医疗人工智能设备项目实施方案

医疗人工智能设备项目

实施方案

xxx集团

摘要

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

该医疗人工智能设备项目计划总投资17591.64万元，其中：固定资产投资12652.14万元，占项目总投资的71.92%；流动资金4939.50万元，占项目总投资的28.08%。

达产年营业收入37496.00万元，总成本费用28139.14万元，税金及附加346.51万元，利润总额9356.86万元，利税总额10993.97万元，税后净利润7017.65万元，达产年纳税总额3976.33万元；达产年投资利润率53.19%，投资利税率62.50%，投资回报率39.89%，全部投资回收期

4.01年，提供就业职位538个。

医疗健康与我们的生活息息相关，在美国，AI+医疗健康已经成为AI 落地的最热行业之一;而在国内人口老龄化加剧、医疗资源分配不均、国民慢性病频发的当下，AI医疗成为了人工智能的极佳落地场景。据IDC统计

数据，到2025年人工智能应用市场总值将达到1270亿美元，其中医疗行业将占市场规模的五分之一。

总论、建设背景及必要性分析、市场调研预测、投资建设方案、选址方案评估、建设方案设计、项目工艺技术、项目环境影响分析、企业安全保护、风险防范措施、节能评价、项目实施进度计划、项目投资规划、项目经营收益分析、综合评价等。

医疗人工智能设备项目实施方案目录

第一章总论

第二章项目承办单位基本情况第三章建设背景及必要性分析第四章选址方案评估

第五章建设方案设计

第六章项目工艺技术

第七章项目环境影响分析

第八章风险防范措施

第九章节能评价

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章项目投资规划

第十三章项目经营收益分析

第十四章综合评价

第一章总论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

医疗人工智能设备项目

医疗健康与我们的生活息息相关，在美国，AI+医疗健康已经成为AI 落地的最热行业之一;而在国内人口老龄化加剧、医疗资源分配不均、国民慢性病频发的当下，AI医疗成为了人工智能的极佳落地场景。据IDC统计数据，到2025年人工智能应用市场总值将达到1270亿美元，其中医疗行业将占市场规模的五分之一。

（二）项目承办单位

xxx集团

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

某工业园区

（二）项目负责人

万xx

三、报告研究目的

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，

行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风

险分析，行业发展趋势分析

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长

期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制

度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为医疗人工智能设备，根据市场情况，预计年产值37496.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

（二）建规模

1、该项目总征地面积47910.61平方米（折合约71.83亩），其中：净用地面积47910.61平方米（红线范围折合约71.83亩）。项目规划总建筑面积48389.72平方米，其中：规划建设主体工程35068.21平方米，计容建筑面积48389.72平方米；预计建筑工程投资4298.42万元。

2、项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费3681.85万元。

七、投资估算

项目预计总投资17591.64万元，其中：固定资产投资12652.14万元，占项目总投资的71.92%；流动资金4939.50万元，占项目总投资的28.08%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入37496.00万元，总成本费用28139.14万元，税

金及附加346.51万元，利润总额9356.86万元，利税总额10993.97万元，税后净利润7017.65万元，达产年纳税总额3976.33万元；达产年投资利

润率53.19%，投资利税率62.50%，投资回报率39.89%，全部投资回收期

4.01年，提供就业职位538个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“医疗人工智能设备项目”主要从事医疗人工智能

设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

医疗人工智能设备项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业

用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环

境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：医疗人工智能设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“医疗人工智能设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位538个，达产年纳税总额3976.33万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率53.19%，投资利税率62.50%，全部投资回报率39.89%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度，继续完善新三板市场规则体系建设，扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。（证监会、工业和信息化部）

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科

技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品

开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业

学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，

吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目

承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，

保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx投资公司实现营业收入20724.29万元，同比增长33.66%（5218.60万元）。其中，主营业业务医疗人工智能设备生产及销售收入为17638.81万元，占营业总收入的85.11%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6314.94万元，较去年同期相

