标准操作流程

标准操作流程
标准操作流程

标准操作流程(SOP)

(一)呼吸系统感染预防的SOP

一、提高机体免疫防御功能

1.全身或局部免疫防御功能受损是住院病人易发生肺炎的原因之一。加强重症病人的营养支持、积极维持内环境平衡、气管插管病人创造条件尽早拔管以及采用免疫调节剂如免疫球蛋白、干扰素等有助于减少医院内肺炎的发生。

2.积极治疗基础疾病(如糖尿病、血液病等),严格掌握机械通气指征,尽量采用无创通气,限制插管的留置时间。对建立人工气道的病人,应严格执行无菌技术操作规程。

二、切断(外源性)病原菌传播途径:医院内肺炎是一种流行性、传染性疾病。消灭传染源、切断病原体传播途径是控制医院内肺炎的有效方法。所以特别强调以下几点:

1.洗手:医务人员手是传播医院内肺炎病原菌的重要途径。监护室和治疗室内安装非手接触式水龙头,用抗菌皂液、流动水洗手,一次性消毒卫生纸干手。要求护理病人前后、吸痰前后、各种无菌技术操作前后均应严格洗手,医护人员应互相监督。

2.共用器械的消毒灭菌:污染器械如呼吸机、纤支镜、雾化器是医院内肺炎发生的重要传播途径。呼吸机管道是呼吸机相关性肺炎病原菌的重要来源。加强呼吸机管道清洗与消毒至关重要。呼吸机管道及附件、氧气湿化瓶、雾化器等应做到一人一用一消毒或灭菌,要求达到高水平消毒。纤支镜应做到一人一用一消毒或灭菌,。

3.病房环境消毒和管理:病区布局、流程应合理,治疗区和监护区分开,ICU病房应用空气消毒机每日2次空气消毒,以减少带菌气溶胶吸入;用含有效氯500mg/L消毒液消毒物体表面。每月1次监测空气和物体表面、医护人员手细菌,要求菌落数符合卫生部标准。

4.隔离:对特殊感染或高度耐药菌感染的患者床头挂上隔离标识,尽量采用单间隔离、专人护理,避免交叉感染。

5.吸氧病人应加强呼吸道湿化,湿化瓶内应为无菌蒸馏水,应24小时更换。

6.注意口腔卫生,防止口咽部分泌物吸入。病情许可时采取半卧位。控制进食速度和量,尽量避免使用H2受体阻滞剂和制酸剂,及时清除声门下分泌物。

7.保持呼吸道通畅,及时清除气道分泌物。如无禁忌症,将床头抬高30~45度;定时翻身拍背,以促进排痰。手术病人术前应戒烟,术后鼓励病人有效咳嗽排痰,尽早起床活动,避免使用镇静剂。

三、积极治疗病人,合理应用抗菌药物

1.采取积极有效措施治疗病人,既是治疗需要也是预防的重要环节。

2.不宜常规使用抗菌药物预防肺部感染。

(二)泌尿系统感染预防的SOP

1.医务人员应加强留置尿管的适应症,规范的插管操作,规范的护理操作,预防导管相关感染措施的教育和培训

2.手卫生和无菌操作

⑴.操作前后必须严格按照规定洗手。有消毒指征时,可使用快速手消毒剂进行手消毒。

⑵.留置尿管的过程中,应该严格执行的无菌操作规程。

⑶.留置导尿管时,使用含有效碘5000mg/L的碘伏消毒液消毒会阴部和尿道口,待消毒剂自然干燥后,行后续操作。

3.选择合适的导尿管,尽量选用管径适宜、带有壶腹的硅胶导尿管(尽可能避免用橡胶导尿管)。插管时应注意无菌操作,动作轻柔,避免损伤,正确固定导管,避免滑动或牵拉;

4、维护连续密闭的尿液引流系统,导尿管与集尿袋的接口不要轻易脱开,集尿袋应低于膀胱水平,且不得触及地面;保持引流通畅。

5、采集尿标本作培养时,应在导尿管远端接口处(常规消毒后)用无菌空针抽取尿液。

6、加强留置导尿管的护理,保持会阴部清洁,每日应采用含有效碘5000mg/L的碘伏清洗尿道外口。鼓励病人多饮水,保持每日尿量1500ml以上;导尿管阻塞后应立即更换,禁用无菌液体进行冲洗。置管超过72小时的患者,从第4天开始,每天评估是否可以拔除导管。

7、患者留置尿管期间,尿管要定时夹闭。尿潴留患者一次导出尿量不超过1000毫升,以防出现虚脱和血尿。

8、为男性患者插尿管时,遇有阻力,特别是尿管经尿道内口、膜部、尿道外口的狭窄部、耻骨联合下方和前下方处的弯曲部时,嘱患者缓慢深呼吸,慢慢插入尿管。

9、除非病人病情需要,否则膀胱灌洗应避免,不使用抗菌药物作连续膀胱冲洗预防感染。

10、患者尿管拔除后,观察患者排尿时的异常症状。

(三)手术部位感染预防SOP

手术部位感染(SSI)是外科患者最常见的医院感染,包括浅表切口感染、深部切口感染、器官腔隙感染。其不仅增加医疗费用,延长住院时间,而且导致死亡率和再次住院率都显著高于没有感染者。应引起医务人员的广泛关注。为有效预防与控制SSI,特制定如下措施:

一、手术前患者的准备

1. 积极治疗及或纠正可引起感染的疾病或危险因素,如纠正低氧血症、低蛋白血症、控制病人血糖等,提高机体抵抗力;

2. 缩短择期手术的术前住院日,应尽量少于3天;

3. 若无禁忌症,术前应使用抗菌药皂洗澡;

4. 避免不必要的术前脱毛,毛发不影响手术视野时不需脱毛。必须脱毛时,首选不损伤皮肤的方法如专用的脱毛器、化学性脱毛剂。如使用常规普通脱毛方法,必须采用一次性的刀片。脱毛须在手术当天或手术室内进行;

5. 对于肠道手术需要做肠道准备的患者,应口服抗菌药物。

二、手术工作人员的准备

1. 进入手术室前应修剪指甲,除去各类手部饰品,不可涂指甲油;

2. 正确穿戴口罩、帽子、手术衣、无菌手套和规范的外科刷手;

3. 患有明显皮肤感染的工作人员,在未治愈前不应进行手术操作。

三、手术中的预防控制措施

1. 需用抗菌药物预防感染者,必须术前半小时开始静脉点滴,手术时间超过所用药物半衰期的2倍以上(通常为3h),术中应该追加一次,术后原则不用,最长不得超过48h,选药品种及其他相关要求详见“外科围术期抗菌药物预防应用措施”;

2. 正确消毒手术部位的皮肤;

3. 尽量采取加温措施,如热气垫床,保持病人正常体温;

4. 对糖尿病和血糖不稳定者应在围术期监测并采取措施保持血糖稳定;

