建筑工程类公司预算合同(造价)部经理KPI绩效考核表(样表)

工程公司预算合同（造价）部经理关键业绩指标（KPI）绩效考核表

序号具体工作

KPI（关键业绩

指标）考核周

期

KPI说明权重计算方式信息来源考核目的

业绩指标

1 部门计划部门季度计划制定

的质量、及实施完

成率

负责制定整个部门的工作计划，安

排跟进各岗位的工作计划，并按照

落实按照计划实行工作

10％

上级主管根

据计划的质

量评分、完成

比例评分

部门制定的季度或

年度计划

确保综合部各项工作计划制

定的成效，提高部门经理的计

划能力和执行力。

2 工程前期

预算分析

审核编制工程预算

的准确度和效率

负责编制工程的预算，评估项目经

济效益和撰写可行性研究报告，提

出有关预算意见，制定预算方案

20％

预算方案被

退回一次扣2

分，三次全扣

主管领导、相关部

门综合评分

确保工程预算及可行性在合

理规范的基础上执行

3 工程中期

成本控制

工程预算调整的及

时、准确度和合理

性

根据材料部、质检部对工程及材料

费用的分析报表以及会审工程图

纸时发生的变化情况，结合市场行

情，及时对预算进行调整

20％

未按时调整

导致工程预

算超支，出现

一次扣2分

材料部、质检部、

造价部施工现场工

作日志，主管领导

综合评分

通过分析报表和预算调整日

志的方式，及时让公司领导了

解项目进行中预算调整情况，

对成本预算进行有效的控制

4 工程竣工

结算工作

工程竣工后结算的

准确度和合理性

负责工程竣工后与施工单位的结

算工作，根据工程过程中的成本调

整记录，决定工程结算

15%

结算后仍存

在问题，一次

扣2分，三次

全扣

施工现场工作日

志，预算调整记录

保证工程结算工作顺利有序

进行

5 工程结算

后期审核

工程预决算的科学

性

根据预算规划和决算结果进行比

较分析，得出预决算差幅，

15%

预决算准确

度不低于 %

预算规划、决算结

果

提高工程项目预算和决算编

制的准确度，对后续项目起到

借鉴、指导作用

工程预算编制说明

工程预算编制说明预算编制说明 1: 编制范围：本预算根据武都区城关镇上黄家坝－深岩沟坪农村公路施工图设计工程数量编制。 2：编制依据： (1) 交通部交工发【1992】65号《公路工程预算定额.》； (2) 交通部交公发【1996】612号《公路基本建设工程楷算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》； (3) 交通部交工发【1996】610号《公路工程机械台班费用定额》﹔ (4) 甘交规划[xx]228号文件附件《甘肃农村公路工程投资估算及概预算编制办法》，以下简称《农村编办》。 3: 人工、材料及有关费用取定：

(1) 人工工日单价：8.89元∕工日。 (2) 依据《农村编办》的规定，有关材料供应价格按甘肃省公路工程定额站发布的《二OO四年第一期甘肃省公路工程一类外购材料调查价格》、《二OO四年第一期甘肃省公路工程二类外购材料及装卸费、运费综合价格》取定。自采加工材料场价格采用预算定额分析计算。材料运距10公里及以上时，汽车运费按《价格》取定0.5元∕公路，装卸费按4元∕吨计算，材料运距10公路以下时，运费和装卸费采用预算定额分析计算。依照《农村编办》中的规定，计取施工辅助费、临时设计费、现场管理费中的基本费用和主副食运费补贴、企业管理费、建设单位管理费中的所有费用、勘测设计费。其余费用不计。税金综合税率为4.74﹪。 4: 预算结果：人工（工日） 26091 炸药（t） 5.858 钢钎（t） 0.97

预算金额（元）313690.00 平均每公里造价（元） 130704.16 工程预算编制说明一、项目概况工程名称：北京绿地密云国际花都项目住宅楼室内精工程建设地点：北京市密云县大唐庄城后街新景家园西侧2104#/0701#地块。建设规模：本项目由1-18#住宅组成，总建筑面积为20.43万平方米，其中地上总建筑面积15.17万平方米。图纸设计单位：杰思德空间设计（北京）有限公司工程总承包单位：上海商联建筑工程总承包有限公司

预算编制说明范文工程预算编制说明写

预算编制说明范文工程预算编制说明写如果想做得更专业深入，不妨从以下几个方面着手：首先封面应至少填写工程名称、工程编号、建筑面积、总造价、编制单位名称及负责人和编制日期，审查单位名称及负责人和审查日期。 1、工程概况：工程名称及编号、建设单位、结构形式、建筑面积、层数、工程类别、取费类别等 2、编制依据：设计图、设计单位、所用定额和取费标准 3、人、材、机调价情况说明 4、预算外项目的签证情况 5、编制预算时图纸上不清楚或者有矛盾的地方，及编制时的处理方法 6、写出单项（位）工程的工程造价及单方造价 7、当有同类标志性工程可比时，分析造价偏高或者偏低的原因

