材料的管理

工程的材料管理必须按照本工程合同文件的有关规定执行，结合我公司依照GB/T19002-1994idtISO9002《质量、职业健康安全管理体系件》建立起的下列程序文件进行工程的材料管理。

GDGY/QOP-07《采购控制程序》

GDGY/QOP-10《标识和可追溯性控制程序》

GDGY/QOP-11《顾客财产控制程序》

GDGY/QOP-15《进货检验和验证控制程序》

GDGY/QOP-17《事故事件不符合和有合格品控制程序》

5.3.3 公共关系计划

由项目经理负责，设专人负责公共关系工作，按照国家法规、当地标准、合同和设计技术要求，采取一切有效措施搞好地方关系，在临时占地、跨越物申办等方面同地方或主管部门达成一致意见，妥善解决有关问题；同时在青苗赔偿、跨越物拆改、塔基征地、树木砍伐、房屋拆迁等方面积极配合项目法人、监理工程师工作，保证施工按计划顺利进行。

材料物资管理办法

材料物资管理办法为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。一、材料物资的分类：公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。

具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。三、材料物资的入库：公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对

物资管理专项检查汇报材料

物资管理专项检查材料尊敬的检查组各位领导：按照公司控亏减亏工作的总体要求，灵北煤矿本着能使用绝不浪费、能复用绝不换新的原则，从盘活内部库存入手，认真组织物资管理工作，不断推进精细化进程。现将2016年上半年物资管理工作汇报如下：一、年度、月度物资计划的编制程序： 1、年度物资计划的编制：根据公司下达的年度预算，各业务科室结合生产实际情况、物资投入时点，经矿班子召开会议审核，认真编制年度物资需用计划。 2、月度物资计划的编制：各队组报送下月需用物资计划至业务科室，由各科室审核、经营管理科汇总，25日前矿内召开成本平衡会，确定各队的费用指标，编制月度成本费用计划。二、领用物资的管理流程：物资公司根据月度物资计划需用情况购进物资，供应科将需用物资领回并分类仓储。各队组按照矿内下发的月份费用计划领取需用物资，严格执行领用手续，并做好出、入库登记。三、未及时消耗、使用物资的存放管理：

对于未及时消耗和使用的暂时性物资，由供应科进行保管，认真执行出、入库登记，严格履行领用手续，建立库存台帐，每季度按时开展盘查工作。四、供应部门的机构设置及人员配备情况：供应科所属人员共33人，其中供应科15人、木材厂18人。供应科下设科长1人、副科长兼二类机电业务员1人、业务员2人、统计员1人、保管员1人、更值人员3人、装卸工6人，共15人。木材厂下设书记1人、更值人员6人、制材工9人、吊车工1人、装卸工1人，共18人。五、上报调剂物资的实际情况：针对未及时消耗、使用的物资，结合我矿实际生产情况，经矿办公会议决定，将闲置物资上交，由公司统一调剂，共计260.76万元。盘活物资共三大类，其中： 1、大型材料：198.31万元； 2、其他材料：17.75万元； 3、安措物资：44.70万元。六、上半年主要工作开展情况： 1、结合公司年度预算，完成了年度物资计划编制； 2、每月召开成本平衡会，制定月度成本费用计划，保障物资兑现率； 3、通过认真清查，完成了闲置物资盘活的前期准备工作，

工程物资管理办法(试行)

附件工程物资管理办法（试行）第一章总则第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资，为三类：（一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。（二）购入设备自带的工器具、备品和备件。（三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。第二章工程物资验收管理第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入库为止所经历的全过程进行管理。根据物资采购计划及施工进

度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下：（一）合同移交在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。（二）接货准备设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。（三）清点接货供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。

