原材料需求量统计表
原材料需要量表
主要材料消耗控制管理办法
主要材料消耗控制管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实管理提升活动，规范项目主要材料消耗控制程序，明确管理责任，强化成本管理，特制订本办法。 第二条主要材料消耗控制管理办法的基本原则：提高标准化、规范化管理水平，落实成本管控责任，强化项目部各职能部门分工协作，降本增效、提高经济效益。 第三条主要材料包括：钢材、水泥及砂石料、砂石料及柴油。 第二章职责与权限 第五条分局物资设备科是主要材料消耗控制管理工作的归口主管部门，负责制定、修改、检查监督和组织实施本办法。 第六条分局工程管理科负责：对项目部主要材料实际消耗量与应消耗量对比分析的指导、检查监督工作；对材料节约或超耗奖惩执行情况进行检查监督；参与本办法的修订工作。 第七条分局技术质量科负责对项目施工图纸主要材料量的计算及下料单的填写等准确性、合理性进行检查监督，参与本办法的修订工作。 第八条项目经理每季度组织班子成员及相关部门负责人召开会议，对项目主要材料消耗控制结果进行分析，超耗部分要查找原因，落实责任，采取措施；对业主供应材料的耗用情况不仅要分析超耗的原因，同时注意节约的量是否在合理的范围内。 第九条项目总工协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工
作，对图纸计算、钢筋下料、砼配合比及外剂使用标准的准确性、合理性负责。 第十条项目经营部门协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作，协调相关部门之间业务的沟通，具体负责主要材料消耗控制结果的分析工作，并对主要材料消耗控制结果分析的及时性、准确性负责。 第十一条分管物资设备科、钢筋加工及砼拌合站的主管领导在协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作的同时，对物资设备科、钢筋加工及砼拌合站填报的相关资料、报表的及时性、准确性负责。 第三章主要材料验收及实物管理分工第十二条主要材料验收应严格执行双人验收、规范计量，即：钢材由物资部门两人或物资部门和钢加厂联合验收；水泥及砂石料及砂石料由物资部门与拌合站联合验收；柴油由物资部门与油库管理人员联合验收。 第十三条钢加厂承担着项目物资设备部门钢材仓库的管理职能，负责钢材联合验收、加工、保管、发放；拌合站承担着作为项目物资设备部门水泥及砂石料仓库的管理职能，负责水泥及砂石料联合验收、保管、发放；油库负责柴油的联合验收、保管、发放，所有的柴油出库必须经过加油机。 第四章主要材料消耗控制标准及程序 第十四条钢材消耗控制 一、控制标准（参照执行）： 1、钢加厂加工损耗指标：φ10以内为1.2%；φ10—φ25为1.5%；φ25以上为1.25%。
原材料出入库管理制度资料讲解
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。 2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO等化工原料。323.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。
4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的4.2．采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单
工地材料出入库制度修订稿
工地材料出入库制度集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好工程材料使用统计。工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及公司汇报。 （3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。 （4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。 （5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。 3、材料归还与退库制度
生产统计报表的编制
生产统计报表的编制 统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌，及时地发现问题作出决策，并使管理工作得以顺利进行。通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况，了解生产进度、材料供应、计划执行状况，机器设备的运转状况等，可以及时掌握生产动态和异常情况，可以了解人员的思想变化等。可以及时发现工作中存在的困难和问题，生产中不可避免会出现这样或那样的问题，通过定期或不定期的工作汇报，可以及时了解这些困难或问题，并及时加以研究和解决，并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。统计一般是交叉统计为最佳，例如生产的数据，由仓库监督统计；报表上的统计，审核必须是对口的人员。