5. 减少手术室内空气中尘埃粒子和细菌浓度,如控制手术室内人员数量、保持手术室出入门关闭状态、减少人员出入、避免不必要的走动和交谈;

6. 需引流的切口,首选闭式引流;

7. 尽量缩短手术持续时间;

8. 感染性和非感染性病人应该在不同的手术室内进行,如果选择同一手术室应先非感染性后感染性或在感染性病人手术后彻底清洁消毒手术房间才可进行非感染病人手术;

9. 特殊感染病人(如气性坏疽等)手术安置在隔离手术间进行,医务人员严格执行隔离预防技术的规定,手术后彻底清洁消毒手术房间;

10. 手术过程中手套意外破损应立即更换。

四、手术后的预防控制措施

1. 换药应遵循“先清洁切口、再污染切口、最后感染切口”的次序;

2. 手术后24~48h内须用敷料覆盖封闭的伤口,应严密监视切口变化情况并及时报告给主管医生,不提倡覆盖时间超过48h;

3. 对无敷料的开放性伤口不可用水冲洗;

4. 严格执行手卫生规范。

五、其他措施

1. 对医务人员和病人陪护人员进行预防控制措施的宣教;

2. 监测、分析、报告手术部位感染

(四)血管相关感染预防的SOP

1.医务人员应加强留置血管内导管的适应症,规范的插管操作,规范的护理操作,预防导管相关感染措施的教育和培训

2.手卫生和无菌操作

⑴.对穿刺点触诊前后,置管、更换或调整导管前后,更换敷料和护理前后,使用导管输液、取血样等操作前后必须严格按照规定洗手。有消毒指征时,可使用快速手消毒剂进行手消毒。

⑵.留置中心静脉导管的过程中,应该执行严格的无菌操作,包括:手术帽、口罩、无菌手术衣、无菌手套、无菌铺单等。

⑶.留置导管时或更换敷料时,使用洗必泰碘消毒液消毒穿刺点皮肤,待消毒剂自然干燥后,行后续操作。

3.导管的选择:综合考虑血管内导管的用途、插入血管的分类、使用时间的长短、导管相关并发症(感染和非感染)的风险等因素,选择导管种类。

4.穿刺点的选择和敷料

⑴穿刺点:权衡发生感染的风险、机械损伤(包括气胸、锁骨下动脉破裂、锁骨下静脉撕裂或者狭窄、血气胸、栓塞、气栓等)、插管失败等综合因素,选择穿刺部位。成人患者留置非隧道式中心静脉导管时,为了降低感染风险,尽量选择锁骨下静脉穿刺,尽量不要选择颈内静脉和股静脉。用于透析的导管,最好留置在颈内静脉或者股静脉,而不要留置在锁骨

下静脉,防止发生静脉狭窄。

⑵敷料:

①.穿刺点应覆盖无菌纱布或者无菌、透明的、透气的专用贴膜(必须注意贴膜的质量)。

②.出汗较多的患者、高温季节、渗血、穿刺后第一次覆盖敷料,使用纱布,不用贴膜。

③.覆盖的敷料,若为无菌纱布,每天更换一次;若为专用贴膜,国产贴膜每天更换一次;3M贴膜一般每周更换敷料2次。

④敷料出现潮湿、松动或者沾污时应该及时更换。

5.导管的更换

⑴.外周静脉导管:建议每间隔72~96小时更换导管,并改变穿刺部位。

⑵.中心静脉导管,包括PICC、血液透析用导管:无须常规更换导管。如果穿刺点出现化脓提示感染时,立即拔除。当患者出现菌血症时,但感染源不太可能是静脉导管时,不要常规地拔除导管。如果怀疑患者存在导管相关感染,不可以通过导丝更换导管。

⑶.当导管不为医疗所必需时,或出现静脉炎(皮温升高、触痛、皮肤发红、触及静脉条索)、感染,立即拔除导管。

⑷.给药装置的更换:使用多导管输注静脉营养时,固定一个专门的腔道用于给予静脉营养。输液器应在开始输注后24小时内更换。静脉给药加药口使用前必须用洗必泰碘消毒。当输液接口不使用时,需用肝素帽覆盖所有输入口。

6.病原学检查:根据血培养的操作规范积极送检血培养.

7.预防感染用药:穿刺前和留置血管内导管过程中,不要常规全身使用抗生素来预防感染。一般不要在穿刺点局部涂抹具有抗菌作用的药膏来预防感染。

8.其他护理:

⑴.保持室内环境清洁,房间要经常开窗通风。

⑵.观察穿刺点有无异常变化及其全身不适症状,鼓励患者出现异常时及时通知医务人员。

⑶.预防导管滑出:应嘱患者避免局部大幅度动作,睡觉时切记不要用手去拿导管。每次换敷料动作要轻,严格无菌操作,沿导管方向由上向下揭去透明敷料,同时要观察置管缝线是否断开,如断开要立即再一次固定。如插管部分外脱,应在严格消毒下小心复位。

⑷.预防导管堵塞:密切观察导管,避免导管扭曲所致的血流不畅;持续输液患者每日更换

输液管道前用生理盐水20 ml快速冲管。夜间不需输液者,用肝素生理盐水封管。如果发生管内凝血,严禁用力挤压和推注,防止血栓进入静脉系统,用肝素生理盐水液回抽,使管内血栓溶解。

⑸.局部渗血的处理:应针对渗血发生的原因给予相应的处理措施,如减少肝素用量,嘱患者尽量减少局部活动、卧床休息、局部用手指或加压袋按压,也可使用冷敷等方法止血。

⑹.拔管时不要用力拉扯导管,拔除中一旦遇到阻力要立即停止操作,适当给以整个肢体热敷,避免手指对留置导管血管的压迫。

⑺.拔管后用无菌敷料加以压迫。如为股静脉置管者,拔管后嘱患者卧床休息3~4h。对凝血功能差者,卧床静养,以免过早活动引起出血。

(五)静脉采血SOP

1. 静脉穿刺前准备

⑴确保穿刺用托盘准备好,内容包括所有采血用具(手套、止血带、注射器、试管、消毒液、棉签等)。

⑵所有的样本试管编号或贴上标签。

⑶请患者准备。做血液检验项目的病人,一般要求采血前禁食8--12小时,采血的前一天避免吃高脂肪、高蛋白类食物,避免饮酒。

⑷查看检验单,查对检验单上病人姓名、性别、年龄等项目与病人是否吻合,耐心检查需要空腹血检验的项目,询问病人是否8小时以内没有能量摄入;需要增添项目时先与出具检验申请单的医生联系。

