供应商联络函
供应商联络函
致各供应商：
首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：
一、关于采购订单的回传
因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。
二、关于交货地址
为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下：
收货单位：XXXX
收货地址：XX
收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。
三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题
发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。
送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。
要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。
部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行：
1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理；
2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理；
3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理；
4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。
四、关于产品交期的问题
为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行：
1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。
2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。
3、因逾期导致我司客户罚款的或者影响我司市场前景者，作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；客户罚款的金额将转嫁给供应商承担（直接在货款中扣除），如有必要追究相关的法律责任。
五、关于产品质量的问题
质量第一，各供应商要提高产品质量意识。为了保证产品按质按量完成，否则按以下执行：
1、同一料号的产品来料不良发生1次，我司将作警告处理，并在年度考核中进行扣分处理，并责成供应商提供良品；
2、同一料号的产品来料不良连续发生2次，将进行品质罚款500元，并在年度考核中进行扣分处理，并责成供应商提供良品；
3、同一料号的产品来料不良连续发生3次，我司将取消合格供应商的资格，并适当扣除一定的货款；
4、因产品质量问题导致交期滞后，除了按以上对应的3项之一进行处罚，而且还按第四项进行数条并罚。
六、关于对帐及开票信息的问题
我司要求每月的6日前将对帐单发给采购进行对帐，采购会于15日前进行对帐单的回传。收到对帐单后请开出发票。因对帐单本月延期给，我司将不再进行对帐，顺延到次月进行对帐，并且按次月的发生金额安排付货款。
我司财务要求每张发票需在“备注”栏填写该张发票对应我司的采购订单编号。
因我司自XXXX年XXx月XXx日变更了开票信息，请各供应商开票时核对我司的信息：
七、关于供应商的来访
供应商来访只能到我司前台、来料收货区处理相关事宜，未经许可不得进入我司其它工作区间，供应商不得在我司的任何工作区间进行拍照。（若需拍不良现象，可要求品质或者采购发不良照片），若经发现，我司将取消该合格供应商的资格。
供应商名称: XXXXX公司
(盖章回传)
日期：XXXX年XX月XX日
给供应商的表扬信企业致供应商表扬信
给供应商的表扬信企业致供应商表扬信 供应商是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。那么给供应商的表扬信怎么写呢？下面是美文网小编为大家精心整理的给供应商的表扬信，希望能给您带来帮助。 给供应商的表扬信篇一 尊敬的供应商： 您好！ 虎跃龙腾生紫气，风调雨顺兆丰年！值此辞旧迎新之际，创业人向您提前拜年并送上新春的祝福，感谢您长期以来的支持！因为有您恒久的支持才成就今天的××！ 过去的一年，在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩：本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大！ 感谢有你，幸亏有你！在当前严峻的经济形势下，20××年，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友——您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的激情、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天！ 现正值年关，中华儿女最大的传统节日春节即将来临，返乡潮已至，然我们的客户新年伊始重装上阵了，敬请我们的战友——您克服困难，咬紧牙关，站好年前最后几天岗，在交期、品质上打起十二万
