2）、市场费用的预算：每年8月底以前，市场部根据销售计划，征集各地区意见和建议，制定市场费用预算，预算分为全国市场费和地区市场费，预算到具体的产品线、市场推广形式、地区、月份，对于大型的市场推广活动，可单独按项目进行预算；地区市场费的预算，可由地区申报，销售总监审核后转市场总监制定预算。财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。（3）、每年9月的总经理办公会上，与会人员就由市场总监提交的预算草案和由财务部制定的预算草案进行讨论，讨论通过后由总经理审

批并报财务部执行。（4）、每年4月的半年经理会议前，财务总监和市场总监协商调整市场费用预算，经总经理批准后在半年经理会议上宣布调整后的预算。第五条个人费用的支出和报销（1）、个人费用中的通讯费、市内交通费按预算执行。（2）、差旅费的使用采取先申请后花费的制度。（3）、总部产品专员的差旅费，由总部产品专员向产品经理提出申请。（4）、产品经理的差旅费，由产品经理向市场总监提出申请，市场总监审批。（5）、市场总监的差旅费，向总经理提出申请，总经理审批。（6）、个人费用的中的差旅费，报销时由审核审批人签字。第六条全国市场活动费用支出和报销：（1）、公司年度市场计划内的推广活动的费用支出，由产品经理提出申请，市场总监审批；如超出预算，报请总经理审批。（2）、报销时，由负责该市场推广任务的产品经理提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，经市场总监签字后到财务报销；超预算、大金额的活动，需经总经理审批方可予以报销。第七条地区市场费用的支出和报销：（1）、该部分费用在支出时，由地区经理提出申请，经销售总监审核后提请市场总监审批。预算外的，必须经总经理审批后方可到支出。（2）、报销时，由经办人提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，由地区经理、销售总监、市场总监签字后方可

农贸市场管理办法65853

清远市农贸市场管理办法第一章总则第一条为保障农贸市场开办者、经营者、消费者的合法权益，维护市场交易秩序，规范市场交易行为，促进农贸市场健康发展，根据《广东省商品交易市场管理条例》及有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。第二条本办法所称农贸市场，是指由市场开办者提供固定的场地、设施，进行经营管理，若干经营者集中在场内独立从事农副产品交易活动的场所。本办法所称农贸市场开办者，是指依法设立，从事市场管理，通过提供场地、设施以及服务，吸纳农副产品经营者入场经营的企业法人或其他经济组织。本办法所称农贸市场场内经营者，是指在农贸市场内独立从事农副产品交易活动的企业法人、个体工商户及其他经济组织。第三条农贸市场交易活动应当遵循自愿、平等、公平、诚实的原则，遵守商业道德。市场管理活动应当遵循合法、公开、公平、公正的原则。第四条本市辖区范围内农贸市场的开办、经营管理以及相关的行政监督管理活动，适用本办法。第二章市场开办

第五条开办农贸市场，应当符合下列规定：（一）符合农贸市场布局规划和农贸市场建设标准；（二）具备与农贸市场规模相适应的固定场地、设施、管理机构和专职管理人员；（三）具有与农贸市场规模相应的资金；（四）法律、法规规定的其他条件。第六条开办农贸市场应当到工商行政管理部门办理市场登记注册手续，办理市场登记注册手续后方可出租、出售市场摊位、店铺。市场开办者需要办理建设、用地等其他审批手续的，应当按有关规定办理。第七条农贸市场开办者，应当建立健全市场管理制度，做好市场的日常管理工作：（一）与经营者签订场地租赁和经营管理协议，明确双方的权利和义务；建立经营者档案，记载经营者基本情况、信用状况等。（二）设立消费者投诉服务站，认真受理消费者投诉，消费者投诉服务站应当设有投诉电话和监督电话，并根据投诉的具体情况，协助、配合相关职能部门妥善处理消费者投诉。（四）督促经营者配备和使用与其经营相适应的合格计量器具；（五）督促经营者对销售的农副产品实行明码标价。（五）建立健全公示制度，在农贸市场入口处等明显位置设置宣传栏和公示栏，向消费者公示与交易有关的基本事项和重大事项，包括：经营者的证照情况、违法违章记录、市场管理制度（含农副产品

