茶叶公司质量管理手册
茶叶公司质量管理手册 Prepared on 22 November 2020
++茶叶公司
依据《食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）》《茶叶生产许可证审查细则》编写
食品质量安全管理手册
版次： A
2012-01-01发布2012-01-01实施
发布
质量管理手册颁布令
公司各部门、全体员工：
有限公司（以下简称“公司”）《食品质量安全管理手册》（以下简称“手册）是依据《食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）》、《茶叶生产许可证审查细则》的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针、目标及管理体系的过程、过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。
本手册是公司质量安全管理的纲领性、法规性文件，自发布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。
总经理（签名）：
质量安全负责人任命书
本公司任命同志为质量安全负责人，赋予其安全管理权限，负责履行以下职责：
1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持；
2、向总经理报告食品安全管理体系的运行情况与改进要求；
3、在整个公司内促进食品安全意识的形成；
4、组织质量安全管理体系相关的培训与教育；
5、就食品安全管理体系的有关事宜对外联络。 总经理（签名）： 2012年01月01日
质量安全组织机构图
质量安全负责人
品管经理
质量方针
用心做茶，品质为本。
行 政 部 财 务 部
品 管 部 生 产 部
采 购 部 营 销 部
考核方式：
行政部负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在《质量目标分解及考核记录》中。
质量目标分解及考核记录
对食品安全管理体系文件控制；
对质量记录的控制负责；
对人力资源的培训、管理负责；
对质量目标的考核负责。
采购部
积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；
积极开展售前、售中、售后服务，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度调查并对结果进行分析；认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉；
组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方；
根据生产计划需要，核准后实施采购；
搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保采购物资质量；
积极配合质检组工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。
生产部
制度生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成；
做好工厂生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制；
负责技术文件的编制；
负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。
品管部
统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平；
对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录；
主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作；
主持对发现不合格品所需采取的纠正措施的制订、落实和验证；
利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量的提高；
针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。
范围
适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。
职责
不合格产品的纠正和预防措施由品管部负责
食品安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责。
工作程序
6.
6.品管部负责联系责任部门采取纠正措施。
纠正措施的提出
当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。
A．检验发现严重不合格时（批量）；
B．生产过程中严重的未按规定要求作业时；
C．食品安全管理工作中发现不合格时；
D．生产或生产设备运行严重不正常时；
E．顾客提出意见并证实该意见是正确时。
质检组和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写《纠正和预防措施报告》，交相关部门实施。
预防措施的提出
各部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。
当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。
品管部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于《纠正和预防措施报告》上。
《纠正和预防措施报告》由质检组和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。
责任部门接到《纠正和预防措施报告》后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写《纠正和预防措施报告》。经质量负责人审批后实施，品管部对过程
《不合格品管理制度》
《食品召回制度》
《突发食品质量安全事件应急预案》
相关记录
《纠正和预防措施报告》
纠正和预防措施报告
1、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现；
2、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财、物等资源；
3、负责公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理；
4、建立健全公司各项管理规章制度；
5、定期召开有关会议，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、监督、考核各部门工作完成情况；
6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件；
7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。
二、质量负责人（品管部经理）岗位职责
1、负责全公司在质量方面的日常管理工作；
2、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度；
3、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施；
4、负责在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。
5、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见；
6、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术技能水平；
7、负责办理质量有关的对外工作联系。
三、生产负责人（生产部经理）岗位职责
1、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责；
2 、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成；
3、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理；
4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，贯彻节能降耗措施；
5、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人；
6、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生
产技能水平；
1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立；
2、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。
3、负责公司文件控制与管理，外来文书收发处理以及办公用品的管理。
4、负责公司人事劳资管理、职工培训和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等各项手续。
5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。
6、宣传公司的食品安全方针和目标，反馈有关产品的食品安全信息。
五、技术员（质检员、评审员）岗位职责
1、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定；