PS：第4条通常见于结算书的编制中。第5、6条应重视，这点会让需求方觉得你做的预算或结算很认真，博取好印象和信任。第7条，这是更高一级的要求，其实不管分析得是不是很合理准确，做出这样的分析判断，和没做出分析判断的预算书、结算书，就是两个本质区别。一个是单纯的应付交差的作品，一个是为需求方尽可能多的提供专业服务和专业意见的作品，对方会怎么看？编制说明一、工程概况：工程名称：咨询类别：清单、工程控制价委托单位：咨询单位：

[土建工程编制说明] 二、编制依据 1、图纸名称、图号： 2、招标文件、答疑纪要、工程量清单等。 3、套用定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-xx）、《福建省建设工程工程量清单计价宣贯材料》、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、《福建省建筑工程消耗量定额》FJYD-101-xx、《福建省装饰装修工程消耗量定额》FJYD-101-xx、《福建省建筑工程综合单价表》（xx版）、《福建省建筑安装工程费用定额》xx版。 4、套用价格：《xx年福建工程造价信息》xx年第5期、《xx 年第一季度福建省施工机械台班单价》、福建省 ___关于调整建设工程人工预算单价 ___(闽建筑[xx]15号文、措施费执行闽建筑[xx]4号文。三、工程采用以下指定材料品牌

公路工程造价预算编制说明

公路工程造价预算编制说明一、编制依据本工程地点位于贵州省都匀市，项目所属都匀市高速公路。建设单位为贵州省高速公路建设集团有限公司。起点桩号k0+000,终点桩号k7+000。主线采用双向4车道，路基宽度24.5m，设计速度80，全长7，施工工期为3年。路面结构为半刚性基层沥青混凝土路面，为保证工程质量，要求不能夜间施工。本预算根据工程施工图设计的全部工程量和施工组织设计进行编制。采用纵横网络版进行预算编制。二、采用的定额、费用标准相关文件 1．交通部[2007-10-19]发布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（以下称《编制办法》）； 2.交通部[2007-10-19]发布《公路工程预算定额》； 3.交通部[2007-10-19]发布《公路工程机械台班费用定额》； 4.黔交建设【2016】190号：贵州省交通运输厅关于转发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》、《水运工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知； 5.交办公路[2016]66号：交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知； 6.关于调整增值税税率的通知（财税[2018]32号）；

7.黔交建设[2012]131号：关于执行交通运输部《关于公布公路工程基本建设项目投资估算编制办法和公路工程估算指标的公告》和《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》的补充规定； 8.贵州（黔交价管[2008]39号）：关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》( B06-2007)、《公路工程概算定额》( B06-01-2007)、《公路工程预算定额》( B06-02-2007)、《公路工程机械台班费用定额》( B06-03-2007)补充规定的报告； 9.其它有关调查资料；三、各项费用和费率的确定 1.生产工人人工工日单价48.07元/工日，机械工人工工日单价48.07元/工日。 2.材料单价：（1）材料原价：外购材料参考《2018年8月贵州省公路工程主要外购材料指导价格》和《2018年三季度贵州省公路工程综合外购材料指导价格》，地材结合近期沿线料场及各生产厂家询价的资料，采用料场市场调查价。（2）运杂费按《编制办法》计算。 3.施工机械使用费：按《公路工程机械台班费用定额》（B06-03-2007）中数值乘以《营改增计价依据调整方案（交办公路[2016]66号）》中表1营改增施工机械台班费用定额调整系数对应的调整系数计算，结果取2位小数。

建筑工程类公司预算合同(造价)部经理KPI绩效考核表(样表)

工程公司预算合同（造价）部经理关键业绩指标（KPI）绩效考核表序号具体工作 KPI（关键业绩指标）考核周期 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩指标 1 部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 10％上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。 2 工程前期预算分析审核编制工程预算的准确度和效率负责编制工程的预算，评估项目经济效益和撰写可行性研究报告，提出有关预算意见，制定预算方案 20％预算方案被退回一次扣2 分，三次全扣主管领导、相关部门综合评分确保工程预算及可行性在合理规范的基础上执行 3 工程中期成本控制工程预算调整的及时、准确度和合理性根据材料部、质检部对工程及材料费用的分析报表以及会审工程图纸时发生的变化情况，结合市场行情，及时对预算进行调整 20％未按时调整导致工程预算超支，出现一次扣2分材料部、质检部、造价部施工现场工作日志，主管领导综合评分通过分析报表和预算调整日志的方式，及时让公司领导了解项目进行中预算调整情况，对成本预算进行有效的控制 4 工程竣工结算工作工程竣工后结算的准确度和合理性负责工程竣工后与施工单位的结算工作，根据工程过程中的成本调整记录，决定工程结算 15% 结算后仍存在问题，一次扣2分，三次全扣施工现场工作日志，预算调整记录保证工程结算工作顺利有序进行 5 工程结算后期审核工程预决算的科学性根据预算规划和决算结果进行比较分析，得出预决算差幅， 15% 预决算准确度不低于 % 预算规划、决算结果提高工程项目预算和决算编制的准确度，对后续项目起到借鉴、指导作用