⑸洗手,带上手套,并注意常规防护。

⑹在受试者的穿刺位以上约5~8厘米处,紧紧地系上止血带,但不能太紧以至受试者不舒服, 止血带的捆绑时间不应超过1分钟。

⑺嘱受试者握紧拳头,选择合适的血管:当轻压或轻拍时能感觉其回弹的静脉即为合适血管。最常用的选择部位是血管丰富并且血管贴近皮肤表层的肘前区域。

⑻消毒:以穿刺点为圆心,用蘸有碘酒的棉签由内到外螺旋型涂抹,然后用75%酒精棉签脱碘,消毒范围为直径大约8-10厘米,注意消毒过的地方不能重复涂抹,在涂抹的过程中棉签必须也要同时旋转。如果手臂皮肤不足够干净的则需重新擦拭。

⑼穿刺部位干燥。

⑽在洁净后不要触摸穿刺部位。

2.静脉穿刺方法

注射器法

注射器是一个包括活塞和针筒的器具。当活塞往外抽时则产生吸力。当针插入血管后,产生的吸力能将血吸入针筒内。

⑴将针头斜面朝上,与针管的刻度同在一平面上使针与手臂成约15度角,使其方向与血管一致。

⑵迅速地刺穿已选定的静脉。

⑶若观察到回血现象,说明针已经准确地刺入血管。嘱受试者松开拳头。

⑷固定针具确保针头不移动。

⑸平缓地回抽注射器以抽取所需体积血液。当出现异常时如:病人出汗、面色苍白、晕倒时立即拔出针并急救;操作失败,取得病人谅解,再次进行操作(“对不起,由于……的原因需要再取一次血,请原谅”)。采样尽量在1分钟内完成。

⑹解开止血带。

⑺退针。当针头离开人体后,轻轻地把注射器往上拉动,防止血液从针头滴下。

⑻请受试人自行轻压棉签3~5分钟。手臂需举至高于心脏水平位置以控制血流。(如果是有出血倾向患者如紫癜,ITP,血液病等要压迫5~10分钟直到无血渗出)。同时告知病人报告时间。

⑼将血液样本完全转移到指定的管内。顺序:血培养—抗凝管—干燥试管。

⑽迅速把针头放入利器专用容器,针管放入医疗垃圾袋中。(加抗凝剂的采血管须颠倒混匀6~8次),将采血管与相应的检验单核对好,编号,分类,尽快送检

(六)医务人员锐器伤处理的SOP

锐器伤对医务人员健康的潜在威胁不可忽视。由锐器伤所造成的职业暴露而引发血源感染的危险日趋严重,有报告锐器伤已经成为医务人员发生血源性感染最重要的传播途径。我国的调查数据显示,工作3年以内的医院新职工(医生和护士)锐器伤发生率高达95.66%,而锐器伤后报告者仅占7.67%。没有报告将导致职业暴露后不能获得有效的专业指导和相应的医学处理,对锐器伤的预后产生不利影响。现制订我院医务人员锐器伤处理的标准操作规程,望遵照执行。

1.锐器伤的概念:由医疗锐器如注射器针头、缝针、各种穿刺针、手术刀、剪刀等造成的

皮肤损伤。

2.锐器伤后的处理:医务人员被接触过病人血液或体液的锐器造成皮肤损伤

⑴伤口紧急处理:立即挤出伤口部位的血,用流动水冲洗,酒精或碘酒消毒伤口

⑵报告:报告部门负责人(医生向科主任报告、护士或工勤人员向护士长报告),登记锐器伤表格,并请部门负责人签字后送交防保科,防保科立即通报医院感染管理科,共同评估刺伤情况并指导处理。锐器伤后应在4h内完成评估和处置。

⑶随访:首先确定病人是否具有血源性传染病(乙肝、丙肝、HIV等),如未进行检测须立即抽患者血液进行检查。防保科根据具体情况提供相应的免费化验单、疫苗等,并请相关医生诊治,联系疾病控制中心提供药物。

⑷追踪和随访:防保科负责督促锐器伤当事人按时进行疫苗接种和化验,并负责追踪确认化验结果和服用药物,配合医生进行定期监测随访。

⑸医院和有关知情人应为事故当事人严格保密,不得向无关人员泄露事故当事人的情况。

⑹在锐器伤处理过程中,防保科和感染管理科要为锐器伤当事人提供咨询,必要时请心理医师帮助减轻其紧张恐慌心理,稳定情绪。

⑺伤口评估

如果病人情况确定,则分类处理

病人为HBsAg (+) :受伤医务人员HBsAg(+)或Anti-HBs(+)或Anti-HBc (+)不需注射疫苗或HBIG;受伤医务人员HBsAg(-)或Anti-HBs(-) 未注射疫苗24小时内注射HBIG并注射疫苗刺伤后6个月,一年监测GOT,GPT,HBsAG,anti-HBs,anti-HBc

病人为HCV抗原(+):受伤者HCV 抗原(-)3个月后取血查HCV anti肝功能

病人为HIV抗体(+):受伤医务人员HIV 抗体(-) 经过评估后可立即服用预防用药并进行医学观察一年:刺伤后1个月、2个月、3个月、6个月查HIV抗体

首先须进行暴露级别(Exposure Code)的评估,分为1、2、3级。

注:(1)基本用药程序:两种逆转录酶制剂,使用常规治疗剂量,AZT(每次200mg,每日

3次,或每次300mg,每日2次)+拉米夫定(每次150mg每日2次),连续使用28d。或双汰芝(AZT与3TC联合制剂)300mg/次,每日2次。

(2)强化用药程序:基本用药程序加一种蛋白酶抑制剂,茚地那韦(800mg,tid,饭前1h 及饭后2h服用),均使用常规治疗剂量。

(3)病人无血源性传染病,则不需要进行任何处理,仅密切观察

锐器伤处理操作流程图

(七)手卫生SOP

手卫生是指所有手部清洁行为的通称,是控制医院感染最有效、最方便、最经济的方法,但同时也是存在问题最多的医院感染控制措施之一。很多医院感染的暴发均与手有关,故严格的手卫生措施对控制医院感染就显得尤为重要。

手卫生包括普通洗手和快速手消毒。普通洗手是指抗菌皂液和流动水洗手。快速手消毒指用含有酒精的消毒剂消毒手部皮肤。

1. 洗手和手消毒指征

(1) 如果手无可见污染,最好用速干手消毒剂(或称快速酒精擦手液)进行常规手消毒。我院目前使用的有越星牌皮肤消毒剂。

(2) 当手有蛋白性、血液或其他体液的可见污染,用肥皂/皂液和水洗手。

(3) 进行手卫生:

1) 直接接触病人前后;

2) 摘手套后(戴手套不能代替洗手);

3) 不论是否戴手套,进行侵袭性操作前;

4) 接触体液或排泄物、粘膜、非完整皮肤或伤口敷料后;

5) 护理病人从污染部位移到清洁部位时;

6) 接触紧邻病人的物品后(包括医疗设备);