2020年渠道和市场费用管理制度

总部文件渠道和市场费用管理制度编写部门：市场部版本号：01 文件编号：MKT-01 生效日期：2007.3.1 一、目的为了统一公司渠道和市场促销活动管理，规范渠道和市场促销活动方案的申请、审批、执行、监控、兑现、评估、财务核算、文档管理等相关业务的流程，明确各岗位的职责和权限，特制定本管理制度。二、适用范围乐百氏（广东）饮用水有限公司各部门及所有分公司的销售办事处。三、渠道和市场费用管理的流程详见附件：《渠道和市场费用流程》四、渠道和市场费用流程的管理要求和职责 a)申请：管理原则：所有的促销计划和促销方案在开始前均须申请；促销计划按季申请；促销活动方案按月申请。责任人：销售办事处经理提出申请，分公司财务主管复核. 职责描述：（1）季度：填写并上报《季度渠道和市场费用计划表》，及附表一《月度渠道和市场费用申请表》和附表二《活动申请表》。并填写预计费用与当期预算的对比、对促销活动的效果进行预测并作经济效益分析。（2）月度：如果月度需要进行调整，填写《月度渠道和市场费用调整表》和相应调增部份的《活动申请表》。完成时间：3月/6月/9月/12月的15日上报《季度渠道和市场费用计划表表》及附表，每月20日前上报下月的《月度渠道和市场费用调整表》及相应调增部份的《活动申请表》。

总部文件渠道和市场费用管理制度编写部门：市场部版本号：01 文件编号：MKT-01 生效日期：2007.3.1 b)审批：管理原则：只有经批准的促销活动方可执行，严禁先执行后审批，或未经批准私自向客户作出促销许诺。责任人：区或销售经理（或总监）、市场部经理和财务经理审批，同时市场部经理负责抄送给总经理。职责描述：是否在预算费用范围内；经济效益分析是否可行；是否符合公司政策、发展方向、年度目标；是否符合当地市场发展的需要。完成时间：《季度渠道和市场费用计划表表》及附表在25号前批准下发，《月度渠道和市场费用调整表》在每月1号前批准下发。 c) 执行：管理原则：未经批准的申请不得执行；已经批准的方案，需放到分公司财务部备案；促销活动只能按照已批准后的方案忠实地执行，如需变更方案，必须重新申请并经批准后方可执行。责任人：办事处销售主管、销售人员。职责描述：办事处在收到已批准的《月度渠道和市场费用申请表》或，《月度渠道和市场费用调整表》后，由办事处经理在《活动申请表》签名，交给相关销售人员执行。完成时间：办事处销售人员须及时开展促销活动，整个促销活动需在批准的《活动申请表》上注明的截止日期执行完毕。 d)监控：管理原则：办事处销售人员在执行各类促销方案时,需规范填写相关表格,记录真实促销活动情况；办事处经理应对执行的促销活动进行抽查,抽查比例不低于30%,可进行现场抽查或电话抽查, 并在《月度渠道和市场费用申请表》或《月度渠道和市场费用调整表》上记录；分公

市场费用管理制度

市场费用管理制度一、市场费用定义。 1、市场费用是指企业为了开拓市场，为了产品入市，为了扩大销售，提高销售量而额外提供给市场运作的专项资金。 2、市场费用包括广告宣传费、促销推广费、终端维护费三大类。二、市场费用的管理原则 1、市场费用的预算原则：必要性、可行性、目标提升预期。 2、市场费用的执行原则：真实性、完整性。 3、市场费用的核报原则：有依据、可核查。三、市场费用的控制原则 1、市场费用实行在预算内先审批后执行再核报的原则。 2、市场费用的预算额度按销售额一定比例计算。 3、市场费用的使用必须依据不同类型的市场，欲达成的目的及策略做到有规划性使用。 4、市场费用的核报必须符合检核要求与财务核销要求。 5、市场费用统一归口市场中心管理与控制。四、市场费用的分类及审批、使用、核报 1、广告宣传费的分类、审批、执行、核报。 1-1、分类 1-1-1电视广告：电视广告、专题片的制作费、发布费；栏目贴片、协办、特约、赞助、冠名广告费；字幕广告费等。 1-1-2、广播广告：电台广告、专题节目的发布费；栏目协办、特约、赞助、冠名、报时广告费等。 1-1-3、纸媒广告：报纸广告、杂志刊物广告发布费；专刊、专页、软性文章发布费；专题栏目的协办、冠名广告费等。