即生产上的数据是由仓库进行监督统计的，就是反应了交叉统计。 没有统计软件的情况下，最简单的理解就是输入与输出平行，例如总输入的用料单与总产成的进仓单，进仓不单是产品的数量进仓，还要重量进仓（因为重量是要和你的输入材料做对比的），还有废品进仓（也是数量与重量登记）。有入必有出。 统计的人员首先要明白数据怎么来的，要学会利用数据，而不是为数据打工。 二、工作汇报的内容，工作汇报的内容很多 ，现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单的介绍。 1、生产方面的汇报 （1）各类生产计划的完成情况 （2）各项工作的落实与执行情况 （3）生产进度状况与工时投入，生产跟踪情况。 （4）现场作业状况 （5）各类生产异动情况：包括进度异动、工艺异动、其它异动。 （6）生产人员工作情况 （7）各订单完成情况 （8）产品交货状况 2、质量方面的汇报 （1）各道工序、各车间（班组）的产品质量情况 （2）质量问题及质量异动 （3）各种产品的不合格率机造成因素 （4）内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯 （5）质量问题的处理汇报 （6）质量目标达成情况 （7潜在的质量隐患 3、物料方面的汇报 （1）物料供应计划的完成情况
生产统计报表的编制
生产统计报表的编制
生产统计报表的编制 （生产统计员培训资料） 一、工作汇报的作用 统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌，及时地发现问题作出决策，并使管理工作得以顺利进行。通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况，了解生产进度、材料供应、计划执行状况，机器设备的运转状况等，可以及时掌握生产动态和异常情况，可以了解人员的思想变化等。可以及时发现工作中存在的困难和问题，生产中不可避免会出现这样或那样的问题，通过定期或不定期的工作汇报，可以及时了解这些困难或问题，并及时加以研究和解决，并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。 二、工作汇报的内容，工作汇报的内容很多，现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单的介绍。 1、生产方面的汇报 （1）各类生产计划的完成情况 （2）各项工作的落实与执行情况 （3）生产进度状况与工时投入，生产跟踪情况。 （4）现场作业状况 （5）各类生产异动情况：包括进度异动、工艺异动、其它异动。 （6）生产人员工作情况 （7）各订单完成情况 （8）产品交货状况 2、质量方面的汇报 （1）各道工序、各车间（班组）的产品质量情况 （2）质量问题及质量异动 （3）各种产品的不合格率机造成因素 （4）内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯 （5）质量问题的处理汇报 （6）质量目标达成情况 （7潜在的质量隐患
生产性信息是评价工厂的生产性，使其上升的指标，具体有以下内容 （1）生产性=产出量÷投入量 （2）原料生产性=生产量÷原材料使用量 （3）劳动生产性=生产量÷作业人数 （4）设备生产性=生产量÷设备台数 （5）作业能率=计划工时÷实绩工时×100% （6）稼动率=有效劳动时间÷总劳动时间×100% （7）作业度=实际生产量÷标准生产量×100% （8）出勤率=出勤人数÷在籍人数×100% （9）良品率=良品数÷检查数×100% （10）材料利用率=产品数量÷材料使用量×100% 五、生产统计报表的作用及填制 生产日报表是生产部门向相关部门或上级主管的汇报形式中的一种，其用途，在于使管理者能够了解生产进度，发现生产异常并能依此做出适当反应处理。其内容一般包括：产量、工时、效率、成本的基础资料（成本单位；材料、部品费；使用数量；经费）： 1、《个人生产日报表》：是我们统计的最基本记录，其内容有姓名、年月日、工种（岗位）、品种、工序、产量（毛数、入库数、合格数）工时利用（准备、生产、异常分析）、废品分析、班组长、检验员，其中工时利用包含操作者的工时利用和设备的工时利用，所以我们必须要求操作者填制相关的设备工具名称和编号，并能很好的监督工时统计表的正确性。单个产品的生产必须以单个工时为基准填制，不能用整体代替个别，甚至用区间范围代替单个产品工时给生产能力的整合带来障碍和不定性因素。 2、《工时统计表》包括人员的工时和设备工时。（工时记录）班组长统计直接发生的工时，车间统计员分别在班组统计报表上汇总，班组每日统计，车间每日汇总：年月日、作业人员或单位（班组统计在“作业人员或单位栏”填作业人员姓名、设备名称、车间统计则填写工序别或工段别）、工时（标准工时、实际工时、累积实际工时、效率分析）、复核、统计人员 3、《材料消耗记录》（用料记录）班组长、车间统计员分别统计自己所在层次的用料情况，每日统计，层与层的统计数据要相衔接，并与库房相衔接。
生产企业原材料出入库管理制度.doc
生产企业原材料出入库管理制度4 原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定