2、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检查、质量判定工作；
3、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关；
4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查；
5、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理；
6、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。
7、做好检测设备的检定工作。
六、生产车间操作人员岗位职责
1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产；
2、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录；
3、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行；
4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施；
5、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运；
6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制；
7、按计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产技能水平逐步提高。
七、采购部经理岗位职责
1、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应；
2、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析；
3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；
负
责
对
入
库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全；
5、对不合格的采购材料拒绝入库；
6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。
八、营销部经理岗位职责
1、负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。
2、负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。
3、负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。
4、负责合同评审和审阅有关合同文件。
5、负责组织制订产品推广营销方案。
九、财务部经理职责
1、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提供必要的生产经
费；
2、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施；
3、负责编制年、季、月度生产成本报告；
4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策。
十、仓管人员岗位职责
1、保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上；
2、保证存储物资先进先出原则；
4、
保
证
仓
库存储物资的质量。
目的
规范和强化从事与质量活动有关的员工及特殊工种操作人员的培训及对招聘人员的管理，使人员的业务水平能满足质量管理体系的要求，全面提高员工技术素养，确保产品质量。
范围
适用于公司所有从事与质量管理相关人员的培训控制及招聘管理。
职责
行政部
根据公司要求，制订年度培训计划，经批准后组织实施、监督。
制定、修改和完善本控制程序，做好员工培训、教育、技能、经验的记录及招聘工作。
总经理负责内部培训和外送培训计划的审批，解决培训所需资源，决定招聘人员事项。
各职能部门负责本部门归口管理的过程或职能相关培训。
行政部负责对本部门质量、安全和技术培训。
程序内容
培训的需求和内容
培训的需求应根据各岗位人员应具备所必要的能力的实际情况而定，可分为一般性培训和专业技术培训。
一般性培训需包括：质量管理及其体系建立和运行基本知识培训；质量意识、顾客意识、职业道德、敬业精神教育等；
专业技术培训需包括：各专业的岗位技能及应知应会培训，特殊岗位技能及应知应会培训和资格考试，以及上岗、转岗、提岗培训等。
公司管理人员（部门负责人、业务骨干及高管）一般性培训目标。
熟悉并了解公司质量方针，掌握贯彻质量方针和实现质量目标方法；
了解公司质量管理体系结构，包括组织机构、文件机构和过程机构，了解评价质量管理体系有效性的方法和准则，熟悉质量管理的八项原则并自觉执行；
深刻领会质量管理体系的基本要求，确保所有影响产品质量过程和活动处于受控状态，所有控制的目的是减少、消除不合格，尤其是预防不合格，改进和完善质量管理体系是每个管理者的职责；
清楚本部门的工作范围，熟悉归口管理的质量体系要求和作业程序，能熟练按有关规定指导本部门的工作。
了
解
公
司质
量方针、目标，熟悉与业务和生产有关的体系文件，清楚 自己工作的范畴和从事工作的重要性；
认真执行有关文件对本岗位的要求。例如记录要求，不合格品控制要求，产品及其状态标识要求，纠正措施要求等；
培养员工的敬业精神、质量意识，增强为顾客服务的思想，自觉实现工厂的质量方针和质量目标。
专业技术培训和持证上岗
.1专业技术培训的重点是满足有关岗位技能要求，包括上岗前和转岗时的培训，实行
“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，在条件允许或必要时，还应进行旨在全面提高岗位技能和素质、系统的培训；
.2对从事特殊工种作业的人员，都要按有关规定通过培训和考核，取得有关部门颁发的证书，如电工、电焊工等。
.3内部审核员，经有资格机构培训后，取得内审员证书后方可执行内审任务。
对新录用的人员，在其上岗前，既要进行一般性培训，也要进行岗前的专业培训。 上述培训需求和内容，行政部在相应的培训计划中明确。 培训计划的制定和实施
培训计划包括年度计划、专项培训计划，和临时增加的培训计划，年度计划在年初确定，其它计划在培训前制定。
内部培训计划和外送培训计划由业务部制定，报总经理审批后执行；职能部门及业务部的培训计划由本部门制定，经业务部审核，总经理批准后执行。
各职能部门根据行政部下发的培训计划或培训通知，结合本部门工作实际需要，上报参加培训人员名单并安排有关人员参加培训。
公司内部培训，可采用定期与不定期，脱产与不脱产等方式，不
管采取何种形式，主管部门都应对培训有效性进行评价，以改进培训效果。 公司内部组织的内部培训，一般应进行考试和考核。 培训记录
行政部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录，包括：公司内每次培训结束后，行政部填写《员工培训考核记录表》，连同试卷和有关培训资料（如小结、讲课提纲、培训安排表等）装订成册，保存考试、考核资料。
职能部门一级组织的培训，在培训后应将有关资料及时装订成册并送一份给行政部备案。
公司外送培训的人员，在培训结束后应将取得的证书或成绩单由行政部登记备案。 方
便
掌
握上述人员的动态。
量
记
录
a)从业人员健康检查档案
b)员工培训实施计划
c)员工培训考核记录本
d)特殊工种/专业管理人员持证名册
e）______年培训计划
对与公司质量体系有关的文件进行控制，确保各有关常识使用的文件为有效版本。
2、范围
适用于公司所有与质量体系有关的文件控制。
3、职责
行政部
a)负责制订、修改、完善本程序，对本程序的工作过程进行恰当而连续的监控，对
本程序的失控负责；
b)负责质量体系文件的管理工作（发放、回收、修改、归档、销毁），统一管理制
度，确保文件的使用场所获得并使用其有效版本；
c)负责组织有关部门（人员）对有关部门的文件管理情况进行检查、监督、指导，
确保文件受控。
总经理负责质量手册和程序文件的审批
质量负责人负责质量手册和程序文件发布前的审核。
品管部负责技术文件、技术标准、相关信息的收集及发布，并制定管理办法，确保技
术文件的有效性。
生产部负责本部门与质量体系有关的文件控制，确保使用有效版本的文件。
4、工作程序
受控文件的分类
质量体系文件
质量手册、程序文件、合同文件、部门文件和有关作业指导书。
外来文件
技术和检验标准、规范、规程等文件。
外来文件的收集，由各部门按相关职能进行收集、保管，生产部负责收集技术标准等
文件；品管部负责收集检验标准、规范、规程；业务部负责收集法律、法规等文件。
受控文件的编制和审批
a)《质量手册》由行政部编制，质量负责人审批，总经理批准发布；
b)程序文件由归口部门编制，相关职能部门讨论修改，行政部汇总后交质量负责人
审核，总经理批准发布；
c)部门所需文件由本部门编写，部门负责人审核，总经理批准发布。
QS——食品质量安全手册。
TFY——公司代号，代表“海南天福源有机农业开发有限公司”。
2012——文件发布年号。
说明
纳入企业标准范围的文件，其编号冠以“Q”标识，例如质量手册、程序文件的编号，未纳入企业标准范围的文件不用。
记录表格编号（仅用于质量体系运行有关记录）
a)编号规则：B+产生该记录的标准编号+流水号；例如：（人员培训有关记录）；（产品检验有关记录）
受控文件的标识
本公司的质量管理体系文件有“受控”和“非受控”之区别