工程物资材料管理办法

精品word文档值得下载值得拥有工程物资材料管理办法一、工程材料管理的基本流程 1.采购流程（双包工程）（1）由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。（2）材料管理员再根据仓库材料结存情况，拟定该工程的实际采购清单，并反馈该工程的项目管理员签字确认。（3）工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买，确保材料满足需求。（4）采购员负责确定供货商，并照单采购。并负责相关合同及付款流程的办理，要账实相符。 2.入库流程（1）自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量，对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货商联系、确认处理办法。（2）单包工程的材料，甲方直接发至我工程库的，需项目经理与甲方确认后，方可收验货。对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并报告项目经理，由项目经理与甲方协调。（3）由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，工程设计部需提交材料清单，库管员根据清单进行验货入库，并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。（4）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案的录入，并适时报工程设计部相关人员。（5）库房管理员负责材料的堆放，并且由材料管理员在每月月底盘库时，检查堆放情况,如有乱堆乱放，由库房管理员负责堆放整齐。 3.出库流程（1）根据施工情况，由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库管员见“单”发货；公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货，特殊情况必须电话确认。（2）库管员根据领料单，负责材料出库。（3）由库管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理。（4）严禁无关人员擅自进入库房。（5）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设计部。（6）塑料制品可由项目经理电话通知由班长代签的方式发货，含铜的材料必须由项目经理亲自签字签发货单后，库管见单发货。 4、退库流程：（1）工程完工后所有剩余材料必须做退库处理，由施工队将需退库材料清单提交库管人员。交接时，需有交接清单一式三份。（2）退库材料入库同2.入库流程 5、代管物资退料流程（1）工程完工后，根据甲方要求，由工程设计部项目经理提交代、托管结余材

物资管理情况汇报-

物资管理情况汇报| 物资管理情况汇报各位领导: **公司成立之初成立了装备贸易部,承担了公司各境外项目的物资采购、招标、合同、海运、报关、退税及设备管理等多项职能。装备贸易部根据自身的工作也制定相应的职责条款。现就物资管理方面的工作向各位领导作个汇报。从公司层面来说**公司是零库存的管理模式；所有物资采购回来后均由基层的计划提报部门领回保管、使用。整个采购程序是这样的：公司各项目先由基层队报物资需求计划，经项目审核、批准、汇总后提报公司；由公司装备贸易部报请**公司及工程公司后确定进行招标或是按框架协议向供应商下订单进行采购；采购回的物资经公司各有关部门验收后直接发运至国外项目，再分配至各项目基层队。公司也有要求各项目定期将库存物资上报，以掌握各项目库存情况。各项目的库存情况（明细另有附表，如图：此处可加一个有金额的表格），实际也是由各基层队上报汇总得来的。说到物资管理方面的经验首先要提到我们把原来由河南分公司物资供销处采购的物资全部转为**公司自己组织招标采购节约了大量的管理费用。（振涛有相关的资料粘贴一下）再从**公司自己组织的采购中我们来看一下招标采购工作中的一些数据14年由于队伍扩充、工作量饱满，招议标采购的次数比较多，达到71次（平均每个星期招议标1.5次）。其中，仅一个计划一次招标采购的就有51次，（平均每个星期都在招标）这51个招标里面常用的材料有井口工具11次、电料6次、钻配及泵配6次、杂项材料4次、柴配3次、三吊一卡2次等等。如此大的工作量加上工作人员少实在是应接不暇，公司在15年初迅速作出调整对策，加快框架合同的签订、扩大框架合同的范围。由于框架合同的签订15年在新上4部新钻机，任务量依然饱满的情况下，全年招议标总数45个，其中，一个计划一次招标采购的只有25次，是上年的50%，这25个招标里面井口工具0次、电料3次、钻配及泵配2次、杂项材料3次、三吊一卡0次……；以上数据中值得一提的就是井口工具和三吊一卡的0次，**公司相继在15年2月和4月组织了两次框架招标与相关厂家签订了框架采购合同，使得这两项物资招标减少到0次。大大节省了人力物力，提高了效率。在各自的工作中各境外项目也都在总结经验采取了一些好的降本增效的办法，如=====项目根据自身情况建立了前方基地储备了一些常用料，各队实现了资源共享，减少了库存。尽管我们在工作中采取了一些措施来降低成本提高效率，但是对少数一些物资的采购还是不尽如人意，比如柴油机配件中济柴、卡特的配件和电料中的西门子配件等还是通过中间商供货，周期还都比较长，希望能在合并后借助新公司队伍多、需求量增加使得这一现状有所改善。*---*电商平台还没有开始使用；如何合理配置各项目的库存量，物资相关档案的存放保管还没有规范化，这些工作我们还有待改进和完善。由于**公司成立时间不长物资管理还在探索中前进，又赶上新++++公司成立，还有不少的工作等着我们，需要我们解决。我们会以饱满的工作热情迎接挑战！ 1