(4) 当用速干手消毒剂时,不要同时再用抗菌肥皂。

2. 手卫生方法

(1) 速干手消毒剂:取适量的产品涂抹手的所有皮肤,揉搓至干,在图1中可见操作步骤。

(2) 普通洗手:用肥皂和水洗手时,弄湿双手,取适量产品涂抹所有手部皮肤,认真揉搓双手手掌和手背,交叉手指使产品涂抹所有皮肤,用水清洗双手并用纸巾或烘手机干燥双手,关闭水龙头。如水龙头为接触式,则干手方式必须为纸巾或一次性小毛巾,用纸巾或小毛巾关闭水龙头.在图2中可见操作步骤。

3.注意事项

(1) 对于部分酒精不能杀灭的病原体(如诺如病毒等)须用流动水进行手卫生

(2) 为了提高医务人员手卫生的依从性,尽量选用含有护肤成分的快速手消毒液

物业保洁操作流程标准化

工程保修及质保金使用的管理办法 物 业 保 洁 操 作 流 程 标 准 化 xx家政服务有限公司二〇〇七年十月

目录 1、............................................................................................................. 序言 (2) 2、............................................................................................................. 保洁工作职责. (2) 3、............................................................................................................. 作为物业管理公司的重要职能部门,其主要任务是负责小区保洁工作,即小区外围环境、大堂、楼层、卫生间等公共区域的保洁,保证小区的整体清洁水平达到标准。 (2) 4、............................................................................................................. 保洁员质量检查操作流程.. (8) 5、............................................................................................................. 室外公共区域清洁操作流程.. (13) 6、............................................................................................................. 垃圾收集与处理操作流程 (21) 7、............................................................................................................. 卫生消杀管理操作流程. (24) 8、............................................................................................................. 清洁剂使用操作流程.. (29) 9、............................................................................................................. 广场砖地面清洁操作流程 (33) 10、........................................................................................................... 沥青地面清洁操作流程. (35) 11、........................................................................................................... 水泥地面清洁操作流程. (36) 12、........................................................................................................... 地砖地面清洁操作流程. (37) 13、........................................................................................................... 花岗岩地面清洁操作流程 (39)

标准申请流程

国家标准申请流程 一、标准分级 中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级。 国家标准——适用于一个国家行政区域内的标准,由主权国家标准化组织(官方、非官方或半官方)对需在本国范围内统一的对象制定的标准。 协会标准或行业标准——指行业协会、专业学会等非官方组织或政府主管部门对行业范围内需要统一的对象制定的标准。 地方标准——在国家的某个省、自治区或直辖市,对需在该地区范围内统一的对象制定的标准。 对需要在全国范畴内统一的技术要求,应当制定国家标准。内容包括: ①互换配合、通用技术语言要求; ②保障人体健康和人身、财产安全的技术要求; ③基本原料、材料的技术要求; ④通用基础件的技术要求; ⑤通用试验、检验方法; ⑥通用的管理技术要求; ⑦工程建设的重要技术要求; ⑧国家需要控制的其他重要产品的技术要求。 对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。 对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统

一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定地方标准。 企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的,应当制定相应的企业标准。对已有国家标准、行业标准或地方标准的,鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或地方标准要求的企业标准。 另外,对于技术尚在发展中,需要有相应的标准文件引导其发展或具有标准化价值,尚不能制定为标准的项目,以及采用国际标准化组织、国际电工委员会及其他国际组织的技术报告的项目,可以制定国家标准化指导性技术文件。 二、国家标准的制定程序和阶段划分 根据ISO/IEC导则1《程序》、GB/T16733-1997《国家标准制定程序的阶段划分及代码》,国家标准制定(修定)的程序、阶段划分及代码见表,其它各级标准可参照用。 注:快速程序适用于已有成熟标准草案的项目,特别适用于变化快的技术领域,其中:

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件:桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角: 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月,操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程:(日常只进行凭证录入,其他月末做。) 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程:反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核:(用杨翠平审核)

企业标准备案流程

企业标准备案 1.食品类企业标准备案流程 1.1企业标准主要内容: 包括食品原料(包括主料、配料)、生产工艺、食品添加剂、生产加工过程卫生要求以及与食品安全相关的指标、限量、技术要求。 企业标准的编写应当符合GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求。 企业标准的编号格式为:Q/(企业代号)(四位顺序号)S─年号); 企业代号为:汉语拼音字母4位组成。 1.2企业标准备案应当提交下列材料: a.企业标准备案登记表; b.企业标准文本; c.严于食品安全国家标准或者宁夏食品安全地方标准的具体内容及编制说明; d.社会公开征求意见及采纳修改情况; e.企业营业执照和法定代表人身份证复印件; f.其它 1.3企业在申请企业标准备案前,应当向社会公示并征求意见,公示应当符合以下要求:

a.在自治区卫生计生监督局的网站公示; b.内容包括企业标准文本、严于食品安全国家标准或者宁夏食品安全地方标准的具体内容及编制说明; c.公示期不少于10个工作日。 1.4委托加工或者授权制造的食品: 委托方或者授权方已经备案的企业标准,受托方或者被授权方无需重复备案。但委托方或者授权方在备案时,应当注明受托方或者被授权方的名称及地址。委托方或者授权方无相关企业标准的,以及受托方或者被授权方不执行委托方或者授权方标准的, 受托方或者被授权方制定严于国家标准或地方标准的企业标准,按照本办法备案。 1.5备案有效期: 企业标准备案有效期为3年。 2.药品标准 2.1药品标准标准包括:《中药饮片炮制规范》、《中华人民共和国药典》、《药品卫生标准》、卫生部部颁药品标准。 依据《药品管理法》规定,我国的药品标准分为国家药品标准和炮制规范。国家药品标准分为《中国药典》、国家食品药品监督管理局颁布的药品标准和药品注册标准。 国家标准,即《中华人民共和国药典》(简称中国药典),收载的品种为疗效确切、被广泛应用、能批量生产,质量水平较高并有合理的质量监控手段的药品; 卫生部部颁药品标准(简称部颁标准)和地方标准即各省、自治区、直辖市卫生厅(局)批准的药品标准,一些未列入国家药典的品种,将根据其质量情况、使用情况、地区性生产情况的不同,分别收入部颁标准与地方标准,作为各有关部门对这些药物的生产与质量管理的依据。 药品标准系根据药物来源、制药工艺等生产及贮存过程中的各个环节所制定的、用以检测药品质量是否达到用药要求并衡量其是否稳定均一的技术规定。 2.2新药标准:跟随新药审批流程走,较复杂。

金蝶kis专业版每月操作流程

专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件:桌面— 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角:4月,操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: (日常只进行凭证录入,其他月末做。)二、每月会计流程:期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程:反结账—反过账—反审核

凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--

全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 (用杨翠平审核):核审、2. 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: (用杨翠平审核) 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益:月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账:换人操作 5、财务报表:报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账:(结转到下月) -- --开始—完成 三、查询:1、凭证:凭证管理:2010-all全部凭证,2010.05分月凭证 新增=凭证录入;修改、删除凭证; 银行明细账1002.01注意过滤条件,举例::账簿、