1-1-4、户外广告：包括候车亭、T型塔/高炮、车身/车体、户外看板、墙体、路牌、灯箱广告、条幅、布幔、广告牌、多面翻、大型LED显示屏、特装等户外媒体的发布费（含管理费）。含有发布费、管理费的店铺门头、灯箱、店招、特装等制作费均视为户外广告费。 1-1-5、新媒体广告费：包括网络广告费、车载电视广告费、彩信/短信广告费、商情DM广告费等。 1-2、预算审批 1-2-1、年度广告宣传费用预算计划编制。由市场中心按照目标销售额的3%统一编制全年广告费用预算及使用计划总表，逐级呈报总经理审批。（附件1） 1-2-2、年度广告费用区域投放预算计划编制。在年度预算总表框架内，由市场中心以行政省/自治区为单位，按照目标销售额的2.5%编制广告预算计划，逐级呈报营销副总审批。 1-3、执行审批 1-3-1、全国性媒体广告及省级卫视的广告投放由市场中心品牌传播部提出执行申请，逐级呈报总经理审批，批复同意后才能执行。 1-3-2、区域性媒体与省级媒体广告投放由市场中心提出执行申请，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-3-3、地方性媒体广告投放由销售办事处提出执行申请，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-3-4、特定媒体广告投放由市场中心提出执行申情，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-4、调剂审批 1-4-1、依据不同的市场类型、不同的市场策略和销售目标，广宣费用可作调剂审批。 1-4-2、调剂审批由市场中心提出调剂申请，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-5、使用。 1-5-1、广告宣传费用的使用额度不得超过预算额度，但在额度内可做实际的调整。 1-5-2、全国性广告媒体及省级卫视的广告投放由市场中心品牌传播部具体执行。

商品交易市场管理条例

商品交易市场管理条例无锡市商品交易市场管理条例 (完) 上海市人民 * 常务委员会公告 (第56号) 《上海市商品交易市场管理条例》已由上海市第十二届人民 * 常务委员会第二十四次会议于xx年11月25日通过，现予公布，自xx 年3月1日起施行。上海市商品交易市场管理条例（xx年11月25日上海市第十二届人民 * 常务委员会第二十四次会议通过）第一章总则第一条为了促进商品交易市场的发展，维护商品交易市场秩序，保障市场经营管理者、场内经营者和商品购买者的合法权益，根据有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。第二条本条例所称的商品交易市场，是指由市场经营管理者经营管理、集中多个商品经营者在场内各自独立进行现货商品交易的固定场所。本条例所称的市场经营管理者，是指依法设立，利用自有、租用或者其它形式取得固定场所，通过提供场地、相关设施、物业服务以及其他服务，吸纳商品经营者在场内集中进行现货商品交易，从事市场经营管理的企业法人。

本条例所称的场内经营者，是指在商品交易市场内以自己的名义独立从事现货商品销售的企业、其他组织以及个体工商户。第三条本市行政区域内商品交易市场的设置、经营管理、场内交易以及相关监督管理活动，适用本条例。第四条市和区（县）经济贸易行政管理部门按照职责分工负责编制商品交易市场的发展规划，指导商品交易市场的经营活动，协调政府有关部门共同实施本条例。各级工商行政管理部门负责对商品交易市场主体资格的确认和经营行为的监督管理。其他有关行政管理部门按照各自职责，依法对商品交易市场实施监督管理。第五条市场经营管理者、场内经营者和商品购买者的合法权益受法律保护。市场经营管理者、场内经营者应当遵循诚实信用的原则，依法进行经营活动。第二章政府职责第六条市人民政府应当加强对商品交易市场设置的规划管理。对需要市人民政府编制布局规划的商品交易市场的设置，由市经济贸易行政管理部门会同其他有关行政管理部门编制设置规划，报市人民政府批准后实施。