工程造价基础知识

造价基础知识 1.基本建设工程预算都有哪几种？按照国家规定；基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算；二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目？工程项目综合概、预算书都包括哪些内容？如果编制？工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。工程项目综合概、预算书是确定工程项目（如生产车间、独立公用事业或独立建筑物）全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目？建设项目总概预算书的作用是什么？如何编制？建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个建设项目（工厂或学校等）从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书，以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成？基本建设工程全部造价，由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费？建筑及设备安装工程费，是建设项目中用于主要生产，辅助生产，生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额？建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量，以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上，以主体项目为主，合并相关部分进行综合，扩大而成，因此，也叫扩大定额。 7.建筑、安装工程概算定额在工程建设中，都有哪些作用？（1）建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据，也是编制初步设计概算和修正概算的依据；（2）建筑、安装工程概算定额，也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。 8.什么叫可行性研究？研究的目的是什么？可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起，并日趋完善的综合性科学，所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性，能成功者谓可和，不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前，对要办的事进行调查其可行与不可行，即：可行则行，不可行则止。基本建设可行性研究，是基本建设前期工作的重要内容，也是按基本建设程序办事的重要步骤，其目的就是要使建设项目决策正确，避免或减少因决策失误而造成投资浪费。

工程预算编制说明

工程预算编制说明一、编制依据、福建亿达工程勘察设计研究院有限公司于年月出具的《华亭镇圳头村临水临崖道路安保工程》一阶段施工图设计文件。、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（）；、《公路工程预算定额》（）; 、《公路工程机械台班费用定额》（）; 、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告年第号）；、福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）关于全面推开全省铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知（闽人社发【】号文）；、《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》（闽交建〔〕号）；二、各项费用标准、人工费：本工程人工费为元工日。、材料费：材料价格主要参照莆田城厢区年月份材料价格，部分按照福建省建设工程造价信息网公布的莆田市城厢区月信息价格，不足部分按照市场询价。、机械费：）不变费用：以交通部年公布的《路工程机械台班费用定额》中的不变费直接采用;

）可变费用：台班人工费按规定计取，动力燃料费按材料的计算规定计算。、其它工程费）、雨季施工增加费、临时设施费、施工辅助费、基本费用、辅助生产、财务费用，按《编制办法》规定计列；）、行车干扰费按日交通量～辆计、沿海地区不计、职工探亲取暖不计；）、工伤保险单列外，规费按《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》（闽交建〔〕号）计列。）、工地转移里程按公里计算。）、利润按％计取。）、税金％计取。、本工程建筑工程一切险按第章至章（不含保险费、安全生产费）和为基数，保险费率按‰计取，第三方责任险的最低投保金额按万元人民币，保险费率为‰计取，工伤保险按第章至章（不含保险费、安全生产费）和为基数，保险费率按‰计取，安全生产费，按第章至章（不含保险费、安全生产费）和为基数乘以计取。三、编制范围：华亭镇圳头村临水临崖道路安保工程中的波形护栏、交通标志等内容。（三）其他说明：、混凝土采用商品混凝土。、护栏基础采用×膨胀螺栓锚固，没有具体的定额，借用市政定额中的植筋，由于植筋的锚固长度需要才能满足锚固要求，且没有涉及植筋胶，