a)“受控”文件必须对其更改（包括划改、换页、改版）进行跟踪管理，确保其起作用的场所使用有效版本；
b)失控、作废的受控文件必须收回销毁，若留用必须经过该文件控制部门批准，有红色“作废，仅参考”明显标识，防止无用；
c)“受控”
d)“非受控”文件可不予标识，例如为证实目的而发给用户质量手册。
现场使用（包括提供供给认证机构）的质量手册的程序文件必须受控，由行政部控制，其受控标识为：封面或“批准页”盖有红色“受控”印章，并有“控制编号”。质量计划、作业指导书、规章制度、管理制度、操作规程、各种规范、标准、图集等，由其主管部门负责控制，有编号和发放清单，其更改为遵守本程序。
文件的发放
a)需要印发的文件和资料，由其控制部门确定发放范围，经部门负责人或公司分管领导同意后，按计划份数印制，发放时填写《文件发放登记表》，并由接受部门签收；
b)接收外来文件，由接受部门资料员编号登记，记入《收文登记本》（部门自备）；外来文件需要复制、转发时，按上述规定；
c)文件的主管部门编制一份“受控文件清单”，表明受控文件的数量和分布，以防失控；
d)持有受控文件的人员，因工作调动或其他原因离开原工作岗位的，本部门资料员应收回其持有的受控文件。
文件的修改
修改的权限
a)文件的修改权限同条规定；
及内容，交文件归口部门批准，经其同意后，由其填写《文件修改通知单》并编号，按发放范围印制相应份数发放，原件存档；
c)若指定非主管部门进行修改时，此审批部门应了解文件的有关背景材料，进行修改评审后决定是否批准修改。
a)更改内容简单或少量更改，可以在原处划改；
b)被修改文件的持有人，按款“文件修改通知单”要求，将有关文件中不适用部分划上两条平行线段，同时加上更改后新的内容。
a)改动内容多，划改影响文件清晰时，采用换页处理；
b)主管部门按“文件修改通知单”要求将有关页重新打印；
c)换页后的文件在其上方“版页状态”档中记入换页信息，并记录换页后文件的实施日期。
d)换页文件按历次有效划改后的内容打印，并删去划改记录；
e)主管部门将换页文件复制发放给有关人员，并收回原来作废文件并记录；
f)作废文件除1-2份存档外（盖“作废、存档”印章），其余统一销毁。
质量手册的划改和换页信息由实施更改人员在手册“附录F”中登记。
质量手册、程序文件的换版
a)质量手册、程序文件的版次标识以英文字母（大写）ABC表示；其他需要标明版次的文件可参照实行或另行规定。
有下列情况之一，应更换文件：
——经多次更改，已影响其清晰度和有效实施；
——文件有较大幅度的增删；
——质量方针、目标或组织机构变化引起文件有较大范围的修改；
——经全面修订等。
b)质量手册和程序文件的换版由质量负责人征得总经理同意决定，并组织实施，其他文件换版由分管领导决定；
c)换版文件的批准、发布、更改控制按本程序执行，换版后，应在文件封面左上角和每页文件左上角“版页”标记中加入换版信息。如A/0或A/1换版后为B/0，记录换版文件实施日期；
d)换版文件发放同时，收回被换下的作废文件，发放、回收都要记录。
e)作废文件除1-2份存档外（盖作废章），其余由主管部门统一销毁。
文件的更换和保护
有关部门。
文件的复制和借阅
“00”，但实际上不编号，不作任何标识，专用于复印文件。
需借阅文件的人员，应填写《借阅文件登记表》，经主管部门负责人同意后方可借阅。
受控印章的管理“受控”、“作废”、“仅供参考”、“存档”等受控标识印章，由业务部统一保管、使用。
文件的存档和销毁
存档
责任部门资料员负责对本部门留存的每盒（袋、夹）受控文件和资料编制目录单独存放，编制《部门受控文件清单》。
销毁
a)新版文件发布后，要收回被替换的旧版文件，除保留1-2份存档外（盖上“作废”、“存档”印），其余文件由主管部门填写《文件销毁报告》，经批准后统一销毁。
b)失效或失控文件，如有必要存档（由主管部门确定），按上款办理，若无必要，则全部销毁。
5、质量记录
a)文件更改一览表（）
b)文件发放登记表（）
c)文件更改通知单（）
d)文件销毁报告（）
e)文件资料借阅登记表（）
f)受控文件目录（）
1、技术标准要求
企业应具备《食品生产许可证审查细则》所规定的国家标准，行业标准及地方标准。企业明示的企业标准应符合国家强制性标注要求，并经过当地标准化主管部门备案。技术标准的主管部门为行政部，管理办法详见《文件管理制度》。
企业应具备跟企业有关的法律法规文本。
2
1、工作人员的基本卫生安全管理制度
工作人员必须身体健康,无传染病,具有良好的敬业精神和职业道德。
工作人员必须讲究卫生,在工作时间应做到不戴金银手饰、不抹脂粉,不随地吐痰,不吸烟、不喝酒、不吃零食。
凡进入生产车间的人员，必须按规定经消毒通道更换工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线照射消毒。
生产车间、仓库、检验室非生产操作人员、非本公司管理人员不得入内.
生产操作人员每年必须进行一次健康检查,执有效期内的《健康证》上岗。
2、生产车间、仓库的卫生安全管理制度
茶叶的生产车间、仓库,必须达到相关的规定要求。
本公司生产车间、仓库的周边环境必须整洁卫生,无异味,不得有垃圾堆、臭水沟、丛生杂草等滋生病虫或污染源，不得尘土飞扬。
生产车间的走道、生产操作间室内每日收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留垃圾，地面及排水沟无积水，经常保持区域内无异味、无蚊虫、无老鼠、无蜘蛛网，设施表面无灰尘、无油污的良好状态。每半月一次卫生大扫除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。车间内通风良好,门窗完整,做到上班开、下班关,晴天开、雨天关。
车间的生产加工设备上空、仓库内的照明灯具,必须有防护措施。
车间、仓库必须做好防鼠、防潮、防盗、防火工作，防火设备及防火路线必须符合有关规定。
本公司配备专业机械设备维修人员,维修人员按《设备维修制度》进行操作,必须保证维修后的正常使用和场面的清洁卫生。
生产场所使用与产品接触的生产设备、设施（摊青台面纱网、输送带、摊凉表面、揉捻机工作面）表面、生产容器（匾、盆、桶），每班生产工作前由生产
操作人员检查其干净程度，如不干净，用清水清洗干净并擦干，并对其进行
紫外线消毒30分钟后，方可投入生产或开机烘干。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。不同性质的茶叶必须分开加工。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。
茶叶加工后,应及时包装入库.禁止长时间将茶叶裸露于空气中。
3、运输的卫生安全管理规定
运输车辆必须安全、卫生、无异味.在装运前要全面检查车辆的性能.
禁止其他单位的物品混装,装卸要注意包装的完好,车辆要配备防雨水、防风暴的用具。
车辆调度人员应做好运输记录。
产品装运时,保管员与押运人应核对清楚调拨数量、等级、件数、单件重量、尾件重量、包装物等情况。
运装途中,出现特殊情况,应妥善处理并及时联系,详情报告。 4、相关记录
《设备、工器具清理消毒登记表》 《紫外线灯消毒记录表》 《生产场地清理消毒登记表》 1、目的
了保证产品质量安全可靠，应对其生产原材料和包装材料的采购活动进行有效控制。 2、范围
适用于生产原材料和包装材料的选择采购、质量验证和运输等过程的控制。 3、控制流程
5、程序 采购物资分类
生产部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为I 类原料（重要原料）和II 类原料（一般原料）两类。
a) I 类原料：对产品质量影响大，购买频率高。购买量大的采购产品。 b) II 类原料：对产品质量影响不大，一次性购买量较少的采购产品。
对供方的评定 提供I
类原料的供方必需进行评审。
a)供方评定由采购部、品管部组成评定小组进行，评定结果报总经理审批；
b)供方评定小组属临时性机构，需要评定时设立，随着一次评定工作结束后而自动解散。
对供方评定的方式
a)采取召开评定会议、会签或其他方法对供方评价；
b)需要时，可对供方质量管理体系及其质量保证能力进行现场考察，营销部负责具体组织工作；
c)根据采购产品对最终产品质量的影响程序，可以采用其他评价方法。如对产品样品评价、对比类似产品的使用情况、试验结果、对比其他使用者的经验等。
按《供方评定标准》进行合格供方的评定，得分在70分以上的为合格供方。
a)评定得分大于或等于90分的为A类供方，A类供方可予以付款、订单、检验的优惠奖励；
b)评定得分大于或等于80分的为B类供方；
c)评定得分大于或等于70分的为C类供方，C类供方要求对方进行改进。
采购部根据评定结论，确认合格供方，经总经理批准后，列入《合格供方名录》。
对合格供方实行动态管理，评定原则为每年进行一次，发生以下特殊情况时可临时组织评定小组进行评定：
a)合格的供方停业；
b)合格供方的品质、价格、交期或服务发生重大变化；
c)增加新的供方。
采购
采购部根据生产计划、销售情况，确定物资最低储备量（物资者最低储备量每季进行一次调整），编制《月采购计划》，经总经理批准后实施。对临时采购的物资，相关部门填写《临时采购申请单》，报总经理批准后交采购部实施。
购
计
划
应说明：名称、品牌、数量、规格、等级、产地、到货期限、现
库存量等。
对于金额较大或新评价的合格供方，采购部要与其签订书面合同或协议，
明确双方的权力、义务和违约责任。对稳定的合格供方，采购部可以口头要约的形式与其建立供货关系，口头订单以后应有文字依据以便确认所需产品。
以合同方式或口头订单方式订购，均应明确供求双方以下几方面的一致：
a)品名、规格、型号、数量、产地、等级；
b)技术条件、执行标准；
c)供货时间和方式；
d)包装防护要求和运输条件，交货状态与验收标准等。