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司宜良县惠泽楼建设项目工程物资采购管理办法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

物资管理工作汇报材料.doc

物资管理工作汇报材料认真贯彻、落实我厂工作会议精神，统一思想，追求探索，以高度的责任心，敏锐的洞察力，务实的工作作风，合理安排，统一部署，规范运作，降费提效，提高执行力，大力提倡精细管理，实现了物资供应的高效运行，保证了阶段性各项指标的全面完成。一、物资采购 1、今年全面控制成本费用是物资系统工作的一项重要举措，成本费用与效益挂钩，责任之强，重在执行。全年材料、燃料等费用指标为 3992 万元(不含药剂费用) ，与上年同比减少 800 万元;1-8 月份自行采购比上年同期少开支 500 万元。 2、上报物装公司组织物资供应情况：1-8 月份上报各类物资3094 项，采购资金 3141 万元(含药剂 906 万元、油维 116 万元) 。 3、自行采购情况： 1-8 月份自行组织采购物资 2740 项，签订物资采购合同 34 份，采购资金 1336 万元(含煤 240 万元) 。 4、产能建设资金情况：1-8 月份产能建设采购资金为 0.9130 亿元。二、所作的主要工作 1、以内控管理为契机，夯实基础工作 1)强化学习，提高认识。结合工作实际，加大宣贯内控标准管理力度，责任到岗、落实到人。 2)理顺关系、程序运作。根据管理规定和要求，修改完善了《制度汇

编》，使采供工作有章可循、有据可查。 1 3)加强仓储管理，提高管理水平。对存货物资进行了全面整理和规范，保证了所有存货物资的帐、物、卡、资金的一致性，提升了物资的现场管理水平。 4)注重源头管理，强化过程监控。一是抓源头：重时间性，就是上报物资计划的及时。重正确性，就是上报物资计划的准确无误。重严肃性，就是上报物资计划规范运作。重效率性，就是上报物资计划到货的进度。并进行评比考核，更好的为生产服务。二是抓过程：以内控管理手册为指导，跟踪各用料单位实际操作全过程，做到上下衔接，全面渗透，落到实处。三是抓结果：不定期对各类物资台帐、报表进行抽查和审查，做到数据真实可靠。 5)注重沟通，规范基础资料。每一季度举办一次物资管理座谈会，指明存在的问题并提出解决的方法及建议。真正做到了执行工作有依据，程序规范、统一。 6)强化业务培训，提高员工业务水平。一是采取集中授课和现场指导等多种不同层次的培训学习。二是不定期深入各基层单位进行现场指导、帮促，增强了各岗位人员实践经验和认识，提高了各自的实际操作水平。三是邀请专业厂家技术人员到我厂进行专业知识讲解，使物资管理人员既要保障物资的供应，也要了解生产、贴近生产，才能更好地为一线服务。四是印发和订购物资供应相关资料、书籍，为全厂物资系统人员提高业务素质创造条件。 2、加强重点工作监控，确保质量可靠以质量为准绳，注重物资的采购和检验。一是从源头入手，优化选择供应商，选取信誉好，供货产品质量可靠，考核优秀，从事时间较长的供应商进行采购供

