产品交付规范文档

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2010-7-13

1背景

目前产品服务部实施的产品中,关于产品的相关文档比较稀少,开发部门只交付《产品实施文档》和《用户操作手册》,仅仅通过上述文档去熟悉产品信息,需花费较多的时间和人力,鉴于该情况需对现状进行改变,需重新定义交付内容。

2目的

为了使产品实施工程师能够更快,更好的进行产品的安装,通过将业务和产品相结合,更生动的给用户进行系统培训,已提升用户对产品的信任度,并提供用户对我们的服务满意度。

3名词定义

系统模块:在本文档的含义指完成系统一部分特定功能的集合,例如:FOA中的公文处理。模块说明:对系统模块进行业务和功能的阐述。

并发数:指系统用户进行并发操作的连接数。

4产品交付内容

4.1 业务模块清单

4.2 交付文档清单

技术部门在确定产品可交付给产品服务部进行实施,需交付以下清单的文档。交付的文档以电子版本提供。每份文档可以包含若干文件。

4.3 系统运行环境约定3.3.1系统硬件环境

建议硬件配置

3.3.2系统软件环境

服务器

1.Web服务器

操作系统:

中间件:

JDK:

其他:

2.数据库服务器

操作系统:

数据库:

其他:

3.Domino服务器

操作系统:

Domino:

Sametime:

其他:

客户端

操作系统:

浏览器:

浏览器安全设置:

不支持的杀毒软件:

其他:

4.4 系统性能指标

在运行环境约定前提下,系统要达到以下指标:

表2

注:该处响应时间排除网络因素。

5附录:

《XX评审表》

流程制度文件编写规范要求(模板)

1.目的(宋体、加粗、小四号字体) 2.适用范围(宋体、加粗、小四号字体) 2.1.(重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。) 2.2.(正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。) 3.定义(宋体、加粗、小四号字体) 3.1.(重点描述需要说明的专业术语或关键事项。) 3.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)3.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。) 4.关键角色及应负责任(宋体、加粗、小四号字体) 4.1.(重点阐述执行此流程的角色分工和职责。) 4.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。)4.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。) 5.流程图(宋体、加粗、小四号字体) 5.1.(用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。) 5.2.(管理制度文件无需绘制流程图。) 5.3.(流程图说明和编制另行规定。) 6.工作程序(宋体、加粗、小四号字体)

6.1.(按活动逻辑顺序描述活动的细节,重点描述活动编号、活动名称、执行角色、活动描 述、输入和输出的信息。) 6.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。) 6.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。) 6.4.(管理制度文件可以用文字逐条描述,无需采用下面的表格。) 7.相关文件(宋体、加粗、小四号字体) 7.1.(描述支撑所编写文件的文件,即在活动执行过程中需要涉及的流程文件。) 7.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。) 7.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。) 8.相关表单(宋体、加粗、小四号字体) 8.1.(描述执行所编写文件在执行过程中所产生的表格、单据。) 8.2.(表格文本采用宋体、10号字体,表头文字加粗、文本居中。) 8.3.(表格外框用1.5磅线条,表格内框用0.5磅线条。) 9.附则(宋体、加粗、小四号字体) 9.1.(是所编写文件的附属部分,描述与过去类似文件的关系。) 9.2.(正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。)

产品交付的控制程序

产品交付控制程序 编制:校核:审定: 标准化检查:复审:批准: 2017-08-01发布2017-08-02实施山西新能源汽车工业有限公司发布

更改记录

产品交付控制程序 1 范围 本程序规定了产品交付的内容、交付前检查、办理装车、产品运输和交接。 本程序适用于产品交付过程。 2 职责 2.1 检验部门负责提供生产过程中的质量记录,负责交付活动过程中的测量、检验工作,负责核对装箱清单,监督产品装车。 2.2 生产部门负责提供合格产品、运输证明、交接资料。 2.3 运输部门负责产品的运输。 2.4 安全保卫部门负责保障产品运输过程安全。 3 工作程序 3.1 交付内容 3.1.1 有关产品质量状况的文件,包括按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果的记录,必要时,如在最终检验和试验中发现质量问题或故障时,还可包括排除情况的文件,以及该产品的技术状态更改的执行情况。 3.1.2 根据产品设计和开发输出规定的产品使用所必须的保障资源要求,提供相应的产品使用维护说明书、用户手册等技术文件,以及配备的附件、测量设备和其它保障资源等。 3.2 交付前检查 顾客代表根据制造验收规范的要求,对最终产品进行抽样,检验部门按照工艺规程进行测量,并填写现场实物检验记录(见附录A)。 3.3 办理装车 生产部门组织产品装车,顾客代表和检验部门共同监装,填写成品入库、发运过程质量监检跟踪卡(见附录B)。 3.4 产品运输 安全保卫部门按国家规定,办理武装押运手续,运输部门按照订货合同的要求,在规定的时间内,将产品运送到产品交接现场。 3.5 产品交接 将产品交付给顾客时,按照合同约定的内容和方式,双方对产品数量、 1

文件审批流程规范

XXXXXXXXXXXXXXXXX 文件 XXXX集团发【XXXX】XXXX号 签发:XXXXXXXXX XXXXXX文件审批流程规范 为规范和完善XXXXXX文件及文件审批流程,现对XXXXX文件及文件呈批流程规范如下: 一、XX文件及呈批流程表格 XXXX使用同一格式的红头文件、文件呈批表格等,其电子版本由行政人事部发出,各子公司/部门自行到行政人事部拷贝,不得更改文件、表格的格式,并严格按照各项要求填写内容和跟进流程。 1、公司红头文件 (1)用于对外发布或对XXXX各子公司/部门发布XXXX重要决策,统一以公司名义发出,签发人为XXXXX,印发部门为行政人事部,签章处为XXXXXXXX。 (2)红头文件内容由各子公司/部门自行编写并按公司文件呈批流程跟进。 (3)红头文件审批完毕后需与文件呈批流程表一同交于行政人事部,行政人事部确认无争议后印发并派送到相关子公司/部门。