采购物资的验证
采购物资到货后，仓库管理员应核对供方资格，对采购物资的清单、送货单、数量、规格包装及实物外观进行入库验收，并填写《报检单》向品管部报检。
品管部接到《报检单》后，检验员按进货物资的相应质量标准和检验方法进行符合性检验。具体应按《过程和产品的监视与测量控制程序》的规定进行检验和验证。
经品管部检验后和的采购物资，方可办理入库并规范储存。
经品管部检验确定为不合格的采购物资，按《不合格品控制程序》处理。
采购部作好采购合同执行情况的跟踪检查，检查结果纳入供方评定的内容。
6、相关/支持性文件
《生产过程质量管理制度及考核细则》
《不合格品管理制度》
《采购物资分类明细表》
《原（辅、包装）材料验收、贮存管理制度》
7、质量记录
《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《月采购计划》、《临时采购申请
1、目的
实施生产过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。
2、适用范围
适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。
3、职责
生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。
品管部负责生产加工过程的监控，实施检验及方行的控制。
生产部与营销部协同负责生产计划的制订。
4、工作程序
获得规定产品特性的信息和文件
按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到各部门。生产技术组对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要也应编制操作规程。
科技公司质量手册
质量手册 第B版 文件编号：LMJ-QM-01 受控状态： 分发编号： 生效日期：
0.1发布令 本手册是依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》标准编制的质量管理体系大纲，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。 本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客的承诺，遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。 总经理：日期：***年02月02日
0.2 目录 章节号内容页码 0.1 发布令┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 0.2 目录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2 0.3 手册说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 0.4 术语┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3 1.0 企业概况┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4 2.0 组织结构与职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 3.0 手册章节与标准章节对照表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9 4.0 质量管理体系┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10 4.1 总要求┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10 4.2 文件要求┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11 5.0 管理职责┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14 5.1 管理承诺┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14 5.2 以顾客为关注焦点┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14 5.3 质量方针┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14 5.4 策划┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14 5.5 职责、权限与沟通┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅15 5.6 管理评审┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16 6.0 资源管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17 6.1 资源提供┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17 6.2 人力资源┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17 6.3 基础设施┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18 6.4 工作环境┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18 7.0 产品实现┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 7.1 产品实现的策划┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 7.2 与顾客有关的过程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 7.3 设计和开发┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20 7.4 采购┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅22 7.5 生产和服务提供┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24 7.6 监视和测量设备的控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29 8.0 测量、分析和改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30 8.1 总则┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30 8.2 监视和测量┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30 8.3 不合格品控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅33 8.4 数据分析┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅34 8.5 改进┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅35 9.0 程序文件一览表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37 附件1 部门职责分配表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38 附件2 质量体系人员任命┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅39
新奥集团燃气工程质量考核指标统计管理规定
新奥集团燃气工程质量考 核指标统计管理规定 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020
新 奥 集 团 燃气工程质量考核指标统计管理办法 1目的 为统一集团所属各燃气公司质量考核指标的测定、记录和统计方法，公正评价各燃气公司的质量管理绩效，特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于新奥集团所属各燃气公司。 3职责 3.1集团技术质量部负责制定（修改）本管理办法并行使监督考核职能。 3.2集团所属各燃气公司质量管理部门负责严格按照本办法要求进行质量考核指标的统计工作并按时上报。 4聚乙烯燃气管道工程应用标准 打压一次合格率应用的标准须符合（CJJ 63-95）《聚乙烯燃气管道工程技术规程》中目次6 试验与验收的要求。聚乙烯燃气管道进行气密性试验应符合现行业标准《城市燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-89）第七章第三节的规定。 4.1打压一次合格率 5抽检比率 5.1探伤、防腐应用标准 % 100?= 打压总次数 打压一次合格数量 打压一次合格率