分精神，帮客户打响新年的炮声！也让我们一年的辛勤完美谢幕！ 让我们继续并肩携手，用智慧和汗水，共同书写更加绚丽辉煌的诗篇！再次感谢您的帮助和支持，祝您身体健康、阖家幸福、万事如意！！贵司生意丰盈、财通四海！ 此致 敬礼！ 20××年××月××日 给供应商的表扬信篇二 尊敬的供应商朋友： 您好！ 兔去龙来辞旧岁，风调雨顺兆丰年！值此辞旧迎新之际，××××××××全体同仁向您拜年并送上我们新春的祝福！ 转瞬间，20××年已经过去，回首这过去的20××年，我们历经坎坷、风雨兼程，以艰苦奋进的精神不断的实现了我们一个又一个目标，收获了一个又一个的成果，使我们联康药业的发展已经稳步的迈上了一个新的台阶。 我们全体×××××同仁深知，在这过去20××年里，我们所取得的每一份收获，所实现的每一个目标，都离不开您的支持、信任与参与。饮水要思源、知恩要图报，我们×××××全体同仁真诚的感谢您在过去的一年来的大力支持，可以说，正是因为有了您的支持才成就了我们今天的联康药业。 20××年是我们×××××至关重要的一年。期间，一方面我们
供应商品质保证书函
供应商品质保证书函 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
品质保证书函 为了明确产品质量责任，确保产品原材料及外协加工产品质量满足需方（溢华盛科技有限公司）需求，保障需方生产顺利进行，特写此品质保证函。 1.质量责任： 1.1 供方应承担的责任： 1.1.1供方应对自己原材料进行严格的进货检验，对供应商的材料质量进行跟踪考核，建立质量档案。 1.1.2 供方应建立完善生产工序的控制管理，必须制定生产过程控制文件和作业指导书等，对产品质量有影响的关键工序建立质控点，所有质控点供方要有专人负责，每一个质控点有专门的措施和标准，措施和标准能得到有效的实施。 1.1.3 供方应使生产完全受控，若有失控，应及时查明原因，并采取相应的纠正预防措施。 1.1.4 供方提供的原材料应完全符合需方采购订单中明确规定的质量要求，及相应的国际、国家、部委颁发的有关质量标准（包括隐含的质量需求），超出国际、国家质量要求的，以需方要求为准。 1.1.5供方提供的环保材料应不含有对地球环境和人体存在显着影响的物质，并符合相关的法律法规，包括ROHS指令、EUP指令等，针对每种材料签订环保质量保证书，并每年提供权威机构一次有效期不超过一年的有害物质检测报告（如SGS）。 1.1.6 供方需保障原材料从出厂至需方收料之前的的包装、运输质量。 1.1.7 供方原材料在需方生产过程中发生品质异常造成需方生产线停线或已生产好的产品返工、返修。
1.1.8 因供方原材料质量问题造成需方产品出厂后发生批次性质量事故（客户索赔、退货等）。 1.1.9 供方原材料问题造成需方产品在用户中出现危及人身、财产安全的。 2.供方交货需遵守以下规定： 2.1所有供方每批交货时均须有出货检验报告，其检验内容必须是能保障其材 料在需方使用中的性能、功能、使用性、外观等符合要求，交货后有任何因材料发生的品质问题均由供方负责。 2.2对于原料、化学有机溶剂等需要提供化学成份分析表，及安全使用说明。 2.3供方产品必须要有标识，标识上要有产品名称、型号规格、生产日期、数 量、需方的料号等。 2.4供方经需方认定批量供货的产品，不得随意更改设计、工艺、技术参数、 外形尺寸等；如确实需要更改，必须先通知需方，同时须提供样品给需方确认，经需方确认合格后，才能供货，否则造成的一切损失全部由供方承担。 需方地址：供方地址： 需方公司名称：供方公司名称： 代表签字：代表签字： 日期：日期：
供应商质量保证协议文书模板
甲方：XXXXXX有限公司 乙方：____________________________ (供应商） 甲方：乙方： 公司地址：公司地址： 电话：电话： 传真：传真： 甲乙双方本着“品质第一，互惠互利，共同发展”的原则，为保证乙方向甲方所提供产品的质量水平，避免因质量问题而造成纠纷或经济损失,为保证甲方产品质量稳定和不断提高、产品符合甲方顾客品质及环境管理物质要求，通过友好协商，特签订本协议。 1.协议目的 签定本协议目的是为了督促和强化乙方从源头加强对甲方品质要求的稳定及ROHS指令符合性的控制，乙方确保产
品质量的稳定和不断提高，并严格执行物料欧盟RoHS指令（以下简称“环保”）要求，以避免出现物料品质及环保批量问题。 2、适用范围 本协议适用于乙方向甲方提供的所有产品。若有任何质量疑问或不明确之处，应及时与甲方采购或品质、工程相关人员取得联系并得到书面确认，甲方不认可任何口头协议。 3、供应商品质管理体系要求 3.1、乙方必须建立完善的品质保证体系，以保证出货的产品在有效的质量可控范围内；必须是通过ISO9001或 ISO14001等一些认证,来提高品质管理水平。 3.2、乙方应建立一个有效的品质管理系统进行持续改善，乙方应向甲方品质提供持续改善计划，来料不良必须4小时内提供临时处理方案、12小时内提供不良原因分析结果、24小时内处理完毕，如未按要求时限提供解决方案则甲方启动内部应急处理措施，因此造成的损失全部由乙方承担。 4、质量目标、控制计划 4.1、甲方每年（按季度划分）制订相应的《质量目标》提供给乙方，乙方提供给甲方的产品必需达到该《质量目标》要求的批次良率。 