2、发文 (1)须呈批的发文 ①用于子公司与子公司间、部门与部门间的日常性文件。 ②需附XXXX文件呈报表,按文件呈批流程跟进。 ③审批完毕后由各子公司/部门自行印发、派送到相关子公司/部门。(2)无须呈批的发文 ①用于所属公司部门与部门间,所发布内容属于常规性的普通文件。 ②发布内容不具备机密性、重要决策性,不得与公司或子公司决策相冲突。由部门第一负责人签字即可生效发布。 3、外界文件 (1)政府、事业单位、企业等外界发给集团、子公司的公文、公函、邀请函、通知等。 (2)外界文件须呈报的要按文件呈批流程跟进。 二、文件呈批流程规范 XXXXX使用同一格式的文件呈报表格等,文件的呈批流程必须依照公司呈批表格的规定流程执行,文件呈批完毕后,文件相关的征询函与呈批表等原件由各子公司/部门自行留底存档以作备查。现以XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函、XXXXXXXXXXXXXXX文件呈批表、XXXXXXXXXXXXXX文件为例,将其使用规范公示如下: 1、XXXXXXXXXXXXXXX文件征询函: (1)用于各子公司/部门所发文件需向相关各部门征询意见。 (2)在密级与紧急程度的〇中打√以标识文件类型。 (3)在征询协助部门负责人意见栏中,可根据需征询部门数量自行 2

产品交付考核办法

产品交付考核办法 1.为了保证生产计划按期完成,且能及时交付用户,特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产车间、外协、外购供货厂家、物流公司、技术中心、工程制造部、质量、部、生产、部、储运部、销售部等单位。 3.依据 3.1变速箱装配线停线考核依据变速箱装配《“3+4”计划》。 3.2配件、铁牛产品、发动机齿轮和出口产品完成情况考核依据四类产品的“上、中、下旬进度计划”。 3.3产品交付用户的考核依据销售部市场反馈交付信息。 4.流程 4.1变速箱装配线停线考核流程 4.1.1生产管理部每日下发“3+4滚动计划”,确保3天固定、4天预告的严肃性。 4.1.2总装车间按照“装配日计划”组织生产,并每天及时将完成情况传递至企划部。 4.1.3企划部根据总装车间反馈的信息调查停线原因,鉴定责任单位和责任人,并在1日内下达《处罚单》,罚单要注明造成的原因和考核标准。 4.1.4如责任单位对处罚有异议,在1日内将信息反馈至企划部,企划部进一步落实后重新裁定,无反馈信息视同认可处罚。 4.1.5责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生,并在2个工作日内上报企划部。 4.2配件、铁牛产品、发动机齿轮和出口产品计划完成情况的考核流程 4.2.1企划部每月负责制定以上四类产品“上、中、下旬入库计划”。 4.2.2企划部计划每日负责将入库信息传递至企划部。

4.2.3企划部根据反馈信息调查未完成原因,鉴定责任单位和责任人,并在1日内下达《处罚单》,罚单要注明造成原因和考核标准。 4.2.4责任单位对处罚有异议,在1日内将信息反馈至企划部,企划部进一步落实后重新裁定,无反馈信息视同认可处罚。 4.2.5责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生,并在2个工作日内上报企划部。 4.3产品交付用户的考核流程 4.3.1销售部(销售管理部)及时收集各区域市场用户交付信息,并将未按期交付信息及时传递至企划部。 4.3.2企划部根据反馈信息调查未完成的原因,鉴定责任单位和责任人,并在1日内下达《处罚单》,罚单要注明造成原因和考核标准。 4.3.3责任单位对处罚有异议,在1日内将信息反馈至企划部,企划部进一步落实后重新裁定,无反馈信息视同认可处罚。 4.3.4责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生,并在2个工作日内上报企划部。 4.4.产品销售收入和回款考核程序 4.4.1企划部每月底下发下月的产销经营计划,确定销售收入、回款指标。 4.4.2企划部每月底根据产销计划对本月销售收入、回款进行考核,并将考核结果下发至财务部执行。 5.考核标准 5.1经济奖罚 5.1.1外协件、外购件造成装配停线: 影响生产每1小时扣外协单位或责任单位3000元。外协件、外购件未按期交付造成停线同时扣采购部500元,其中部门正职30%,部门副职20%,责任者50%。 5.1.2自制件造成装配停线: 5.1.2.1由于生产部生产计划不周密、生产组织不及时造成的停线:每有一次扣生产部500元,扣罚比例为:正职30%,副职20%,

产品运输管理制度

产品运输管理制度 1目的 规范搬运、保护、交付等活动,防止影响产品的质量,实现运输过程中的可追溯性。 2职责 2.1销售部负责产品的运输和交付。 2.2仓储部门配合实施。 3内容 3.1搬运要求 3.1.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具,防止产品损坏和变质。 3.1.2 对搬运工具进行适当的维护保养。 3.1.3 防止超高搬运,以免物品坠落砸伤员工。 3.1.4搬运中,注意保护产品标识,防止丢掉或被擦掉。 3.1.5对搬运人员进行必要的培训,以熟悉搬运要求。机动叉车操作者,需持证上岗。 3.2运输车辆卫生要求 3.2.1运输车辆底板平坦、洁净,无泥沙、灰尘、铁锈、水渍和油渍等,车厢内无异物,无异味。 3.2.2运输车辆必须清洁干净卫生,经储运人员检查确认后方可装运产品。如果车辆未清洗干净库管员有权拒绝装货,并如实填写卫生检查记录。