探伤和防腐检查标准须符合（CJJ33-89）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、（SY/T0447-96）《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》 [或（SY/T0414-98）《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》]的相关要求。 5.2单项工程焊缝探伤比率按设计规定，无规定时不得少于焊缝总数的15%，抽查焊缝中，不合格超过30%的应加倍探伤，若加倍探伤不合格时，则须全部探伤；其中薄弱焊口（固定口、弯头、恶劣条件的焊接口）探伤占总探伤数量的比率应不少于50%；对于穿越铁路、公路、河流、城市主要道路的管道焊缝必须进行100%探伤；月度探伤总比率不得少于15%。 5.3环氧煤沥青防腐检查中的外观检查和漏点检查均为逐根检查，由现场管理员实施检查。质检员对各种不同管径的管子以每20根一组，每组抽一根（不足20根以20根计）进行检查，要对同一根管子的外观、厚度、粘结力及绝缘性能均进行抽检，总体抽检比率不小于5%；补口、补伤处的抽查数量都为总数的5%。 5.4聚乙烯胶粘带防腐检查中的外观检查，其膜拉伸强度大于18（MPa）、基膜断裂伸长率大于150%，补口带大于200%，粘结力大于18N/cm；厚度和漏点检查的抽检比率与环氧煤沥青防腐检查相同，剥离强度检查由质检员按每千米防腐管线应测试三处；工厂预制时，每批抽查生产总量的3%，且不少于三根，每根测一处；补口和补伤处的抽查数量都不小于总数的5%。 6原始记录管理 本考核办法中不作具体规定，由各单位根据本单位的具体情况和“廊坊燃气公司质量管理体系”文件要求自行制定，并将制定的原始记录表格报集团技术质量部备案。 7统计汇总 7.1每月月末，集团所属各燃气公司质量管理部门，要分别统计当月完成的中、低压管网的焊缝数量，一次探伤数量、二次、三次探伤数量和一次探伤合格率，并填写《____月探伤记录统计表》于当月30日前报集团技术质量部。
工程咨询公司质量管理制度
工程咨询管理制度 为规范公司咨询服务行为，提高咨询服务质量和水平，确保咨询成果的科学性、可靠性、公正性，根据原国家计委《工程咨询管理暂行办法》和中国工程咨询协会《工程咨询成果评定办法》及相关文件，以组织制度、法律体系和激励机制为基本内涵制定本质量管理制度。 质量方针：按照"独立、公正、科学"的原则，坚持服务第一、信誉至上、为顾客提供合格的咨询产品。 质量目标：确保为顾客提供的所有咨询产品合格率100%。 一、工程咨询质量质量管理制度 1.1公司法人责任制。公司法人对公司的咨询产品质量有领导把关的责任，是最终责任人。 1.2总工程师负责工程咨询产品总把关。总工程师为本单位工程咨询产品的第一负责人，对咨询产品质量负第一责任，其他相关人员按负责情况负相应责任。 二.工程咨询程序管理制度 2.1严格按工作流程对每个项目进行咨询研究。 2.2严格按内部质量审核制度，实行分级审核。编制负责人进行自审后签署自审意见，部门负责人进行初审，提出修改意
见，报总工程师审定，审定后报经理签发。 2.3对重大项目，严格按两级评审制，在总工程师审核后，报专家评审组审定，以专家评审组审核意见为准。 三.考核奖惩管理制度 为规范办公秩序，加强办公管理，提高办事效率，维护公司形象，促进公司健康发展，特制定本制度。 3.1本考核制度实行奖惩制，与奖金、工资基本挂钩，所罚金额直接从奖金扣除，奖励金额公司另行计提。 3.2凡有下列条款者，予以惩处 3.2.1公司原则上实行坐班制，所有员工必须坚持按时上下班，实行上班签到制度，不得无故迟到早退，做到有事必须请假。请假一天扣30元；迟到或脱岗超过2小时的视同旷工一天对待；旷工一天视情节轻重扣40-50元，全年累计旷工5天扣发全年出勤奖。 3.2.2恪尽职守，坚守岗位，上班时严禁串岗或与非本单位其它人员闲聊。各岗位工作人员应相互监督，不得容留他人串岗，凡有违犯，一次扣20元。 3.2.3保持良好的办公秩序，不得高声喧哗，不得私打电话聊天，不得有影响他人办公的其它行为。凡有违犯，一次扣10元。 3.2.4搞好环境卫生，保持办公室干净、整洁。办公室卫生实
某公司的质量手册的管理(doc 17页)
某公司的质量手册的管理(doc 17页)
目录 0 质量手册修订页 (2) 1 质量手册的管理 (3) 2 公司简介………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3-4 3 引用标准 (4) 4 质量管理体系………………………………………………………………………………………………………………………………. 4-5 5 管理职责……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5-7 6 资源管理……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7-8 7 产品的实现…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8-10 8 量测、分析和改
进………………………………………………………………………………………………………………………. 11-13 附件一公司质量管理体系组织结构图 (14) 附件二质量管理体系之过程关系图 (15) 附件三ISO 9001：2000条文要求与本公司程序文件对照表………………………………………………16-17
1.0 质量手册的管理 本公司为建立ISO9000质量管理体系以规范并改进本公司管理体系以达到客户满意，特制定本质量手册，以作为质量管理活动的指南。 本手册由总经理室根据ISO9001：2000年版质量管理国际标准要求、结合企业现状和发展需要制定。手册产生之后，将提交管理代表审查、总经理核准后颁布生效。当下列情况发生时，应对手册进行修改。手册修改时，同样应经以上权责人员审查、核准后方可生效： A 当公司组织结构发生变化时； B 当公司质量管理活动发生重大变化时； C 当引用的ISO9000国际标准版本修订时； D 公司高层领导认为需要进行修改时。 经核准后的手册，依照《文件与资料管理程序》进行编号、分发使用。当文件修改时，亦按照《文件与资料管理程序》要求回收旧版文件、发行新文件。质量手册允许进行单页版本修订。修订时，应于修订页中注明修正情形。当本手册其中一页修正次数超过10次时，则应对质量手册进行整本改版，依次为01、02、03、04、05、06、……99。。。。
燃气公司岗位职责及工作标准(新)
确山燃气分公司岗位制度 综合办公室岗位职责 一、部门定位 1、严格遵守国家法律法规，自觉遵守公司各项规章管理制度； 2、热爱本职工作，熟悉本部门工作业务流程，精通业务，且尊敬领导，服从管理，团结同志，忠于职守，勤奋敬业，务实苦干，严于律己，以身作则； 3、办公室是公司综合职能部门，主要负责日常行管、综合协调、文件承办、上情下达、催查督办、公文起草、档案管理、会议统筹、文印复印、公章管理、微机管理、党团工会、证照办理、物品管理、监督投诉、经营监管、人力资源、票据整理、费用管理、伙食管理、车辆管理、材料管理等工作职责； 4、保障卫生责任区、办公室、宿舍等卫生清洁干净，物品摆放有序； 5、完成上级公司及领导交办的其他工作任务。 二、岗位设置 综合办公室内设岗位：主任、副主任、经营监管员、厨师、司机、材料保管员。 三、岗位职责 1、主任岗位职责 、负责办公室全面工作； 、负责公司劳动纪律、环境卫生和内勤事务管理； 、负责对外协调、服务接待工作； 、负责文件承办和与上级公司沟通联系工作； 、做好各种会议的组织准备，做好会议纪要和催查督办工作； 、负责公文起草，做好文字综合和文书处理工作； 、负责公司文印复印、微机管理、档案管理，以及党团工会工作； 、负责公司行政公章保管； 、负责各种证照办理和年审工作； 、负责节假日值班表编制工作； 、负责用户投诉，并将信息及时上达，且将处理结果反馈给用户； 、做好公司办公用品、低值易耗品和招待烟酒出入账； 、积极完成上级公司及领导交办的其他工作任务。 工作标准 、监督和规范劳动纪律，做好环境卫生监察，内勤事务井井有条； 、对外接待和用户投诉要文明、热情、耐心； 、使公司的精神和部署能上情下达； 、组织会议要按时且人员通知到位； 、各种文件要认真起草，并交付领导审核后发放； 、严格按照相关规定使用公章； 、物品、档案、微机、文印复印等管理要认真负责细致； 、按时完成证照办理和年审； 2、副主任岗位职责 、协助部门负责人开展工作，并做好本部门的管理工作； 、积极完成领导交办的其他工作。
【优质】工程咨询工作质量管理制度完整篇.doc
【优质】工程咨询工作质量管理制度1 宁波三港金穗工程造价咨询有限公司 工程咨询工作质量管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证工程咨询工作质量管理工作的顺利开展，及时发现并迅速处理工作中的质量问题,使之符合管理及市场的质量要求，特制订本制度。 第二条管理机构 公司设工作质量管理小组，小组设三级管理层次，即组长、副组长和组员。组长由总经理担任，副组长由承担项目的项目负责人和行政人事部负责人担任。 由行政人事部负责为每个项目指定专人负责该项目日常的文书性工作。 第三条管理职责 组长对项目质量承担全面责任。 项目负责人对项目的量是否符合技术规范、符合行业规范、满足业主要求等承担技术质量方面的责任，行政人事部对报告文本的文字规范、版面整理、设计印刷等承担责任。