土建工程概预算编制及其对工程造价的影响分析

土建工程概预算编制及其对工程造价的影响分析发表时间：2020-03-26T02:50:51.561Z 来源：《建筑细部》2019年第16期作者：李云平[导读] 随着我国经济社会的不断发展，建筑工程项目的规模和范围也在随之不断增长。身份证号码：23070619880610XXXX 黑龙江哈尔滨 150090摘要：随着我国经济社会的不断发展，建筑工程项目的规模和范围也在随之不断增长。建筑工程概预算对建筑工程项目建设和实施过程中发挥着重要作用。在工程预算受到工程各个方面因素的影响，虽然不能进行全方面的把握，但是合理控制工程预算能够提高工程建设的质量和效率，促进工程事业的稳固发展。所以说，要从根本上提高工程造价的水平，需要加强对工程建设预算的分析把控。本文将论述工程概预算编制及其对工程造价的影响，对土建工程概预算编制有重要的参考价值。关键词：土建工程；概预算编制；工程造价；影响一、土建工程概预算概述土建工程概预算编制是根据国家相关规定以及要求而制定的预算方法，是对土建工程中的各项资金进行预算。土建工程概预算编制可以有效地对土建资金进行科学合理的掌控，使资金能够合理利用，并且能够落实到土建工作的每一个环节当中，对于土建施工的开展有非常大的作用，不仅能够提高土建造价的效率，还能够进一步提高土建企业的经济收益。工程概预算编制工作能够为工程造价工作提供一些比较精准的预算数据，从而使工程造价更加具有科学性、合理性，使工程造准确性得到有效的提升。在进行工程造价管理和监督的过程中，工作人员需要制定相应的管理计划，并且制定管理工作的规范性，严格的落实相关措施，在进行具体的管理过程中，需要工作人员做好每一个环节的造价管控，而工程概预算编制工作就能够为工程造价管理工作提供一定的数据信息的支持，并且对于资金的流动管理也有着一定的帮助。二、工程概预算编制对于工程造价的影响因素 1.对建筑材料的影响工程前期有效的成本预算，是后期成本控制的基础，且在实际施工中，工程使用的材料价格会发生明显的波动，而随着工程进程的加快，施工中成本控制的难度也随之增加，原有的预算也失去了可以对照的数据。工程建设期间需要大量的材料，而这些材料包含不同的类型，增加了预算的难度，而施工中设备的使用也会增加施工成本，改变预算最后的的数值。因此在控制施工材料的工程造价时，需要了解市场上的施工材料质量以及价格，并且在工程概预算编制的过程中详细的记录材料的市场价格波动。同时，很多工程都存在概预算编制滞后性的问题，这会对不同类型的工程带来不良影响，尤其是工期较长的工程，预先得到的数据没有任何参考价值，且只在竣工时预算，不易控制工程造价。 2.对工程设计的影响。在实际设计阶段，由于设计阶段的支出成本比较少，如果出现设计不够合理的情况，就需要立即进行调整，避免工程造价大幅度异常增长。在土建工程概算编制不断完善的过程中，要积极监督和完善，避免比较大的工程造价的变更，尽可能的降低后续施工成本增加的可能，应该要在工程概预算编制的过程中，做好对于设计阶段的控制工作，同时还能够降低设计阶段的施工成本，进而促进土建工程施工单位的经济效益地提升。 3.对工程量的影响土建施工中的工程概预算编制是通过对整体工程量进行计算，对前期土建资金进行合理的分析利用，工程量对于一项建设工程而言是一个重要的组成，建设是以完成工作量为基础。随着施工建设技术的不断完善，对于建设施工的开展也有了很大的推动作用，建筑施工团队一定要合理控制工程造价，根据实际的建设情况来不断地改善建设的工作量，通过提高对于工作量的重视程度来不断提高土建施工的质量。三、有效提高工程概预算编制质量措施 1.提高工程概预算编制工作人员的水平工程概预算编制涉及的内容是十分复杂的，并且对工程造价会产生直接、重要的影响。因此，针对当前工程概预算编制过程中存在的问题，急需要提高概预算编制人员的综合素质和能力。首先，要通过培训的方式对工程概预算编制人员的专业知识能力进行培训和提高，促使编制人员掌握更高的工程概预算编制专业知识，提高自身工作的专业性。其次，要通过宣传教育警醒编制人员，刺激编制人员不断加强自我学习，提高自身在能力。 2.加强优化设计

造价公司预算(审核)编制方案

××工人村棚户区改造一期工程预算编制方案一、工程概况 ××工人村棚户区改造一期工程位于，建筑面积约22965.51平方米，本次预期算编制范围为1#,2#,3#楼及物管用房的结构、建筑和安装工程。具本情况见下表：项目名称高度 (m) 层数建筑面积(m2) 基础结构形式 1#楼1,2,3单元 19.3 3 6 2394.5 9 不详框架、砖混4,5单元 19.6 5 6 4047.0 9 不详框架、砖混 2#楼1,2单元 19.0 5 6 9480.0 1 不详框架、砖混3,4,5,6 ,7单元 19.6 5 6 不详框架、砖混 3#楼18.9 5 6 6488.6 2 不详砖混物管用房13.5 4 555.2 不详砖混说明：由于在等设计院补基础图，所以基础暂没注明类型。