材料物资管理

1.物资分配体制：指中央、地方、部门及企业在物资分配权上的分工关系。明确了管理范围，主要包括：物资分配目录、物资平衡调拨办法、物资的申请和分配范围。 2.物资管理体制：管理物资工作的根本制度，确定了中央、地方、部门及企业之间物资分配关系，管理权限、管理形式。 3.物资管理：对物资流通过程的计划、组织、协调和控制，以保证生产建设的顺利进行。4.物资：广义上，物资是物质资料的总称，包括生产资料和生活资料。狭义上，主要指生产资料。 5.材料消耗概算定额：指在设计资料不齐全，有较多不确定因素的条件下，用于估算建筑工程所需材料数量的定额。 6.材料消耗预算定额：是由各地方政府主管部门统一制定，用于计算建筑商品价格的定额。 7.单位建筑面积材料消耗定额（平方米定额）：简称平方米定额，即每平方米建筑面积材料消耗的数量标准。 8.材料仓储费：是指仓库及设施的折旧、维修费，材料保管费、维修费，装卸堆码费、库存损耗，库存材料占用资金的利息支出等。 9.保险储备：是在材料不能按期到货或到货不适用，消费速率加快等情况下，为保证施工生产需要而建立的保险性材料库存。 10.经常储备：又称周转储备，是指企业在正常供应条件下两次材料到货的间隔期中，为保证生产的进行而需经常保持的材料存在。 11.季节储备：是指由于材料生产上有季节性中断，如北方冬季的砖瓦生产，为保证施工生产供应需要，在材料生产中断期内所建立的材料储备。 12.要约：是合同一方当事人向对方明确提出签订材料采购合同的主要条款，以供对方考虑，通常用书面或口头形式。 13.经济批量：在某种材料总需用量中每次采购的数量应选择各项费用综合成本量最低的批量。 14.材料定额供应方法：在实行限额领料基础上，通过建立经济责任制，签订材料定包合同，达到合理使用材料，提高经济效益的目的。 15.按单位工程限额领料：指一个工程从开工到竣工的用料实行限额，是工程部位限额领料的扩大，适用于工期不太长的工程。 16.直达运输：指材料从起运点直接运到目的地。 17.特殊运输：用特殊结构的车船、特殊措施、特种材料的运输。 18.混装运输：亦称杂货运输，指同一运输工具，同时装载各类包装货物的一种运输方式。 19.联合运输：简称联运，指凭一份运送凭证，由两种or两种以上运输方式or同一种运输方式的几个运输企业，遵照统一规章和协议，实行多环节，多区段的接力式运输。 20.“四就直拨方法”：即在大中城市，地区性的短途运输中采取 “就厂直播，就站直播，就库直播，就船过载”的办法。 21.最低储备量：每次进货前夕的储备量。 22.平均储备量：最高和最低储备量的算术平均值。 23.经济批量法：通过经济订购批量确定经常储备定额的方法。 24.材料订购费：指采购材料的差旅费、检验费等。 25.四码定位：四号定位法是在对仓库统一规划、合理布局的基础上，进行货位管理的一种方法。要求每一种材料用四个号码表示所在的固定货位。 26.现场材料管理：指现场施工过程中，根据工程类型、场地环境、材料保管and消耗特点，采取科学的管理方法，从材料投入到产品形成，全过程进行计划、组织、指挥、协调and控制，力求保证生产需要and材料合理使用，最大限度地降低材料消耗。 27.周转材料：指在施工生产中可以反复使用，而又基本保持其原有形态，有助于产品形成，但不构产品实体的各种特殊材料。 1.工程施工收尾（参考P98）工程竣工收尾和施工现场转移的管理是指工程已完成总量的70% 以后，即进入收尾阶段，必须做好施工转移的准备工作。搞好工程收尾，有利于施工力量迅向新的工程转移。当一个工程的主要分项工程（指结构、装修）接近收尾时，一般是材料已使用了 70%以上，要检查现场存料，估计未完工程用料，在平衡的基础上，调整原用料计划，控制进料，以防产生剩料积压，为工程完完、场地清创造条件。 2.材料储备定额执行（参考P76）材料储备定额，是指在一定条件下为保证施工生产正常进行，材料合理储备的数量标准，是确定能保证施工生产正常进行的合理储备量。材料储备过少，不能满足施工生产需要，储备过多，会造成资金积压，不利于周转。建立储备定额的关键在于寻求能满足施工生产需要，不过多占用资金的合理储备量。 3.钢筋检验：（1）拉伸试验（2）冷弯试验（3）反复弯曲（4）取样规格 4.材料堆场：要以使用地点为中心，在可能的条件下，越靠近使用地点越好，避免发生二次搬运。 5.仓库规划：（1）仓库位置的选择（2）仓库面积的确定 6.物资管理：对物资流通过程的计划、组织、指挥、协调and控制，以保证生产建设的顺利进行。 7.材料限额耗用数量：根据分项、分层、分段工程量及施工定额中的材料消耗数量，计算出分项、分层、分段的材料需用量，然后汇总成为单位工程材料用量，并计算出单位工程材料费。 8.材料供应方式：指材料由生产企业向需用单位流通过程中所采