采购计划。 四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人审批签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和 维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内
原材料出入库管理办法
原材料出入库管理办法 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序实行如下办法： 一、本办法适用于公司所有部门，各部门必须严格遵照执行。 二、本办法所指的原材料包括： 1、工程施工所需的各种主材（水泥、沙子、黑色金属材料、有色金属材料、木材、硅酸盐材料、小五金材料、电器材料、化工材料等）、结构件（各种金属和木质的结构件）； 2、工程施工所需的各种机械配件； 3、其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用部门提前制定使用计划，经预算审计部根据预算审核同意，报送总经理审签后送财务部复核审签，经董事长批准后，由采购部明确专人采购；对原材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 四、入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据，针对按月或按季结算的材料供货商），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。如果是赊帐材料，采购员应告知仓库管理人员，仓库管理人员在入库单上注明赊帐字样。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库，并在入库单上注明原材料的使用工地。若所购材料直接运往施工工地，由施工现场的公司监理负责验收，并于次日将验收合格的材料清单移交仓库管理员，仓库管理员凭验收清单办理入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值班仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用部门负责人依据工程预算开具《原材料领料单》并经工程监理审签后报给仓库（若从工地直接出库，最晚三日内将原材料领用单转交仓库管理员），领料单上必须注明原材料使用工地名称、原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由领用部门负责人、工程监理签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用部门，填写出库单。 如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。 六、工地材料转库程序 1、需方工地仓库管理员填写转库单，（一式两份，自留一份）注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。 2、需方工地负责人审批后交与经办人。 3、经办人将转库单交供方工地负责人审批。 4、审批后，供方仓库管理员填写内部出库单，（注明所需工地名称）。经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。 5、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。 七、以上所指特殊物料包括：
第13章 工业原材料统计
统计学原理与工业统计 课程讲稿 授课题目（教学章、节或主题）：第13章 工业原材料统计 理论课□ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ 教学要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 教学重点、难点及关键知识点： 方法及手段 教学基本内容（教学过程） 授课方式 （请打√） 课 时 5 改进设想（教学过程） 第13章 工业原材料统计 本章的学习目的是掌握工业原材料的概念及分类，收入量、消费量、拨出量及库存量的概念及统计原则，原材料储备的构成，单耗及利用率指标的含义及消耗定额完成情况的检查，能源的概念、分类及能源统计指标。 第1节 原材料收入、消费、拨出与库存量统计 一、工业原材料的概念 1、工业原材料的概念 工业企业的劳动对象有两种：一种是存在于自然界的各种矿物资源和动植物资源，如各种矿藏、森林等；另一种是经过人类劳动生产出的物质资料，称为工业原材料，如生铁、钢材、石油、原木等。因此，工业原材料是经过人类劳动而生产出的工业劳动对象的总称。 按在产品生产中所起的作用不同，工业原材料可以分为原料、主要材料和辅助材料。原料和主要材料在生产过程中一般只是改变其原有形态，构成产品的实体，如装配电视机的电子元件，织布用的棉纱，炼钢用的铁矿石等均属此类。辅助材料在产品生产过程中，只参与产品的形成过程，并不构成产品的实体，如电视机装配时所用的焊接材料和机加过程中使用的冷却液就属于辅助材料。需要注意的是：原料、主要材料和辅助材料的划分，取决于它们在生产中的作用。例如，煤炭用于炼焦时属原料和主要材料，用于生产车间取暖时则为辅助材料。 按消耗的工业设备不同，工业原材料可以分为材料和燃料。材料是指供工业