食品操作流程标准化

食品操作流程标准化 (一)蔬菜加工操作程序及标准 蔬菜加工程序: 1、根据营业情况及厨房需要量备齐蔬菜原料、准备用具。 2、将蔬菜进行分类,根据厨房的要求进行摘洗,分别装于不同 的盛器滤水。1)无老叶、老根、老皮及筋络等不能食用部分。2)修 削整齐。 3)彻底清洗、浸泡,保证无泥沙、虫卵、杂草等污物,干净不滴水。4)各种原料单独放置,避免串味等污染。3、将各类蔬菜送到厨 房保鲜冷库内待用。4、清洁场地,清运垃圾,清理用具,妥善保管。 5、关闭水、电开头,关锁门、窗、柜。 (二)肉类加工操作程序及标准 肉类加工操作程序及标准: 1、区别不同烹调要求,用肉部位恰当。 2、污秽、杂毛和筋腱除尽。 3、加工后的半成品,冷藏不超过24小时。 4、根据营业需要量,备齐加工的肉类原料,准备用具。 5、根据各厨房对肉类的规格要求,将所用猪、牛、羊等肉类原 料进行不同的洗涤及切割。 6、将加工后的肉类原料用保鲜膜封好,分别放置在厨房加工间 冷藏库中规定的位置或冰箱,待取用。 7、清洁场地,清运垃圾,清理用具,妥善保管。 8、关闭水、电开关,关锁门、窗、柜。 (三)水产类加工操作程序及标准

水产类加工操作程序及标准: 1、鱼 1)污秽杂物除尽,去鳞则去尽,留鳞则完整。 2)血放尽,鳃除尽,胆不破,内脏杂物去尽。 3)洗净沥干。 2、虾 1)去尽虾须、泥肠等。 2)洗净沥干。 3、河蟹 1)整只用蟹刷洗干净,并捆扎整齐。 2)剔取蟹肉,壳中不带肉,肉中无碎壳,蟹肉与蟹黄分别放置。 4、海蟹 1)去尽不能食用的部分。 2)洗净沥干。 5、根据各厨房烹饪规格要求及需要量,备齐加工的水产品,准备用具。 6、将所用的虾、蟹、鱼等各类水产品进行不同的宰杀,洗净沥干。 7、将各类加工好的水产品用保鲜膜封好,立即放冰箱或冷库内存放,待取用。 8、清洁场地,清运垃圾,清理用具,妥善保管。9、关闭水、电开头,关锁门、窗、柜。 (四)禽类加工操作程序及标准 禽类加工操作程序及标准:

企业标准申请流程(精)

企业标准备案不收费,备案流程企业标准发布后30日内必须向主管部门(一般是当地质监局备案。 具体按企业的隶属关系报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案,国务院有关行政主管部门所属企业的企业产品标准,报国务院有关行政主管部门和企业所在省、自治区、直辖市标准化行政主管部门备案,国务院有关行政主管部门和省、自治区、直辖市双重领导的企业,企业产品标准还要报省、自治区、直辖市有关行政主管部门备案。 企业标准备案需要以下材料: (1企业标准草案(报批稿; (2企业标准备案申报表; (3企业标准草案编制说明(包括对不同意见的处理情况等; (4企业标准草案审定情况纪录和结论意见; (5必要的检验验证报告。 从事生产并用于销售的产品,在尚无国家标准、行业标准或地方标准的情况下,应由企业制定标准,作为企业组织生产和判定产品质量的依据。企业标准应在批准发布后30日内到当地质量技术监督局备案。 企业标准备案时,应提供以下材料: (1标准文本 (2编制说明 (3企业标准备案申请表 (4审定会议纪要

(5审定人员名单 (6有效的营业执照复印件 (7组织机构代码证书复印件 (8 产品检验报告 (9发布文件 (10材料真实性申明 (11其它需要的材料 提交资料的要求: (1标准文本 企业标准文本格式应符合GB/T 1.1-2009规定要求。 (2编制说明 企业编制说明一般包括以下内容: a制定该标准的目的和意义,工作简要过程。 b采用和借鉴国内外标准资料的情况,包括国内外标准水平分析。 c修订标准时应有新旧内容的对比,同时还要写出修订的理由。 (3备案表 企业标准备案前,企业须填写企业标准备案申请表,并由企业法人代表或法人代表授权的企业主管领导审批同意,加盖企业公章。 (4审定会议纪要

生产流程企业标准

生产流程企业标准 一、业务部工作流程 ⒈工作流程:客户意向或市场需求→产品报价→合同订立→产前确认评审→计划下单→制程跟踪→出货→售后服务 ⒉业务部与客户签订订单后,会同生产、技术、采购等部门进行详细核算与生产技术能力评估(评审)。 ⒊评审完成后由计划跟单下达生产计划(订单)。 ⒋产品制程跟踪、随时掌握产品生产进度。 ⒌订单在执行中,如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交货期交货,应及时与客户协商,并将协商结果通知相关内部 ⒍根据合同交货期与客户沟通支付余款、安排出货日期,并通知生产部。 ⒎交货后,及时了解客户对产品的装配使用情况,并将客户的需要改善的问题反馈给相关部门,完善以后的产品。 二、生产部工作流程 ⒈工作流程:接受业务订单→生产负荷分析→生产制造令→备料→物料发放及领用→生产→生产数据分析及计划达成统计→产品入库→出货 ⒉生产部接到业务订单后,进行生产负荷分析,依据产能状况及订单数量,决定是否需要加班生产。 ⒊根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间 ⒋根据库存材料情况,填写《材料申购单》,交采购部 ⒌根据订单交期和设备产能,制定月生产计划及周生产排程。 ⒍根据预订损耗备料,原则上,按订单数量多百分之五备料,完成后据实补足余额,以减少库存品。 ⒎物料的发放要做到先到先出,按单发放,不能超额发放。 ⒏调查并记录各车间每天完成的数据,以了解生产进步情况并加以控制(每天的生产情况与预计情况进行对照) ⒐找出实际进度与计划进度产生差异的原因,并采取相应措施。 ⒑出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形,超负荷时可调其他部门或车间人员或设备支援;负荷不足时,适当增加其工作量,减少浪费。 ⒒检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从事作业。 ⒓协助品管部门做好在制品质量检测,对不良产品及时处理,并采取适当措施保证后续在制品质量 ⒔因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改,应及时调整生产计划。 ⒕依据生产进步及生产日报表掌握每日生产之进步、效益及品质,做好生产数据分析及计划达成率统计。 ⒖所有自产产品,都必须百分百经过品管的检验合格后,方可入库。 ⒗按业务部出货通知按时出货 注:①在生产过程中,如发现各部门未能配合或及时完成相应任务的,可填写部门协助申请单,由计划管理出面协调,或可通知行政部门组织开展临时会议解决。②如生产环节以至影响生产计划未能及时交货的,生产部门负有不可推卸之责任 三、采购部工作流程 ⒈工作流程:接收采购申请单→收集信息→询价→比价、议价→采购计划→要样→样品核准→下采或订立合同→协调、沟通→跟催→验收→付款 ⒉采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后,承办人员应查看库存资料或询问仓库人员,以确认有无库存或库存数量多少。 ⒊了解供应商档案资料,了解采购之价格。 ⒋研究市场供料状况及管道,通过询价、比价、议价来决定有利价格; ⒌选定供应商后应及时编制《采购计划》并发给相关部门。 ⒍向选定的供应商提供采购物品的具体要求。 ⒎收到供应商的样品后,召集相关部门人员对样品进行检测、评审,不合要求时,必须要求其改进,直到样品符合要求。 ⒏供应商改进后仍不到要求时,应更换供应商及修改《采购计划》并通知相关部门。 ⒐样品经检测、评审合格后,下单采购或与供应商签订《采购合同》,其上必须写明:品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、违业责任等内容。 ⒑采购确立后,将采购单发相关部门及仓库。 ⒒当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况,涉及到采购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时,应及