粗装修部分做法：地面：公共部分、厨房、卫生间地面铺地砖，其余为水泥砂浆地面。墙面：除厨房，卫生间粘贴1.8米高墙裙外,其余都刷乳胶漆；公共部分贴地砖踢脚线。天棚：所有房间全部刷乳胶漆。外墙面：涂料和墙砖二、工程预算编制的目的合法、科学、合理地确定工程造价，为建设单位招标和合同的签订提供依据。三、工程预算编制的主要内容、时间计划（一）、主要内容 1、熟悉资料：施工设计图； 2、收集定额：根据业要求，整理定额； 3、收集材料价格信息：根据业主的要求和施工图设计的材料，结合荣昌当地材料价格,进行市场价格的询价； 4、计算工程量：根据施工图纸计算各分部分项工程量； 5、套用定额：根据定额规定和项目的特征套用定额； 6、复核：先由项目负责人复核，再由造价公司复核； 7、编制预算报告：根据已确定的预算金额进行报告的编制。（二）编制时间 1、2010.1.7前完成各材料的统计和初步价格的询价； 2、2010.1.9工程量计算完成； 4、2010.1.10前完成定额套用和材料价格的取定，并由项目负责人复核完成； 5、2010.1.11完成复核，出具正式报告。以上时间安排是在2010.1.5资料完整的情况下编制，如资料不

施工图预算编制说明.

金辰时代广场7幢施工图预算编制与研究姓名：*** 专业：工程造价学号：********* 指导教师：***

Jin chen 7 times square building construction drawing budget planning and research Name:Zhang Yong Fa Major:The project cost Student ID:200911014209 Tutor:Teacher Pu

摘要：施工图预算成果是合理确定工程造价的必要程序和重要手段，也是控制工程造价的一个重要环节，通过对预算文件的系统检查和复核，可以及时的纠正所存在的错误和问题，使之更加合理的确定工程造价。本文依据云建标[2003]668号文件和金辰时代广场7幢物管商用楼施工图纸及有关图集利用广联达软件进行科学计算，接着进行系统分析和检查，从而确定其工程造价。通过本次毕业设计不仅让我发现了自己在广联达软件运用方面的欠缺，而且让我在大学即将毕业的前夕对以前所学的知识有了一个系统性的总结。关键词：施工图预算，工程量清单，工程量，工程量清单

ABSTRACT Construction drawing budget is based on the current national construction related technical standards, rules, regulations and laws, regulations, documents, and related work cost instruction information for engineering drawing. In this paper, mile county, more prefecture of Jin chen 7 times square commercial content canal building (civil part) construction drawing budget, according to relevant information mainly compiled unit project budget sheet, the talent machine summary, main material, mechanical machine-team number summary table, building engineering cost calculation sheet, etc. Through Guang Lian Da series software for scientific computing, finally calculated stupid project total cost is 3003000.00 yuan, the unilateral project cost is 1383.87 yuan. This article system elaborated based on the list of construction drawing budget and the current situation of domestic and foreign research in the field of engineering cost management, and analysis of the current work, the application of the software cost. In addition, mile county Jin chen 7 times square commercial content canal building construction drawing budget is compiled. Key words:construction drawing budget, cost determination, cost control

(绩效管理方案)预算人员绩效考核方案

预算部绩效考核方案壹、考核目的本方案的制定是为了提升预算部预决算人员的工作水平和工作效率，不断提高工程预决算准确率。二、考核范围适用于预算部管理人员及员工。三、考核周期月度考核，每月三号前完成上壹月度的绩效考核。四、考核原则定量管理和定性管理相结合，所占分值比例为80%和20%。其中定量管理由预决算产值和预决算核算准确率构成。五、考核关联数据（壹）总产值：预算部08年至10年预决算产值于1.5亿元至1.7亿元间，现11年预算部年产值按2亿元预算。（二）总人数：预算部10年部门人员编制为8人，11年拟新增5人，11年预算部总人员编制将为13人。（三）工资总额：10年预算部8人原月工资总额为38800元，年工资总额为465600元，工资调整后现预算部8人11年月工资总额为41900元，年工资总额为502800元，11年预算部人员增至13人，拟增加5人，以预算部人均月工资5237元来核算：11年预算部13人月工资总额为68085元，年工资总额为817020元。（四）产值分配：现拟定11年预算部年产值为2亿元，以目前预算部8人核算：人均年