(管理统计套表)工业统计报表填报说明
工业统计报表填报说明（2009年统计年报和2010年定期报表) 东阳市统计局
二ＯＯ九年十二月 工业统计2009年年报和2010年定期报表填报说明 国家统计报表制度2009年统计年报表的有效期至2010年6月，2010年定期统计报表的有效期至2011年1月。本文未提及修订内容的各项报表制度继续执行，所列文号改为“国统字（2009）106号”。由浙江省统计局增加或修订的各项报表，所列文号改为“浙统（2009）101号”。 一、指标变化情况 1、规模以上成本费用调查纳入制度，将“工业企业主要经济指标”（B103表）与“成本费用调查”（B703表）整合为“工业企业主要经济指标（限成本费用调查企业填报）”（B103-1表）和“工业企业主要经济指标（限非成本费用调查企业填报）”（B103-2表）。 2、“工业企业主要经济指标”（B202表），表名改为“工业企业财务状况”，取消“流动资产平均余额”，增加“存货”和“流动资产合计”。 3、“规模以上工业主要产品生产能力”（B106表），甲栏增加“火电设备容量”、“水电设备容量”、“核电设备容量”、“风电设备容量”。 4、部分调整《规模以上工业主要产品产量目录》和《主要工业产品销售、库存、订货目录》。 二、报表内容和上报时间 1、网上直报系统网址：http://60.191.101.205/ 或：东阳统计信息网（https://www.360docs.net/doc/1a16520237.html,/）—网上直报 2、统计范围：辖区内所有年主营业务收入500万元以上的工业企业，报表内容及时间要求：： 报告期别表号表名统计范围报送日期及方式 年报B103-1 工业企业财务状况及产销总值 （限成本费用调查企业填报） 辖区内规模以上成本费用调查 工业企业 2010年1月15日前 网上直报并上交纸质报表B103-2 工业企业财务状况及产销总值 （限非成本费用调查企业填报） 辖区内规模以上非成本费用调 查工业企业 B106 规模以上工业主要产品生产能力辖区内规模以上工业法人企业 B123 信息化情况主要指标大中型联网直报工业企业 月报B201 工业产销总值及主要产品产量辖区内规模以上工业法人企业月后1日前，网上直报B202 工业企业财务状况辖区内规模以上工业法人企业月后10日前，网上直报 工业企业生产经营状况（半月） 统计监测调查表 部分抽中企业月后15日前，网上直报
原材料出入库规章制度
第一条目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资收、发、存的有效监控和精确统计，提高物资的有效利用率，降低生产成本和损耗，结合我公司的实际情况，对物资出入库程序实行如下制度： 第二条适用范围 本制度适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 第三条本制度所指的物资包括但不限于： 1、产成品、半成品等； 1、正常生产所需的原材料； 2、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、实验室正常实验工作所需的各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公设备和用品、防护用具等； 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需的用品； 6、其它经仓库和车间或部门共同认定的物品。 第四条物资采购
所有物资采购前，由车间和部门制定需求计划，并填写《物料需求计划表》报仓库主管，仓库主管依据现库存量和保险储备量填写《物料申购计划表》报公司总经理（或厂长）审批后交集团采购部。对计划外的零星采购业务，按照原采购制度执行。 第五条物资入库 1、物资购入后，采购人员必须通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。 2、物资采购发票(清单或收据)应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额。不同性质的物品不可以混用一张单据。仓库管理人员凭申购单、发票或物品清单核对购入的物品，经审验无误后方可办理入库，如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。库管在物资入库当天记录物资台账。 2、库管主管在物资入库的同时，应在电脑“存货核算”系统填开入库单，入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票（(清单或收据)上的内容一致，审核记账后，打印《材料入库单》一式三份并签字，自留一份，交采购人员和财务部各一份。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。 3、库房所有物资要明码标识，对不同的品种、规格、质量、等级的材料都必须分类，按先后顺序合理码放，以便于发货。材料码放要整齐、规范，注意防火、防潮、防盗，易燃材料要单独存放。 第六条物资出库
统计表设计原则