4.2如乙方在该季度未达到甲方《质量目标》的要求，则下一季度为乙方的改善期。在改善期间，甲方将采取限制 订单和加严检验的方式对乙方进行约束性评审。如乙方在改善期内仍未达到甲方《质量目标》的要求，甲方品质部有权针对改善项目进行处罚、延迟货款支付或取消尚未执行的订单并取消乙方的合格供应商资格。 4.3抽样方式：甲方按MIL-STD-105E，一般检验水准Ⅱ级，或依据甲方的检验作业指导书进行抽样。 4.4甲方对乙方产品的检验依据甲方的检验标准进行验收。 4.4甲方的产品技术文件包括：产品图纸、检验规范、产品标准、样品等；甲乙双方认可的权威机构对产品所做的 试验、测试报告以及封样；国家标准、行业标准；甲方的企业标准。 5、产品规格、材质、可靠性和验证要求 5.1 甲方和甲方客人为提升企业形象、产品质量和对安全负责，将对产品材质的可靠性、环保作出承诺和要求，同 时要求乙方予以配合。 5.2 乙方须按甲方的规格要求(含样品、图面、承认书)生产和交货，不可擅自作变更，（指甲方发行的与产品相关 的规格承认书、工艺、图纸、样品、材质要求、相关的检验规范标准、品质测试标准(含可靠性)要求等影响产品特性的修改）除非得到甲方或甲方客人书面同意后才可变更，且必须通知甲方品质。 5.3 乙方有责任和义务提供通过第三方组织认证或甲方客人认可之实验验证报告、测试报告，以证明乙方材质、可 靠性的符合性和真实性。 5.4乙方未切实际按照甲方要求，所致的甲方经济损失、客户端赔偿（或处罚）以及商誉损失等，甲方将拥有全部 的索赔权 6 、资料要求 6.1 乙方每次出货到甲方，须按甲方要求提供相关出货检验报告(如甲方无特殊要求，则按乙方的报告格式)，否则 甲方将拒绝收货；如有特殊要求乙方提供材质证明、制程报告、分析报告 6.2 乙方交货给甲方的产品或材料，乙方需要提供经国家认可资质的第三方检测的RoHS符合性测试报告（如SGS
供应商联络函
供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。
供应商联络函
供应商联络函 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。
送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值
给供应商的感谢信范文
给供应商的感谢信范文 给供应商的感谢信范文1 尊敬的供应商： 您好，怀着感恩的心情，为了感谢您与您的家人一直以来对我们的支持！我公司全体员工向您表示衷心的感谢和美好的祝福！感谢有您，感恩有您！正是您长期以来的支持才成就今天的更美生物！在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩，本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大！感谢有你，感恩有您！在当前严峻的经济形势下，今后，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友——您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的激情、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天！ 创新伴随着艰辛，喜悦伴随着汗水，精彩只属于过去。展望未来，我们信心百倍。今后也是我们加强合作，快速发展，实现我们共同目标的时候。我们将继续与您相互支持与协作，进一步与您构建互利共赢的合作伙伴关系。在此，我也真诚地期望您能一如既往地对我司给予关注和支持，与我司保持长期的、良好的、更加紧密和深化的合作关系，不断促进我们之间业务的增长，共同获得长足持久的发展。让我们同舟共济，携手共进，乘势而上，共同缔造更加美好的明天！ 让我们继续并肩携手，用智慧和汗水，共同书写更加绚丽辉煌的诗篇！再次感谢您的帮助和支持，祝您身体健康、
万事如意！!贵司生意丰盈、财通四海！事业更上一层楼！ 给供应商的感谢信范文2 尊敬的供应商： 你好！ 首先感谢您长期以来对我司各项工作的支持与配合！ 现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。 1、自20xx年2月7日起，凡经我司进货检验不合格的产品，未经质检合格入库，车间私自使用的产品，我司将视为该公司“乐捐”行为，不给予任何的批款。 2、若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉，且品管部门鉴定为供应商之责任时，相关的赔偿费用由该供应商承担。 3、我司人员不收受供应商和个人赠送礼金(券)、礼品,对确有客观原因收受的礼金（券）、礼品，一律上缴。 4、我司人员不得受邀参加供应商的宴请。 5、我司始终坚持公平、公正、公开的原则与各供应商进行合作，反对任何形式的不正当竞争行为和手段, 始终坚持性价比的原则。公司真切的期望各位供应商从长远利益
联络函格式