比增长917.26万元，增长率16.99%；实现净利润4736.20万元，较去年同期相比增长631.87万元，增长率15.40%。

2018年主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。

2、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业

高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对

当前经济运行的重大决策。

医疗健康与我们的生活息息相关，在美国，AI+医疗健康已经成为AI

落地的最热行业之一;而在国内人口老龄化加剧、医疗资源分配不均、国民

慢性病频发的当下，AI医疗成为了人工智能的极佳落地场景。据IDC统计

数据，到2025年人工智能应用市场总值将达到1270亿美元，其中医疗行

业将占市场规模的五分之一。

二、必要性分析

1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福

祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不

搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多

边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书

记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推

进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠

实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济

都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在

国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加

突出的位置抓实、抓好。

3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发

挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促

进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、市场分析

医疗健康与我们的生活息息相关，在美国，AI+医疗健康已经成为AI

落地的最热行业之一;而在国内人口老龄化加剧、医疗资源分配不均、国民

慢性病频发的当下，AI医疗成为了人工智能的极佳落地场景。

据IDC统计数据，到2025年人工智能应用市场总值将达到1270亿美元，其中医疗行业将占市场规模的五分之一。

2012-2017年以来，医疗人工智能领域融资数量和金额快速增长，截止2017年已公开披露的融资事件有93笔，其中有57笔公布融资金额。

2017年中国医疗人工智能融资数量为27个，融资金额为17亿元。人

工智能技术的逐步成熟，医疗人工智能应用领域的不断攀升，医疗人工智

能行业潜能巨大，截止至2017年中国医疗人工智能行业市场规模达到

136.5亿元，增长率为41%，医疗人工智能应用的不断深入，市场规模将进

一步增长，初步测算2018年中国医疗人工智能行业市场规模将突破200亿元，达到210亿元左右。

整体上看，我国人工智能市场仍处于探索阶段，如何基于AI技术开拓

发展应用场景，已成为当下各大科技公司的主攻方向。人工智能产业链可

分为基础层、技术层和应用层。其中基础层和技术层由于技术壁垒较高，

其布局主要来自科技巨头，应用层则涌现出多家新型人工智能医疗创业公司。

国内疾病风险预测、医学影像场景下的公司数量最多，占医疗人工智

能公司总数的一半以上，相关产品相对成熟。

在AI+医疗各细分领域中，辅助诊疗融资金额高居第一，高达20亿元;接下来分别是语音交互融资额13亿元，还有医学影像和健康管理不分伯仲。埃森哲评估了10种人工智能应用的综合分类，确定了到2026年，人工智

能应用到各个领域所产生的潜在年收益。其中潜在价值最高的前三个领域

分别是机器人辅助手术(400亿美元)、虚拟护理助理(200亿美元)和管理工

作流程协助(180亿美元)。

目前，AI+医疗主要有八大应用场景，其中包括：虚拟助理、医学影像、辅助诊疗、疾病风险预测、药物挖掘、健康管理、医院管理、辅助医学研

究平台。

1、虚拟助理提高医疗工作效率

医疗领域中的虚拟助理，基于特定领域的知识系统，通过智能语音技

术和自然语言处理技术，实现人机交互，将患者的病症描述与标准的医学

指南作对比，为用户提供医疗咨询、自诊、导诊等服务。

据统计，目前国内共有15家公司提供“虚拟助理”服务，主要解决语

音电子病历、智能导诊、智能问诊、推荐用药等需求，并且有衍生出更多

需求的可能性。

其中虚拟助理的语音电子病历能提供语音识别技术为医生书写病历从

而提高工作效率。智能语音录入可以帮助医生通过语音输入完成查阅资料

等工作，并将医生口述的医嘱按照患者基本信息、检查史、病史、检查指标、检查结果等形式形成结构化的电子病历，大幅提升医生的工作效率。

导诊机器人主要基于人脸识别、语音识别、远场识别等技术，通过人

机交互，执行包括挂号、科室分布及就医流程引导等功能，智能导诊准确

率达到95%以上。而且只要在机器人后台嫁接医院信息等知识系统，机器人

便可实现导诊功能，所以国内众多机器人制造厂商均有机会开发医疗市场，进入门槛较低，预期市场竞争激烈。

与此同时智能问诊在医生端和用户端均发挥了较大的作用。在医生端，智能问诊可以辅助医生诊断;在用户端，人工智能虚拟助手能够帮助普通用

户完成健康咨询、导诊等服务。而推荐用药虚拟助手企业前期业务模式则

以toB为主，向京东到家、妙健康等医药电商及老百姓大药房等线下药店

开放“自测用药”系统接口，推广自测用药服务，了解用户使用习惯，优

化算法模型，为后期toC业务模式奠定基础。

2、医学影像准确率高，预期市场规模较大

医学影像，是目前人工智能在医疗领域最热门的应用场景之一。目前

国内共有43家公司提供“医学影像”服务。“医学影像”应用场景下，主

要运用计算机视觉技术解决病灶识别与标注、靶区自动勾画与自适应放疗、影像三维重建三种需求。

在病灶识别与标注细分领域，有不少企业参与竞争，如阿里云、腾讯、京东、翼展科技、推想科技等，行业竞争较为激烈。医学影像核心产品的

病灶识别准确率高、用时短。

当下AI+医学影像的产品形态主要以用于影像识别与处理的软件为主，极少数结合硬件。

而AI+医学影像产品成熟度均处于搭建基础模型向优化模型过渡阶段，产品落地速度较缓慢，主要受以下几方面因素影响：大量医院不愿数据共