隐患整改五到位台账
隐患整改五到位台账
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司
（盖章）
检查时间：20xx 年7 月24
日
参加检查人：省专家组
艾晓冬、裴树武
序号整改项目整改措施责任人整改资金整改
时限验收单位验收人验收时间风险分析和预
防、应急措施验收情况1 配电室绝缘工具超期未检测送有资质的单位检验赵志强500 8 月30 日
安全领导小组
有触电风险，检测前使用绝缘工具时，加强个人防护
2 粘合剂不应存放在配电室内粘合剂立即清理掉翟俊科/ 8 月30 日
安全领导小组
有泄露风险，立即清走
3 主控室危险化学品信更新内容、重新做张保中100 8 月30 日
安全
加强员工安全、业务培
息卡需及时更新信息卡领导小组训4 二期1#计量槽可燃气体报警故障；
对报警器、线路进行检修、如不能修则更换新的李海利1000 8 月30 日
安全领导小组
有误报和不报风险，加强计量槽的巡检和计量槽的隐患排查
5 可燃气体报警检测器未及时进行检验送有资质的单位检验李海利10000
8 月30 日
安全领导小组
有误报和不报的风险加强各报警点的巡检力度和的隐患排查
6 软水过滤器压力表故障
压力表故障，更换新压力表何俊伟100 8 月30 日
安全领导小组
有超压风险，整改前加强过滤器的巡检和原水系统压力的监控
7 甲醛装置区维修人员已规定：维修工每天翻2 次
魏战胜/ 8 月30 日
安全
存在有设备问题不能
未及时翻牌领导小组及时发现的发现，制定规定按时巡检8 甲醛生产装置区二线板式换热器下部排污管盲板螺栓未上紧加固螺栓把盲板上紧何俊伟/ 8 月30 日
安全领导小组
有泄露风险，整改前加强现场巡检和隐患排查
9 罗茨风机压力表不配套，显示不正常
更换0.1MPa 量程的压力表
何俊伟100 8 月30 日
安全领导小组
有超压不能显示的发现，整改前严格监控风机的负荷，密切关注电脑显示的压力
10 甲醛生产装置二层平台可燃气体报警用防爆泥进行封堵李海利50 8 月30 日
安全领导
有可燃气体进入报警器内部，与线路接触有
仪探头未进行防爆封堵
小组燃烧的风险，整改前加强现场巡检和个设备的管理，严防可燃气体泄漏11 甲醛装置区二层西南角监控线穿线管脱落穿线管重新固定好李海利/ 8 月30 日
安全领导小组
有线管破损电源漏电的风险，整改前加强巡检
12 甲醛生产装置南侧道路排水管道堵塞
疏通下水管何俊伟5000 8 月30 日
安全领导小组
管道堵塞水外溢，影响正常排放，有环保风险，整改前减少装置
区的排放量或改道排放
13 甲醛生产装置区部断开的接地线重新翟俊科/ 8 月30 日
安全
电机如有故障不能得
分电机接地线断开
固定领导小组到有效保障，有火灾风险，整改前加强电机的巡检14 甲醇罐区内存在有杂草杂草清理掉郭振江/ 8 月30 日安全领导小组
杂草为可燃物，有助燃风险，立即清理
15 甲醇罐区可燃气体报警仪探头显示故障
进行维修、维修不好更换李海利1000 8 月30 日
安全领导小组
有误报和不报的风险加强甲醇罐区的巡检力度和的隐患排查
16 罐区消防沙池未采取防雨措施；消防池内有杂草需清理
杂草清除，增加防雨棚郭振江500 8 月30 日
安全领导小组
消防砂如被雨淋，遇火灾事故不能正常使用，整改前科临时用东西
盖上17 甲醛装车泵进口管未采取防撞措施
用水泥砌水泥墩郭振江100 8 月30 日
安全领导小组
有被撞泄露、着火的风险，整改前密切关注车辆的停车位置
18 甲醛装车平台北侧应急淋洗设施无水，不能正常使用，南侧洗眼器未设淋洗喷头检修供水管线保证正常使用、甲醛装车台西边增加喷淋器郭振江500 8 月30 日
安全领导小组
员工如被甲醛、甲醇伤害时，有不能得到及时冲洗的风险，整改前，加强员工的自身保护，佩戴必要的防护用品，同时严格按操作规程装卸车