联络函格式 联络函是怎样的?那么，下面请看给大家整理收集的联络函格式，内容仅供参考。 联络函格式1 致：各供应商; 为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求：1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，不得超额送货。保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理; 2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号; 3、所有供应商送货必须先接受确认，不得直接送货，否则不予办理入库手续; 以上几点请各厂商严格执行，不安以上程序办理所有的损失由供应商承担。 公司名称xx年xx月xx日 联络函格式2 xx大学： 近年来，我所与你校双方在一些科学研究项目上互相支持，取得了一定的成绩，建立了良好的协作基础。为了巩固成果，建议我们双方今后能进一步在学术思想、科学研究、人员培训、仪器设备等方面建立全面的交流协作关系，特提出如下意见： 一、定期举行所、校之间学术讨论与学术交流。(略) 二、根据所、校各自的科研发展方向和特点，对双方共同感兴趣的课
题进行协作。(略) 三、根据所、校各自人员配备情况，校方在可能的条件下对所方研究生、科研人员的培训予以帮助。(略) 四、双方科研教学所需要高、精、尖仪器设备，在可能的条件下，予对方提供利用。(略) 五、加强图书资料和情报的交流。 以上各项，如蒙同意，建议互派科研主管人员就有关内容进一步磋商，达成协议，以利工作。特此函达，务希研究见复。 中国科学院xx研究所(盖章) xx年x月x日 联络函格式3 xx有限公司 滕总： 贵我双方自合作以来，在真诚友好、互利共赢的方针指导下，双方关系一直甚为融洽，时逢金融危机肆虐，经济大环境十分恶劣，贵我双方理应抱团取暖，共度难关。我公司以与贵公司建立战略合作关系为出发点，将xx产品价格调整为： 140g/m2、150g/m2xx元/吨 175g/m2xx元/吨 付款期限改为月结15天。 前段时间所谓价格影响，给贵司带来诸多不便，我司深表歉意，还请给予谅解!望贵我双方继续真诚合作，互惠互利，共谋双方最大利益。
给供应商的感谢信范文3篇
给供应商的感谢信范文3篇 尊敬的供应商： 您好! 虎跃龙腾生紫气，风调雨顺兆丰年!值此辞旧迎新之际，创业人向您提前拜年并送上新春的祝福，感谢您长期以来的支持!因为有您恒久的支持才成就今天的辉煌! 过去的一年，在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩：本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大!感谢有你，幸亏有你!在当前严峻的经济形势下，xx年，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的激情、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天! 现正值年关，中华儿女最大的传统节日春节即将来临，返乡潮已至，然我们的客户新年伊始重装上阵了，敬请我们的战友您克服困难，咬紧牙关，站好年前最后几天岗，在交期、品质上打起十二万分精神，帮客户打响新年的炮声!也让我们一年的辛勤完美谢幕! 让我们继续并肩携手，用智慧和汗水，共同书写更加绚丽辉煌的诗篇!再次感谢您的帮助和支持，祝您身体健康、阖家幸福、万事如意!贵司生意丰盈、财通四海!本站xx年x月x日给供应商的感谢信范文二篇 尊敬的供应商： 新年好!
值此新春佳节到来之际，作为某某公司总经理，我谨代表公司全体员工向您拜年并送上新春的祝福，感谢您长期以来对我公司的宝贵支持与厚爱，感谢贵单位多年来与我公司的精诚合作!正是有了贵单位坚持不懈的支持，我公司才得以更快、更好的发展，才有了今天的成就! 欢声歌去岁，欣语迎新春。转眼间，xx年已成历史。回首过去的一年，我们风雨兼程，历经坎坷，以艰苦创业、努力奋斗的精神不断实现自己的目标，又取得了新的辉煌与骄人的业绩。在这份闪光的成绩单背后，有您的宝贵支持与鼎力相助。我们深知"合作共赢、义利天下"的道理，我们将一如既往以高度负责的态度，用具体可见的和合之道传递信用和信任，携手并肩创造新的更大的辉煌! 春节是我国民众最为重视、喜庆气氛最为浓烈的传统节日。对公司广大党员领带干部来讲，年关既是人情关，也是廉洁关。为落实好《廉政准则》，根据东风公司纪发〔xx〕1号文件要求，我公司在加强职业道德规范教育的同时，组织各级干部签订了廉政承诺书，进一步提高廉政勤政意识，增强防腐拒变能力。借此机会，代表我公司纪委，恳请贵单位一如既往支持和监督我公司的廉政建设工作，不邀请我公司党员干部参加各类宴请;不向我公司党员干部赠送礼金、礼品和各种有价证券;如发现我公司党员干部违反党风廉政建 设规定，对外进行"吃、拿、卡、要、报"等现象的，可直接向我本人或向我们公司纪检(监察)部门举报(举报电话为)。在此，我向贵单位再次致以崇高的敬意和衷心的感谢!
供应商联络函
致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商盖章回传才能安排请款，为了保证采购订单得到有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识，贴好标签。 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备注备品数量（我司原则上要求提供%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”，自2014年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商将取消合格供应商的资格。 四、关于产品交期的问题