3、《部门生产日报表》：年月日、单位、原料、名称、领入（本日领入、昨日结存、合计）耗用（本日耗用、损坏、合计）、结存、领入累积（本月领入、上月结存、合计）、人工（男：、正班：人、加班：时、女：、正... 3、《部门生产日报表》：年月日、单位、原料、名称、领入（本日领入、昨日结存、合计）耗用（本日耗用、损坏、合计）、结存、领入累积（本月领入、上月结存、合计）、人工（男：、正班：人、加班：时、女：、正班：人、加班：时）、批别（订单号）、产品（名称、规格）、批量（数量）、本日生产（产量、累积）、主料耗用（名称、数量、累积）、产品缴库（数量、累积）、设备效率使用（项目：故障、停车、保养、开动率、负荷率、设备使用率；时间、%）、部门主管、车间主任、制表； 4、《生产情况日报表》：开动机器数（机器数量、实际开机、总开机时间、开机率、停机率、停机数目、停机起因）、本日工作批数（目标：——次、实际：——次、差异起因：——）、生产数量（工作令号、产品名称、批号、本日产量、本日工时、本日移出、结存）、生产人数（应到——人，实到——人、应有工时——，加班工时，停工工时——，有效工时——）、车间主任 硅橡胶原材料 5、《生产管理人员工作日志》：生产主管及以下各级生产管理人员（最基层一级为班组长）每日填写工作日志，作为工作成效后检查的依据。：姓名：、日期：、星期：、今日工作计划、今日工作记录、重要事项 6、《工序作业日志》：工序负责人每日记录：工锻 工作代号、作业人员、时间（时分至时分）工时、制造数量、说明、重要事项记录、复核、记录员（适用于所有批量的生产首检考核：如SMC板材(ban cai)的而次加工、低压金属件的折弯、批量焊接的首检） 7、《作业过程记录》由班组长负责，在每项作业结束时记录，对于重复性作业如果没有重要特殊事项，可以简略记录，注明“同某某日记记录即可”：日期：、作业名称、作业人员、作业过程记录、分析及总结、复核、统计人员 8、《班次产量统计及交接表》由班组长统计：年月日、工段或工序、产品名称、产品编号、班别（前班移交[成品、半成品]、本班产量[成品、半成品]、本班移交[成品、半成品]、交接签章[交、接、质量说明]、早班、中班、晚班、说明事项、复核、统计人员 9、《材料消耗记录》（用料记录）班组长、车间统计员分别统计自己所在层次的用料情况，每日统计，层与层的统计数据要相衔接，并与库房相衔接。：年月日、材料名称或类别、耗用单位（订单号）或工序（设备名称及编号）、工作成果记录（半成品、成品）合计、昨日结存、今日领料、今日结存、复核、统计人员（如数控统计设备材料消耗来核定设备的加工威力）（SMC片材消耗以料箱编号建立物料消耗记录来统计片材的实际生产和消耗量） 橡胶网 10、《停工统计表》（《异常工时统计表》）班组停工统计由班组长负责，车间统计员每周汇总
单位工程材料消耗统计分析制度
单位工程材料消耗统计分析制度 1目的 通过对单位工程材料消耗的统计分析,强化在过程中控制材料消耗,减少浪费,降低消耗,提高经济效益。 2要求 2.1在施工过程中,必须进行单位工程材料消耗统计分析,对单位工程材料的节超情况心中有数,以便采取措施。 2.2项目技术部门必须向物资部门和预算人员提供单位工程的材料消耗量。预算人员按不同施工方法,核定原材料加工操作损耗率,并向物资部门提供材料总量和单位工程材料损耗量。应耗量须经计算人、复核人、审核人签字;实耗量,必须经管库员、領料人、材料主管签字确认. 2.3材料供应实行限額供料,材料管理按照<<中铁十四局集团有限公司物资管理 办法>>办理. 2.4实行包工包料的项目,限额内供应的材料数量,按项目部规定的单价结算;超出单位工程核定数量以外的部分,除不可抗力外由承包方承担。增加工作量部分另行计算。 2.5混凝土采用集中搅拌时,搅拌站要填写《混擬土生产运输灌注记录表》(见附表),并每天汇总至《混疑土当日材料消耗登记表》(见附表);钢筋加工厂登记《钢筋加工厂原材料当日消耗登记表》(见附表)。 2.6大宗材料物资,依据管理权限进行招标采购。 2.7物资人员将单位工程材料:消耗量逐级分解到各单位工程上,并与实际消耗量进行统计、核算、分析,如超出允许消耗量的限额,应分析原因,及时采取措施. 2.8原材料节超数量可以參照以下计算公式计算: 原材料的节约或超支数量=上期结存原材料数量+技术交底应消耗的原材料 数量+操作损耗数量一实际消耗原材料数量一当期原材科的库存数量。 3操作方式 3.1原材料实行限额供应,主材核销时,物资部门依据技术部门《已完工程数量表》中提供的数量,加上预算部门核定的操作损耗率后,列出《材料消耗统计分析表》,转财务部门列入相应的成本。同时,根据当期各加工制作单位的库存量核算加工制作单位的节超。 3.2由混疑土集中搅拌的混疑土,分两种情况: 1)原材料核入混疑土单价时,物资部门对原材料实行限額供应。 2)原材料未核入混擬土单价时,原材料的核销同主材接销办法。 不论采用以上哪一种方式,混疑土搅拌站都必须填写《砼生产运输灌注记
主要材料消耗控制管理办法
主要材料消耗控制 管理办法