质量管理小组的其他成员根据业务分工承担相应质量管理责任。 行政人事部负责上报文件的收集、传递与档案管理。同时负责按照该项目的质量管理标准提起和督促质量管理行为与过程。 第二章质量管理工作范围及标准制定 第四条质量管理工作范围包括： 公司出具的各种项目报告，包括：可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告等。 第五条质量标准及检验标准 1、质量标准和检验标准由通用标准和项目专属标准两部分组成。 2、通用标准由质量管理小组依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000，并参考国际标准、国家标准、行业标准，结合公司自身技术能力等相关因素制订。此标准将在征求公司专家顾问团的意见后，由质量管理小组组长批准后分发各部门执行。 3、通用标准原则上每年应根据以住质量实际业绩对标准及规范的合理性和实用性进行检查，并进行相应的修订。在发生下列情况下也须及时予以修订： 1）各项质量标准、检验规范若因资质增项、技术改进、生产流程改善、市场需要以及生产条件变更等因素变化时，须予以
监理公司质量管理体系全套手册
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量手册 版本号： 编写人 审核人： 批准人： 批准日期： 发放号： 受控状态：（印章）
目录 颁布令 (3) 任命书 (4) 企业概况 (5) 质量手册说明（SPM/I-1.0-2013-7） (6) 质量方针、质量目标(SPM/I-2.0-2013-7) (10) 组织机构、职责和权限(SPM/I-3.0-2013-7) (12) 质量管理体系（SPM/I-4.0-2013-7） (19) 文件控制程序（SPM/II-4.1-2013-7） (21) 质量记录控制程序（SPM/II-4.2-2013-7） (25) 管理职责（SPM/I-5.0-2013-7） (27) 质量管理体系策划控制程序（SPM/II-5.1-2013-7） (29) 管理评审控制程序（SPM/II-5.2-2013-7） (31) 资源管理（SPM/I-6.0-2013-7） (34) 人力资源控制程序（SPM/II-6.1-2013-7） (35) 设施与工作环境控制程序（SPM/II-6.2-2013-7） (38) 监理服务实现（SPM/I-7.0-2013-7） (41) 监理服务实现策划控制程序（SPM/II-7.1-2013-7） (43) 与建设单位有关的过程控制程序（SPM/II-7.2-2013-7） (45) 联合监理/委托测试单位控制程序（SPM/II-7.3-2013-7） (49) 监理服务过程控制程序（SPM/II-7.4-2013-7） (51) 监理服务标识控制程序（SPM/II-7.5-2013-7） (65)
管理咨询公司质量手册 精品
深圳XX管理咨询支持系统有限公司 质量手册 （A版） 编制：XX 审核： XX 批准： XX 2001年4月25日发布 2001年4月25日实施
0.1目录 0.0 封面 0.1 目录 0.2 质量手册发布令 0.3 质量手册修改状态记录0.4质量手册分发表 0.5公司概况 0.6质量手册介绍 1总则 2引用标准 3术语和定义 4质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录的控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划
5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品/服务实现 7.1 产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 客户财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装臵的控制 8. 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 测量和监视 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格的控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施
公司办质量管理手册
公司办质量管理手册文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
目 录 前言........................................................................2 概况........................................................................3 质量管理体系图.........................................................4 工作目标..................................................................5 公司办主任质量职责...................................................6 考核员质量职责.........................................................7 劳资员质量职责.........................................................8 驾驶员质量职责.........................................................9 打字员质量职责.........................................................10 治安保卫人员质量职责................................................11 受控文件清单............................................................12 记录清单 (13) （Q/
燃气公司质量手册
章节号0.1 0.1目录------------------------------------------------------------------ 1 0.2质量手册颁布令-------------------------------------------------------- 2 0.3管理者代表任命书------------------------------------------------------ 3 0.4质量手册修改记录------------------------------------------------------ 4 0.5受控文件分发清单------------------------------------------------------ 5 0.6质量手册管理办法------------------------------------------------------ 6 0.7质量管理体系的范围---------------------------------------------------- 7 0.8引用标准、术语和缩写---------------------------------------------------8 1公司概况---------------------------------------------------------------- 9 2质量方针和质量目标颁布令----------------------------------------------- 10 3组织机构--------------------------------------------------------------- 11 4质量管理体系----------------------------------------------------------- 12 4.1总要求--------------------------------------------------------------- 12 4.2文件要求------------------------------------------------------------- 12 5管理职责--------------------------------------------------------------- 15 5.1管理承诺------------------------------------------------------------- 15 5.2以顾客为关注焦点----------------------------------------------------- 15 5.3质量方针------------------------------------------------------------- 15 5.4策划----------------------------------------------------------------- 15 5.5职责权限与沟通------------------------------------------------------- 16 5.6管理评审------------------------------------------------------------- 17 6资源管理--------------------------------------------------------------- 19 6.1资源提供------------------------------------------------------------- 