为了保证产品如期交货，各供应商应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商进行罚款（直接在货款中扣除）。 3、因逾期导致我司客户罚款的或者影响我司市场前景者，作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%，逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；客户罚款的金额将转嫁给供应商承担（直接在货款中扣除），如有必要追究相关的法律责任。五、关于产品质量的问题 质量第一，各供应商要提高产品质量意识。为了保证产品按质按量完成，否则按以下执行： 1、同一料号的产品来料不良发生1次，我司将作警告处理，并在年度考核中进行扣分处理，并责成供应商提供良品； 2、同一料号的产品来料不良连续发生2次，将进行品质罚款500元，并在年度考核中进行扣分处理，并责成供应商提供良品； 3、同一料号的产品来料不良连续发生3次，我司将取消合格供应商的资格，并适当扣除一定的货款； 4、因产品质量问题导致交期滞后，除了按以上对应的3项之一进行处罚，而且还按第四项进行数条并罚。 六、关于对帐及开票信息的问题 我司要求每月的6日前将对帐单发给采购进行对帐，采购会于15日前进行对帐单的回传。收到对帐单后请开出发票。因对帐单本月延期给，我司将不再进行对帐，顺延到次月进行对帐，并且按次月的发生金额安排付货款。 我司财务要求每张发票需在“备注”栏填写该张发票对应我司的采购订单编号。
供应商知会函
知会函 致：尊敬的供应商合作伙伴 首先非常感谢您一直以来对敝司采购工作的支持。 为保持双方稳定长久的合作，保障货品及时交付和品质协调管控，更好的加强双方的配合，减少不必要的耗损，敝司秉承互利互惠的合作原则，特与贵司约定如下： 一．样板确认、检测要求及耗损规定 1.凡新产品试产或大批量生产，贵司必须提供首件样板经敝司工程或品质确认后，方可大批量生产； 2.表面处理行业，必须以敝司要求的外观签样为准，且符合相关安规条例要求和抗环境测试要求的标准， 并提供相关资质证明； 3.机加行业，提供样板并同时提交符合事实的FAI测试数据报表；同时做好产品防氧化腐蚀工作； 4.在持续的大批量生产中，请贵司加强巡检抽查测试工作，至少保证每小时巡检抽查一次； 5.每款新产品（试产）表面处理及机加工调试样品允许数量：10pcs，超出此数，将作为贵司损耗；正常 生产允许的损耗率以采购单上规定的损耗率为标准； 6.试产调机品、样品、验证品等，不列入贵司计费产品； 7.贵司产生的耗损，月月清，不累计，超损耗扣款处理； 二．送货及单据要求 1. 产品的检验标识和《送货单》是敝司仓库接受产品的必要条件，敝司仓库有权拒绝接受单据不全的产品。 《送货单》上须注明：送货日期、送货人及盖章、客户名称、产品型号（与敝司采购单上的产品编号和名 称一致）、数量等信息，检验标识必须清晰明了； 2. 敝司一旦发现贵司存在产品装箱混料、送货单混写的行为，造成敝司损失的，将根据数量及金额作扣款处 理，且由此影响正常对账的，视为延期对账，直至账务确认后计算付款周期； 3. 同一货箱内不得混批、禁止混装，否则全数退回或贵司派人分拣。如敝司派人分拣，分拣费用按40元/ 小时/人的标准收费，最低收费200元/次； 4. 尽量安排送货时间段在周一到周六（8:00 –20:00），特殊紧急情况除外；周日送货，请提前一天与敝司 PMC和采购协调约定； 5. 按照敝司要求的标准包装和装车，做好产品的防护（防压伤、挤伤、擦伤、碰伤），送货过程中低速通过 道路减速带； 6. 如贵司送货的货品是返工品，请务必在送货单上注明“返修”字样，并备注敝司退货单单号。 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．三．不良品处理与时限要求 1. 敝司在来料检验和制程中发现的品质异常，第一时间会以电传或电子邮件方式提供《品质异常单》，不良 产品图片和相关数据会同步反馈到贵司，特殊情况下还会电话专门通知； 2. 贵司在收到不良信息反馈后，请4小时内作出回应，否则敝司将视同为默认接受； 3. 如贵司对敝司的品质判定存在异议，请在8小时内委派品质工程师及以上级别人士与敝司品质部协调处 理；如未能在敝司要求的时间内与我方品质人员协调处理，敝司视为贵司默认承担敝司自行派人分拣的费 用； 4. 敝司判退的不良品或者报废品，原则上一天一退，请贵司自行拉回，情况允许的情况下，敝司可顺带； 5. 如贵司超过三天未拉回，敝司默认贵司接受做报废处理，敝司有权自行处理并扣除相应加工款和附加加工 款（前工序费用），由此造成的损失由贵司承担。 四．其他 1. 以上凡涉及扣款的，敝司会以《供应商扣款联络函》方式给到贵司签核，并执行扣款； 2. 本知会函从2017年4月1日开始执行； 3. 请贵司在收到此函3个工作日内回签，否则敝司将自动视为贵司已知悉且承认此要求。 致礼！祝商祺！ 供应商签名（盖章）：_____________ 深圳市永和达实业有限公司 .