产值为2500万；以13人编制核算：人均年产值为1538.46万。（五）绩效工资分配：（以下数据均为13人满编制计算）岗工资划出30%作为绩效工资：11年预算部工资总额为817020元，预算部绩效工资总额为245106元。（六）产值提比率：（以下数据均为13人满编制计算）以2011年产值总额为基础，通过岗位工资划出比率（绩效工资）推算出预算部产值提比率：绩效工资总额/2011年产值总额=产值提比率以划出30%作为绩效工资，预算部11年绩效工资总额为245106元，推算出产值提比率为1.2‰ 六、考核内容（壹）定量管理目标 1、预决算的质量：部门采用抽查形式，每月进行预结算准确性抽查。预算编制出现轻微纰漏扣减相应绩效；预算编制出现较大纰漏扣减相应绩效；出现重大纰漏此项目预算编制不计入本月个人产值。 2、预算误差率：由壹审或二审对预算编制者的预结算费用进行审核，（预算费用-1审费用）/预算费用=工程预算误差率。审核结果作为重要考核数据，审核单笔误差为2%（含）—3%，扣除当月绩效20%；审核单笔误差为3%（含）—4%，扣除当月绩效50%；审核单笔误差为4%（含）—5%，扣除当月绩效80%；审核单笔误差≥5%，扣除当月绩效100%。 3、第三方公司造价审核费用：经委托第三方进行的工程预决算，审核发现预决算偏差≥2%，差额部分根据行业规定计算预算方案送审单位支付金额且作为我方审核人员绩效奖励工资。 ①第三方公司基本审计费：第三方进行的预算方案和审核方案金额，以行业规范方案总金额根据1.2%-1.5%进行费用支付。如第三方预算审核方案金额为900万，则我方需要支付的

预算各部门关键绩效考核指标1

材料部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 材料配套供应计划按时完成率月度材料供应计划需求量材料按时供应量 ×100% 材料部2 进场材料质量合格率月度总抽检数量抽检质量合格数量 ×100% 材料部3 采购/库存成本预算达成率月度% 100 / / ? 库存计划成本采购库存实际成本采购财务部4 材料供应合同履约率月度% 100 ? 材料供应合同总数材料供应合同履约数材料部5 库存材料完好率月度 % 100 ? 入库材料总量出库材料质量合格数量材料部6 集中采购金额占总金额比率月度总采购金额集中采购金额 ×100% 材料部

7 材料结算及时率月度材料结算总次数材料结算及时次数 ×100% 财务部8 项目材料消耗评估报告提交及时率月度的总次数材料消耗评估报告提交及时次数材料消耗评估报告提交 ×100% 材料部预算部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 预算编制计划按时完成率季/年度% 100 ? 预算计划完成量预算按时完成数预算部 2 工程预算费用达成率季/年度 % 100 ? 工程预算费用实际工程费用预算部3 工程预算方案一次性通过率季/年度 % 100 ? 量提交审核的预算方案总一次性通过方案数量预算部 4 工程概算误差率季/年度 % 100 ? + 施工方送审额外审审减额内审审减额预算部 5 工程预算误差率季/年度 % 100 ? + 施工方送审额外审审减额内审审减额预算部

6 工程决算与预算差异季/年度工程最终决算与预算的成本差异预算部 7 工程成本降低率季/年度 % 100 ? 工程成本额工程成本降低额预算部工程部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 工程质量优良率季/年度% 100 ? 验收项目总数项目数质量评定在良好以上的工程部2 项目施工进度计划按时完成率季/年度% 100 ? 目总数按进度要求应完工的项实际完工的项目数工程部3 项目成本预算阶段执行评估报告提交及时率季/年度工程部

房地产预算合同部绩效考核指标库

房地产预算合同部绩效考核指标库经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的绩效标准预算合同有无年度、季度工作计划，上级审核发保证部门工作的部工作的计划现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]计划性、有序性性处逐条核实计划是否按时完成。已完成的部门工作确保部门工作工作项数/计划的工作总项数比例不小计划完成率目标的有效实现于[ ]% 制定工程确保工程预、公司的工程预、结算管理办法中不符合预、结算管理办结算在合理规范的国家法规政策的内容不超过[ ]处，未结合法的合理合规基础上执行公司实际情况的内容不超过[ ]处性确保招投标工公司的招投标管理办法、合同管理办法制定办法作、合同管理在合中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]的合理合规性理规范的基础上执处，未结合公司实际情况的内容不超过[ ] 行处对招投标保证招投标文审查后的招投标文件仍出现明显失误之文件和标底审件和标底制定的标处不超过[ ]处，标底比一般水平高不超过核准确度和力准化、科学化 [ ]% 度保证招投标工招标过程中受到投诉次数不超过[ ] 作能够公正、客观次，对工程招投标中出现的违规次数不超过招投标工