19 罐区外设置的84 号拆除张保中/ 8 月30 日
安全
有误导风险，立即拆除
令已经废止，应及时拆除领导小组20 事故柜物品未建立台账建立事故柜管理卡和台账张保中/ 8 月30 日
安全领导小组
防护用品得不到正规的管理，有过期、破损不能及时完善，突发事故时起不到应由的作用；整改前加强防护用品的检查
21 磅房配备的劳动防护用品不足每人一套配备3 套防毒面具郭振江/ 8 月30 日
安全领导小组
有遇突发事故时的不到及时保护的风险，正规前加强个体防护
22 2#甲醇领料泵压力维修压力表或更换杨根成100 8 月30 日
安全
存在超压、低压不能及
表故障领导小组时发现而导致甲醇不能正常领料，整改前严格控制领料泵的变频，未定领料泵的压力23 二甲醚、甲醛取样点未设置明显标识设置取样处标牌张保中30 8 月30 日安全领导小组
有取样阀被其他人员误开的风险，立即整改
24 南侧消防泵房配电柜未及时送电配电柜送电、保持送电状态翟俊科/ 8 月30 日
安全领导小组
如遇火灾事故，消防泵不能及时启动，立即送电
25 锅炉上水阀设置在操作室、存在安全把上水管线挪到操作室外杨根成2000 8 月30 日
安全领导
有阀门、法兰、垫子故障热水泄露、烧伤人
隐患小组员、损坏电盘的风险，整改前严格稳定加水泵的压力，严禁超压。同时加强该管线阀门、法兰的检查26 主要负责人未取得安全培训合格证书培训、取证张保中500 8 月30 日安全领导小组
立即取证
27 主要安全负责人安全责任制不完善完善主要负责人责任制张保中/ 8 月30 日
安全领导小组
立即完善并告知主要负责人
28 应急救援机构人员及时调整救援机张保中/ 8 月30 日
安全
及时进行调整
未根据情况及时调整构人员并下发文件
领导小组29 一名电工作业证20xx.07.07 过期电工培训，重新考证张保中650 8 月30 日
安全领导小组
正在考证
30 部分安全阀超期未检验
赵志强12000
8 月30 日
安全领导小组
有遇超压情况安全阀失效的风险，整改前加强这部分设备的工艺操作管理，严禁超压情况出现
31 锅炉BL008220xx.05 到期未进行根据延期申请，10月份和压力容器一张保中34 万8 月30 日
安全领导
有严重的安全隐患，检验前，加强岗位管理，
检验
并检验小组严格控制个工艺指标，严禁超温超压32 员工培训
档案不完善，部分员工为建立培训档案记录完善培训档案张保中/ 8 月30 日
安全领导小组
及时完善
33 隐患排查治理台账不完善，为见6 月份台账记录完善台账张保中/ 8 月30 日
安全领导小组
及时完善
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司
（盖章）
检查时间：20xx 年7 月28
日
参加检查人：周五检查小组
序号整改项目整改措施责任人整改资金整改
时限验收单位验收人验收时间整改前应急措施验收情况1 固废间门前线盒里面线老化
更换新线路翟俊科
7 天安环部
有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用
2 消防泵房电器柜里面线头不规范
线头规范翟俊科
7 天安环部
有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用
3 锅炉上水泵电线防爆管老化
更换新的防爆管
翟俊科
7 天安环部
有漏电、着火风险，整改前加强巡检，
保证灭火器材的正常使用4 甲醛二楼蒸汽分配器进口填料漏检修阀门加填料何俊伟
7 天
安环部
有泄露伤人风险，整改前加强巡检
5 二甲醚中间换热器放空管晃动加固放空管杨根成
7 天
安环部
有脱落伤人、管线损坏的风险，加强现场巡检