物资材料管理办法

物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，更好地做好材料的管理工作，切实加强项目部工程材料的管理，保证施工生产的顺利进行，以尽可能少的人力、资金，及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求，有效地控制成本，降低消耗。结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效地为施工生产提供物资保障，特制定以下材料管理办法：仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。物资管理部门必须坚持以施工生产为中心，提高经济效益为目的，通过监控加强管理，降低物耗，合理配置资源。第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后，书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部。既有物资盘存清单

第二条、物资的采购与验收 1、工程材料的采购 (1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行。仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准，按施工进度提供各项所需材料，并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。 (2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求，对到场材料要按材料验收标准验收，发现问题及时处理。在使用中，应按分项工程的需用量严格控制，并做到心中有数，随时核算。材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报，材设部、合约部和总工均须建立台账。 (3)、对工程所需的砂、石料等大堆料，按工程质量、进度需要，安排专人进行采购。进场前应按有关规范进行检验，并择优签订供货合同。材料进场后，材料收料人员须保证24小时收料，最迟在第二天中午前建账，日清月结。 (4)、零星材料的管理施工过程中，各种零星材料要占一定的比例，控制管理好零星材料较为重要。所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。 ①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出，总工签认并报请项目经理同意后实行。 ②、对供货商的选择。首先由仓库管理人员对供货商选择三家以上，进行评估，对供货商的商品价格、经济实力、服务质量进行评估，

材料物资管理规定

材料物资管理规定文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUL8968) 材料物资管理制度

为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。突发的紧急物资釆购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购原则材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低釆购成本。大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料需称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式：采用预付款方式进行采购，由采购人员持《采购合同》或《材料需求计划单》及供货商提供的供货回执单，填写《付款申请单》，按《付款申请单》所列项目逐项填写齐全，经办人、部门负责人、财务部经理、总经理审批后予以办理付款手续，货到必须同时索取增值税发票，现货后款的，待货款付出同时，必须取得增值税发票。现款现货的零星采购，尽量集中釆购地点，最好能索取到增值税发票或正规普通发票，不能提供各类发票的，要索取带有供货商公章的收据，并注明供应商电话号码，请款手续与预付款方式相同。所有釆购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。4、材料验收入库材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，

物资管理工作总结范文

( 工作总结 ) 单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改物资管理工作总结范文Material management summary model

物资管理工作总结范文篇一：我自××年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 ××年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观

是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：

物资管理方案

物资管理方案 1物资管理机构本工程项目机构中设立物资设备部，下设物资设备采购中心和物资设备管理工程师。 2物资管理职责 2.1物资设备采购中心职责 1)根据工程特点及工程量负责完成物资设备采购，并制定物资设备采购管理办法。 2)联系厂家完成大型机械设备的操作与维修保养培训工作，检查指导和考核各作业队的物资采购工作。 2.2物资设备管理工程师职责 1)检查指导和考核各作业队的物资设备管理工作。 2)负责物资设备的管理工作，制定施工物资设备管理制度。 3物资验证、检验、入库 3.1材料的验证当供方交货时，由材料员对产品的名称、规格、外观、包装、数量、交货时间和应提供的质量记录及附件等进行严格的验证后，以试验通知单的形式监理、甲方进行现场见证取样，试验结果及时提供给相关的部门。对尚未进行检验或试验结果未出来的材料应作待检标识，对已经检验合格的材料应作检验合格标识，以免混用。 3.2材料的检验

每种进场材料均要严格按照其现行有效的材料检验标准进行检验。 3.3入库验收物资检验合格后，应由仓库保管员及时办理入库手续并按规定进行保管，确保储存物资数量正确、质量完好。 4物资材料储存及防护入库物资填写“物资点验单”，悬挂标识牌，并作好入库物资的防震、防潮、防火、防盗工作。根据材料特性要求进行保养、维护，按规定堆码，堆垛之间保持一定安全通道，标识清楚，合理苫垫，定期检查。落实物资保管“十防”措施，保持材料数量、质量、性能处于良好状态。钢材、木材在露天存放时，要硬化场地，垫垛高度30～50cm，并下垫上盖，达到合理、牢固、定量、整齐堆放。土工材料、防水卷材分批整齐堆放在料棚(库)内，防止日晒雨淋，并保持料棚通风干燥。砂石料堆放场地硬化，碎石、石屑和砂砾等集料应隔离，分类分别堆放。油料存放在指定油罐中；油罐符合国家相应规定，库区严禁烟火，同时配备符合要求的消防和避雷设施。库区料场严格火种火源管理，按规定配足消防器材和避雷设施。易燃易爆、有毒有害的危险品库房管理按公安部门和技术规范严格控制。运入工地的任何材料未经监理同意不得运出工地。 5物资材料的运输统一调配各种类型车辆，采用多种运输渠道和方式，对多个品种、不同规格