3.4运输管理 3.4.1 本公司送货时,应做到合理堆放,规格正确,不遗漏数量,不搞野蛮运输和装卸。 3.4.2委托外部运输时,应对运输单位的质量保证能力进行验证,双方签订不少于1年的《运输合同或协议》,明确保护产品的质量责任。 3.4.3 运输车辆装货结束后由专人负责加封条,封条一旦封上运输过程中未经公司同意任何人不得开启。 3.4.4 运输工具应具有防雨防尘设施,并符合卫生要求。 3.4.5 运输作业要防止污染,不能与有毒有害的物品混装、混运。 3.4.6 运输过程做好产品的安全防护工作,不得有淋雨情况,或因颠簸造成纸箱、包装袋破碎等情况。 3.4.7在运输过程中,司机应注意道路状况,避免急停、急拐和颠簸路面对产品造成的损坏,并及时注意天气的变化,对产品进行防尘、防雨、防晒管理。 3.4.8以合同签订的到货时间为准,保证货物及时无误到达公司指定地点。 3.5产品的交付 3.5.1要随运输工具携带本单位随货同行单(出库记录)和有效的销售发票、批次检验报告或合格证明等。 3.5.2货物到达指定地点后,由进货方验货确认货物无误,货票一致后,进货方签字或盖章认可签收运输结束,产品交付。

投标文件的制作经过流程及其规范标准

投标文件的制作流程及撰写要求 1、根据招标公告,准备相应的资格证明文件(营业执照、 委托书、税务登记证、合同等)。 2、购买招标书(纸质和电子版)。保存好购买标书的发票 (收据)。 3、阅读招标书,弄清如下问题: A、招标的项目名称、项目编号或招标编号。 B、招标货物的标段、包号、名称、数量。 C、招标货物的要求(技术参数、性能描述、强制标准) D、招标货物的付款方式。 E、其他需要弄清的问题 4、制定投标计划 A、确定拟投标的标段(包) B、列出标书中表述不清的问题,制作质疑文件并要求发标方答疑。 C、按照招标文件的要求,整理出投标文件列表和格式。并注意如 下问题: ●所有的文件、表格要能在Word文档中自动生成目录。 ●所有文件、表格的文字大小、页面尺寸、风格必须统一且符合招 标文件的要求。 ●多人同时制作同一份投标文件,文件如何分解和合成。 ●标书撰写过程中,如何进行审核、共享。 5、方案确认、资料准备

A、制定投标的技术方案(原理、外观效果、操作方式、主要用材、 价格、制作周期、主要特点等)。一般以召开会议的形式进行,会后形成电子文件并分发至标书制作的每一个成员。 B、整理和投标相关的已有资料(技术方案、承诺书、公司介绍等) 并共享这些资料。 6、投标文件的撰写 A、商务部分 该部分在一般的招投标过程中,招标文件都会给出固定的格式文件,只要严格按照格式文件填写就可以了。主要不要缺少文件、漏填、把顺序弄对。 B、技术部分 技术部分撰写的依据是招标文件中的货物技术要求描述。投标的技术方案一定要依照招标文件的要求撰写。一般应达到满足或正偏离。其中主要技术原理、实施方案、技术路线、创新和特点要阐述清楚。 解说词部分是业主方解说员讲解给观众听的。主要着重展品的科学原理、现象、相关知识的撰写。用词要夸张、具有煽动和蛊惑性,能吸引观众。 说明牌部分是业主悬挂在展品旁边的,主要是对展品原理、结构、性能、使用方法的简要说明,起到对观众的提示、吸引和启发思考的作用。包括图形和文字描述两部分。一般提供文字描述部分。 进度表中一般按照日历天进行进度安排。统一标的货物制作进度

产品交付管理及统计办法

1、目的 为了保证具有100%的按期交付能力,满足顾客要求,及时收集顾客反馈的产品质量信息,规范企业运营秩序,特制定此程序。 2、适用范围 本程序规定了对产品交付前后活动控制的程序 本办法适用于所有产品(批量配套和样件试制)的交付。 3、职责 3.1 销售部负责接收顾客订单(含插单计划),组织评审并分解订单;实施产品的发运交付监控,协调处理产品发货交付全过程的异常,保证产品交付及时。 3.2 采购部负责合格产品的储存、搬运、装车、监督装车全过程控制,确保搬运过程无损坏。 3.3质量部是产品稽核部门,是产品质量整改和质量信息的归口管理部门,负责收集内外部顾客反馈的质量信息,同时调查原因,分析原因,提出改进措施,实施方案,改进验证等。 4、程序内容 4.1保证产品交付的措施:为保证产品交付率100%,特制定以下保证措施:4.1.1采购部保证零件的安全合理库存数量(至少每年更新一次,或根据汽车厂的产量变化更新)。 4.1.2合理安排生产计划,每周六上班后2小时由生产部组织销售、采购、质量、仓库召开下周生产会议,评审下周销售订单,确保交付100%。

4.1.3保证三方物流合理库存量(上限为7天峰值使用量,下限为3天平均使用量)根据季节可调整。 4.1.4必要的生产应急计划(由生产部制定) 4.1.5对新开发产品要严格控制开发周期,按照与顾客签订的PPAP等技术文件执行,保证开发时间点。 4.2产品交付能力的监控 4.2.1销售部订单分为《月销售计划》、插单计划《工作联络单》。 4.2.2销售部每月根据顾客的采购计划结合成品库存、三方物流库存制定《月销售计划》,每月29号经生产、采购、质量、仓库评审,1号前传发总经理及各部门。 4.2.3 销售部每周至少一次查询三方物流库存并做记录,确定交付周期,满足顾客需求,同时减少成品库存积压。 4.2.4因公司外部原因,不能按顾客计划交付需调整时,召集相关部门分析原因,制定纠正措施,经与顾客沟通取得顾客同意后的产品交付率为100%。 4.2.5经与顾客沟通同意达到交付100%。 4.2.6销售部负责记录每次的交付情况,包括发货时间、数量、名称、产品运输周期、物流信息,并适时就交付问题与顾客进行信息沟通。 4.2.7超额运费:为满足顾客生产需求,造成的超额运费,根据“运输费用管理规定”提出《超额运费申请表》。 5、交付前的控制 5.1成品入库 产品检验合格后,质量部及时办理合格产品的入库手续,由叉车司机办理成品的入库安全放置。 5.2产品出库 5.2.1销售计划员出具发货手续:

测试流程规范文档

软件测试流程规范 测试人员要站在用户的角度来思考,这个产品是不是用户需要的。 一、软件发布流程流程: (1)、产品需求分析:根据客户或者用户提出的功能需求,对产品功能逻辑进行需求的分析,了解客户需要一个什么产品。 (2)、设计测试用例:根据客户的需求,进行功能流程设计,主要包括正确的逻辑和错误的逻辑,同时需要设计一些特殊内容输入,如特殊字符、空格以及不同的环境。 (3)、测试用例评审:将设计好的测试用例与领导开发同事一起进行评审,检查是否有遗漏的地方。 (4)、执行测试用例:开发人员在功能开发完毕后完成在开发环境的测试后,提交到测试环境,测试人员开始执行测试用例。 (5)、跟进测试问题:开发修复问题后,对BUG进行修复后的测试跟进工作,在产品上线前需要将版本的BUG进行一次修复确认测试。(6)、提交测试报告:完成一个迭代版本的测试之后,需要提交次版本的质量情况。 二、软件测试类型: (1)、单元测试:对软件中最小的可测试单元进行检查和验证,这个一般开发人员自己就做了。

(2)、集成测试:是确保各单元组合在一起后能够按既定意图协作运行,并确保增量的行为正确。这里测试人员可以根据设计的测试用例来执行功能测试。 (3)、系统测试:简单的说就是对整个软件进行测试,执行整个系统的全部测试用例。(但是系统测试还包括恢复测试、安全测试、压力测试) (4)、验证测试:通俗的可以理解为是对软件系统的检查,软件是否满足功能需求,这个可以根据需求文档来进行,验证测试也可以理解为客户的验收测试。 三、测试用例的编写规范 (1)、测试用例包括以下内容:用例编号、测试项目、功能模块测试小标题、操作步骤、问题详细描述、PASS&FAIL、优先级、研发确认、测试者&时间、验收结果、备注。 (2)、测试用例表格文件命名规则:项目名称+版本号+更新日期(年月日),如果有自己习惯的方式可以不按照这样命名。 (3)、BUG跟进表包括以下内容:编号、BUG小标题、开发者、优先级、创建时间、是否完成、完成时间、类型、状态。 (4)、测试结果数据:主要记录用例的执行情况和BUG的修复情况。详细信息见下图:

产品交付后服务活动的规定

编号:DF / ZY-GL 006 辽宁丰华东方有色金属有限公司管理文件修订次: 0/A 文件名称:产品交付后服务活动的规定页数: 1/3 1、目的 提供一流的服务,最大限度地满足顾客的要求和期望。 2、适用范围 适用于本公司生产的铝合金建筑型材基材、粉沫喷涂型材、木纹转印型材及隔热型材等所有产品的支付后的服务活动。 3、引用标准 3.1 GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》; 3.2 DF/Q.01-2011《质量手册》 职责 4.1 销售部是制定《年度服务计划》并组织实施产品交付后的活动,对服务活动进行协调管理,并收集外部质量信息和处理顾客意见,包括顾客抱怨和投诉以及产品交付后发生的不合格的产品进行妥善处理,达到顾客满意。 4.2 技术质量部负责在产品标准和技术文件中明确的产品责任和应提供的保证服务的规定。 技术质量部协助对产品交付后发生的不合格品进行主鉴定,查明原因,落实责任并制定纠正和预防措施加以改进,跟踪验证。 4、管理内容与要求 5.1 服务内容 5.1.1 向顾客做出承诺,对售出的产品一旦出现质量问题,保证实现包退、包换。

5.1.2 通过各种渠道了解、收集、调查顾客反馈的质量信息和要求,及时填写《质量信息反馈单》,经汇总后,提出纠正预防措施的建议,形成书面报告,按月报主管经理和技术质量部等相关部门。 5.1.3接到顾客对售出产品的质量投诉后,销售部应立即填写《质量信息反 馈单》及《质量信息登记表》,经技术质量部查阅有关记录,进行分析研究,经主管领导批准后,由服务人员执行并实施,需要到现场服务时,必须在一周内到达顾客现场,进行妥善处理,让顾客满意。5.1.4如经销商网点出现质量问题,由技术质量部派人到现场或由送货车把 产品带回公司内,经技术质量部检查,验证后,方可办理退货手续。 5.1.5 服务结束,对服务有效性进行验证和评价,由顾客签署评价意见并加盖公章。 5.2 销售部建立顾客来访、来函登记薄,记录为顾客服务的情况,并于每年至少二次向顾客寄发《顾客满意度调查表》,调查顾客对公司产品、服务的满意程度,收集相关意见和建议。 5.3 销售部在服务中注意收集市场信息对产品的意见和建议,对有益之处应及时填写《质量信息反馈单》交技术质量部处理。 5.4 销售部及时向主管经理和技术质量部以书面形式反馈重大质量事故和信息,以便及时进行分析、查明原因、落实责任,并制定纠正和预防措施,加以改进跟踪验证,提出《服务实施验证报告》,为内审和管理评审提供依据。 5.5服务记录由销售部保存,保存期三年。 6形成的文件和记录。 6.1 顾客来电来函登记表