SOP 标准化操作流程

一、SOP :标准操作程序 SOP是标准操作程序(Standard Operating Process) 的英文首字母缩写。 简介 从对SOP的上述基本界定来看,SOP具有以下一些内在的特征: SOP是一种程序。SOP是对一个过程的描述,不是一个结果的描述。同时,SOP又不是制度,也不是表单,是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。 SOP是一种作业程序。标准作业指导。SOP是一种操作层面的程序,是实实在在的,具体可操作的,不是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准,SOP是属于三级文件,即作业性文件。 SOP是一种标准的作业程序。所谓标准,在这里有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP,而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化,量化和优化,细化,量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。 SOP不是单个的,是一个体系,虽然我们可以单独地定义每一个SOP,但真正从企业管理来看,SOP不可能只是单个的,必然是一个整体和体系,也是企业不可或缺的。余世维在他的讲座中也特别提到:一个公司要有两本书,一本书是红皮书,是公司的策略,即作战指导纲领;另一本书是蓝皮书,即SOP,标准作业程序,而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。 SOP的由来 在十八世纪或作坊手工业时代,制做一件成品往往工序很少,或分工很粗,甚至从头至尾是一个人完成的,其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。随着工业革命的兴起,生产规模不断扩大,产品日益复杂,分工日益明细,品质成本急剧增高,各工序的管理日益困难。如果只是依靠口头传授操作方法,已无法控制制程品质。采用学徒形式培训已不能适应规模化的生产要求.因此,必须以作业指导书形式统一各工序的操作步骤及方法。 SOP的格式

CK40N标准成本估算主要步骤及要点

CK40N标准成本估算主要步骤及要点 分类:生产成本2009-08-05 15:15 CK40N是用SAP系统中定义的成本估算变式对所选定的工厂执行成本估算,计算出产品标准成本,并进行价格发布更新标准成本。在标准成本估价过程中主要包括两个步骤:成本估算和价格发布。其中估算和标记两个操作放在每月月末执行,发布操作是在下月初打开MM下月期间的同时执行(当然,如果你标记的是本月,那么你在本月其实也是可以发布标准价的),而且每月仅可执行一次,生成的标准价格作为下月的成本标准计算价格。在进行估算之前,一定要确保维护好估算期间作业类型的计划价格。 首先选择成本核算变式及核算版本,然后可以看到,系统根据估算日期,自动生成了估算哪个期间的标准价(在“日期”的标签页中),这里要估算的是物料9月份的标准价: 这时,点击保存,将出现创建成本估算的各个步骤: 首先是选择要进行估算的物料或工厂,每步操作都是先点参数,如果放在前台执行,则需要每次做一次执行。然后,要根据BOM结构展开,我们以上面为例,这个物料根据BOM结构展开之后,涉及到25个物料(即这25个物料,包括半成品,都要进行标准成本估算)。

然后进行成本核算,系统会计算出物料在下一期间的计划价格(即标准价)。参与估算的物料,取什么价格,取决于成本核算变式中的估价变式。 如果参与估算的物料是不经过加工的底层原材料,那么其价格标志控制的价格(标准价或者移动平均价)就是最后计算出来的价格。然后进行分析,其中所选定的物料是我们初始选择估算范围时选择的物料: 这里就是系统计算出来的物料9月份的计划价格,即物料在9月份的标准价。接下来要进行发布,即更新物料主数据“成本2”视图中的下一期间的计划价格。在执行标记之前,一定

金蝶KIS标准版基本操作流程

金蝶标准版基本操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1)会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)保存 2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称)定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账 注意:一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目