作的管理力度地顺利进行，确保[ ]次，对已发现的问题未及时处理而造成公司利益影响的，为[否决性指标] 编制招标提高招标文件招标文件在执行过程中发现与实际不符文件的合理性、的质量，合理维护之处不超过[ ]处，给公司造成重大损失的科学性、准确性公司利益 [否决性指标] 进行项目科学进行项目项目成本核算的准确率不低于[ ]% 成本核算的准成本核算，提高公未按规定及时向财务部提供相关成本信确性司项目决策水平息的次数不超过[ ]次项目预、结保证招投标或未按规定时间进行预、结算的次数不超算审核的及时非招投标项目公过[ ]次，预、结算审核后仍发现的问题不性、准确性证、合理、有效超过[ ]处对采购预保证材料设备未有及时对采购预算提供预算参考依据算编制所提建采购预算编制的正的不超过[ ]次，采购预算与实际的偏差不议的及时性、合规性、有效性超过[ ]% 理性合同签定严格控制标所签合同出现疏漏不超过[ ]处，或为的科学性、合理准，保证采购合同[否决性指标]，对合同存有重大失误，对公性的标准化、科学化司利益造成严重影响的，为[否决性指标] 对经济洽商、索赔经审核后仍有失误的对经济洽确保经济洽不超过[ ]次，未及时备案的不超过[ ]起，商、索赔审核的商、索赔工作的顺未备案的不超过[ ]起。或[否决性指标] 准确度和力度利进行工程项目提高工程项目所编工程项目概、预算和决算的准确度概、预算和决算概、预算和决算编不低于[ ]%

经营合同部管理目标及工作绩效考核评价指标

经营合同部管理目标及工作绩效考核评价指标经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标批准人：根据集团公司赋予经营合同部的主要职责：负责投标（含BOT/BT项目）管理，工程（项目）合同管理，预算管理，资信管理。主要为：负责境内建筑市场形势分析和有关经济政策的了解、研究；负责境内项目（含BOT/BT项目）的信息追踪、投标组织管理和初步可行性分析；负责集团公司经营结果的统计分析；负责动态掌握相关行业和地区的建筑市场定额水平；负责企业内、外部工程合同的管理；组织指导各片区的经营工作；负责企业资质和信息管理；负责企业协会管理。现经营合同部2006年管理目标及工作绩效考核评价指标如下： 1、完成集团年度施工新签合同额95亿元计划的100％；完成经营合同部年度施工新签合同额12亿元计划的100％。 2、及时、认真办理合同手续，达到顾客100％满意；集团公司组织投标项目收集签约合同100％，其他单位以集团公司资质中标项目签约合同及时收集，年底前收齐。 3、合同分劈按照公平、公正、公开的原则进行，集团公司经营部为主投标项目组织分劈率达100％。 4、制定年度顾客满意度调查计划，按季度收集工程回访信息，对顾客满意度做出分析,实施率100％。 5、经营部负责投标的资格预审工作:在招标人规定时间内完成购买资格预审文件,编制及递交资格预审申请文件,并追踪资审结果。 6、以经营部为投标主体的投标工作: 在招标人规定时间内完成投标工作安排、购买招标文件, 出席标前会、组织工地踏勘,投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等全部工作，招标文件及投标合同评审率100％,全面完成经营部年度经营任务. 7、经营部配合的投标工作: 在业主规定时间内完成投标书编制及递交、参加开标会、评标过程信息追踪等工作. 8、严格按照集团公司一体化体系文件要求，对集团的经营信息及时收集、评审、反馈，动态管理和追踪信息进展情况。 9、以积极、负责、协调的原则，及时为各单位办理以集团公司名义投标的各项经营手续，并对有关证照进行严格管理，为各单位提供及时、满意、周到的服务。 10、对项目的资审、投标、开标、定标等结果及时收集，并以经营周报、月报、季报及集团投标分析等形式向领导汇报和有关部门通报。 11、按时向企划部计统部门上报有关经营统计资料，做到及时、准确。 12、按照资质管理规定，根据集团公司需要，对资质增项、升级进行申报，争取一次性通过。对子公司资质增项、升级的资料进行审核、上报。 13、及时办理资质证书、营业执照、组织机构代码证等证照的变更、年检。