6 甲醛二楼电动葫芦位置不规范规范电动葫芦位置何俊伟
7 天
安环部
立即进行位置调整
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司
检查时间：20xx 年8 月4
日
参加检查人：周五检查小组
序号整改项目整改措施责任人整改资金整改
时限验收
单位验收人验收时间整改前应急措施验收情况1 甲醛一楼罗茨风机降温风机电源没有穿线管
增加穿线管何俊伟
7 天安环部
有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常
使用2 计量室门前照明灯、电话线没有穿线管
增加穿线管何俊伟
7 天安环部
有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用
3 化验室烤箱下面有明线
须穿管或整改何俊伟
7 天安环部
有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用4
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司
检查时间：20xx 年8 月11
日
参加检查人：周五检查小组
序号整改项目整改措施责任人整改资金整改时限验收单位验收人验收
时间风险分析和预
防、应急措施验收情况1 原水过滤器反洗管线漏水维修、更换阀门何俊伟
7 天安环部
水资源的浪费
2 现场有两处保温损坏
保温复原或拆掉、重新保温何俊伟
7 天安环部
影响保温效果
3 一线换热器排水倒淋腐蚀坏
更换腐蚀坏的部分何俊伟
7 天安环部
部分液体没排入地沟
4 现场各开车时用的倒淋没盲板
增加盲板、或增加短节何俊伟
7 天安环部
有泄露风险
5 甲醛二线蒸发冷南事故水沟和外排水沟开口处没有控制措施增加管线和阀门杨根成
7 天
安环部
有废水排入外排水道的风险，措施是增加阀门
6 原蒸汽调节阀仪表管线损坏、线路裸露
维修管线、规范线路杨根成
7 天
安环部
有漏电风险，加强管控
7 原充装钢瓶的二甲醚充装管没用
拆掉杨根成
7 天
安环部
废弃的充装管立即拆除
8 反应器进口仪表线路老化、电线裸露更换防爆管或用绝缘胶布缠住裸杨根成
7 天
安环部
有影响反应器温度正常显示的风险
露部分9 甲醛装车台报警器线路裸露在地面之上地面切沟把
裸露电线放进去后用水泥封堵郭振江
7 天
安环部
如线路压坏，影响报警的正常工作，整改前加强报警器处的情况
10
11
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司
（盖章）
检查时间：20xx 年8 月18
日
参加检查人：周五检查小组
序号整改项目整改措施责任人整改资金整改
时限验收
单位验收人验收时间风险分析和预
防、应急措施验收情况1 甲醛装置区北静电桩固定水泥损坏，导致静电桩活动
重新用水泥加固
何俊伟
7 天安环部
立即固定静电桩
2 甲醛装置北楼梯附近（蒸汽阀门处）小平台没有防护栏
增加防护栏
何俊伟
7 天安环部
有高空坠落的风险，整改前设置临时护栏
3 甲醛二楼平台东栏杆上有废旧纸盒和铁丝
废旧纸盒和铁丝清理掉
何俊伟
7 天安环部
属于易燃物，立即清掉
4 甲醛二楼平台一线过热器西有废旧铝皮、保温、脚手架旧铝皮、保温、脚手架清走
何俊伟
7 天安环部
不符合5S 管理要求
5 甲醇领料活性炭罐处卫生差卫生彻底打扫
何俊伟
7 天
安环部
立即清扫
6 计量槽基座掉的水泥块没有清走水泥块清走
何俊伟
7 天
安环部
影响环境卫生
7 热水泵接水槽的水没有引到地沟增加引水管，把水引到地沟
何俊伟
7 天
安环部
影响环境卫生
8 甲醛一线放空管拉丝断恢复断的拉丝
何俊伟200 7 天
安环部
有放空管被风刮倒的风险，整改前用临