供应商联络函两篇.doc
供应商联络函两篇 第1条 供应商联络函-供应商给所有供应商的联络函首先，非常感谢贵公司对我公司的付款和合作。根据我公司管理层的需要，要求所有供应商在以下事项上进行合作。1.从XXXX一月开始，我公司每月的关闭时间将调整到每月25日。所有供应商必须在下个月5日之前让我们公司收到当月的报表。声明可以传真或发送到邮箱。如有必要，请打电话确认我们公司收到该声明。 逾期交货时，当月的票据会自动结转到下个月的对账中。 2.请要求所有供应商从一月XXXX开始做声明。如果附件1中的报表格式超过一页，每页必须有少量。否则，将不会进行对账(如果需要电子报表，请转到收件箱，并附上电子邮件地址和密码)。 3.公司将在每月10号前核对并归还上月的账单。各供应商收到退货单后，会在月末将票据、收据(必须加盖公司公章或财务章)、收据单据、送货单原件和授权委托书带到公司领取(具体时间电话通知)。 4.、如果12月前有供应商未对账，请在本月内将账单传真至我公司，以便所有供应商都能顺利申请付款。 5.由于公司现在需要建立供应商信息档案，请在本月内将公司营业执照复印件传真给公司。 请致电XXXX电话电子有限公司/财务部，12月10日，由于内部质量改进，第二条供应商质量联系函第二条供应商质量联系函
已全面实施。为了配合公司的质量计划，来料的质量要求需要进一步标准化，以达到全过程质量控制的目的。为了更好地保证来料质量能够满足要求，供应商的供应质量需要得到控制和限制。具体细节如下:请所有供应商配合实施。 我们的抽样检验标准是MIL-STD-105Eⅱ，验收等级是AQL.MAJ0.65.Min1.5。 1 、质量异常的定义包括交付材料质量抽样不合格造成的各种缺陷、环境相关物质(禁用/限用物质)超标、不及时交付、不及时异常处理等。 二、异常范围本法规涵盖的供应商包括向公司提供生产原材料的所有供应商和外部加工者、零件、附件、辅助材料、消耗材料、工艺材料、包装材料、用于生产和检验的机器和工具(包括夹具、夹具)。 3 、异常项1)对于一般异常项1，如果公司因供应商的材料质量异常而必须使用特殊材料，采购时应与供应商协调，然后对部分贷款进行折扣。 停工损失是由于制造商的进料不及时或不合格导致公司停产造成的。 3.工厂内全面检查/返工公司协助制造商返工不良材料、进行分类，导致额外的工作时间。 4供应商的全面检查/重工业供应商派自己的人员到公司进行全面检查/返工，导致场地使用费、电费、管理费。
联络函格式
联络函格式 联络函是怎么样的?那么，下面请看查字典范文小编给大伙儿整理收集的联络函格式，内容仅供参考。 联络函格式1 致：各供应商; 为确保我公司物流程序正常运行，现对各厂商送货做如下要求： 1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货，别得超额送货。保证有单有货，有货有单，否则系统将无法正常进行入库处理; 2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号; 3、所有供应商送货必须先同意确认，别得直接送货，否则别予办理入库手续; 以上几点请各厂商严格执行，别安以上程序办理所有的损失由供应商承担。 公司名称XX年XX月XX日 联络函格式2 **大学： 近年来，我所与你校双方在一些科学研究项目上互相支持，取得了一定的成绩，建立了良好的协作基础。为了巩固成果，建议我们双方将来能进一步在学术思想、科学研究、人员培训、仪器设备等方面建立全面的交流协作关系，特提出如下意见： 一、定期凉快所、校之间学术讨论与学术交流。(略) 二、依照所、校各自的科研进展方向和特点，对双方共同感兴趣的课题进行协作。(略) 三、依照所、校各自人员配备事情，校方在可能的条件下对所方研究生、科研人员的培训予以帮助。(略) 四、双方科研教学所需要高、精、尖仪器设备，在可能的条件下，予对方提供利用。(略) 五、加强图书资料和情报的交流。 以上各项，如蒙接受，建议互派科研主管人员就有关内容进一步磋商，达成协议，以利工作。特此函达，务希研究见复。 中国科学院**研究所(盖章) **年*月*日 联络函格式3 XXXXXXXXXXX有限公司 滕总： 贵我双方自合作以来，在真诚友好、互利共赢的方针指导下，双方关系向来甚为融洽，时逢金融危机肆虐，经济大环境十分恶劣，贵我双方理应抱团取暖，共度难关。我公司以与贵公司建立战略合作关系为动身点，将XXXXX产品价格调整为： 140g/m2、150 g/m2 xxxx元/吨 175 g/m2 xxxx元/吨 付款期限改为月结15天。 前段时刻所谓价格妨碍，给贵司带来诸多别便，我司深表歉意，还请赋予谅解!望贵我双方真诚合作，互惠互利，共谋双方最大利益。 顺颂商祺! XXXXXXXXX有限公司 xxxx年4月28日 联络函写作要点 (1)准确。商务信函的内容多与双方的利益有着直接的利害关系，因而要完整、精确的表达意思，用于乃至标点符号都要做到准确无误，以免造成别必要的烦恼。
发供应商联系函
函 …2011?1 号关于发票及合同盖章的联系函 尊敬的供应商： 衷心感谢你们长期以来对清新水泥供应工作的大力支持！贵公司对我司多年来的关心、支持和厚爱，是我们日常工作顺利开展的可靠保证，对于贵司提供的优质产品和服务，请接受我们供应处全体人员最诚挚的感谢！ 根据我司内控及审计要求，现将发票开具及合同盖章的具体要求说明如下： 一、发票开具相关要求 发票中“收款人”、“复核”、“开票人”等相关信息必须完备。发票中的应税货物名称、规格型号、计量单位、单价、金额等信息必须与采购合同保持完全一致。若货物名称、规格型号、计量单位与合同不相符，该项物资本次将不予结算，由此产生税损将由开票单位自行承担。或将发票退回重新开具。 若发票内应税货物资开票单价高于合同价格，该物资因价格差异产生的多余金额将直接扣除。由此将产生税损；若发票内应税货物开票单价低于合同价格，将按照发票所开具单价进行结算，将导致结算金额低于合同金额。差额部分将不再补齐。 二、发票邮寄相关要求： 为确保发票传递安全，卖方如采取专人送达发票的方式，需交买方指定的经办人当场查验签收，如指定的经办人员不在，必须交供应部门负责人当场查验签收，若未按上述要求送达与签收，发票遗失所造成的税损由卖方全额承担。卖方如采取邮