订单与产品交付管控办法

订单与产品交付管控办 法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

1.0目的:依照目前公司内部运营实际情况,在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下,为确保订单及生产运作的有效性,确保交期按时达成,有效提高工作效率,特制订本办法。 2.0适用范围:适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。 3.0管理架构、岗位设置及职能职责: 3.1管理架构: 3.2 3.2.1 各部门工作关系的协调,负责下属各部门相关报表的审核,领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。 3.2.2业务部:负责订单及订单资料的完善,负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通,确保订单信息的有效性(业务报表完善),确保订单按时交货;做好客户投诉事项的跟进处理,对所有订单交付后建立完善的档案资料;对订单资料的准确性、完善性,及订单按时交付及客户服务负有主要责任。 3.2.3生管部:负责按业务部下达的《生产制令单》要求制定物料需求计划,按订单交付时间建立维护《总订单库》和《月度订单交付计划》、《周滚动齐料/生产计划》,并追踪产品生产进度,确保产能效率的达成;领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作,对生产计划的按时达成负主要责任,对下属部门的管理负连带责任。 3.2.4 PMC课:负责和业务部对接,审核业务部每周的出货需求,依照交期分解订单月度计划,制定周《齐料计划》《周装配计划》并滚动执行;每周五下午4:30分主持周产销例会,做好交货计划的评审和装配计划的产能分析;PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对,负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新,协助PMC课主管确保物料按时上线。 3.2.5装配课:严格执行周装配计划和排产指令,做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排,对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理,确保产线计划的按时达成,对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。 3.2.6仓库课:对仓库物料数据的准确性负主要责任,督促来料的及时品检确保物料及时进仓;按每周装配计划做好备料工作,确保物料及时上线;做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作,做好不良品退货和呆滞料的处理。 3.2.7采购部:严格执行物料需求计划,确保计划物料按时达成,及时有效地确保产线物料的需求。 3.2.8品管部:负责公司质量保证体系的有效性,做好来料质量控制、生产过程质量控制,稳步提升公司产品质量,做好客户验货相关工作,对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理,以支持订单交付的按时达成;负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理,及善后工作的处理。

会议流程规范程序文件

会议流程规范 一、适用范围 1、凡本公司组织的各类综合性和业务性会议、销售会议、产品发布会、研讨会、专业会议、奖励会议、培训会议(以下简称会议)等,均适用本流程规范。 2、综合性会议由行政部负责,业务性会议由对口业务部门负责,其他部门配合。原则上“谁主办、谁负责”,特殊情况由领导统一协调安排。 二、会前工作规范 1、召开准备会议。组织会务人员,明确工作职责。主办部门负责制订详细的会议工作方案。 2、发出会议通知。包括会议名称、内容、会期、时间、地点、与会人员范围。 3、印制会议日程。编排好会议程序,制定注意事项。 4、会务筹备。 酒店:根据会议类型确定酒店。 会场:主会场及分会场的选择预定,设计、布置方案。 印刷制作:会议日程、宣传资料(单页、海报、手册)、会议凭证、 横幅、引导牌、席签、出席证、列席证、工作证、请柬等。 设备:投影仪、X支架、易拉宝、背景板、展架、充气模型、舞台灯 光、同声传译、摄影器、录音器、显示器、乐器、互联网等设备。 车队:按实际情况进行用车安排等。 用品:笔记本电脑、签字笔、资料袋、笔记本、曲别针、订书机、水 果、矿泉水等。 礼品:根据要求制定。 餐厅住宿:根据要求协调餐厅菜品、口味、宴会等(附菜单)。合理

安排男女住宿。 5、会场布置。 悬挂标语横幅、张贴指示牌等。 设置主席台,落实主席台领导,安排座次,设置发言席,摆放席签、 话筒,并保证音响效果。 确定会议桌摆放形式,明确划分会场区域,并使与会者明确。 保证照明、通风、录音、录像、空调设备齐全、有效。 迎宾区入口处有醒目的引导牌 签到区设置在会场路口处,要求干净、整洁,最好有台布。 咨询处桌子正上方悬挂印有“咨询区”的展示牌 6、食宿安排。综合性会议由行政部门负责,业务性会议由行政部门或主办部门负责。 7、会前协调。综合性会议由行政部门负责安排。各类业务会议由主办部门负责安排,其他科室协助配合。主办部门在会议前检查、协调、落实好会务筹备工作。 三、会中工作规范 按照会议流程规范分工责任要求,各相关部门做好以下工作: 1、会前准备。准备好会议所需要的会议资料,会议用品。 2、会前检查。会务人员提前1小时到达会场,反复检查会场条幅、灯光、音响、投影仪、展板、茶饮等。 3、会议招待。会议报到、发放会议资料、食宿安排、车辆使用等接待工作。 4、机场、车站接站。专人负责机场,车站的接站服务。 5、安排就座。按预定方案组织与会人员由前向后依次就座。 6、核实人员。落实主席台领导、发言人是否到齐。 7、维持会场秩序。会议开始前5分钟,与会人员入座就绪,无关人员离开

产品交付管理制度

产品交付管理制度 (试行) 编制:审核:批准: 颁布日期:年月日实施日期:年月日 文件修订履历

1.目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中,造成产品及零配件被损坏、丢失或误用;对产品在包装、标识和搬运过程(包括所用材料)进行必要和有效控制,并对其采用适当的防护措施,确保产品质量符合公司和客户规定的要求,并按客户规定的时间按期交付。 2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部:负责发货,销售退货的组织与全程跟踪工作,提供每天的《发货通知单》。 售后部:售后服务工作。 生产计划部:负责成品及配件的装配,包装和入库。 质保部:负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科:负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求,负责货物的运输工作。