时支撑固定管线9 二线一塔蒸发冷进口箱体处有漏点治理漏点
何俊伟
7 天
安环部
10 二甲醚球罐下阀门、法兰腐蚀严重阀门做防雨罩、腐蚀螺栓刷油保养
杨根成200 7 天
安环部
腐蚀严重，法兰、垫子有开裂的风险，立即进行保养防腐
11 二甲醚蒸发冷二楼平台有杂物杂物须清走
杨根成
7 天
安环部
不符合5S 管理的要求
12 锅炉现场地沟盖板损坏更换新的盖板
杨根成500 7 天
安环部
有人员掉进地沟的风险，整改前设置临时盖板
13 锅炉安全阀处缺少禁止关闭牌增加禁止关闭标识牌
杨根成50 7 天
安环部
有误关的风险，整改前设置临时禁换牌提醒
14 洗涤塔裙座内有杂物杂物清走
杨根成
7 天
安环部
有燃烧风险，立即清走
15 锅炉蒸汽过热器出口连箱一压力表填料漏；下部倒淋阀压盖法兰漏检修漏点
杨根成200 7 天
安环部
泄露损耗蒸汽，立即整改
16 二甲醚废水U 型弯下导淋阀漏维修阀门或更换
杨根成
7 天
安环部
废水泄露，不符合环保要求，整改前用桶收集泄露的废水
17 计量室西墙根有杂物杂物清走
郭振江
7 天
安环部
不符合5S 管理的要求，立即清理
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司
（盖章）
检查时间：20xx 年8 月25
日
参加检查人：周五检查小组
序号整改项目整改措施责任人整改资金整改
时限验收单位验收人验收时间风险分析和预
防、应急措施验收情况1 二甲醚回流槽翻版液位计不显示维修整改
杨根成300 7 天安环部
有导致误操作的风险，整改前已电脑上的液位为准
2 回收塔下面翻版液位油污清理干净
杨根成/ 7 天安环部
影响正常查看液
计玻璃面有油污位，立即清理3 二甲醚球罐喷淋水管线部分法兰缺螺栓把缺少的螺栓补齐
杨根成100 7 天安环部
有循环水泄露的风险，整改前关注球罐上水量
4 球罐远程切断阀没有防雨帽增加防雨帽
杨根成200 10 天安环部
远程切断阀有被腐蚀的风险，整改前设置覆盖物
5 锅炉西侧一层平台护栏缺失
护栏补齐
杨根成300 10 天
安环部
有高空坠落的风险，整改前设置临时铁丝护栏
6 东井出口已阀门填料漏
维修阀门（维修车间）
杨根成/ 7 天
安环部
水资源浪费，降低生产用水压力，立
即整改7 二线二塔循环泵机封漏
维修或更换机封
何俊伟200 7 天
安环部
甲醛泄露污染环境，影响环保，整改前用备用泵8 二线甲醇过滤器进口法兰漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟/ 7 天
安环部
甲醇泄露，影响环保，整改前用桶收集泄露的甲醇9 甲醛三楼老监控线太乱
规范线路
何俊伟/ 7 天
安环部
有漏电风险。整改前用胶带缠好，防止漏电
10 一线配料蒸汽流量计变送口漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟/ 7 天
安环部
有影响流量显示不准的风险，整改
前，关注相关温度的变化11 一线取样点根部漏打卡在或焊接
何俊伟/ 7 天
安环部
取样人员容易吸入甲醛气体，有中毒的风险，整改前用胶带缠紧泄露点
12 一线二塔塔体法兰漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟/ 7 天
安环部
影响环境，增加消耗，立即整改
13 甲醛装置区有个别法兰缺少静电跨接
增加跨接
何俊伟100 7 天
安环部
流动液体不能有效消除静电，构成安全隐患，立即整
改14 水处理间一倒淋正对住墙上插板
水处理室下面墙上没用的插板都去掉，用水泥堵上
何俊伟100 7 天
安环部
有电路短路起火的风险，整改前设置木板挡住插座
15 从三楼下来的软管不规范
清走
何俊伟/ 7 天
安环部
不符合6S 管理的要求，立即清理