费用核销流程优化方案(确定版)

费用核销流程优化方案签批：为规范费用核销流程，特制定如下流程优化方案：一、市场费用核销单流程：不合格不合格二、优化方案： 1、费用核销请各区域经理、省区经理、大区经理高度重视，所有办事处上交单据时需逐级经区域经理、省区经理或大区经理签字，核销时间按照《西王食品2011年销售费用备案与核销规定》中的说明，月度经销商执行费用必须在次月20日前汇总后报审计部进行核销；其它费用执行结束后30个工作日内汇总后报审计部进行核销；对于无法按照约定时间核销的费用，必须提报书面延期核销说明，否则按照申请批复金额的50%-80%给予核销；对于不能按时提报核销资料，又没有提报延期核销说明的经销商，其批复费用将不予核销。请各区域按照制度及时上交费用单据。 2、关于不合格费用，审计将办事处分批次上交的费用统一返回办事处，办事处二次上交需按照《完善费用核销流程制度》中约定的时间，即必须在一个月内及时上交，对于上交不及时的，将给予区域经理每单/每次50元的罚款，审计部门应对上述不合格费用单据及时追踪，要求办事处在规定时间内及时上交，由于审计部门的原因导致办事处上交超过上述期限的，对审计部相关责任人每单/每次罚款50元。 3、为便于单据的统一管理，单据的上交及核销完毕后的衔接工作，各区域需报一名人员与审计对接。 4、审计部门将对费用核销保持先进先出，循环核销的原则，即按照单据上交、审核等情况，每1—3天进行汇总，报财务核销。 5、各相关部门及人员需按照核销流程约定时间内完成，对于不能按时审核的部门，对其责任人进行每次300元的罚款。 6、各级部门领导在审批签字时，同时签署签字时间。山东西王食品有限公司 2011年8月15日

公司营销费用管理制度.doc

XXX公司营销费用管理制度4 XXXXXX公司市场营销部营销费用管理制度第一章目的第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。第二章适用范围第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。第三章营销费用管理制度第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员

和必须把费用计划提交给公司领导审核。否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。第六条、票据报销规定： 1、汽车交通票据应为电脑票。 2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。 3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。 4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。第四章销售费用管理办法第七条、预算管理公司所有销售费用统一纳入预算管理。通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。第八条、分期管理公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售费用预算和月度销售费用预算；

公司市场部管理制度

某公司市场部管理制度（初稿）宗旨：体现公司融入客户，服务油田的经营思想，充分发挥公司的技术、市场优势，合理利用和开发现有市场资源，降低公司营销成本，培养人才；拓展公司销售领域，提高销售收入及经济效益。目标：一、利用两年的时间建立一套渗透到各油田的层次明晰、效率高速的市场营销体系。通过这一体系逐步实现：（一）利用我们的技术在满足客户需求的同时实现公司的既定营销目标；（二）实现公司营销手段及营销主体的统一性。在营销手段方面：根据客户需要，采取多样营销方式，并使他们达到最佳配合。在营销主体方面：公司部以市场为导向，统一协调地开展工作；在市场部部各部门、各区域相互协调配合；（三）营销系统的层次性。整个体系的组织层次明晰，各层次的职能、责任、权力、利益明确，管理有序。二、建立一支完善的高素质的市场营销队伍。整个队伍人员素质达到：具有良好的思想品德、心理素质、文化知识素质，充分领会公司的经营理念并运用到工作中去，同时还具有较强的业务技术能力；预计人员数量将达到70人，其中：市场人员50人，技术服务、公关人员20人。为实现上述两目标，结合公司目前的现状，特制定如下制度（随着市场体系的逐步完善，对于这一制度不断添加新的容）：一、组织结构针对公司目前市场部人员状况，及软件产品和项目未来发展的需要，目前公司对市场部实行扁平化的组织管理。结构图如下：

