风险分级管控记录表

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称： N O：

作业活动风险分级控制清单单位：

设备设施风险分级控制清单单位：

风险等级对照表

安全风险分级管控与隐患排查治理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。第三章危险有害因素辨识与评估第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入

风险分级管控与隐患排查治理管理制度

风险分级管控和隐患排查治理制度编制：双重预防体系创建小组审核人：批准人： 2019-05-15发布201905-15实施 XXXX食品有限公司

山东XXXX食品有限公司文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX 关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知各部室、车间：为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发，望各部门遵照执行。特此通知。附件：1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》

9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》山东XXXX食品有限公司 2019年5月15日

目录 1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》 9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

目录目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

岗位安全风险辨识与分级管控实施指南完整版

岗位安全风险辨识与分级管控实施指南标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

晋城市危险化学品企业岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行）一、适用范围本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。二、有关术语和定义（一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。（二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。（三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。（四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。三、岗位安全风险辨识与分级管控流程（一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。（二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。（三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认。 2.危险有害因素辨识分类。参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986) 分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、煤气爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等其他伤害。根据《生产

风险辨识及分级管控

一、目的为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。二、范围凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。三、危险源辨识内容（一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。（二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法：（1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。（2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。（3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类参照“事故类别”将危险源分成20类。

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系问题应知应会

. 双重预防体系问题应知应会一、什么是双重预防体系？答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单三、2什么是风险？答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生地可能性与事件后果地结合，R越大危险性越大；L: 事故发生地可能性(1-5)； S: 事故后果严重性(1-5)。四、什么是风险点？答：风险伴随地设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动，或以上两者地组合。（风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业）五、什么是危险源？答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？答：识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。（辨识对象：潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素）（辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？答：对危险源导致地风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施地充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定地过程。公司采用地风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级八、怎样风险分级？答：通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

文件编号：RHD-QB-K5740 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风

险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关

法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别： 1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小

安全风险辨识、评估与分级管控办法通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD192 安全风险辨识、评估与分级管控办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

安全风险辨识、评估与分级管控办法通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单风险点风管控措施危险源诱发事评价险责任责任人管控级别分单位层级序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器用切割电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品练电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练护保护器用液压弯管机电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆曲身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品练

电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器经加工电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品护设施用电钻根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打 120打孔对空调根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打 120组装电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进加强巡检，及行电检电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆线缆穿管，增建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标管理制度培训教育动防护用品案并进行演练志半成品 7入库入库电缆老化破增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

安全风险辨识分级管控体系文件全套

安全风险辨识分级管控体系文件全套 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准： 2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月 1日

风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、

安全风险辨识评估分级管控管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K1353 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识评估分级管控管理制度标准版本

安全风险辨识评估分级管控管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。第一章总则第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于

实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《中国葛洲坝集团股份有限公司生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。第五条本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单位。第二章职责与分工第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。

第七条项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。第三章组织管理第九条成立风险分级管控工作领导组：组长：副组长：成员：第十条岗位职责： 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责

风险分级管控和隐患排查治理

风险分级管控和隐患排查治理 1、什么是风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 2、什么是隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 3、什么是隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 4、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 5、风险:发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。 6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。 7、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法，安全检查表法、预先危险分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法（JHA），在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法 8、工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素），进行控制和预防。

岗位安全风险辨识及分级管控实施指南

风险源辨识与分级管控

风险源辨识与分级管控双重预防机制管理手册 *********有限公司二○一八

目录一、企业概况介绍二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布三、危险（有害）因素排查辨识 3.1 * *1车间 3.2 * *2车间 3.3 * *3车间 3.4 * *4车间 3.5公共部位四、安全风险分级管控 4.1 * *1车间 4.2 * *2车间 4.3 * *3车间 4.4 * *4车间 4.5公共部位五、检查表六、整改通知书七、三卡八、告知卡

1、企业概况： 2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表：车间名称设备名称设备数量（台）位置备注 * *1车间 **机 **机 ** **机***机氩弧焊机 * *2车间 **机大**机起重机 * *3车间 **机**切割机***包装机 * *4车间 **机 **机 **机 *** *** **机 **机货运电梯特种设备

公共部位配电房 3.公司生产使用的特种设备清单见下表：车间名称设备名称设备数量（台）备注 **车间储气罐（压缩空气） 2 压力容器 **车间货运电梯 1 电梯一图二单三卡八个必须

一图指： 1、安全生产风险分布图；二单指： 1、危险因素排查辨识清单； 2、安全风险分级管控清单；三卡指： 1、员工安全生产承诺卡； 2、员工安全生产应知卡； 3、员工安全生产应急卡； “八个必须”指： 1、重大风险源必须掌握； 2、应急措施必须具备； 3、处置预案必须明确； 4、防护措施必须完备； 5、岗位人员危险应对必须熟练； 6、企业负责人对风险点必须清楚； 7、监管人员对应急举措必须掌握； 8、监管部门对属地安全方案必须心中有数；