19 6.2人力资源------------------------------------------------------------- 19 6.3基础设施------------------------------------------------------------- 19 6.4工作环境------------------------------------------------------------- 20 7产品实现--------------------------------------------------------------- 21 7.1产品实现的策划------------------------------------------------------- 21 7.2与顾客有关的过程----------------------------------------------------- 21 7.3设计和开发----------------------------------------------------------- 22 7.4采购----------------------------------------------------------------- 22 7.5生产和服务提供------------------------------------------------------- 23 7.6监视和测量装置的控制------------------------------------------------- 24 8测量、分析和改进--------------------------------------------------------25 8.1总则----------------------------------------------------------------- 25 8.2监视和测量----------------------------------------------------------- 25 8.3不合格品控制--------------------------------------------------------- 27 8.4数据分析------------------------------------------------------------- 28 8.5改进 ---------------------------------------------------------------- 28 9接受安全监察 ---------------------------------------------------------- 31 附：程序文件目录----------------------------------------------------------31
咨询工作质量管理制度.doc
咨询工作质量管理制度1 某某公司技术咨询工作质量管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证技术咨询工作质量管理工作的顺利开展，及时发现并迅速处理工作中的质量问题，使之符合管理及市场的质的要求，特制订本制度。 第二条管理机构 公司设工作质量管理小组，小组设三级管理层次，即组长、副组长和组员。组长由总经理担任，副组长由承担项目的项目负责人和综合管理部负责人担任。 质量管理小组的秘书处设在综合管理部，由综合管理部负责为每个项目制定专人负责该项目日常的文书性工作。 第三条管理职责 组长对项目质量承担全面责任。 项目负责人对项目的量是否符合技术规范、符合行业规范、满足业主要求等承担技术质量方面的责任，综合管理部队报告文本的文字规范、版面整理、设计印刷等承担责任。 质量管理小组的其他成员根据业务分工承担相应质量管理责任。
质量管理小组秘书处负责上报文件的收集、传递与档案管理。同事负责按照该项目的质量管理标准提起和督促质量管理行为与过程。 第二章质量管理工作范围及标准制定 第四条质量管理工作范围包括 公司出具的各种项目报告包括：规划报告、产业规划报告、可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告等。 第五条质量标准及检验标准 1、质量标准和检验标准由通用标准和项目专属标准两部分组成。 2、通用标准由质量管理小组依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000，并参考国际标准、国家标准、行业标准，结合研究院自身技术能力等相关因素制订。此标准将在征求研究院专家顾问团的意见后，由质量管理小组组长批准后分发各部门执行。 3、通用标准原则上每年应根据以往质量实际业绩对标准及规范的合理性和实用性进行检查，并进行相应的修订。在发生下列情况下也须及时予以修订： （1）各项质量标准、检验规范若因资质增项、技术改进、生产流程改善、市场需要以及生产条件变更等因素变化时，须予以修订。
公司质量管理手册
0.1 目录 0.1 目录………………………………………………………………… 1-2 0.2 公司概况…………………………………………………………… 1-1 0.3 质量手册公布令…………………………………………………… 1-1 0.4 治理者代表任命书………………………………………………… 1-1 0.5 质量方针、目标…………………………………………………… 1-1 0.6 质量目标展开……………………………………………………… 1-1 0.7 质量手册治理方法………………………………………………… 1-1 第1章范围………………………………………………………………… 1-1第2章引用标准…………………………………………………………… 1-1
第3章术语和定义………………………………………………………… 1-1 第4章质量治理体系总要求…………………………………………… 1-4 第5章治理职责…………………………………………………………… 1-3 第6章资源治理…………………………………………………………… 1-1 第7章产品实现…………………………………………………………… 1-6 第8章测量、分析和改进………………………………………………… 1-3 附录A：质量治理体系组织机构图 附录B：质量治理体系职能分配表 附录C：程序文件清单 附录D：工艺流程图
0.2 公司概况
公司地址:********* 邮政编码;000000 电话: 11111111 传真：11111111 0.3手册发布令
包装印刷有限公司《质量手册》由治理者代表组织编写，手册符合GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008《质量治理体系——要求》标准规定，符合国家有关法律法规的要求，符合本公司的实际，现予以公布。 本“质量手册”规定了本公司的质量方针和质量目标，是全体职员在各项质量活动中必须遵循的准则，也是本公司质量法规性文件。 本“质量手册”自公布之日起生效，希望全体职员认真学习，深入领会，切实贯彻执行。 总经理： 日期：
食品公司质量管理手册
食品公司质量管理手册【最新资料，WORD文档，可编辑】
1颁布令 我公司《质量管理手册》按照国家相关法律法规、《食品质量安全市场准入审查通则》、酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的规定，并结合我公司实际编制而成，描述了我公司的质量管理体系，是我公司质量管理体系运行的依据，也是我公司质量管理工作的实施。 为此，自本《质量管理手册》发布之日起，要求全体员工严格按照《质量管理手册》的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解，实现我公司的质量目标，达到顾客满意。 我公司其它相关文件不得与手册的规定相冲突。 总经理： 2014年6月28日 2手册管理 为了明确规定我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的各项要求，特制定本《质量管理手册》；以使生产和管理有序进行，确保我公司的质量目标实现。 2.1本手册按照国家的相关法律法规、“食品质量安全市场准入制度”中酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的要求及我公司和实际情况制定。 2.2本手册的内容和规定适用于我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的原料采购控制、生产过程及产品质量检验、产品销售、财务管理。 2.3本手册由《质量管理手册》、《程序文件和质量管理制度》、《附录清单》组成。 （1）《质量管理手册》；指导我公司进行质量活动的总要求，为纲领性文件。 （2）《程序文件和质量管理制度》；为程序性和管理性文件，是进行生产操作、人员管理的必要规章制度。 （3）《附录》；技术性文件（工艺流程图、生产工艺作业指导书、技术标准）、外来文件（包括国家有关质量的法律、法规）等，按质量管理体系要求建立和产生的记录，为实施《程序文件和质量管理制度》的支持性文件。
燃气管道安装公司质量手册
目录 质量手册颁布令 质量方针及批准令 管理者代表任命书 公司简介 1、范围 2、引用标准 3、术语和定义 员工必须遵照执行。 总经理： 日期:2010年5月30日 质量方针及批准令 本公司的质量方针是： 卓越管理，品质工程。精益求精，回报客户。 方针的具体涵义是：用精湛的管理水平，建造安全可靠的工程项目，争创优质；用精益求精的工作作风，认真扎实履行各自肩负的质量职责，不负客