5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求,完成各道组装工序;并在组装时进行自检,在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录,直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装,并送入成品库。 5.2 搬运 5.2.1 在产品的搬运过程中,有技术文件规定和贮运指示标志的,应严格按要求执行; 无特殊要求的,可根据产品的形状、大小和材料特性,选择合适的搬运工具或设备,用合适的搬运方式进行操作,以确保人身和产品的安全。 5.2.2对于易损伤的产品,在搬运过程中要采取防护措施,防止磕碰伤。 5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时,要采取严格的安全保护 措施。 5.2.4搬运过程中,要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记,注意不要丢失、磨 损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定,对防护有特殊要求的产品,要有必要的防护措 施。 5.3.2对产品和物资贮存环境条件有控制要求的,保管员应做好相应的辅助措施。 5.3.3对有保管期要求的外购物资,到有效期前一个月,由仓库保管员提出,质保部进 行复验,并保存物资复验记录。 5.3.4对有失效期的外购物资,到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报,采取必要措 施处置。 6. 包装控制 6.1 包装准备 6.1.1 工艺部针对产品保护要求,提出包装要求和包装物图纸,通知生产部。包装物包括: 木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。 6.1.2生产部将包装要求下达至装配车间,并将包装要求纳入产品生产工艺。 6.1.3生产部按包装要求:需外购的,通知采购部,采购部负责落实包装材料的外协加

产品交付管理办法

1 产品交付管理办法 (讨论稿) 目的 为了保证具有按期交付能力,维护企业信誉,满足顾客的要求,规 范企业运营秩序,特制定本办法。 2 3 3.1适用范围 本办法规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本办法适用于试制、改型和成熟产品的交付。 职责 销售部负责对用户的接单、产品的发交,协调处理产品发交过程 中的问题,保证产品发交及时。 3.2生产部按照销售部的交货期要求计划,合理、有效调配资源,组织生产;根据业务员的发交需要,安排车辆,保障产品发交。 3.3车间按照生产调度计划生产,确保按期将合格、足额的成品及时装架(包装)入库。 3.4技术质量部及时对成品检验、发放合格证(负责试制产品的交付)。 3.5仓库保管员按照生产计划、储备定额要求,及时向生产部报送不足件补充计划,提出发交预警信息。 4产品交付能力的监控 4.1销售部根据顾客的订单、合同要求,制定《销售计划》,传发给生产部,生产部结合成品库存、成品及零部件储存定额等,编制《生产计划》、《物资采购计划通知单》,发放给各相关单位。 4.2销售部应检查当月、当周或当期需交付产品的库存量,并核算能否准时交付,当出现可能延误交付的情况时,应立即召集相关部门制定紧急措施,确保交付。 4.3销售部业务员在接单时应按产品的新老状态对用户确认交货期。成熟产品且有持续供货的,市内用户3天交付,市外用户七日内交付;

改型类新产品交货期市内用户七日内交付;市外用户十日内交付;研制类新产品按与用户签订的项目开发约定期交付。(3天的概念?3*24小时?) 4.4业务人员对用户在约定发交期间变更需求计划的,应在用户告知变化当日报销售计划员,销售计划员须在当日内将变动计划报送生产部,生产部及时调增(减)生产计划,保证满足用户需求,减少库存占压风险。 4.5当不能按时交付时,销售部应及时与顾客沟通,并填写《延误交付处理单》,召集相关部门分析原因,制定纠正措施,并跟踪、验证实施结果。 4.6销售部负责记录每次的交付情况,包括交货时间、数量、名称、产品在途中运输时间、产品到货地点,并适时就交付问题与顾客进行信息沟通,以确保交付。 4.7在产品开发阶段,技术质量部在和顾客约定的时间内,按相应的各个阶段的时间和要求将产品及时交付给顾客。 5交付前的控制 5.1包装准备 5.1.1技术部针对产品保护要求,提出包装要求和包装物图纸,通知生产部。包装物包括:料架、纸制包装箱、木制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋等。 5.1.2生产部将包装要求下达至总成车间,并将包装要求纳入产品生产工艺。 5.1.3生产部按包装要求:需外购的,通知采购组,采购组负责落实包装材料的外协加工;需公司自行加工的,通知有关车间进行加工并 入库。 5.1.4仓库按生产部门开出的领料单发放包装用品,包装用品为料架的,由销售部发放料架。 5.2 5.2.1产品包装 产品检验合格后,装配工按照产品装配工艺的要求,对产品进

新版系统上线流程规范.pdf

业务系统上线流程规范 根据严格管理、规范实施的要求,制定各业务系统上线流程规范。在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进 行上线前检查。 一、测试 1.在系统开发完毕后首先模拟配置生产环境,并将系统部署至模 拟环境。 2.开发人员对各自开发模块功能文档化并制定测试方案,特别注 意临界点测试方案。 3.开发人员相互交换测试方案并对系统进行交叉测试。 4.记录各种数据测试结果及测试问题,并交由相关开发人员进行 二次迭代处理,该点须交付测试方案测试结果报告。 5.内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试,并请测试 人员记录测试结果及问题,交由相关开发人员进行再次迭代。 该点须交付测试方案测试结果报告。 二、上线过程 1.经技术开发以及业务需求测试完毕且确认无误后编制上线方 案,并提交相关技术负责人审核。 2.上线方案须包括旧应用程序、数据备份等相关原系统的所有信 息副本,以便在出现升级失败后能重新恢复至先前状态。制定

合理的上线时间以及上线失败的回退步骤。 3.上线后再交由业务及需求人员进行正式环境测试,并记录测试 结果及问题。提交至系统开发人员。如若出现问题不能在计划 内时间解决,执行回退方案,并进行迭代改进。 4.技术开发及相关业务保持对上线后正式生产系统进行有计划 地监测,及时发现问题处理问题。 附:信息系统业务审批表