材料物资管理规定定稿精编版

材料物资管理规定定稿精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

材料物资管理制度为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。一、物料采购及入库管理流程1、计划采购生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同条。突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购原则材料采购要做到：比质比价，择优选购。在同样价格和质量的情况下，就近就地，尽量降低采购成本。大宗材料订货采购时，采购人员必须事先向供应商发出《采购订单》，并详细注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间以及和产品有关的信息（如颜色）等，并要求供应商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供应商附有供货清单。3、采购货款结算方式材料采购分以下两种付款方式：所有采购付款能从银行付款的都必须经过银行办理付款业务，尽量减少现金结算量。4、材料验收入库材料到货后，库管员根据《材料需求计划单》或供货清单对照验收，并及时通知质检员检验，对已购材料的数量、质量无异议后，填写《入库单》（入库单要注明：到货日期、供货商名称、材料名称、计量单位、规格型号、单价、金额等内容。）所有材料到货后必须入到材料库，一律不得直接

物资部汇报材料

物资部汇报材料篇一：物资工作汇报篇一：物资管理工作汇报六月份物资管理工作汇报一、计划管理我部根据大西公司物设部要求，按时编制了物资需求计划，尤其是编制了应急采购计划，编制了预制箱梁用料需求计划，以及高分子材料制品和预制梁用预埋件计划。通过上述物资计划的收集、整理、汇总、审核、申报、转批等工作，加之在实际供应过程中的调配、指导、平衡、催促，以及与供应商的具体沟通，极大地、有效地满足了生产需

求。二、积极处理地方和路政关系，确保物资顺利供应我部下属四个项目部先后遭到地方村民干扰几十次，材料车辆被扣十几次，共罚款56800元，尽管我部竭力处理这种关系，但在一项目部仍时常出现村民干扰的现象，直接影响了材料的正常供应。三、采购供应（见下表）中交三航局大西铁路客运专线4标物资到货统计编制时间：2010年6月22 日四、砂、碎石的采购1、砂石料合同签订情况。项目部砂石合同单价汇总

比较表 2、砂进料 3、碎石进料 4、加强砂石料供应的协调和监督力度。 ①召开砂源地现场会，协调和解决砂量和砂质问题。关于砂石料供应现场会纪要时间：2010年6月15日上午地点：文水开栅永兴洗砂厂参加人员：局指物设部高平、马运斗一项目部：汪继芳二项目部：舒振国三项目部：黎明、赵天奎四项目部：胡建光永兴砂洗砂厂：刘斌、薛永富、薛利利主持：高平记录：马运斗高平：今天到永兴洗砂实地考察砂

的生产情况，砂的质量情况和前期的供应情况。两个月前我们多次到该洗砂场来调查、了解、洽谈砂的质量控制和供应问题。刚才大家查看黄砂的质量还是比前段时间有了较大的好转，基本符合要求。该厂准备改进黄砂加工设备，调换过滤筛以满足细度模量的要求。下面请大家各自针对自身情况把最关心的事情发表意见：汪继芳：我们一项目部黄砂合同签定有半个了，统计下来总量才篇二：2011年物资部工作总结物资部2011年度年终总结 2011年，物资部在公司的领导的关心下，紧紧围绕公司的交工备案目标，

金属材料公司物资管理办法

靖江市XX金属材料有限公司物资管理办法 1目的 1.1为了规范公司物品的申购、采购、领用、保管行为，有效进行控制，特拟订本办法。定义 1.2固定资产：指使用期限超过一年、单位价值在2000元及以上的厂房、建筑物、机器、机械、行车、运输工具、电脑及其外设、传真机、复印机、空调、安防器材以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。 1.3生产原材料：指用于生产直接参与冶炼反应的废铜、松树原木、木炭、煤炭、稀土等材料。 1.4生产辅助材料：指用于生产过程中，起加热、降温、动力、传输、测试、包装等作用的辅助性材料如乙炔、氧气、氩气、柴油、乳液、吹氧管、触媒、包装塑膜等。 1.5低值品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以上，单价原值不足固定资产规定限额的低值仪器、仪表、工具、量具、刻度器具、安防器材等。 1.6易耗品：凡不属于固定资产、生产用原材料及辅助材料，耐用期在一年以下，使用过程中易损、易坏的玻璃器皿、原器件、零配件、办公用品、生活用品、劳保用品、印刷品等。

