相关方及其要求信息识别分析和监视评审表20180130
现况描述得分
现况描述得分现况描述得分1顾客
建立有效的质量管
理体系并有效的运
行
客户稽核计
划表
影响新客户的导入，老客户的订单量
3老客户现有订单基本稳定
2公司建立的质量环境管理体系有效运行
16
客户满意度
调查查表
2018年完成IATF16949-2016&ISO9001-2015&ISO14001-2015的升级销售/市场部
否
管理体系升级完成并有效运作2顾客
1、 产品质量符合
要求； 2、及时交
货； 3、价格合理
客户满意度
调查查表
稳定客户，争取市场份额2
客户对现有的价格、质量、交付基本满足
2
定期了解客户的期望并与其沟通
14
客户投诉率、计划达成率、满意度
调查
通过对顾客要求的识别，评审与转化、确保产品质量、交期。
销售/市场部
否
基本按应对措施管理，完成 要求3
顾客、
最终用
户或受
益者
无铅，环保、产品安全,产品环境保
护（如：
ROHS,REACH）产品
设计考虑生命周
期，交付过程中减少有害的环境影响
产品说明书、安规认证报告,合同/订单，环保协议，质量协议
1、环保要求高,导致用户投诉或退货及影响环境；
2、遭受到投诉、退货、可能有处罚的风险3
订单不稳定,全部使用无铅环保材料
3
同供方签有环保协议，本公司来料检验送试验室检测,目前是按当前客户要求生产，大部分为OEM
19
客户投诉一
览表
1、充分识别顾客的要求，
2、定
期关注国际、地
区的法律法规要求。总裁办是
基本按应对措施管理，完成 要求4
公司经
营者
顾客满意、投诉少、成本低、效率高、利润高财务数据统
计表，客户
调查表
可能会影响到公司的持续发展以及生产规模的扩大
3
每年安排审计
稽核，财务数据三年基本持平
2
财务数据定时提交董事会评估
16顾客满意度
、利润率
1、添加自动化设备，提高效率；
2、寻找新的市场
机会及开发新产品。总裁办否
基本按应对措施控制管理，符合要5
股东、投资商、所有者投资能得到回报，
履行合规义务，盈
利和透明度公司经营计
划，报告，
法律法规、
财务制度
公司规模压
缩，不再投资
1
个体所有者权责分明
1
个体所有权责分明
11年度经营报告、财务报告合法经营，满足客户，控制成本
成本
总裁办是
基本按应对措施控制管理，符合要求
各项目评审得分评审
总分(DLB )对组织绩效或决策的潜在影响或损害(D)利益相关方产生风险及机遇的能力(L)被组织决策或活动影响的能力(B)
序号相关方
需求和期望
信息来源
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
监测部门
评价结果类别：
■质量 ■ 环境
要求是否评定为合规义务
年度：2018年12月26日
监测指标或
项目应对措施
评价相关方需求与期望与组织的相关性，准则从以下三个方面进行：项 目高中低
对组织绩效或决策的潜
631
在影响或损害（D）
利益相关方产生风险及
631
机遇的能力(L)