风险分级管控与隐患排查治理试题

山东省化工企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设师资培训班基础知识摸底测试（参考答案）一、填空题（每题2分,共36分） 1.风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（可能性）和（后果）的组合。 2.风险有两个主要特性，即（可能性）和（严重性）。 3.危险源是指可能导致（人身伤害）和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、状态或行为，或它们的（组合）。 4.风险点是指伴随风险的部位、（设施）、场所、（区域），以及在特定部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的（操作）、作业等的总称。 5.危险有害因素分为四类，分别是(人的因素)、（物的因素）、（环境因素）和(管理因素)。 6.风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（定量）或（定性）评价，根据评价结果划分等级。进而实现分级管理。 7.我省风险暂定为“（红、橙、黄、蓝）”四级（红色最高），企业原5级划分标准可参照进行调整。 8.企业对事故隐患信息应（建档）管理。二、判断题（每题2分,共16分，在括号中用√或×标出） 1.排查风险点是风险辨识的基础。（错，风险辨识应为风险管控）

2.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（对） 3.风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（对） 4.风险分级的目的是实现对风险的有效管控。（对） 5.风险控制措施是指为将风险消除，企业针对风险而采取的相应控制措施。（错，消除应为降低至可接受程度） 6.事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（对） 7.一般事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。(错，应为重大事故隐患) 8.隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。（对）三、多选题（每题5分,共30分，答错1个扣1分，将正确的答案序号填入括号中） 1.企业在选择风险控制措施时应考虑：（123） ⑴可行性⑵安全性⑶可靠性(4)财务支出能力 2.企业在选择风险控制措施时应包括工程技术措施以及：（1234）

安全风险分级管控企业应提供的资料清单

（工贸企业）风险分级管控企业提供的有关资料（1）企业平面图及周边环境；（2）组织架构图；（3）在用设备清单及点检表（4）特种设备清单、年度检定报告书；（5）工艺流程、安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程；（6）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（7）隐患排查表、安全检查表；（8）相关方资料；（9）原材、辅材清单；（10）过去已识别的危险源清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；（11）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；（12）应急预案文本；（13）安全管理制度；（14）各岗位职责或安全生产责任制；（15）安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇；（16）安全评价报告；

（17）职业危害评价与监测资料等。注释：1、请优先提供1-7的资料， 2、8-17如有请尽量提供。 3、填写附件1、2、3的表格。附件1 1、企业概况企业名称注册地址法定代表人注册资本企业总人数固定资产主要负责人专职安全员人数厂区占地面积2016年销售额主要产品企业类型请在方框中√ □危险化学品生产企业□　危险化学品使用发证企业 □危险化学品使用企业（包括仓储经营和自由储存设施的经营） □使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品（危险化学品除外）的企业

□冶金□有色□建材□机械□轻工□纺织

附件2 XX企业设备清单名称型号温度压力容积是否是特种设备

附件3 XXX企业建（构）筑物清单名称占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 长×宽(m) 层数火险类别耐火等级备注

(完整版)安全风险辨识、评估和分级管控制度汇编

安全风险辨识、评估与分级管控办法第一章总则第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。第二章基本术语第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别：

1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。第三章组织机构及职责第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织、策划与实施。第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布项目部上报的各类风险和控制措施，并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导、监督与帮助。第四章安全生产风险管理内容

安全风险辨识与分级管控制度

旺苍县双龙煤业有限责任公司安全风险辨识与分级管控制度第一条企业每年12月底前进行一次重大安全风险年度辨识评估。新水平、新采（盘）区、新工作面设计前、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前、连续停工停产 1 个月以上复工复产前、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省煤矿发生重特大事故后开展一次专项安全风险辨识评估。第二条安全风险年度辨识评估由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省煤矿发生重特大事故后的针对性的专项辨识评估由矿长组织分管负责人和业务科室进行；新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；其他专项辨识评估由企业分管负责人组织有关业务科室进行。第三条年度及专项安全风险辨识评估均应形成《风险辨识评估报告》。第四条安全风险年度辨识评估范围主要包含煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板及提升运输系统等可能造成重特大事故危险源。专项评估范围为第一条所述内容及其相关系统受

影响的范围。第五条根据各系统、作业点的具体情况和主要危险有害因素的特点，可采用预先危险性分析法、安全检查表法、作业条件危险性评价法等方法。第六条安全风险辨识评估必须先制定工作方案，工作方案中的辨识、评估流程必须清楚、责任单位、责任人必须明确，工作方案由企业总工程师（技术负责人）负责组织制定。第七条安全风险辨识评估结果应确认重大安全风险，并将辨识评估结果填写到《煤矿重大安全风险清单》。第八条根据《煤矿重大安全风险清单》，细化并落实风险管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。第九条采用的风险管控措施应包括工程技术、管理、培训、教育、个体防护措施，具有可行性、安全性、可靠性。第十条矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和效果进行一次检查分析，针对管控中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。第十一条分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控工作进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。第十二条结合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规