二、人事安排市场部经理：谭小平公关部经理：付一杰。组员：化技术支持部经理：郝文海。组员：测试组-滕红军，技术支持组-琢、波、汪梨、莫江红（OE技术支持）南方一区市场主管：王江涛。销售经理：丙龙；南方二区市场主管：王亚凡。销售经理:边轶超; 西部一区市场主管：紫羽。销售经理：杜仰明；长庆油田区市场主管：王瑞红。西部二区市场主管：朋。销售经理:永波、王俊；东部区市场主管：许晶。销售经理：郗少峰；东部区市场主管：攸月；区市场主管：彭红晨。销售经理：崔建海；三、各区区域划分划分原则：从地域角度划分，以利于深入客户、开展服务、降低成本。南方一区：中海洋各单位、中石化油田部、油田、中原油田、滇黔贵油田、地质所等；南方二区：胜利油田、华北油田；西部一区：油田、玉门油田、吐哈油田、江汉油田、油田等；西部二区：中石化研究院、新疆油田、塔指、中石化西部新区指挥部、原新星公司西北局等；长庆油田区：长庆油田、陕北；油田区：辽河油田、局、原新星公司西南局、油田、原新星公司东北局；东部区：大港油田、冀东油田、分院、物探局、勘探院；区：油田。四、岗位责任描述 1、市场部经理制定公司市场发展总体规划，协调公司与用户的关系，协调各区域之间的关系，确保公司的市场沿着正常预期的方向发展。注重对员工在营销技巧、技术素养、个人素质等方面的培养，以保证公司的总销售额的实现。 2、区域主管（1）、掌握公司所有技术、熟悉相关的油田业务，有一定的客户关系。（2）、能独立开拓市场，具有对市场统筹计划、管理、组织的能力，同时又有一定的销售职责。（3）、必须具有统领全区的领导意识和具备总体布局的能力，兼顾公司的整体利益，积极配合其他区域的工作。（4）、无销售定额限制，年底从全区的销售总业绩中提成，避免争抢客户、合同的现象出现。原则上区域经理应具有年销售额200万元以上的能力；（5）、应有锻炼、培养员工的意识，注重对员工在客户关系、营销技巧等方面的培训；调动每一位员工的积极性，充分发挥他们的潜能。（6）服从公司在人员、工作方面的统一组织、安排。 3、销售经理（1）、掌握公司所有技术、熟悉相关的油田业务，逐步熟悉、掌握客户关

市场部管理制度汇编大全

目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . 。. . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45

关于市场部费用报销的管理流程

关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度： 1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。 2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。 3、报销时限的规定：

（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。二、费用报销单的填写规范： 1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。要求字迹工整，不得涂改。（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的

格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。 2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》； 3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容 4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。

市场管理办法实施细则

销售公司市场管理办法实施细则第一章总则第一条为贯彻实施《销售公司市场管理办法》（以下简称市场管理办法），制定本细则。第二条营销体系各分子公司、各营销团队，应当采取措施，推动本细则的贯彻实施，促进各销售市场秩序规范化和正常化，确保各级经营渠道的经营利益。第三条营销体系各分子公司、各营销团队成立的市场管理机构，接受公司市场管理部的指导、培训、管理、考核。第二章市场管理职能配置第四条公司市场管理部完成市场违规行为的查处后，须按月编报低价、窜货处理情况；督促相关部门对违规经销单位、片区、各分子公司、各营销团队、营销公司的促销费用、市场维护管理金、价格利润滚动保证金、奖励等的扣减和处罚执行。第五条按市场管理办法规定，财务公司根据市场管理部的处理通知，负责对违规经销单位市场维护管理金、价格利润滚动保证金的提取以及促销费用的扣减等；定期汇总并通报违规经销单位市场维护管理金交纳情况。