主要材料消耗控制管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实管理提升活动，规范项目主要材料消耗控制程序，明确管理责任，强化成本管理，特制订本办法。 第二条主要材料消耗控制管理办法的基本原则：提高标准化、规范化管理水平，落实成本管控责任，强化项目部各职能部门分工协作，降本增效、提高经济效益。 第三条主要材料包括：钢材、水泥及砂石料、砂石料及柴油。 第二章职责与权限 第五条分局物资设备科是主要材料消耗控制管理工作的归口主管部门，负责制定、修改、检查监督和组织实施本办法。 第六条分局工程管理科负责：对项目部主要材料实际消耗量与应消耗量对比分析的指导、检查监督工作；对材料节约或超耗奖惩执行情况进行检查监督；参与本办法的修订工作。 第七条分局技术质量科负责对项目施工图纸主要材料量的计算及下料单的填写等准确性、合理性进行检查监督，参与本办法的修订工作。 第八条项目经理每季度组织班子成员及相关部门负责人召开会议，对项目主要材料消耗控制结果进行分析，超耗部分要查找原因，落实责任，采取措施；对业主供应材料的耗用情况不但要分析超耗的
原因，同时注意节约的量是否在合理的范围内。 第九条项目总工协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作，对图纸计算、钢筋下料、砼配合比及外剂使用标准的准确性、合理性负责。 第十条项目经营部门协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作，协调相关部门之间业务的沟通，具体负责主要材料消耗控制结果的分析工作，并对主要材料消耗控制结果分析的及时性、准确性负责。 第十一条分管物资设备科、钢筋加工及砼拌合站的主管领导在协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作的同时，对物资设备科、钢筋加工及砼拌合站填报的相关资料、报表的及时性、准确性负责。 第三章主要材料验收及实物管理分工 第十二条主要材料验收应严格执行双人验收、规范计量，即：钢材由物资部门两人或物资部门和钢加厂联合验收；水泥及砂石料及砂石料由物资部门与拌合站联合验收；柴油由物资部门与油库管理人员联合验收。 第十三条钢加厂承担着项目物资设备部门钢材仓库的管理职能，负责钢材联合验收、加工、保管、发放；拌合站承担着作为项目物资设备部门水泥及砂石料仓库的管理职能，负责水泥及砂石料联合验收、保管、发放；油库负责柴油的联合验收、保管、发放，所有的柴油出库必须经过加油机。
生产企业原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人审批签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和
原材料消耗控制方案
原材料消耗控制方案 一、目的 为了认真贯彻执行公司“技术先进、成本领先”的战略，精确核算产品的单位成本，控制原材料消耗，提高公司经济效益，特制定本方案。 二、原材料消耗控制相关职责 （一）工艺技术部经理的主要职责 根据生产加工图纸确定原材料工艺消耗定额，负责工艺消耗定额的培训工作。 （二）生产部经理的主要职责 1．组织生产车间贯彻执行工艺消耗定额文件。 2．每月在对《月份车间原材料进出清单》数据总结分析的基础上，及时填报《月份车间原材料利用率统计表》，并将结论及时汇报给生产总监。 （三）车间主任的主要职责 1．在产品生产加工过程中对原材料消耗进行有效控制。 2．每月组织做好现场原材料的盘点工作，及时填报《月份车间原材料进出清单》。 （四）采购部经理的主要职责 在保证原材料采购质量的情况下，合理选择原材料供应商，报总经理决策，有效控制采购价格。 三、原材料消耗控制措施
（一）原材料消耗控制依据 1．原材料工艺消耗定额文件。 2．《生产任务书》或《制造命令单》。 3．公司颁发的《节能降耗技术措施管理办法》等相关文件。 （二）原材料消耗数据的统计与反馈 1．定期盘点原材料，填报《月份车间原材料进出清单》 车间主任每月须认真对车间的原材料进行盘点，及时记录当月原材料领用数量和剩余数量，填报《月份车间原材料进出清单》交给生产部经理。 2．计算实际原材料利用率 生产部经理依据车间主任当月填报的《月份车间原材料进出清单》，填写《月份车间原材料利用率统计表》中“实际”用量一栏，并计算出当月原材料的利用率。 3．比较，总结分析 （1）生产部经理根据当月销售部开出的《制造通知单》，按产品型号、数量计算出原材料的计划用量。 （2）在每月《月份车间原材料进出库清单》和《月份车间原材料利用率统计表》的基础上，积累数据进行总结分析，并将结论及时汇报给生产总监。 （三）生产加工过程中的节约措施 1．限额领料 根据生产计划和原材料消耗定额计算出原材料消耗总量，按总量限额
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定 1 目的 1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。 1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。 1.3节省人力、物力及管理费用。 1.4减少资金占压，盘活流动资产。 2 范围 适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。 3 原辅材料验证范围及方法 3.1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。 3.2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。 