浅析建筑工程概预算编制对工程造价的影响

浅析建筑工程概预算编制对工程造价的影响摘要：建筑工程概预算能够有效地分析和控制工程造价，控制投资规模，缩短建设的时间，对于提高投资效益具有重要作用。本文探讨了如何加强工程造价管理中概预算的编制工作，并提出了相应的对策措施，以提高概算编制质量，为有效地控制工程造价奠定坚实的基础。关键词：建筑工程；概预算编制；工程造价； 1.建筑工程概算与工程造价的关系建设工程概预算是指在执行工程建设程序的过程中，根据不同设计阶段设计文件的具体内容，参照国家规定的定额、指标及各项费用取费标准，预先计算和确定每项新建、扩建、改建和重建工程所需要的全部投资额的文件。它是建设工程项目在不同建设阶段经济上的反映，是预先计算和研究建设工程价格的费用性文件，是对工程投资进行决策、分配、控制、管理、核算和监督的主要依据。现代建筑工程为了实现经济效益和社会效益，需要提高概预算编制质量、合理确定工程造价，做好工程造价的动态管理要，控制风险投资，改进和完善工程投资估算，实行全过程的控制和管理有效地指导工程造价的管理和控制工作。 2.当前建筑工程预算中存在的主要问题 2.1预算方法存在滞后性由于社会的进步，在建筑领域新技术、新材料、新工艺、新结构不断涌现，编制预算时，需要经常进行定额换算，但由于我国现行的工程预算确定方法多为静态、滞后的方法，定额单价通常是以几年前人工、材料、机械台班价格的统计为基础，并且新增补的定额往往缺少代表性，这就造成了工程量计算取费的差错。 2.2预算设计缺乏全过程意识我国现行的预算管理大多是处于阶段性的管理模式，缺乏建设项目全过程综合管理的意识。由于预算设计仅仅是工程前期经济预测，在建设项目的其他阶段，由于市场、人为因素，不可避免的会产生计划外支出，这样的情况下，盲目以预算为纲，成为制约工程进度、精度的瓶颈。 2.3施工设计变更的随意性施工阶段设计变更随意性大。施工阶段施工单位为方便施工，不按设计施工，导致很多计划外支出，造成工程超支，不得不对原有设计进行变更以调整工程预算。而相关各方对施工阶段的设计变更的可行性、科学性、适用性缺乏科学有效的监管、管理等。 2.4工程招标和设计制度的不完善现行工程建设的设计与招投标制度管理存在漏洞。在设计招标中，建设方缺乏科学管理，导致设计方盲目追求效果，背离了适用、科学、安全、经济的设计原则。同时在招标过程中，施工方为追求利益，擅自虚报、多报工程量，造成投资预算与实际工程造价严重不符。 3.加强概预算编制工作的具体措施 3.1了解项目工程现场情况和施工组织的特点掌握工程建设项目现场的第一手资料，并考虑可能采取的施工方法和措施是编制好设计概预算的必要环节。如水电工程中的砂石料需求量较大，其价格对工程造价影响较大，故需深入现场了解施工场地布置情况、砂石料开采条件以及场内交通运输条件和运输方式。根据现场布局确定材料构件及设备存放点，据此计算是否需二次搬运及运距等。 3.2熟悉设计图纸，充分理解设计意图，正确计算工程量

工程部预算员绩效考核表

蒙西建安公司绩效评价要素表（工程部预算员用）蒙西建安有限公司二○○四年三月绩效评价维度评价指标权重01施工图预算的编制20 02投标预算的编制工作20 工作业绩03工资报表的上报20 （100/70%）04计划统计表的编制 20 05工程的决算编制 20 评价指标权重绩效评价维度01业务知识30 02理解能力20 工作能力（100/20%）03执行能力 30 04创新能力 20 评价指标权重绩效评价维度 01协作性 15 02纪律性 15 03积极性 15 工作态度04责任感 10 （100/10%）05自我开发意识 10 06成本意识 20 07是否认同蒙西文化 15 一工作业绩（100/70%）■要素名称：施工图预算的编制（20）■考核要点：是否能及时、准确编制各种施工项目的施工图预算。等级说明评分 S 能在工程施工图拿到7天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过3%。 18-20 A 能在工程施工图拿到9天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过5%。 16-48 B 能在工程施工图拿到10天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过8%。14-16 C 能在工程施工图拿到15天内编制出准确的施工图预算，其偏差没有超过10%。12-14 D 在工程施工图拿到15天内不能编制出准确的施工图预算，或其偏差超过

10%。 0-12 要素名称：投标预算的编制工作（20）考核要点：是否能按时完成投标预算的编制工作等级说明评分 S 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在3%以内。18-20 A 能按时准确的完成投标预算的编制工作，其偏差控制在5%以内。 16-18 B 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在8%以内。14-18 C 能按时完成投标预算的编制工作，其偏差控制在10%以内。 12-14 D 不能按时完成投标预算的编制工作，或其偏差超出10%。 0-12 ■要素名称：工资表的上报（20）■考核要点：是否能及时向财务部提供工资表。等级说明评分在每月的25号上午就能提供上月的工资表。18-20 S 在每月的25号下午就能提供当月的工资表。 16-18 A 在每月的26号上午就能提供上月的工资表。 14-18 B 在每月的26号下午能提供上月的工资表。 12-14 C 在每月的26号还不就能提供上月的工资表。 0-12 D ■要素名称：计划计划统计表的上报（20）■考核要点：是否能按时上报月完成工作量计划统计表，并做好与财务的成本分析工作；等说明评分级在每月的25号就能向甲方提供计划统计表； 18-20 S 在每月的26号就能向甲方提供计划统计表； 16-18 A 在每月的27号就能向甲方提供计划统计表； 14-18 B 在每月的28号就能向甲方提供计划统计表； 12-14 C 在每月的28号还不能向甲方提供计划统计表； 0-12 D ■要素名称：工程的决算工作（20）■考核要点：是否能收集竣工决算所需的各种资料，及时准确的做好工程决算工作。等

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