安全环境管理评审输入资料

办公室2012年职业健康安全环境环境管理体系工作总结通过前一段时间ISO9000的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者在很多方面是相同的，因此，职业健康安全环境管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全环境管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全环境管理体系的正常运行。

1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。

我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全环境管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全环境管理体系运行打下良好的基础。

2.体系文件建立情况

按《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求建立相关的职业健康安全环境文件管理制度。

根据《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合GB/T28001：2001要求。

环境体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：2004要求。

3.搞好职工培训，提高职工职业健康安全环境安全意识。

本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要

求和操作规程，经考核合格后，持证上岗，由于我们狠抓职业健康安全环境管理和安全教育，我公司所承担监理的工程从未出现过职业健康安全环境问题和安全事故。

4、做好员工的体检工作，为员工的健康提供了保障。

今年的员工体检安排在2012年3月，并已通知各部门。建立了员工健康记录台帐。

但是本部室感到有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下：

1、由于已经搞过ISO9000认证，职业健康安全环境管理体系，尽管初次运行，

但其内容基本能够弄清弄懂，所以在具体运行中还比较顺利。

2、对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的

整理，各种记录不完善，不彻底。

3、各部室之间的连接步子相对滞后，上下沟通到位，使文件连接缺乏连贯性。

4、法律法规识别与适用性评价

3月底，我部门在咨询公司的帮助下，组织了安全环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。

一次内审审后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。

新的环境安全相关法律法规及适用性评价表已在公司的网络信息系统公示，从目前运行情况看，这项工作是有效的，公司未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合项。

5、培训和信息沟通情况

培训方面，公司在环境安全管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立环境安全管理体系文件。咨询公司还进行了内审员培训和考核。

三标一体化体系开始运行后，在3月份安排了一次大范围的管理体系文件培训，在环境安全管理方面，我部门也作了系统的培训。

在日常的检查工作中，我部门还和相关职能部门一起针对检查中发生的问题，逐一和向监理组交换了意见，这些也是培训的重要形式之一。

为了加强管理，公司还邀请了市局的有关人员对我公司相关人员进行了专题培训，主要讲解了现场噪声控制应注意的事项和执法中遇到的一些问题。

信息沟通方面，公司也做了不少工作。主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培

训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；和环保部门密切联系，委托他们监测有关环境指标，邀请市局的有关人员对我公司进行专题培训，就危险废弃物的处置进行沟通，寻找解决办法；邀请消防部门有关人员指导消防工作；中、高考期间严格执行市政府有关规定，严禁夜间监理；配合市里的重大活动，搞好市容建设工作；积极响应市建设局的《监理现场安全文明标准》的意见征求工作，派人参加并提出修改意见；各监理组已公示公司的环境管理目标；夜间监理能及时申请《夜间监理许可证》并发布告示；监理期间能和周边居民协调，争取周边居民的理解和支持等等。

总的来说，培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。

6、内审、一阶段外审、不符合项纠正和管理评审

公司已于4月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。

管理评审中对涉及环境安全管理的各项环节均有评价，肯定了成绩。

7、绩效和法律法规符合性评价

在法律法规遵守情况方面，我公司取得了环保部门的证明。结论为：“该公司年内无重大环境违法行为和现象的发生。”

综合以上分析，我部门认为：我公司整个安全环境管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。

8、机构、资源配备

公司设置6个部门、项目监理组基本满足体系要求，各种人员基本满足安全环境要求。

公司设备设施满足监理服务要求、无安全事故、环境影响因素。

监理部2012年职业健康安全环境体系运行状况我公司实施《职业健康安全环境管理手册》及《程序文件》以来，工程部按职业健康安全环境体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。

首先，工程部带头对公司现有的职业健康安全环境体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的环境因素、危险源进行了全面，系统的辨识，对其风险进行了评价与控制，运行中，工程部管理人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员对监理组进行安全大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，工程部按职业健康安全环境体系要求,结合各工程实际情况对安全资料的档案管理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；为监理创造了安全的工作环境。推动了体系良性运行，为保证职业健康安全环境目标的实现奠定了基础。

在职业健康安全环境体系运行以来，工程部多次对工地的现场进行突击检查，对工地的消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行整改，以便达到规定要求，同时成功地组织了两次应急演练，提高了处理突发事件的应变能力，从而能够保证需要。工程部在监理规划和安全技术交底工作重视，应在今后工作中认真改正落实。

通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司职业健康安全环境体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。

1、环境因素识别与评价情况

10月初，环境管理体系文件发布前，公司组织了一次大范围的环境因素识别与评价工作，所有在建监理组和职能部门均参加了识别与评价工作。随后，我部门对上交的环境因素识别与评价表进行了审核，组织了重大环境因素识别与确认讨论会，从已识别的众多环境因素中选出固体废弃物、节能降耗、火灾等列为公司的重大环境因素。

由于公司是首次接触危险源、环境因素识别这一概念，我部门审核亦不到位，识别与评价工作未能符合要求。为此，我部门组织相关部门进行了讨论，重新进行了识别。此次识别补充了部分漏项，纠正了一些错误，对一些因素危险源进行了整合。同时，我部门还编制了公路工程监理服务常见环境因素、危险源识别与评价表，以方便监理组今后开展此项工作。