3.3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装物资按到货数量的5%进行抽检。 3.4 物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之内的可以办理入库, 如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的 50%并及时向采购课、质控部进行反馈。 3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。 3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。 4入库工作程序
4.1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。 4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。 4.3 悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。 4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。 4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。 4.6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。 5 批次管理 5.1经营部采购课 5.1.1负责编制对原材料批次管理号码的规定。 5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。 5.2 质保部 5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。 5.3 制造部 5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。 5.4配料处物流课
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定 1目的 1.1保证物料出入库准确、具有可追溯性。1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁。1.3节省人力、物力及管理费用。1.4减少资金占压，盘活流动资产。2围 适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。3原辅材料验证围及方法 3.1全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。 3.2全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。 3.3抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10%进行抽检，熔剂、包装物资按到货数量的5%进行抽检。 3.4物资进厂验收前，采购部门应提供来料数量，如抽检数量与实际数量在合理磅差之的可以办理入库,如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的50%并及时向采购课、质控部进行反馈。 3.5使用地磅和公司电子磅的合理磅差为1‰。 3.6供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。 4入库工作程序
4.1材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》（若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员）提前预备库位。 4.2货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。 4.3悬挂待检标识，及时填写目视看板。首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识。 4.4不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识。 4.5根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注。 4.6原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》，采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。5批次管理 5.1经营部采购课 5.1.1负责编制对原材料批次管理的规定。 5.1.2负责及时提供原材料供应商信息给质保部，并及时对进厂原材料进行报检。5.2质保部 5.2.1负责对原材料批次管理的执行情况进行监督检查。5.3制造部5.3.1生产车间负责在生产过程中对原材料批次管理过程的控制和记录。5.4配料处物流课 5.4.1物流课负责按照批次管理规定对原材料进行标识和区域管