第六条人力资源部及公司办公室按市场管理办法规定，根据市场管理部的处理通知，负责执行对片区、各营销团队、各分子公司或营销公司相关费用、销量的扣罚计算。第七条总调室负责督促第三方物流运输公司，并督查信息部保障防伪物流信息系统正常运行，以保障公司产品出库正常扫码、喷码，使喷码与物流码查询显示信息一致。如发现出库商品无编码或编码混乱、未扫码等原因造成市场管理人员无法确认货物归属单位的情况，由公司总调室、信息部和第三方物流公司按2:1:7承担以下费用：取证价差、产品就地消化费用、因取证产生的相关费用和损失等。第三章低价、窜货行为的界定第八条市场管理办法第八条第一款定义的“恶意窜货、批量窜货、一般窜货”具体内容如下：恶意窜货：是指经销商或其下属渠道故意涂改物流编码或损坏外箱的窜货行为，或窜货回购后同一批货物全部或部分再次窜货，或多次窜货。批量窜货：同一窜货单位一批次被取证货源超过50件（含50件）的；一批次被取证货源超过100件（含100件）的；其他类一批次被取证货源超过200件（含200件）的。一般窜货：前两类窜货行为以外的。

关于市场费用核销的规定

关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。二、进场费的使用与核销 1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。 2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。三、条码费的使用与核销 1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。 2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用； 3、申请条码费的申请内容：（附表） ①、卖场的面积 ②、卖场月销售额 ③、卖场日均人流量 ④、卖场的门头照片 ⑤、湿巾产品的货架面积的照片 ⑥、预计进场后销量 4、条码费的报结条件 ①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。 ②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。 ③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。否则不予核销。 5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，

均有业务员个人承担。四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。 1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。申请时间，应提前7天申请。否则不予批准。 2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。核销金额一律以货补的形式发给经销商。一次一结，过月作废。 3、终端陈列费的报结要求 ①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。 ②、特价商品标签照片， ③、产品陈列后销售提升数据。五、折让、特价费的使用为了提高经销商销售的热情，本着共赢的原则，对一些优秀经销商在产品进货时，可申请一部分折让，折让比例最高不超过10%，折让公司季节性统一安排特价除外。 3、雇佣业务员、促销员的费用支持，可根据当地的实际情况，经双方协商确定，并以货的形式按月核销。 4、对经销商进行特价及折让，本着厂家、经销商、超市三方让利的原则进行，其比例：4：3：3。待活动结束后，以超市在活动期间的销售单据为准，并附活动中的照片，待下次进货时，按比例一次性核销。注：本公司对经销商所有核销费用不能超过该经销商全年回款额的20% 业务人员个人费用不能超过该负责区域回款额的5%

市场收费管理办法(DOC格式)

市场收费管理办法第一章总则第一条为规范市场收费行为，特制定本办法。第二条要办法适用于市场管理机构和市场交易商。第二章收费机构第三条市场由费机构为财务结算部，其他部门一律不得另行收费。第四条市场配套服务的费用，可由其开办的独立法人机构收取，也可经委托市场结算部统一收取。第三章收费原则第五条本着“优质服务、低廉收费、及时缴纳”原则制定收费方针。第六条对不同等级交易商制定相对不同的收费标准。第七条对有良好信用的交易商可以减免部分费用。第四章收费对象第八条凡进入市场交易的交易商均为市场收费对象。第九条市场不面对会员的被代理人，其交易费用由代理者支付。第五章收费项目及标准第十条市场制定收费标准，并经理事会（董事会）批准和当地物价部门备案后，发布市场收费项目和收费标准。第十一条市场定期或不定期地调整收费标准。第六章由费办法第十二条会员单位在市场结算指定的银行开设基本结算帐户，并存入收费准备金，用于会员单位付费。第十三条会员付款一般不使用现金支付，而使用银行转帐划拨款项。第十四条会员在确认费用用途和数额后，直接从银行结算帐户中付款。第七章费用管理第十五条市场结算部区分营业性收入或押金性收入，进行不同类型管理。对保证金等暂时性收入不得挪作他用，保证即期付现。