上线申请人信息上线产品名称 申请部门名称申请时间 申请人姓名联系电话 申请环境类型测试环境生产环境其它测试开始时间测试完成时间上线系统版本号 上线系统是否涉及 到其它开发方系统 是否 备注: 上 线 内 容 说 明 申请方意见及签字: 项目负责人签字:日期:中心经理意见及签字: 项目负责人签字:日期:上线部署结果反馈:完成部署,运行正常未完成部署,运行异常备注: 办理人签字:日期:

产品包装管理办法

份号 产品包装管理办法 1.目的 为了规范包装材料的采购、入厂检验、生产领用及流转管理,达到降低成本的目的,特制定本管理办法。 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5制造部/涂装部负责按包装材料使用定额进行生产领用,并按产品包装标准进行产品包装和检验。 4.6财务管理部负责对产品包装质量问题所产生的考核、索赔、奖励建议的审核及兑现。 5.正文 5.1包装材料的采购、入库管理

5.1.1计调室根据生产计划,结合库存量、包装材料使用定额,下达包装材料采购计划并准时组织到货。 5.1.2包装材料到司后,供应商、制造部、物流部按《物资入库、出库管理指导书》的规定,办理报检、检验入库手续。 5.2产品包装控制 5.2.1产品包装配料使用原则 5.2.2产品包装标准的制定 5.2.2.1品质技术部按不同的机型、不同的零部件制定产品包装标准和包装材料使用定额,

并以技术通知的形式下发到计调室、物流部、制造部、涂装部、财务管理部。 5.2.2.2对产品包装标准进行变更、并产生成本变化的,品质技术部在下达技术通知时,需经过财务管理部会签。 5.2.3包装材料的发放 5.2.3.1制造部/涂装部按生产计划到物流部领取包装材料,库管员按包装标准、生产计划量和包装材料使用定额发放包装材料。对制造部/涂装部超定额领用的,由领用部门承担全 5.2.4.2物流部库管员在接收入库产品时,须对产品的规格和数量进行抽检(尾箱须全检),同时对包装材料是否符合使用原则进行检查,确认无误的办理入库手续。对检查中发现产品规格(状态)、数量有误,包装材料使用不符合要求的,退回制造部/涂装部重新包装。 5.2.4.3产品包装后,质量问题的责任分担

产品交付管理

1、目的: 对产成品出厂前的阶段进行有效控制,并按顾客定的要求进行交付,确保产品的质量,并能按期交付客户2、范围: 适用于所有向客户交付的产品。 3、职责: 3.1销售部负责发货计划及发货指令的下达; 3.2生产部负责成品入库; 3.3 QSHE 部质检组负责产品的检验; 3.4技术部负责产品的型式检验; 3.5物流部负责车辆调配及成品出货; 内 容: 4.1发货流程 4.1.1销售部在签定销售合同时,应明确交货地点等。签定合同时,如无法确定交货确切地点或合 同规定地点变化,销售管理部在发货前应填写《销售订单》并将其传真给储运部确认交货地点和交货方式,以保证产品交付地点、交货时间、交货方式符合和满足顾客要求。 4.1.2销售部根据客户制定发货计划给物流部及采办部,生产部。 4.1.3采办部负责原材料的购买及备货。 4.1.4生产部根据销售部下发的销售计划及原材料情况进行排产,确保产品的准时交货。 4.2产品入库: 4.2.1 生产部接到QSHE部传来的产品检验合格的《工序运行卡》,按照工艺要求进行产品包装。 4.2.2生产部负责成品入库,将包装好的成品入到成品库,与 4.2.3 物流部对入库的成品进行审核,成品库管确认数量,品种及包装状态并负责对包装进行抽检计量,确保入库产品包装重量合格; 4.3发货确认 4.3.1 销售部接到物流部的入库通知,与客户确认收货信息,然后回馈给物流部 4.3.2 物流部接到销售员的通知后,做送三份提货单,一份交给QSHE部做资料(产品检验报告,化学 品安全技术说明书,产品使用说明书,产品合格证),打印标签及危险品标识,一份交给库管员进行成品 出货; 4.3.3 生产部设备组接到QSHE部打印的标签,与成品库管共同完成贴标签及装车; 4.3.4物流部将资料及送提货单与产品一同装袋交与物流公司。 4.4发货跟踪 4.4.1 货物出厂到客户收货期间,每天跟踪货物的运输情况以确保及时交货; 4.4.2物流公司将货物安全运送至现场,经客户验收合格后在《产品送(提)货单》及《发货文件清单》上签字后,

项目管理文档填写及流程管理规范

项目管理文档填写及流程管理规范 1项目文档管理 (2) 1.1项目前期 (2) 1.2项目中期 (2) 1.3项目后期 (2) 1.4项目整个周期 (3) 1.5硬件及网络布线 (3) 2项目管理流程 (3) 2.01项目管理整体流程 (3) 2.02项目立项单流程 (5) 2.03项目调研流程 (5) 2.04项目计划审批流程 (6) 2.05项目预算审批流程 (6) 2.06客户上线准备调查报告 (6) 2.07出差申请单 (6) 2.08项目周报 (7) 2.09新增需求单 (7) 2.10项目费用申请单 (7) 2.11问题集审批流程 (8) 2.12项目转售后服务流程 (8) 2.13奖金制定流程 (8) 2.14洽谈报告 (9)

1项目文档管理 1.1项目前期 《项目整体进度步骤》 《系统功能要求》 《客户资料信息表》 《项目立项表》(产品版本、项目人员) 《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》 《项目预算表》 《系统初始设置表》 《进驻现场准备表》(与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设) 《标准培训文档》 1.2项目中期 《服务器设备调试报告》(服务器配置数据库配置) 《POS设备调试报告》(pos机配置型号、系统安装配置) 《其他设备调试报告》(条码打印、电在称、价签、等等) 《培训确认报告》(培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认) 《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期 《文档提交确认单》 《售后服务单》