户的重托，不断提升客户的满意程度。 本公司所有员工应认真学习和理解质量方针，遵守法律、法规，掌握和运用建筑行业的施工验收规范、技术规程和质量标准要求，采用先进施工工艺标准，使用新工艺、新材料、新设备，不断改进、完善质量管理体系，尽可能地满足顾客要求，使顾客满意，求得信任，最终达到本企业受益。 总经理： 日期：2010年5月30日 管理者代表任命书 注册资 充足的专业人才和具备熟练技术技能水平的工人，涉及路桥、工民建、给排水、燃气、暖通、化工、机械、预结算等专业，其中中专以上学历的员工63人，中级职称33人，高级职称5人；拥有国家注册建造师14名，拥有建设厅专家库专家1人。由于员工具有较高的专业知识水平和实际操作能力，公司在应对各项业务上相当娴熟。 通过近10年的不断努力，公司业务已遍及城市道路和给排水、污水处理、管道穿越、城市燃气、城市广场等燃气管道建设领域，业务量不断攀升，综合实力不断增强。特别是最近几年，公司施工产值逐年递增，成为了产值超亿元的企业，呈现出跨跃式发展的势头。
公司下属控股企业********燃气工程设计有限公司在承担****市市政燃气干管、工商业用户、居民小区燃气工程设计业务的同时，不断为广大客户提供压力管道工程和液化气储配场站的设计服务，目前已累计完成区内各地近2000项的管道工程和液化气场站设计合同，其中****市恒大新城小区燃气工程荣获“2005年度****市优秀设计二等奖”。 公司还承担了其他专业燃气管道的施工。公司在2003年承担的****屏山至东环路给水管道工程、2008年承包施工的平果皓海碳素有限公司厂区和周边道路工程、给排水工程，均已竣工验收合格并交付使用。 公司建立了质量管理体系，有效保证了各项燃气管道施工质量和安全，提升了为客户 1 1.1 1.1 1.2 由于本公司仅按甲方的要求和设计单位的设计图纸及进行施工，本身不具备设计职能，设计的修改也由设计单位负责，因此ISO9001：2008标准中的7.3条款对于公司不适用，予以删减。 2.引用标准 公司质量管理体系引用以下标准： ISO9000:2005质量管理体系—基础和术语 ISO9001:2008质量管理体系—要求 *ISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南
酿酒有限公司质量管理手册
河北**酿酒有限公司 质 量 管 理 手 册
前言 质量作为产品的信誉的标志和企业形象的象征，是企业将产品推向市场的桥梁和纽带。然而，质量好不单纯是指充分利用现代科学技术，研制和生产出功能最佳的产品,也就是说最佳产品并不能反映质量的全部含义和内容。质量不仅指产品的质量,工作，生产或销售的过程也存在着质量的优劣问题。在全面质量管理中,质量的概念钯含了产品的质量和工作质量。产品的质量是指满足规定要求或潜要求的特征和特性的总和。实际上,规定或潜在的质量特征和特性都是消费者对产品质量的要求即用户的需求,工作质量是指保证和提高产品质量所工作的水平,即产品开发设计的工作质量、生产创造的工作质量、产品检验的工作质量、销售服务的工作质量等,同时产品开发创造,检验销售的质量又取决于人、设备、原材料、工艺和环境等五大因素,如何控制好这些因素影响程度,取决于对他们的管理。即用良好的工作质量来保证产品质量。总之，产品质量是为用户服务的基础，工作质量是保证产品质量并使之真正成为用户满意发挥作用的手段，为了不断满足用户的需求，就必须不断的提高产品质量和工作质量。 几年来我公司领导重视全面质量管理工作，亲自主抓,并注重从基础工作做起,一方面开展技术培训工作,另一方面开展质量管理常识的普及宣传教育工作,让每位员工都认识到质量管理的重要性。通过各种渠道参加培训，培养骨干，以点带而,从而使职工队伍整体素质和技术（业务)水平得到了提高,增强了员工质量意识,真正树立起质量第一，用户至上的经营理念，职工把做好本职工作,提高技能保证产品质量作为自觉行动，在生产经营过程中,形成人人讲质量，严把质量关的良好氛围。加强教育培训的同时,建立健全质量保证体系,在组织机构上,设立了全面质量管理委员会,总经理任主任,负责质量方针的制定与实施,下设置质量管理领导小组,由副总任组长,负责质量管理工作的组织,协调、监督、检查与指导，对各部门的质量职能进行管
华为公司质量管理手册资料
质量管理手册HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL
目录 第1章质量手册说明 (5) 第2章公司愿景、使命与战略 (6) 2.1愿景 (6) 2.2使命 (6) 2.3战略 (6) 第3章质量方针 (7) 第4章质量目标及策略 (8) 4.1质量管理体系愿景 (8) 4.2质量管理体系中长期目标和规划 (8) 4.3质量措施和方法 (8) 第5章体系架构 (10) 5.1质量管理业务总览 (10) 5.2质量管理组织架构 (11) 第6章综合质量管理 (13) 6.1客户满意管理 (13)
6.2领导重视和全员参与 (13) 6.3体系文件管理 (15) 6.4质量体系规划管理 (16) 6.5质量度量管理 (17) 6.6内部审核和外部审核 (19) 6.7管理评审 (20) 6.8员工培训 (21) 6.9关键资源管理 (23) 6.10持续改进 (24) 6.11客户财产管理 (26) 第7章产品实现过程质量管理 (27) 7.1产品需求管理 (27) 7.2市场管理 (28) 7.3销售管理 (29) 7.4产品开发 (29) 7.5供应链管理 (33) 7.6客户服务 (40) 第8章附录 (44) 8.1华为简介 (44) 8.2华为公司组织结构图 (44) 8.3TL9000质量管理体系要求条文与业务描述的关系对照表 (46)
8.4TL9000质量管理体系要求条文与功能系统的关系对照表 (48) 8.5质量手册参考的流程文件清单 (48) 8.6术语与缩略 (49) 8.7手册历史 (51)
工程咨询质量管理手册范本
北京数圣工程造价咨询有限公司质量手册 北京数圣工程造价咨询有限公司 质量手册 北京数圣工程造价咨询有限公司质量手册 质量管理制度 1 ．目的 为规范工程咨询成果编制过程，保证工程咨询成果质量，由工程咨询部制定本制度。 2．范围 本制度适用于公司承接的所有工程咨询项目（编制类），如规划咨询、项目建议书、项目建议书代可研、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告等。 3．术语和定义 3.1工程咨询项目策划——在工程咨询项目开始编制以前，由项目负责人组织对该项目的进度、质量要求、项目组成员及分工、重点和难点、协作
2012-8-1 发布2012-8-15 实 单位或专家的接口、评审验证和确认的时机和方式等工作，进行的统筹考据和安排。 3.2工程咨询项目接入——主要指该项目的所有编制依据，如标准、规范、政策、法律法规、各类规划、合同、委托书、任务单等，也包括类似的项目成果和类似项目模版。 3.3工程咨询项目输出——工程咨询项目的成果，如报告、规划文本、图纸、说明等。
3.4工程咨询项目的评审——在工程咨询过程中的适宜阶段，按照策划的安排，对工程咨询阶段性成果是否满足要求，发现问题并提出改进措施的评定和审查活动，该活动一般由工程咨询项目部组织，评审一般采用工程咨询成果审核的方式进行，必要时可以约请项目组成员、有关专家、总工召开评审会。 3.5工程咨询项目的验证——按照策划的安排，对工程咨询的最终成果是否满足输入要求，进行的检验和证实活动。验证一般采用对咨询最终成果审定的方式进行，必要时也可以用与类似的项目成果对比、改变计算方法等方式进行。 北京数圣工程造价咨询有限公司质量手册 3.6工程咨询项目的确认——对咨询成果是否满足使用要求或预期用途所进行的确认活动。政府项目一般以咨询成果通过政府有关部门组织的评估或者审查会作为项目确认的方式，社会投资项目一般以交付成果后10 天内未接到顾客的修改意见作为项目确认的方式。 3.7工程咨询项目的更改——指工程咨询成果交付并得到确认后，由于某种原因产生的咨询成果变更，这种变更也需要重新进行评审、验证和确认。 3.8分包方——不隶属于本公司的组织，在某项目中承担咨询成果的部分编制工作，接受项目负责人管理。 3.9专家——不隶属于本公司的个人，在某项目中承担咨询成果的部分编制工作，或者为该项目提出专家意见和建议，接受项目负责人管理。专家不属于分包方的范畴，属于临时雇用的关系。
乳制品公司质量管理手册副本
天驼生物科技开发有限公司 质量管理手册 （本手册依据QS 质量管理体系一要求编制） 受控状态： 文件编号：TT-2015-1 发放号码：00 审核： 批准: 发布日期：生效日期：《质量管理手册》颁布令天驼生物科技开发有限公司全体职工： 为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和 市场竞争能力，企业依据QS标准《食品质量安全生产许可细则》结合我厂的实际情况编制了《质量管理手册》，建立了文件化的质量管理体系。手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。 本手册自2015年6月 1 日起批准实施。 总经理：
2015年5月30日 目录 第一章企业概况 (5) 第二章质量管理职责 (6) 第一节组织领导 (6) 组织机构图和质量管理体系结构图 (7) 第二节质量目标、质量方针 (9) 第三节管理职责 (10) 职责权限 (13) 第四节不合格管理办法 (17) 第三章场所要求 (20) 第一节厂区要求 (20) 第二节车间要求 (20) 第三节库房要求 (22) 第四章生产资源 (23) 第一节生产设备 (23) 生产设备管理制度 (24) 第二节人员要求 (29) 第三节技术标准 (31) 第四节工艺文件 (32) 第五节文件管理 (34) 第五章采购质量控制 (38) 第一节采购制度 (38) 第二节采购文件 (40)