第十六条对营业性收入须开具营业发票，对押金开具临时收据。第十七条结算部对不同类别收入设详细科目记帐，核算、评价各部门管理业绩，并对关联服务机构的代收款项及进划转。第八章罚款第十八条对延期付款的会员： 1、延期天，发送催缴单； 2、延期天，发送催缴单，并加付％的滞纳金； 3、延期月，发送催缴单，加付％的滞纳金，停止会员资格天。 4、延期月，取消会员资格，对费用进行清算。第十九条对欠付款项造成市场重大损失的，追究其补偿责任。第九章附则第二十条本办法由市场总经理批准执行。

市场部销售费用管理制度

市场部销售费用管理制度（草稿）为加强销售费用的监管并明确监管人责任，严格把好费用开支关，堵塞费用开支上的漏洞，切实把不合理的费用支出压下来，特制定本制度。一、公车费用的管理 1、日常规费的报销公司车辆的养路费、年审费、年检费等正常规费，凭票按财务审批程序据时报销，保险费用由综合部核定，统一办理。 2、过桥过路费的报销车辆的过桥、过路费凭市场部开出的《派车单》，按财务审批程序按实报销。报销时，当次用车的过桥、过路费应与当次开出的《派车单》一一对应粘贴有序，如果对应不清的，则财务部门有权拒绝报销。 3、油费的报销市场部车辆采用公司油卡加油（见加油卡使用管理制度）。 4、维修费用的报销维修费用一般情况下采用银行转账方式支付；对于配换的零配件如（果情况允许，一般情况下应该开具增值税发票。报销车辆维修费时，经办人应凭车辆管理部门审批的《车辆维修申请单》、发票和驾驶员签名的维修厂维修费用明细清单，按财务审批程序审批、报销。 5、安全事故费用因驾驶员责任造成安全事故，公司按照损失为零原则，全额由驾驶员承担，非驾驶员责任的相关费用，由公司承担。 6、车辆罚款支出

因个人原因违反交通规则导致罚款，由驾驶员个人承担，公司不予以报销。二、运输费用的管理 1、所有司机均根据运费联结算运费，复印件不得用于运费结算（不管由于什么原因而导致原件遗漏）。 2、司机将结算单据交物流专员审核，确认无误后根据确定的每公里单价、吨数、公里里程等计算所结运费金额，填写《资金结算单》并签字确认； 3、司机将完整的结算资料交部门负责人，进行审核并签字； 4、司机再将运费联及运费结算单交财务部会计进行审核，扣减反馈回的掉货等事项金额。 5、司机将完整的结算资料交财务部长、总经理审核并签字，批准付款； 6、运输价格以公司合同为准。未签定合同的，参照当地市场价格进行结算。三、招待费用的管理 1、业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握，坚持公私分明、节约高效的原则。 2、市场部所有招待支出需部长核准，饭局招待上限为按40元/人标准执行。 3、业务招待费的开支，实行“谁接待、谁开支、谁报账”的原则，除会议用餐可以签单外，其他业务招待不得签单（特批除外）。 4、部门负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