随后我部门再次组织各部门讨论。本次讨论将粉尘列入重大环境因素。

新的重要环境因素、重大危险源一览表已在公司的网络信息系统公示，经讨论，我公司认定已识别的重大环境因素、重大危险源是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境安全管理工作打下基础。

2、管理方案的制定和执行情况

公司已针对全部重大环境因素编制了管理方案。方案已按要求评审、审批。

管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施、措施启动时间和完成时间、执行情况、主管部门检查意见、管理者代表审核意见等。在一阶段外审中，我公司编

制的管理方案得到了外审员的好评，认为方案条理清楚、简明、可操作性强。

从检查情况看，总体是好的，所检查的2个监理组均取得了高分，合格率为100%（平均分达到75%为合格），说明大多数管理措施得到了落实。

从检查表中也可以看出固体废弃物控制、宿舍管理方面存在着一定的差距。

由于监理组对固体废弃物管理不够重视，未能按公司要求对固体废弃物进行分类归堆。出现这一问题，我部门也有责任。检查发现这一问题后，我部门和后勤部门进行了协商，并征求了环保部门的意见，制定了切实可行的措施。经努力，这方面的管理工作已得到了加强。

宿舍管理方面，经整改，情况也有所好转。

三季度的系统检查中，我部门还根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）公路工程安全操作规程，文明监理检查评分表（表3.0.3）的要求对大部分具备检查条件（已实际开工一段时间，未进入竣工收尾阶段）的监理组进行了评分，从评分看，总的情况是好的（详检查通报）。

检查中发现的问题，我部门已按要求进行了处理，并视情况分别采取口头或书面整改通知单的形式要求整改。

综合以上情况，我部门认为所制定的管理方案符合体系要求，方案已得到实施，运作有效。

3、重大危险源、重要环境因素控制情况

根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，从最后的监测情况看，污水排放符合《污水综合排放标准》（GB 8978-2004）要求，噪声排放符合《建筑监理场界噪声限值》（GB 12523-90）要求。

自体系运行后，我公司各监理组能严格遵守相关法规要求。我公司至今未接到环保局的处罚通知。

固体废弃物管理方面，监理组已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废弃物分类管理。对于危险固体废弃物，能按要求统一交公司保管，到一定数量后由公司统一联系出售办公用品公司统一收集处理。

生活污水排放方面，各监理组均能按要求将生活污水排放到市政管网中，厨房间油污水设置隔油池，隔油后才排放至市政管网。

预防火灾控制方面，各监理组均能按要求在设置消防器材，并培训义务消防员，进行演练，定期检查火灾隐患，及时处理，至今无火灾发生。

粉尘噪音控制方面，各监理组能按要求使用车辆，行驶过程中注意车速，无车辆扬尘，车辆年检定期检修合格噪音教小。

自体系运行后，公司未发生过化学品泄漏和火灾事故。

综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。

至今未发生员工安全事故，重大危险源均受控。

4、应急能力

公司已按要求制定各项应急预案，安全环境管理方面，主要是火灾的应急响应、工伤事故。公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，名单已在公司的网络信息系统公示，职责明确。

公司还按要求组织了大规模的火灾演习，各职能部门、监理组均派人参加，市消防大队也派人员在现场进行了指导。公司还对消防器材进行了检查。通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。

我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。

5、安全环境管理目标完成情况

今年初，公司制定了相应的安全环境目标。我部门认为，安全环境管理目标均符合要求。

工程部

技术部2012年职业健康安全环境体系运行状况我公司自今年实施《职业健康安全环境管理手册》及《职业健康安全环境程序文件》以来，人力资源部按体系要求对做出了具体要求并付诸实施。

建立影响安全环境人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识），所有有关人员均得到相应培训，通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全环境体系运行时间较短，对体系具体要求理解

还有差距，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。

项目监理组2012年职业健康安全环境体系运行状况我监理组自执行《职业健康安全环境管理手册》及《职业健康安全环境程序文件》以来，在环境、安全方面均有较大改观，按照公司的要求积极落实，取得了比较显著的效果。按公司工程部的要求对职业健康安全环境相关工作做出了工作。

首先，在监理部的带动下，对监理组的危险源环境因素按监理服务的顺序进行了辨识，在辨识的过程中考虑了过去、现在和将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，危险源的

辨识应该说是比较全面，系统的，对其环境因素风险分别进行了评价与控制，这样运行起来中，具有指导性，大大减少了过去的盲目性。管理人员能自觉按照管理职进行件业务管理，并多次组织有关人员对监理组进行自检，严格按程序文件进行生产管理，监理组按职业健康安全环境体系要求,结合工程实际对安全资料进行了归档整理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；对大型设备填写运行记录，监视测量装置保证在有效期内使用，为监理创造了安全的工作环境。推动了体系良性运行，为保证职业健康安全环境目标的实现奠定了基础。

在职业健康安全环境体系运行以来，监理组对工地的消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行认真的整改，以便达到规定要求，同时组织了应急演练，提高了处理突发事件的能力，能够保证监理需要。但有时监理组监理紧张，现场安全环境在监理阶段较乱，特别是涉及安全部分，今后一定加强管理认真改正落实。

通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。

项目监理组