1.4项目整个周期 出差申请单(参考财务) 《项目增项需求单》(新需求或变动) 《项目周报》 《项目分配奖金表-部门》 费用申请单(参考财务单据,应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单)系统问题集(将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件,为产品升级提供依据) 1.5硬件及网络布线 《设备验收清单》(包括第三方软件) 网络布线报告(由第三方布线公司提供) 2项目管理流程 2.01项目管理整体流程

产品交付管理办法005

产品交付服务作业指导书 1目的 为了保证具有按期交付能力,维护企业信誉,满足顾客的要求,规范企业运营秩序,特制定本办法。 2适用范围 本办法规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本办法适用于所有产品的交付。 3职责 3.1销售部负责对用户的接单、产品的发货交付,协调处理产品发货交付过程中的问题,保证产品发交及时。 3.2生产计划部按照销售部的交货期要求计划,合理、有效调配资源,组织生产;根据业务员的发货交付需要,安排车辆,保障产品发货交付 3.3车间按照生产计划生产,确保按期将合格、足额的成品及时入库。 3.4质量安全部及时对成品检验、发放合格证。 3.5仓库保管员按照生产计划、储备情况,及时向生产计划部报送提出发货交付预警信息。 4产品交付能力的监控 4.1销售部根据顾客的订单、合同要求,制定《销售计划》,传发给生产计划部,生产部结合成品库存,编制《生产计划作业单》。4.2销售部应检查当月、当周或当期需交付产品的库存量,并核算能否准时交付,当出现可能延误交付的情况时,应立即召集相关部门制定紧急措施,确保交付。 4.3销售部业务员在接单时应按产品的新老状态对用户确认并协调交货期。 4.4业务人员对用户在约定发货交付期间提出变更需求计划的,应

在用户告知变化当日报销售内勤管理,销售内勤管理须在当日内将变动计划报送生产计划部,生产计划部及时调增(减)生产计划,保证满足用户需求,减少库存占压风险。 4.5当不能按时交付时,销售部应及时与顾客沟通,并填写《延误交付处理单》,召集相关部门分析原因,制定纠正措施,并跟踪、验证实施结果。 4.6销售部负责记录每次的交付情况,包括交货时间、数量、名称、产品在途中运输时间、产品到货地点,并适时就交付问题与顾客进行信息沟通,以确保交付。 5交付前的控制 5.1包装准备 5.1.1运输班、仓库根据产品结构及时分析,提出包装防护方案,并提出包装物需求计划至物流部。 5.1.2物流部将包装辅助材料及时交与运输单位,确保包装材料及时到位。 5.2产品包装 产品检验合格后,车间按照产品分类不同及时采取防护措施按要求堆放(防撞、防变形等)。 5.3产品入库 产品检验结束后,及时将产品交给成品仓库,仓库保管员收到后及时办理入库手续,并通知运输班将产品及时入库。 5.4产品出库 5.4.1销售部业务人员发放《发货通知单》,仓库保管员办理出库、通知运输班装货、办理出门证等发货手续。 5.4.2门卫凭“出门证”,进行“单”“货”核对无误后,留存出门证第2联,方可放行出厂。 5.5产品的发运 5.5.1产品发运前销售部业务员负责通知顾客作好接收准备。5.5.2按照合同规定的要求,采用顾客要求的运输方式、运输路线

公司红头文件格式规范及流程管理办法

公司红头文件格式规范及流程管理办法 第一节总则 第一条公司文件,是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题,指导或商洽工作的重要工 具。 第二条公司文件,实行统一管理。文件的管理,要做到规范、准确、及时、安全。行文单 位,要克服官僚主义和文牍主义。 1. 各部门及各有关人员,对文件中涉及本公司应保密的事项,必须严守机密,不可随便向他人泄露。 2. 文件保密等级分为:绝密、机密、秘密三种,其他为一般文件。绝密、机密文件打印一 定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份,由起草人送有阅文资格的人员传阅,机密文件按审阅人数打印,阅完后由起草人收回归档。保密文件由阅文人妥善保管,详见《保密管理制度》第三条文件机密等级,由发文单位的主管领导根据文件内容确定。 第四条公司发文的程序为:拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。 第五条公司收文的处理程序为:收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。 第六条草拟文件应注意以下事项 1. 内容要符合公司制度。 2. 反映情况要客观,实事求是。 3. 文字要准确、精炼,条理清楚,层次分明,结构紧密,用语规范。 4. 人、地、名称、弓I文及时间要具体、准确。 第七条各负责人阅、批文件应仔细认真,阅完后须签名并注明日期,不得圈阅。需要签署 具体意见的,要明确、具体。 第八条公司所有发文,发文单位应有存档,并将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份存档。有领导指示的,还应附批复件。 第九条收文由行政人事部统一负责。行政人事部收文后,应先做好归类、登记,然后根据 文件的内容,分送有关领导阅示。阅示完毕后,由行政人事部收回归档。 第十条所有文件发放,一定要有登记、签收手续。 第^一条公司发文,一定要由行政人事部统一编号 1. 以公司名义对外发文,一律×××字(×年)>×号; 2. 公司总经办文,用总经办字(×年)×号; 3. 财务部发文,用财字(>×年)>×号; 4. 工程部发文,用工字(>×年)>×号; 5. 技术部发文,用技字(>×年)>×号; 6. 营运部发文,用营字(>×年)>×号; 7. 人事行政部发文,用人行字(×年)×号; 第十二条红头文件,只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等, 其他文件一般用公司信笺印发。 第二节文件起草收发规定 第十三条公司的文件由行政人事部起草,总经办审核,总经理审批签发;公司各部门的 文件由各部门负责起草,总经办审核,总经理签发。

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