寄方式传递发票，必须采用中国邮政EMS特快专递邮寄方式，不得随货一起邮寄。采取其他邮寄方式造成发票污损或遗失的，由此造成的税损由卖方全额承担。 5、鉴于增值税发票抵扣有效期限为出票日的180天内，因此，卖方应在出票日50天内，送达或采用EMS特快专递邮寄方式寄达买方，若超过50天，买方将拒收，由卖方负责重新开票。若卖方不能重新开票，导致发票无法正常抵扣的，由此造成的税损由卖方全额承担。卖方同意若造成税损由买方在应付卖方的货款中扣除。 三、合同盖章相关要求 供应商在合同盖章前，应仔细核对合同中标的物名称、规格型号、数量、价格等信息是否正确，若存在异议，应尽快与供应处经办人员联系确认，不得自行修改合同任何内容。并将合同打印规定份数（4-6份，具体数量根据合同具体要求），在合同每一页加盖骑缝章。并在每一份合同最后一页“公司相关信息”处盖完整圆章，经办人或委托代理人签字后交公司法人代表签字。若法人代表无法签字，需提供法人代表的书面授权委托材料。经办人、委托代理人、法人代表姓名打印无效。 我们衷心希望一如既往地支持我们的工作，提高贵我双方的交易效率和成本，并衷心祝愿贵我双方在未来更加广阔的市场上深入交流、相互扶持，共同携手走向更加美好的明天。 顺颂商祺！ 供应处 二〇一一年八月十五日
供应商品质联络函
协力厂商品质联络函 现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对协力厂商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各协力厂商配合执行。 除免检产品外的所有物料抽样计划依MIL-STD-105E LEVEL II正常检验单次抽样计划表抽样，AQL值为:RE=0 MAJ =0.65 MIN =2.5 。 一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/ 限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。 二、异常范围：本规定所涉及的协力厂商包括所有为公司供应生产用原材 料、半成品加工、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有协力厂商（包括外发加工商）。 三、异常项目： 1）一般异常项目 (1) 特采：协力厂商材料质量异常而造成公司必须特采使用时，由采购向 协力厂商协调后折让部分比率货款。 (2) 停线损失：因协力厂商进料不及时或进料不合格而造成公司生产停顿 之损失。 (3) 厂内全检/返工：公司协助厂商对瑕疵物料重工、选别，产生的额外 工时。 (4) 厂商全检/重工：协力厂商自行派员到公司进行全检/返工产生的场地 使用费、电力耗用费用、管理费用。 (5) 复验惩罚费用：协力厂商全检/重工作业后仍需公司派人复验，第一 次不计算费用，第二次始、第三次计算2倍惩罚权重，第四次以上计算4倍惩罚权重。 (6) 擅自变更：未经公司允许，擅自进行设计变更。 (7) 材料重工损失：因协力厂商进料不符合约定之相关标准造成相关零组 件损坏或报废所产生损失及因此产生之作业成本。 (8) 客户退货/客诉：若因为原材料（或者外发加工产品）异常造成公司
供应商联络函1
****科技有限公司 来料质量要求联络函 亲爱的****合作伙伴： 你好！ 为了规范包装和交货流程，减少因此产生的低效率和损失，对于交付****的物料，需要大家知晓并执行： 1发货前确认 1.1发货前需确认所发货物是否为****所需规格及型号。 1.2发货前需确认有无收到****采购部的“正式订单”或“购销合同”。 1.3如没有收到订单，请及时联系****供应链中心（采购部）进行确认，得到批准后方可供货。如未按照此执行，后续因物料状态未明而产生的直接、间接损失将由贵公司承担。 2送货清单要求 2.1贵司来料清单至少包含但不限于以下信息：送货单号、送货日期、合同号、牌号、规格型号、批号、状态、毛重、净重、卷数、件数、单价等信息。可参照模板（见附件） 2.2送货单必须为三联。一联由我司确认收货后返回贵司，其余两联由我司财务及仓管保存。 3物料包装要求 3.1包装标识的内容与实物必须相符。 3.2来料物料包装必须做好防护措施，包括： A材料托盘结实、托盘底座与地面高度必须大于12厘米，宽度必须大于60厘米。 B每托所装材料不能溢出托盘，表面用盖板以及打包带固定。 C每托铜材外包装分两层：先用防水油皮纸包裹然后用PVC袋子作防水保护。 D整个托盘铜材累计高度不能超过一米，并且单托重量不允许超过1000kg。 E不同批号材料不允许混放，每托盘只允许放置一个批号材料。 F来料卷重异常的必须独立放置并标明。
3.3为防止铜材在运输过程中受潮，每托材料必须放入10克干燥剂。 3.4供应商应确保外包装干净、整齐，确保货物运输途中包装没有损毁或弄湿。 4物料标签要求 4.1每托盘标签内容至少包含但不限于：供方名称、物料名称、规格型号、生产日期、入库日期、生产批号、牌号、状态、净重、毛重、卷数、此托盘内盘号。可参照模板（见附件） 4.2每托盘的标签贴于外包装的PVC袋子上，（勿贴于纸板或木托上）。 4.3每卷标贴内容至少包含但不限于：牌号、规格、状态、卷编号、净重、毛重、生产日期。可参照模板（见附件） 4.4每卷标贴贴于纸圈的内圈上，（勿贴于铜带或胶纸处）。 （备注：A每卷的卷编号信息内容包括，批号+卷号。B所有纸圈重量一律写在内部纸圈上。） 5出货检验报告 5.1出货检验报告至少包含但不限于：抬头、物理性能、化学成分、执行标准。 A抬头至少包含但不限于：顾客名称、入库日期、订单号、牌号、状态、规格型号、批号、数量（净重）、件数等。 B物理性能标准值与实测值内容至少包含但不限于：宽度、厚度、抗拉、延伸、硬度、电阻率、粗糙度等。 C化学成分实测值与标准值内容至少包含但不限于：Cu、Fe、O等。 5.2报告均需提供检验人员，并由质检主管签审。 5.3报告均需加盖贵司质量公章。 5.4检验报告需针对每批来料各个规格出具质量证明，同一批号同一规格只需出具一份质检报告，但要注明件数、重量。 6标准化 结合2011年度****供应商在交付物料出现的种种问题，所以统一了上述各项供应商出货要求，此些要求均已纳入****来料检验，并且后期将其标准化执行。请供应商结合贵司情况严格按照以上五点逐条核对，并执行。 7其他 7.1对于铜材的重量，在2012年度我司重点关注，每批来料过磅入库，并且抽检核对，一经发现缺斤少两超出允收范围，整批来料净重按缺少的重量*来
供应商联络函两篇
供应商联络函两篇 篇一：供应商联络函 致各供应商： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成： 1．从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真或发至邮箱，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。 2．请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址密码为的收件箱索取）。 3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。 4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我
司，以便各供应商后续的顺利请款。 5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。 以上请各供应商配合为谢! 不明之处请拔打电话: 电子有限公司/财务部 20xx年12月10日
篇二：供应商品质联络函 现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。 我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65. Min：1.5。 一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关 联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时 等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。 二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应 生产用原材料、零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用 料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等 所有供应商及外发加工商。 三、异常项目： 1）一般异常项目 (1) 特采：供应商材料质量异常而造成公司必须特采使用时， 由采购向供应商协调后折让部分比率货款。
供应商品质联络函
供应商品质联络函 现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品 质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。 我司抽检标准为MIL-STD－105EⅡ，允收水准为AQL. MAJ：0.65. Min：1.5。 一、品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/ 限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。 二、异常范围：本规定所涉及的供应商包括所有为公司供应生产用原材料、 零部件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有供应商及外发加工商。 三、异常项目： 1）一般异常项目 (1) 特采：供应商材料质量异常而造成公司必须特采使用时，由采购向供 应商协调后折让部分比率货款。 (2) 停线损失：因厂商进料不及时或进料不合格而造成公司生产停顿之损 失。 (3) 厂内全检/返工：公司协助厂商对瑕疵物料重工、选别，产生的额外 工时。 (4) 厂商全检/重工：供应商自行派员到公司进行全检/返工产生的场地使 用费、电力耗用费用、管理费用。 (5) 复验惩罚费用：供应商全检/重工作业后仍需公司派人复验，第一次 不计算费用，第二次始、第三次计算2倍惩罚权重，第四次以上计算4倍惩罚权重。 (6) 擅自变更：未经公司允许，擅自进行设计变更。 (7) 材料重工损失：因供应商进料不符合约定之相关标准造成相关零组件 损坏或报废所产生损失及因此产生之作业成本。 (8) 客户退货/客诉：若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉， 且品证部门鉴定为供应商之责任时，相关的赔偿费用及作业成本。 2）会判时效：在我司将会判单发出三个工作日内来我司作会判，否则等同认可，在会判完毕一周内将不良品运回，否则仓库将不良品拍照存证后予以报废处理。