市场各项管理制度

市场各项管理制度市场经营人员须知依照《武汉市商品交易市场管理条例》及创建文明城市“清洁武汉美化家园”的要求结合本市场实际，制定经营人员须知如下： 1、凡进入本市场经营的人员必须着装上岗，佩牌服务，携带统一配置的垃圾容器。商品不得在场内进行粗加工，需加工的皮、壳、遗弃物不得乱扔乱丢，必须置入垃圾容器存放在固定的位置，以便统一收集清运。 2、经营人员在场内经营时必须负责各自摊位的卫生，保持各自摊位的整齐洁净，注意节约用水，剩余的污水，污物不得乱泼乱倒，弄脏摊位和地面。 3、经营人员必须文明经营，礼貌服务，在经营中不得随意与顾客发生争吵，更不得辱骂，殴打顾客。 4、本场经营人员必须持证挂照，标价经营，明码实价，不得短斤少两，克扣顾客。 5、凡在本场经营的人员，对所销售商品一律实行索票索证制度，做好各自进货，售货台帐。无票证依据的商品不得入场上柜经营。 6、凡在本场经营的人员，必须对自己所售商品质量负责，不得以劣充优，以次充好，以假充真、不许出售注水商品。严禁场内销售禁售商品，销售无标识，无“三期”或“三期”，无厂名厂址的商品。 7、凡在本场经营的人员，严禁携带小孩入场，禁止场内打赤膊、穿拖鞋经营，更不得在场内打牌，赌博；生火做饭，留宿，经营人员离场前必须检查电灯，电线及电器，防止事故的发生。 8、经营人员不得将破烂不堪，与经营无关的附属物带入场内，场内及通道禁止停放各种杂物、车辆，以保持场容场貌的整洁。 9、经营人员对此须知，违反三次以上者，取消其在场内经营资格；短斤少两，以劣充优，以假充真，出现不合格，不达标的

商品质量承诺制度第一条：市场业务当依照国家有关市场管理的法律法规，制止入场经营者制售假冒伪劣商品和其他扰乱市场经营秩序的行为，市场经营者向市场业主递交商品质量管理承诺书，市场业主对场内经营者出售商品提供相关服务和质量管理措施。第二条：市场业按照《武汉市交易市场管理条例》的规定，在场内配置商品质量检测设备和人员。对检测不合格或未取得检测证明的商品，禁止上市交易。第三条：市场业主负责督促场内经营者必须使用由工商部门监制的商品销售信誉卡，并做好商品售后服务工作。第四条：市场经营者对所经销商品的质量负责，对关系到人身安全和健康的商品，必须取得有效的生产企业生产许可证、卫生许可证等法定证明文件，方可上市交易。第五条：市场经营者在销售商品时，应主动向购货方发放由工商部门监制《商品销售信誉卡》，告知自己的地址、联系方式和商品名称、规格、明确所售商品的质量和售后服务保证。

市场推广审批及费用核销流程的重要说明

*大《育个性化《??板市场推广审批及费用核销流程的重要说明各公司：自妙系统使用以来，在市场推广审批及费用核销流程方面集中出现了一些问题, 如：未经集团审批就先行执行市场推广动作或先行签订合同其至付款、文件发起时间正常但流程提报到集团的时间滞后、文件提报时相关附件提交不全等等，这些问题在新建店表现的更为明显。不仅影响了正常的审批流程，更重要的是还会影响到相关活动及推广动作的后续执行，同时，也导致在费用核销时无法顺利核销。针对这些悄况及各公司关心的问题，特进行重要说明。一、本条线＜3^?流程的审批时间规定： W 勿？是远程办公系统，完全可以实现异地办公，不受临时休假或出差的影响，因此，特对品牌建设部（以下简称本部）市场、客服 S 文件的审批时间进行以下规定。人本部审批：除节假日外，各类文件审批或意见回复的时间最长为的小时（含沟通核实的时间），48小时之内即使不能给予最终审核意见，本部也会给予发起人审核进度的回复。 2、公司审批：发起人发起文件后，公司内部妙审核流程全部结束的时间最长为72 小时（含公司内部相关沟通核实的时间）。即文件发起后72小时内，公司的表单审批流程必须结束，此时间就是文件的妙提报时间。二、提报规范强调： 1、妙提报时间定义：发起人发起文件的时间为发起时间，不是对集团的提报时间，S 提报时间特指公司妙流程的最后一个环节处理审核完毕提报集团的时间，而非发起人发起文件的时间。 2、各市场经理必须准确掌握各类表单的最新提报时间、途径，按时提报。详见附件/ 3、文件发起后，文件发起人必须跟进公司后续流程处理的进度，以确保发起的文件在 72小时内完成公司审核流程顺利提报到集团。