职责 1.7行政部门：物品申购审批；对印刷品、医药品、办公文具进行收发保管与管控；对易耗品发放标准、低值品损坏或丢失之赔偿办法的制定；对低值品报废的鉴定和审批；根据财务部的安排参与物资盘点工作。 1.8采购部门：根据已批准之申购单按有关规定进行采购，确保使用单位的需求满足以及采购价格的合理性。 1.9仓储部门：根据安全存量对生产性物资包括原材料和辅助材料进行申购；对除印刷品、医药品、办公文具以外的所有采购回来的物资，进行分类管理；建立收发存台帐及制作月报表；根据财务部的安排具体执行库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。 1.10质检部门：对所有采购回来的物资根据申购需求及有关标准进行质量检测。 1.11财务部门：物品申购审批；物资成本核算；货款审核并支付；对物资申购、采购、收发、保管、报废的全过程进行全面监督；组织对库存物资的月、季、年度的清查盘点工作。 1.12使用单位：根据部门需要按规定进行物资申购与领用；对消耗性物资进行数量控制确保不浪费；对工具、器具、仪表、机械进行保管与保养；根据财务部的安排参与物资盘点工作。权限

物资管理个人工作总结

物资管理个人工作总结篇一：XX物资个人工作总结 XX物资个人工作总结从去年12月24日至今到本项目已有5个月，目前对项目也有所熟悉，本项目是我毕业后进公司以来的第三个项目，之前一直在物资部门工作。从一来项目就听说本项目是公司以较低的价格接的工程，所以来了之后就明白本项目是一个很有挑战的项目，因此也时刻提醒自己牢记成本，增强成本意识，我也明白物资部对项目很重要，所以我也经常思考从物资的角度为项目节约成本，以达到降本增效的结果。现项目辅料供应商一直沿用本地区两个项目所用的供应商，由于在本的三个项目辅料供应商都是同一家供应商，所以造成有时所送货物不及时，而且价格方面略高质量情况参差不齐的情况就难免会出现，现是否考虑本项目或者以后的项目考虑增加一家辅料供应商，然后划分一家送关于电料方面，一家送管件方面的，方便管理，而且更加专业，在材料的质量上面应该会有很大的提升，从来减少材料的更换次数，达到节约成本的效果。从开工至今这5个月混凝土浇筑了5万余方，其中所用浇筑费已达110余万元，其中汽车泵泵送费为91万元，柴油泵泵送费为19万元，且现场用汽车泵浇筑的混凝土量高

达71%，前期施工由于是抢工阶段，现阶段在工期不是很紧张的情况下，是否考虑用电泵浇筑，节省混凝土浇筑费，为项目节约成本。现场钢筋管理，由于开工前期，抢工阶段钢筋大量进场，导致现在现场钢筋部分型号钢筋分布合理，现阶段我们物资部会积极加强推动现场钢筋的倒运工作，减少现场部分钢筋的长期闲置，从来减少钢筋资金占用费，减少项目开支，由于现场钢筋加工棚有7个之多，每月我们物资会对现场钢筋至少2次的钢筋盘点，比如3月份盘点次数更是达到了5次，经常积极盘点及时发现现场是否有长期占用，及时发现问题，下一步我们物资会继续加强钢筋盘点这方面的工作，争取把现场存放量控制到最少，从而减少钢筋资金占用费，减少项目开支，提高项目效益。在现场钢筋加工棚几次发现有工人用切割机切断已加工好的箍筋，然后扔到废料池，希望项目加强对劳务监管，另现场有部分已加工好的钢筋半成品长期堆放而且生锈严重，希望项目组织对现场钢筋已加工好的半成品钢筋的检查，是否有钢筋下料错误现象存在，造成钢筋浪费，从来相应对劳务进行处罚。对于现场保安的管理，有几次白天发现保安对一些货车不检查，直接放行的现象，望以后可以加强对保安的管理，做到上车检查后无现场材料后再出场。