业务流程标准化

业务流程标准化 任何流程都比没有流程强,好流程比坏流程强。但是,即便是好流程也需要改善。 标准化操作是提高管理和运营效率的有利武器,业务流程标准化操作是企业业务化繁为简的有效工具,它针对经营管理中的每一个环节、每一个部门、每一个岗位,以人本为核心,制定细致化、科学化、数量化的标准,并严格按照标准实施管理,极大地提高了工作效率,使企业的经营管理模式在扩张中不变样、不走味,让企业以最少的投入获得最大的产出。 1、业务流程标准化操作的成功案例 麦当劳的标准化业务流程是它成功的关键.麦当劳为了保证食品的卫生,制定了规范的员工洗手方法:将手洗净并用水将肥皂洗涤干净后,撮取一小剂麦当劳特制的清洁消毒剂,放在手心,双手揉擦20秒钟,然后再用清水冲净.两手彻底清洗后.再用烘干机烘干双手,不能用毛巾擦干. 麦当劳为了方便顾客外带食品且避免在路上倾倒或溢出来,会事先把准备卖给乘客的汉堡包和炸薯条装进塑料盒或纸袋,将塑料刀、叉、匙、餐巾纸、吸管等用纸袋包好,随同食物一起交给乘客。而且在饮料杯盖上,也预先划好十字口,以便顾客插入吸管。 《麦当劳手册》包含了麦当劳所有服务的每个过程和细节,例如“一定要转动汉堡包,而不要翻动汉堡包”,或者“如果巨无霸做好后10分钟内没有人买,法国薯条做好7分钟后没人买就一定要扔掉。”“收款员一定要与顾客保持眼神的交流并保持微笑”等等,甚至详细规定了卖奶昔的时候应该怎样拿杯子、开关机器、装奶昔直到卖出的所有程序步骤。 早期的麦当劳非常希望自己的一线员工具备很强的算术能力,因为当时的信息化结算程度很低,柜台的销售人员每天都需要面对大量的顾客,进行不同类型的产品组合,所以需要他们能够快速准确的计算出顾客所购买产品的价格。而如今,麦当劳的员工不需要知道产品的价格,不需要具备算术能力,只要认识字,甚至只要认识图片,就能够很轻松的满足顾客需要,并且服务效率大幅度的提升。由于麦当劳严密的业务流程和详尽的规章制度,使餐饮企业头痛的“统一”问题轻松解决了。 另一个业务流程标准化成功的典型例子是戴尔公司。据调查,戴尔公司的销售系统已经完全实现了标准化、流程化。戴尔面向中小企业与个人用户的销售以电话销售为主,电话销售员足不出户。所以叫InsideSales(内部销售)。 客户从各种宣传媒体得到DELL的产品配置、价格、促销信息后,打800电话到DELL咨询。DELL 的内部系统Call Center(呼叫中心)会根据一定的规则自动把电话分配到某一个电话销售员坐席。电话销售员先输入客户的名字、所在地信息,这时候IT系统就发挥智能作用了。如果在DELL的内部数据库已经有了该用户,电话销售员就能立即在电脑屏幕上看到该用户以前曾经买过什么型号、数量多少、折扣多少,以前出过什么问题、投诉什么、如何解决等信息。只要电话销售员在屏幕上的下拉式菜单中选择用户需要的型号,就可以立即在电脑屏幕上看到该型号详细配置、功能、定位、优点,电话销售员只需要照着屏幕念就行了。对于该型号常见的问题,电脑数据库也有标准的Q&A(问与答),电话销售员也只需要照念就行。 电脑销售管理系统自动生成该销售员的业绩:接听电话数量、成交率、平均处理时间、销售额等等。当然,电话销售员的在线姿态、出去了几次(包括上厕所)等资料系统都会自动记录。DELL电话销售的主要业务是Income Call(呼入电话)。 业务流程标准化,可以使企业从上到下有一个统一的标准,形成统一的思想和行动;可以提高产品质量和劳动效率,减少资源浪费;有利于提高服务质量,树立企业形象。业务流程标准化成了企业发展的趋势和潮流。 2、业务流程标准化是企业做大做强的关键 只有标准化的东西才有可能得到快速的复制和推广,沃尔玛、麦当劳等跨国连锁巨头的成功一定程度上都得益于此,高度统一的标准化管理加上其先进的信息技术的应用,为其标准化提供了强有力的支持,大大加快了其扩张速度,降低了运营成本,占据了市场的主导地位。 国内中式快餐品牌同国际快餐的拼杀由来已久。红高粱、荣华鸡都曾一度与洋快餐叫板,可最终都以失败告终。资深人士指出:国内中式快餐不敌洋快餐最重要的原因在于单一品牌难以形成规模,而行

【酒店】标准成本卡操作标准流程

1目的:制定标准成本,设立卡片在于成本的事前计划、日常控制和最终食品成本的确定有机的结合起来,加强成本的管理。 2范围:各营业部门。 3职责:经营性部门与财务部配合制作标准成本卡,加强成本的管理。 4操作程序: 标准成本卡分为:食品标准成本卡、酒水饮料标准成本卡 4.1食品标准成本卡: (1)酒店销售的所有菜品必须有经过审批的标准配方卡,各出品部门在正式推出新 菜品之前,须先编制标准配方卡,交给财务部成本组核算其标准成本,待其标准成 本与销售价格经管理层审批后,方可进入餐厅销售系统进行销售。 (2)财务部成本组通过由出品部门提供的各个菜肴(包括自制中西点等)的原料等 资料及厨师长提供的出成率(如涉及相关的一些水发制品等)来计算出每个菜肴的 标准成本。 (3)对于不需加工而出售的食品,由各个营业部门提供给财务部所出售食品的规格 (品种、数量、份量等),由财务成本部计算出标准成本。 (4)标准配方卡以电子表格的形式传递,成本组定期对现有的标准配方卡进行更 新,并汇总报给管理层审阅。更新内容包括出品菜式配方的更新与价格的更新, 其中菜式配方的更新由相关编制人员协助完成。 4.2酒水饮料标准成本卡: (1)各个营业部门在推出各种需加工酒水饮料时,需事先填制标准配方卡给财务部 成本会计核算,标准配方卡中注明需加工酒水饮料(如各种特饮、鸡尾酒等)的 各种原料及份量等。 (2)财务成本部通过由各营业部门提供的需加工酒水饮料的原料等计算出每个品 种的标准成本。 (3)对于不需加工直接在各营业点出售的酒水饮料由各营业部门提供品名及规格, 财务成本部计算出标准成本. (4)标准配方卡由酒吧主管人员编制,成本会计核算,再报给管理层审批定价,审

标准成本操作流程

标准成本操作流程 标准成本基础数据设定→物料标准成本制订过程→标准成本生效→销售管理→生产计划管理→采购管理→生产管理→仓库管理→实际成本数据收集→费用分配→差异核算→差异还原→账务处理 1.1.1总体流程 标准成本基础数据的设定 各项分配标准设置,如系统预设标准无法满足用户需求,可先在成本资料设置中自定义分配标准; 对应分配标准数据录入 归集各项产量信息,包括投入、完工、在产、废品 归集各项费用信息,包括材料、人工、折旧、其它 进行费用分配 进行差异核算 进行差异还原 凭证处理 1.1.2标准成本相关参数设置 标准成本应用级次为“任务单级” 启用作业成本系统 1.1.3标准成本基础数据的设定

1.1.3.1成本类型维护 1.1.3.2物料标准单价维护 1.1.3.3成本BOM设置 1.1.3.4成本工艺路线设置

成本中心标准费率设置 成本类型代码成本类型名称 001 Cost01 1.1.3.5定时服务设置 反映凭证定时账务处理,后台执行。 反映任务单定时管理,后台执行。 1.1.4费用分配 成本中心间费用分配: 在标准成本模块中进行成本中心间费用分配 查看分配结果。 材料费用分配: 领料单中指定生产任务单的材料费用,无需进行分配。如果领料单中未指定生产任务单,则要在任务单财务结算时进行材料费用分配。 材料费用分配在标准成本模块中进行: 在分配标准设置中,设置材料费用分配标准为“完工产量”; 在材料费用分配界面,采用自动分配模式分配。 查看分配明细表。

其他费用分配: 费用归集单中指定生产任务单的,无需进行分配。如果其他费用单中未指定生产任务单,则可以在月底前进行其他费用分配。如果不进行差异还原,也可以不进行分配。 其他费用分配在标准成本模块中进行: 在分配标准设置中,根据需要设置;在其他费用分配界面,采用手工分配模式分配。 查看分配明细表。 1.1.5期末成本差异结算 月底结账前,进行期末成本差异结算,系统自动进行以下数据计算: 计算成本中心未吸收差异; 计算未财务结算的生产任务单期末在制品成本; 查看未吸收差异报表、生产任务单差异报表。 1.1.6差异还原 原材料差异还原 运行还原向导,系统自动进行外购物料的差异还原。还原成功后,可查看还原报表,报表中展示外购物料物流单据的标准成本、差异、实际成本。 自制物料差异还原 自制物料差异还原与作业成本模块集成,调用作业成本计算功能。因此要求作业成本已启用,且与标准成本在同一会计期间,数据条件要满足作业成本计算合法性检查的要求。运行自制物料差异还原向导,系统自动进行差异还原。还原成功后,可查看还原报表,报表中按任务单展示自制物料标准成本、差异、实际成本明细数据。 1.1.7凭证管理 凭证模板:采用系统预设模板; 生成凭证;按照单据使用预设模板进行生成 凭证查询;查询生成的凭证

sap标准成本估算全过程操作手册更多细节

标准成本估算 编号:ZD_CO_01 作者: 版本: 1.0

流程图插入到此处: 产品标准成本编制与更新流程

关流程参考第三部分: 1、创建成本中心: 1511AXX(XX为流水号),名称:XXX车间管理部门,类型为:F,层次为:1511600 1511BXX(XX为流水号),名称:XXX生产车间,类型为:F,层次为:1511600 2、为车间1511AXX维护11月的计划费用(管理部门费用不区分作业类型) 为车间1511BXX维护11月的计划费用,计划工时,统计指标数值 *****做到这一步通知老师***** 3、将1511AXX的费用的60%分摊至1511BXX 4、计算车间1511BXX计划作业价格 5、创建物料主数据 半成品:ZBCP-CO-XXX 原材料1:ZYCL-CO-XXX-01 原材料2:ZYCL-CO-XXX-02 6、创建BOM:原材料1和2组成半成品 7、创建工作中心,分配给车间:1511BXX 8、维护半成品:ZBCP-CO-XXX的工艺路线,在车间1511BXX中加工 9、计算ZBCP-CO-XXX的标准价格并标记,不到11月发布不了 成本中心会计概念 1.1成本中心 1成本中心是企业内的最小职责单位,是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点,标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组,当然除了标准层次结构中的成本中心组之外,还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。 举个例子:由于成本中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入,所以一般情况下我们基本上都是把每个职能部门作为成本中心。比如财务、行政、人事、安全等部门都可以作为成本中心管理。当然,生产车间是不是成本中心?我们可以肯定的回答,如果按成本核算的划分,我们有可以分为生产性成本中心和非生产性成本中心,也就是我们在定义成本中心类别的时候所要用到的(成本中心类别参照成本中心配置章节)。注意,生产性成本中心期末余额为零,因为期末应该全部结转到产品成本。 思考:如果生产性成本中心期末有余额该如何处理? 生产性成本中心期末可能会出现成本中心吸收过量或吸收不足(还记得怎么查询吧), 老方建议一次性转入销售成本。不知道哪位大虾还有更好的办 1.2作业类型 作业类型代表由成本中心生产输出的一些形式。作业类型的通用例子包括劳动小时数或 机器时间的分钟数。作业类型用于根据所进行的作业单位数从发送方成本中心向另一CO 对 象(如成本中心、内部订单、生产订单等等)分配成本。单元价格用于评估作业数量。作业 类型分配的优点是将数量和价值流组和在一起。所要求的作业数量在工艺流程中指定,这给 产品成本计划中和成本对象上提供了详细的成本控制信息。 作业类型代表了部门之间提供的一类服务或作业。如IT 服务,修路作业都可以定 义为作业类型,其主数据如下: 1.3作业价格 定义成本中心提供服务和执行功能的性质, 用来把成本分配到其他的成本中心。例如一 类工时工资为50 元/小时。可以利用成本中心的实际成本或计划成本自动计算作业类型的价 格,成本和作业计划完成后,系统通过将计划成本除以计划的作业输出数量计算作业工资。

金蝶KIS标准版操作流程

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis(或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标) 2Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1)进入到软件界面“文件”输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)保存 2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称)定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类

输入核算项目代码输入核算项目名称 可 B、修改 会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可 往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账 注意:一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除

供电所标准化作业工作流程

附件 供电所标准化作业工作流程 供电所标准化作业流程包括安全管理、生产管理、营销管理、专业管理、优质服务、综合管理六个方面,共计46项工作流程,分别为: 1.安全管理工作:安全性评价工作流程、“工作票”管理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作(制度)实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施保护条例实施流程、两措运行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、双电源自备电源管理工作流程、漏电保护器管理工作流程。 2.生产管理工作:设备巡视管理流程、春(秋)查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料(台帐)管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。 3.营销管理工作:高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程(客户产权)、电能表计量管理工作流程(公司产权)、用电检查工作流程。 4.专业管理工作:电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。 5.优质服务工作:优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。 6.综合管理工作:经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储管理工作流程、QC小组活动流程、考核工作流程。

1.安全性评价工作流程图

2.“工作票”管理工作流程图

3.操作票工作流程图

G4.2 北京市企业产品标准备案程序

北京市企业产品标准备案程序 一、企业标准备案程序 (一)受理范围 凡在本行政区域内从事生产并用于销售的产品在尚无国家标准、行业标准或地方标准的情况下,应由企业制定相应的企业标准,作为企业组织生产的依据。企业标准须报当地政府标准化行政主管部门备案。 (二)申请人责任 1.企业产品标准应符合国家法律、法规和强制性标准规定。申请人应当对企业产品标准的内容及其实施后果承担责任。 2.企业产品标准由企业法定代表人或者其授权人批准、发布。 3.申请人应在企业产品标准批准、发布后30日内,向企业登记注册地所属的区县质量技术监督局备案。北京市医疗器械生产企业应在完成医疗器械产品注册后,将经北京市药品监督管理局复核的企业标准报区、县质量技术监督局备案。 4.申请人应对其申请材料实质内容的真实性、合法性负责,并承担因提供不真实材料而产生的法律后果。 5.申请人提交申请材料的种类、数量和格式应符合相关规定。 6.申请人应从北京市质量技术监督局网站(https://www.360docs.net/doc/213297319.html,)下载表格,用A4复印纸打印,内容用签字笔填写或计算机打印,表格项目填写完整、字迹清晰。 7.申请人应积极配合行政机关办理备案工作,按要求补齐补正材料 (三)企业标准备案程序

1.企业标准应在标准批准发布后30日内,企业应当向企业登记注册地的区县质量技术监督局备案。委托加工企业,由委托方到当地质量技术监督局办理备案手续。 2.受理备案单位名称及地址 3.申请人需提交的申请材料 (1)备案:企业产品标准首次备案、标准修订后重新备案,企业名称发生变更、注册地址变更至其他区县的,应重新备案。(见表1) (2)修改:对已备案企业产品标准的个别文字内容进行修改。(见表2) (3)复审:企业标准经复审,复审结果为确认继续有效或废止的。(见表3) 表1 备案

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