施工现场材料管理办法

施工现场材料管理办法第一条目的对外部进入（外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的）产品（也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制，确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。为了规范项目部与施工队现场材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，特制定本办法。第二条范围适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料，包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。第三条管理职能现场材料管理员负责进场材料的验收及管理，应做到： 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账，发放和核算点验工作；按月准确提供各种必要的核算数据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。第四条材料验收 1.核对资料：材料进场后，材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。 2.检验实物：清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后，开始进行外观检查（如：钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等，验证定尺长度是否一样长，并对同规格的钢材进行抽样检查其直径，水泥，木材等都应按照此

材料管理物资的搬运贮存防护措施

物资的搬运、贮存、防护措施工程物资的搬运、贮存、防护措施一、物资的搬运 1、物资在搬运前应做好搬运计划安排，对特大、特重、超长的构件或设备，以及易燃、易爆、易碎、有毒和贵重物资的运输，材料人员应与技术、安全部门共同制定运输方案，配备必要的设备和工具，选用经过培训的作业人员并进行技术交底，在搬运过程中派人进行全过程监督，保证物资在搬运过程中不受损坏。 2、根据所搬运物资的特性，采用合理的装卸运输方式或按照包装上标明的标志、符号、注意事项等进行装运、搬运，防止挤压及碰撞损坏。 3、对容易受潮、变质的材料（如水泥、石灰等），应按性能要求进行搬运，做好防雨、防潮、防晒、防变质等工作。 4、对超长、超宽、超高的设备物资进行运输时，应捆绑固定，按规定挂上醒目的红色警示标识，并于事前办理好运输许可证，确保安全运输。 5、不同品质的材料同时搬运时，应分别进行标识，防止混装混卸。二、物资的贮存、防护措施（一）钢材： 1、钢材的保管，可按钢号、品种、规格、长度、批次分别堆放露天堆放应采取上盖下垫，以防锈蚀影响使用质量。 2、坚持环境干燥，清除杂草，地面不积水，保证垛位不下沉。 3、坚持对材料质量，垛位，库存期限的定期检查，并注意作到先进先出。 4、工字钢的保管尤其应注意雨后不积水，一是保持工字钢立放、二是发现积水及时清理。 5、散捆的槽钢和角钢，应扣放，并经常检查及时整理以免积水。 6、散捆的扁钢应分层加垫码放。 7、钢板的存放可错头堆放码法，钢板之间不得夹垫小木头或石头，以保持钢板平直，并注意清除板面上的污泥，砂子等媒介物，保管中经常检查，注意清扫除特别是雨季要加强检查发现浸水或生锈立即采取措施。 8、镀锌簿板应入库保管，采取错头不加垫码放，注意保护镀锌层，不应与食盐硝石、氯化氨等化学物品存放在一起，并注意防水防潮。 9、钢管码垛时可分层顺码，注意钢管平直，不要压弯变形，堆放量要考虑壁厚和弯曲度要求，不应高码。（二）水泥 1、水泥必须保持在干燥和门窗可以关严的封闭式仓库内，施工现场也应搭设临时仓库货棚，且应选择在地势高，排水良好的干燥地点。 2、分品种、标号、批号分别码垛，一般码高10层可重叠迭堆码，也可采用二顶三码垛法，垛宽以5-10袋为宜，不要码大垛，垛与之间留出垛距并下垫30cm，四周离墙30cm.。 3、水泥不宜久存，一般从出厂到使用不宜超过三个月，超过期限必须重新试验进行鉴定，为防止贮存时间过久降低质量，严格贯彻先进先出的原则，为此应根据库房面积和出入口布匹水泥堆垛的位置和顺序，顺着同样先后顺序发货。 4、保管特别注意防水、防潮、并防止混入杂物，不得与石灰，石膏等到易飞扬的粉粒材料存放一起，以免包装散、烂后混在一起无法收集。 5、核对水泥品种、标号是否相符，还要检查包装是否完整，封口严不严，重量是否足数，每袋净重50kg允许偏差+kg，要求水泥不受潮、不结块、不硬化。